控制计划管理规范
控制计划管理规定
5.3.9当产品或过程有改变或出现新问题时，应增补控制计划，当控制计划中确定的特性呈不稳定或能力不足时，反应计划应规定限制过程输出和100％检验的措施。控制计划由原核心小组完成。修订后，应填写《工艺文件更改通知单》，下发至各相关部门。
4.2产品技术部负责控制计划的编制与修订。
5管理内容
5.1在产品质量先期策划过程中，应针对所提供的产品在系统、子系统和材料各层次上制定控制计划，控制计划要包括必要的原材料内容及生产过程。
5.2控制计划应在以下三个阶段分别制：过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶段、材料控制计划阶段。
5.2.1样件控制计划用来描述对样件尺寸测量及功能试验，以便在制造工艺装备前及早发现实际存在的问题。
5.3.2小组成员应进行必要的培训，应了解产品的技术要求。
—从评审中获取资料；
—产品特殊特性清单；
5.3.3小组成员还应了解制造过程
—获得工艺流程图;
—获得工艺FMEA;
—对类似的过程进行优化分析。
5.3.4按《产品质量先期策划管理控制程序》确定标识特殊特性，应针对特殊特性分别编制控制内容，包括顾客指定的特殊特性或其它要求控制的特性。
5.3.5针对不同的特殊特性采取不同的控制方法：
5.3.5.1预防缺陷的控制方法：如防错技术、色标、操作说明书、预防性维修等。
5.3.5.2检查造成缺陷的原因的方法：如统计过程控制（SPC）、预防控制、工艺参数控制、实验设计、关键特性指定系统。
5.3.6为避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施，作为反应计划加以编制。反应计划编制的原则：
1目的
规定控制计划的编制方法，以达到对产品制造过程的系统控制，最大限度地减少变差。
控制计划管理规定
改订履历1.目的:通过实施控制计划,最大限度地减少产品和过程的变差，制造出客户所要求的优质产品。
2.适用范围:适用于IATF16949:2016要求产品控制计划的制订。
3.权责3.1品质部：负责编制“控制计划”（见附件一）。
3.2 CFT小组：负责审核确认“控制计划”。
4.定义4.1 CFT小组：即横向协调小组，由研发、生产、采购、质量、业务组成的小组。
4.2 CP： Control Plan控制计划，简称CP。
5.作业内容：5.1控制计划分为样件、试生产、生产三种。
5.2CFT小组根据客户要求、法律法规及产品特性确定特殊特性，用符号在控制计划和在相关技术、工艺文件中标注。
5.2.1特殊特性：在可预料、合理范围内的变动可能显著影响顾客对产品的满意度，如安全配合、功能、安装、外观或者制造、加工此产品的能力，过程特殊特性用“▽”标示，产品特殊特性用“§”标示。
5.3控制计划的制作5.3.1品管责任人根据过程流程图等文件编写控制计划，控制计划项目填写说明见《APQP&CP手册》第37页－45页（1－26）。
5.3.2 控制计划完成后交CFT小组审核其适用性，包括人力／工时／控制方法是否恰当、生产是否顺畅、产量是否最高等，若存在不合适项，CFT商讨修改。
5.4 CP审核通过后，CFT小组按其对应工序进行控制。
5.5 CP的变更5.5.1因生产和产品变化需要变更CP时，由CFT通知品管责任人在规定的工作日内调查、分析，确认变更的可行性，并将修订结果通知CFT小组，最终由CFT小组组长审批决定。
5.6控制项目的管理5.6.1品质部按CP所列项目／频次进行测试，将测试数据记录在相应的表格，并绘制相关控制图。
5.6.2品质部确认测试数据，对相应的控制图作判定，当发现有异常时，作出初步分析，制定对策。
5.6.3当异常涉及品质／工程／相关部门时，各部门一起作出分析与对策。
5.6.4 CP资料由品质部汇总交文控中心保存，当客户需要时提供给客户。
控制计划管理规定
控制计划管理规定【正文】控制计划管理规定一、背景介绍控制计划管理是现代企业管理的重要组成部分，它对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了确保控制计划的有效实施和管理，制定一套完善的控制计划管理规定势在必行。
二、目的和范围1. 目的：规范控制计划的管理流程，提高计划的操作性和效益，增加企业的竞争力。
2. 范围：适用于所有涉及控制计划的部门和人员。
三、管理职责和权限1. 指定责任人：每个部门应指定专人负责控制计划的管理工作，以保证计划能够得到及时执行。
2. 管理权限：责任人有权对控制计划进行修改、审核和决策，确保计划的合理性和可行性。
四、计划的制定和调整1. 制定计划：控制计划应根据企业的发展目标和需求，由各部门协同制定，一致性和可行性为首要原则。
2. 计划的调整：计划在执行过程中，如遇到外部环境或内部因素的变动，应及时进行调整，确保计划的有效性。
五、计划的执行和监控1. 执行措施：责任人应组织相关人员按照计划和时间节点进行具体操作和实施，确保计划的顺利执行。
2. 监控措施：针对计划中的关键节点和重要指标，责任人应设立监控机制，及时发现问题并采取相应措施进行调整。
六、计划的评估和改进1. 评估标准：制定相应的评估指标，对控制计划的实施情况进行定期评估，及时发现问题。
2. 改进措施：针对评估结果，及时总结经验教训，提出改进意见和措施，推动控制计划的优化和升级。
七、信息化支持1. 信息系统建设：企业应建立完善的信息系统，支持控制