采购物资检验验证记录表
进货查验和台账记录制度
进货查验和台账记录制度进货查验记录制度 1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。
2适用范围适用于进货检验(或验证)、过程检验。
3职责3.1生产技术科负责编制检验规程。
3.2质检科负责进行质量检验或验证。
4检验人员检验人员应具有高中(或中专)以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经至少在市级以上检测机构培训考核合格，持证上岗。
5检验规程生产技术科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经厂长批准后发放给质检科。
6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。
6.2质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。
6.3检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续;检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经厂长批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。
6.4供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。
6.5当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经厂长批准后，准予紧急放行。
紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。
6.6对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。
对在供方检验合格的产品，仓管员凭质检科检验员出具的合格检验报告直接入库。
6.7进货检验或验证记录由质检科归档保管。
7过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验;合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废。
8出厂检验产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质检科;质检科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告;合格产品准予入库、出厂，不合格产品进行报废。
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。
C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。
B。
C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。
原材料检验记录表
河北新武安 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁 郑州鼎源商贸
中普钢铁股份 郑州鼎源商贸
河北敬业 郑州鼎源商贸
安钢
郑州鼎源商贸
安钢
郑州鼎源商贸
山东西王特 郑州鼎源商贸
山东金宝城管业 郑州鼎源商贸
山东金宝城管业 郑州鼎源商贸
天津方聚汇源 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁邯宝 郑州鼎源商贸
2014/6/13
11.265
有 4.173米/20张
有 4.26米/70张 9.656
有 4.05米/50张 8.904
安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁
郑州恒坤物资 郑州恒坤物资 郑州恒坤物资 郑州恒坤物资
有 3.988米/150张
2014/6/26
28.242
有 4.173米/50张
安阳钢铁 安阳钢铁
300标准车位
1 H100*100*6*8*12000
2 H150*150*7*10*12000
3 H250*125*6*9*12000
4
板8*1500*6000
5
板10*1500*6000
材质
Q235B Q235B Q235B Q235B
Q235B
Q235B Q235B
45# 45#
Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B
炉号
批号 质保书
数量
采购部
重量 t
进货日期
生产厂家
L106945 H101320500 有
Y136-3650
有
有
有
6米/4张 12米/40支
1.038 8.256 1.05 0.89
原材料、外购件、外协产品检验规范
原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制：审核：批准：1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。
2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。
3、职责机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。
质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。
工程（技术）管理部负责编制采购物资的采购规范。
经营合同部负责编制外协件的技术协议。
机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。
4、原材料的检验检查验收依据1）有关的国家标准；2）产品专用标准、图纸；3）订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；材料进厂验收质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。
核实内容如下：1）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；2）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；3）根据的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。
编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；2）检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；4）经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。
采购部内审检查表
深圳赛诺威数码科技有限公司
内部质量体系审核检查表表单编号：AD-FW-QP006-002版本号：A
引用文件名称：《采购及外包控制程序》
ISO标准之条款：7.4
审核部门（区域）：物料部
序号
审核要点
验证方法
审核记录
审核结论
1、
2、
3.
4.
5.
职责权限及质量分目标
采购流程
是否对供应商综合评估？
职责权限及质量分目标
外发加工流程
物料入库
1、询问采购人员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？
2.查阅部门质量统计目标情况，如未达标，是否进行整改措施？
1.采购的依据是什么？查《采购订购单》2~3份是否按有关要求填写？
2、抽查两宗大宗物料采购是否经有关权限人批准？
询问仓库管理员是否了解公司的质量方针和目标？是否了解和明确部门的职责和权限？
√
采购部
4．例外采购
◆例外采购后是否补办了评价手续?
√
采购部
5．采购事项的变更
◆当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员?
√
采购部
6．采购物资的验证
◆当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何做?
√
采购部
◆采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?(接《进货检验控制程序》)
√
采购部
7．4退货率
◆退货率是多少?有无超过目标规定的退货率?未达到目标要求时，如何改进?
√
采购部
7．5供应商支付的超
额费用
◆供应商支付的超额费用是多少?有无超过目标规定的超额费用?未达到目标要求时，如何改进?
质量采购检验规范模板
质量采购检验规范模板第1章总则第1条目的为严格本企业所需物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资投入生产，现结合本企业实际情况，特制定本规范。
第2条适用范围本规范适用于本企业所有采购物资的检验工作。
第3条职责1．质量总监负责物资质量检验工作的审核与监督。
2．质量管理部负责物资进货的检验与试验工作的组织与落实。
3．采购部、仓储部相关人员负责物资的验收，检验到库物资的数量、包装及外观。
4．请购部门相关人员负责配合完成物资检验工作，并提供检验所需的资料与信息。
第4条采购物资检验的依据1．与供应商签订的采购合同、采购订单。
3．供应商出示的材质证明书与产品合格证书。
4．技术人员制定的采购物资技术标准。
5．供应商提供的样品与《送货单》。
第2章到库接收检验第5条采购接收检验流程1．采购部接收到物资后，应会同仓储部相关人员共同进行接收检验工作。
2．检验人员核对《订货单》与供应商提供的《送货单》，检查接收货物是否正确。
3．检查包装箱外观，确保包装完好、无损。
4．开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期及实收物资名称及数量填入《采购检验报告单》。
5．检验合格后，仓储部负责存放物资，采购人员向质量管理部提出质量检验申请。
第6条收料异常处理1．损失处理在检验进料时若发现接收物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购部人员进行初步损失计算，具体处理办法如下。
（1）金额超过5 000元时，应立即通知供应商进行处理。
（2）金额未超过5 000元时，则应按照实际数量办理接收，并在《采购检验报告单》上注明损失数量及情况，并通知供应商。
2．超交处理（1）若交货数量超出订货量，采购部人员应及时与供应商确认，并将超出部分办理退货。
（2）若超交情况属于交易惯例的特殊物资，且超交量在总订购量的%以下，则应由仓储部经理、采购部经理批准同意后进行正常接收，并在《采购检验报告单》上进行备注。
3．短交处理（1）交货数量未达到订购数量时，以补足为原则。
2020年 ISO9001 体系文件全套-WI-ZJ003采购物资验证作业指导书-质检部 -安全管理作业指导书
XX有限公司ISO9001 体系文件全套-WI-ZJ003采购物资验证作业指导书-质检部 -安全管理作业指导书（1.0版）制订：审批：2020-1-1发布 2020-1-1实施1.目的确保本公司采购产品符合规定的要求。
2.适用范围公司采购产品的质量验证。
3.职责3.1质检部负责采购物资的验证；3.2内部验证的产品由物料部仓管人员负责采购产品的品名、外包装、数量、规格、型号贮运条件等的验证，质量检验人员负责产品的质量验证；3.3 外部验证的产品由采购人员或与检验员会同供应商现场进行验证；3.4 固定资产的验证由行政部和申请部门负责进行验证和复核。
4.工作程序4.1.采购物资的入库检验或验证：4.1.1.物料部对货物的品名、规格、数量核对并签字后放入仓库待检区，质检部按照《诊断试剂生产原材料检验标准》或《仪器原材料检验标准》中相关作业指导书规定，负责对产品进行检验或验证。
4.1.2.生产用原材料、半成品的检验执行《不合格品控制程序文件》和《诊断试剂生产原材料检验标准》或《仪器原材料检验标准》的要求。
4.1.3.采购物资验证的内容。
A 外包装:有无破损、变形，潮变，标识是否清晰；B 贮运条件：是否有贮运条件要求，包装是否符合贮运条件要求；C 品名:产品名称是否与《购置申请单》一致；D 批号:内容物批号是否与包装一致；E 规格型号:与《购置申请单》一致；F 有效期:是否在效期内；效期至少三年以上（含三年）；G 厂商：是否符合采购文件要求。
4.1.4.验证人员将验证结果详细填写入《采购产品验证记录》或《IQC检验记录表》中，交质检部主管对质量验证情况进行复核，质检部主管在两天内进行复核。
4.1.5.仓管人员对验收合格的商品建立入库档案，打印《物料入库单》（一式三份）一份交财务，一份交采购，另一份仓库存根，并登记商品库存帐薄。
4.1.6.对验收不合格的产品根据《不合格品控制程序文件》处理。
4.1.7.在采购物资验证中对不符合验证要求，但又可以正常使用的产品填写《紧急（例外）放行申请单》由主管领导特殊审批后方可入库。
原材料外购件外协产品检验规范
原材料外购件外协产品检验规范公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制：审核：批准：1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。
2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。
3、职责3.1 机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。
3.2 质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。
3.3 工程（技术）管理部负责编制采购物资的采购规范。
3.4 经营合同部负责编制外协件的技术协议。
3.5 机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。
4、原材料的检验4.1 检查验收依据1）有关的国家标准；2）产品专用标准、图纸；3）订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；4.2 材料进厂验收4.2.1 质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。
核实内容如下：1）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；2）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；3）根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。
4.2.2 编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
4.2.3 实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；2）检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
采购部内审检查表
♦员工是否参与质量、环境、职业健 康安全方针的制定、修订、评审。
♦重大投诉、事故的外部信息有无适 当处理和记录？
V
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:
审核准则：IS09001,IS014001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
V
■
4.2.4
记录
控制
4.5.3
记录
4.5.3
记录和记录
♦是否有对记录进
行管理的程序
♦程序中是否对记录的标识、收集编 目、归档、保存、维护、查阅、处置
V
V
管理
等管理内容做了规定?
♦与受审核部门有关的记录有哪些？
♦记录管理的实况」
♦对记录的标识、贮存、检索、保护 是否与书面程序的要求相一致？
♦记录是否填写正确、字迹清楚？
♦对已发生的不符合和潜在不符合是 否进行了调查？采取了怎样措施？
V
V
♦是否建立了事故、 事件、不符合的调查 和处理程序？
♦疋否有事故、健康事件发生不付？
♦是否按规定对事故、事件、不符合 进行应急处理？
♦是否包含是否有对事故、事件、不 符合原因进行调查的记录？
♦是否针对事故、事件、不符合的原 因采取防止再发生的纠正措施？
现场
检杳
8.3
不合格 品的控 制
8.3.2
环境不符
合的控制
4.5.2
事故、事件、 不符合、纠正 和预防措施
♦是否建立了对环 境不符合进行处理 的文件化程序？
♦是否对不符合的原因进行调查？ ♦是否明确要求须针对不符合的原因 采取防止再发生的纠正措施？
采购物资 进货检验规范
采购物资进货检验规范一、目的规范本公司原材料采购的质量管理。
二、适用范围适用于光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光缆终端盒、光分路器原材料的采购和进货检验。
三、程序3.1仓库根据销售部下达的生产任务、生产定额，编制原材料采购申请单交供应部进行采购。
3.2供应部对采购的原材料（包括实物和质量证明）一起送待检区域，并由检验员进行检验，填写《进货检验记录》。
3.3检验员对《进货检验记录》上的名称、型号、规格、厂家、数量、生产日期和质量证明材料同实物认真核对确认后填写。
3.4检验员严格按照技术要求、检验标准采用正确检验方法进行检验并且在填写检测数据时，对无特殊要求的检验记录只需记录检验数据最小值和最大值。
若有不合格品发生则应记录其实测数据。
3.5检验合格的原材料，检验员必须在《进货检验记录》上签字，并盖上合格标志，标明检验日期，同时由原材料仓库管理人员出具入库单据。
3.6检验不合格的原材料应隔离存放、做好标识，不得混入合格品仓库。
四、原材料采购清单（如下表）主要原材料采购清单五、原材料技术要求、检验方法、检验规则：5.1 A类物资的检验5.1.1冷轧板抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
5.1.2 不锈钢板抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
抽样数及判定准则：检验项目1按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
物资采购检验制度
物资采购检验制度一、总则为了确保物资采购的质量和合规性，提高采购效率和经济效益，本公司特制定物资采购检验制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有涉及物资采购的部门、员工以及供应商。
三、检验分类根据不同的采购物资性质和风险等级，将检验分为三类：“必检”、“抽检”和“免检”。
1. 必检：适用于对采购物资质量和规格要求较高的情况，所有物资采购必须进行全面检验并记录结果。
2. 抽检：适用于采购物资的质量较为稳定，且供应商质量控制可靠的情况。
采购部门应按照一定比例进行抽检，确保批次物资的合格率。
3. 免检：适用于采购物资质量可靠、经过多次抽检合格的情况。
但供应商必须提供相应的检验报告和合格证明以备查验。
四、检验程序1. 物资验收前准备工作a. 采购部门应提前与供应商沟通，明确采购物资的质量、规格等要求，并告知供应商对其产品的检验要求。
b. 采购部门应制定相应的检验计划，明确检验项目、样品数量、检验标准等。
2. 检验操作步骤a. 样品采集：根据检验计划，采购部门应按照一定比例采集样品，确保样品的代表性。
b. 检验方法：根据采购物资的特点，采取相应的检验方法，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等。
c. 检验记录：对每个样品进行详细的检验记录，包括检验项目、检验结果以及对结果的评定。
3. 检验结果评定a. 合格品：符合采购合同和规定要求的物资称为合格品，可直接接收并入库。
b. 不合格品：不符合采购合同和规定要求的物资称为不合格品，需及时通知供应商，并协商解决方案。
c. 若供应商存在连续交付不合格品的情况，采购部门有权终止合同并追究供应商责任。
五、责任与义务1. 供应商责任a. 提供符合采购合同和规定要求的物资，并配合采购部门进行检验。
b. 提供相关检验报告和合格证明。
c. 对连续交付不合格品的供应商，采购部门有权追究其责任，并采取相应的措施保障公司利益。
2. 采购部门责任a. 根据物资特点和采购风险，制定合理的检验计划，并按计划进行检验。
GJB9001C-2017版内审检查表-采购仓库物资部门(包含检查记录)
查阅：合同评审控制文件
查看：质量手册8.2.3产品和服务要求的评审，对评审要求做出 来相应规定，符合新版手册要求。 出示：***订货合同的合同评审记录，此合同内容未发生变化， 符合新版手册要求。
√
抽查：1～2份合同评审记录，是否 在合同签订前进行了评审。产品要 求发生变更的记录。
√
当顾客提出产品要求更改时，公司 产品和服 是否评审、确认？当公司提出产品 8.2.4 务要求的 要求更改时，公司是否得到顾客认 更改 可？
询问一名行政部工作人员：是否能回答
检查结论 一般 严重 符合 不符 不符 合 合
出示：内外部环境评价、分析成文信息，，符合新版手册要求。 √
4.2
查看：相关方信息及相关要求 的监视和评价记录
出示：相关方信息及相关要求的监视和评价记录，符合新版手册 √ 要求。
5.3
组织的岗 其岗位职责及本岗位工作目标。 位、职责 和权限
出示：办公室风险登记册，风险评估报告，符合新版手册要求。 √
6.2
出示：办公室换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期测 量，符合新版手册要求。
√
7.1.2
出示：办公室招聘简章，对招聘人员的岗位职责能力有规定，符 √ 合新版手册要求。
7.1.3 基础设施 办公设施是否进行了管理？
查：办公设施台账
抽查2个部门的办 公设备工作状况 出示：办公设施台账，有所在区域、责任人等。 是否完好，各类 查看：研发部电脑，办公室打印机，有相应的状态标识，符合新 √ 办公设施是否有 版手册要求。 管理标识
查阅：文件发放记录、抽查1-2份 办公室文件，是否经过审批
7.2 7.3
办公室是否针知识、能力、意识制 组织的知 定培训计划？ 识 能力 办公室对所开展培训的有效性是否 意识 进行评价？所采取的评价方法（包 括考核实例、观察、问卷等）是否 有效、适宜？
采购物资检验规程
采购物资检验规程编制/日期：审批/日期：受控状态/受控号：持有人：颁布日期: 2004. 05. 28 生效日期: 2004. 06. 01 分发范围：文件更改记录1.目的为本公司采购物资检验制定作业原则，尽可能防止不合格品入厂。
2. 范围适用于本公司采购的直接用于产品制造，或直接影响产品质量的所有物资，如原材料、零部件、外协工序等。
非直接用于产品制造的物资，如文化用品、日用品、刀具等，不包括在内。
3. 职责3.1 品保部负责本文件的全面实施；3.2 采购负责协助展开工作。
4.内容4.1 仓库收货员负责将采购物资置于待检区域后，应及时通知进货检验员检验。
4.2 进货检验员得到通知后，立即进行检验准备：A. 根据“采购进货单”上填写的产品或零件，查找相应的检验标准；B. 准备《采购物资检验规范》。
4.3 按《零缺陷抽样检验规程》对采购料件进行抽样，并对样本按《采购物资检验规范》的内容检验并作好记录，包括：A. 外观检验；B. 尺寸和性能检验；C. 所有检验记录，如发现不合格品时，应详细记录相关不合格情况。
4.4 根据对所抽取样本的检验结果，判断该报检批合格或不合格，并作记录；然后及时反馈采购。
4.5 如果判断该报检批不合格，应立即填制“不合格品评审报告”，签署初步意见后报品保部主管评审。
4.6 进货检验员应将已签署评审结论的“不合格品评审报告”及时传递给采购等相关部门、相关部门对不合格品的处置，应在10个工作日内执行完毕。
5. 关于进货抽样检验的特殊规定5.1 原材料，如各种钢板及其他材料等：每批物资只需随机抽取５件（不足５件时全检）进行外观和尺寸检验；对其性能（包括物理性能和化学性能），只需验证供方提供的质量证明文件是否符合本公司的检验要求。
必要时，应对包装类物资进行试装。
5.2以下零件/部件，由于本公司无检测手段或在生产工序中可以100%地发现其质量缺陷，故一经试用合格，在未作更改前，均免于检验，由供应商对所供产品负完全责任：A、化学品物资，如各种粘胶剂、润滑脂类、油类等；B、包装类物资，木/塑料包装物，打包带，泡沫垫等；C、电工用品，如电线，黄腊管，电焊条，焊锡丝等。
2020年GJB9001C质量体系标内审检查记录表-市场部采购销售
序号 体系过程
检查要点
检查记录
评价
6
8.5.5 交付后 的活动
查产品满足交付要求的证据。 交付后活动包括哪些内容？ 查交付后活动的实施证据。
产品在交付前按要求进行了检查、包装，开具了合格证及检
测报告。
查见有客户签字确认的送，对于顾客提供的意见
及时进行处理。
7 10. 改进
公司军品原材料为客户提供，故主要的采购过程有：辅助用
公司有哪些采购过程？查采购物资分类明细表。 料采购、刀量具采购等。公司外包过程有热处理和表面处理
√
。
是否建立合格供方目录？
建立了合格供方名录，对热处理、表面处理外包供方进行评 价后纳入了合格供方名录。
√
查见xxxx份《供方业绩评价表》对五家从质量保证能力、产
4 的过程7.4 外
对于先下订单再签订合同的情况，在主管人员授受订单前进
×
部沟通
4、 与顾客沟通的记录（电话、信函、质量信誉卡 和 走访记录）；
行评审，评审通过后方接受订单。 平时通过电话、走访等与客户保持联系，但查见2019年xx月 份客户xxxxxx客户反映质量质量问题售后处理，没有进行记 录。归口管理市场部。
检查记录
抽查了本部门 1 名员工，基本清楚本岗位的质量职责。
按标准要求，对生产技术部的风险进行了识别和评价，并制 定措施上报公司进行汇总，经审批下发至部门，对相关风险 进行控制。
评价 √ √
3、 是否制订本部门质量目标？
制定了本部门的质量目标，包含了本部门主要职能范围。
√
3 6.2 质量目标 4、 是否对部门质量目标的实现情况进行考核？ 查见 2019 年 1 季度实施考核表，各项目标值均得到实现。 √
物资采购验收台账
上海xxxxx（集团）有限公司物资采购、验收及现场管理程序版本：LQ/CX—14—2012 A版受控状态：发放号：2012-1-15发布2012-2-10实施地址：上海市XX路XXX号电话：（021）xxxxxxxx 邮编：200000 传真：（021）xxxxxxxx物资采购、验收及现场管理程序1 目的为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。
2 适用范围本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。
3 引用文件无4 术语本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语：4.1 基层单位路桥集团直接管辖的二层次组织。
包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。
4.2 项目经理部（厂站）路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。
5 职责5.1工程管理部物资管理的主管部门。
负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。
5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。
5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。
3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。
6 工作程序6.1物资采购方式6.1.1集中采购物资。
包括钢材、预应力束、预应力锚具、伸缩缝与支座、水泥、商品混凝土、构配件、沥青、设备等，由物资采购中心集中采购。
采购物资检验规程
编号：
采购物资检验规程
1 目的
通过对采购物资检验的控制，防止未经验证及不合格的物资投入使用，以确保公司提供服务的质量。
2 适用范围
适用于采购物资的验证。
3 职责
3.1 综合部负责对办公物资的验证和记录，销售部负责对销售物资的验证和记录。
4 工作规程
4.1 采购物资抽样检验的方式
对于小批量的物资，对之进行100%检验，对于大批量物资，随机抽取5%的样本进行检验，但最低检验数不得少于3件。
4.2 验证根据情况可采用核对数量、外观检查、生产日期检查和合格证检查等方式进行。
4.3 对急需使用的来不及检验的物品，由部门负责人或其授权人员签名后，可予以紧急放行，放行部分要有明确标识，没有放行的部分按常规进行检验。
4.4 物资验收结果由相关部填入《物资采购单》中。
4.5 如验证中发现不合格品，由相关部填写《不合格物资处理单》，并呈请部门负责人审批；不合格物资的处理由采购人员按部门负责人意见执行。
4.6 物资发到客户手中后，采购的有关文件及物资的附随文件由相关部门收集、记录并保管，并定期将文件交给财务部存档。
5 相关文件和记录
a) 《采购计划》BL/QR7.4.1-03
b) 《不合格品处理单》BL/QR8.3-01
c）《销售服务跟踪记录表》BL/QR8.3-02
编制：审核：日期：。
3采购物资检验规程
采购物资检验规程1目的对采购物资的检验实施控制，防止未经验证及不合格的物资投入使用，以确保公司采购物资的质量。
2适用范围适用于公司采购物资的入库验证。
3职责3.1部门负责人负责采购物资验证的监督检查工作；3.2库管员负责对入库物资的验证和记录。
4规程4.1库管员对采购回来的物资验证时应进行：4.1.1外观检查，保证入库物资完好无损；4.1.2查验合格证、材质单、化验单、技术资料等是否齐全，是否与实物相符；4.1.3核对物资名称、规格型号、数量等是否与采购订单、合同相符；4.1.4按合同约定的验收标准进行质量验收；4.1.5入库检验必须及时、准确、认真，经检验合格的物资方可办理入库手续，未经质量检验的物资不能入库。
4.2采购物资抽样检验的方式对于小批量（指10件或以下）的物资，库管员对之进行100%检验，对于大批量（指10件以上）物资，库管员从中随机抽取至少10%的样本进行检验，但最低检验数不得少于10件。
4.3验证根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。
对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材类、消防用具类、化工原料类必须要有合格证；成套配件需有附属文件；对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等。
具体验证依照附表所列内容进行。
4.4对急需使用但来不及检验的物品，由部门负责人或其授权人员在《领用申请单》确认签名后紧急放行，放行部分要有明确标识，没有放行的部分按常规进行检验。
4.5如验证中发现不合格品，由库管员填写《不合格物资处理单》，并呈报部门负责人审批，不合格物资的处理由采购人员按部门负责人意见执行。
4.6物资入库后，采购的有关文件及物资的附属文件由库管员收集、记录并保管，库管员定期将文件交给本部门资料员（兼）进行存档。
5 相关文件和记录《不合格物资处理单》QＰＲ７.４－１《（）领用申请单》见《资产管理制度》《采购申请单》见《资产管理制度》附表：。
电建公司企业标准：采购物资的验证管理办法
电建公司企业标准：采购物资的验证管理办法***省电力建设第一工程公司企业标准采购物资的验证管理办法 2001年10月1日发布实施 QB 513-93-001 目的和适用范围为确保对采购物资的验证工作实行有效控制，特制定本办法。
本办法适用于公司范围内所采购物资验证过程。
2 职责2.1 项目部质量部门是进厂物资验证的主管部门。
2.2 物资公司负责采购物资的验证工作，必要时通知相关部门参加。
2.3 项目部工程技术部门、试验室、专业公司参与物资公司对采购物资的验证工作。
3 管理内容3.1 采购物资的验证依据:a) 采购计划;b) 采购合同;c) 材质证明书;d) 产品合格证;e) 产品验收标准;f) 票据;g) 图纸;h) 样品、装箱单。
3.2 物资验证过程3.2.1 物资公司根据采购物资的验收和复检结果填写《入厂验收自检记录表》，1 / 2采购物资的验证管理办法 QB513-93-00上报项目部质量部门，必要时由质量部门向监理公司报验。
3.2.2 物资验证的地点应在仓库内进行，也可以选在货源处(特别是水泥、地方砂、石类的材料)。
4.2.3物资量的验证方法:一般是逐件清点、秤重检尺，地方性砂石类可按国家标准验证。
3.2.4 需要检验和进行试验的产品按《工程物资检验和试验管理办法》执行。
3.3.4 验证内容:a) 外观检查:包括外包装和产品外观;b) 数量清点:件数和重量;c) 检查品名、型号、规格、技术参数是否与合同(采购单)相符;d) 物资的名种资料是否齐全并符合有关规定、。
3.3 物资验证后的处置3.3.1 合格物资按《物资入库、保管、标识、发放管理办法》执行。
3.3.2 对物资质量有疑义时由项目部工程技术部门、质量部门、试验部门和专业公司技术人员作技术鉴定，按试验结论处置。
3.3.3 确认不合格物资，按《不合格品控制程序》和订货合同中质量争端的规定执行。
4 相关文件00——《工程物资检验和试验管理办法》 QB 513-92-QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识、发放管理办法》QB 512-83-00——《不合格品控制程序》5 记录验证记录2 / 2。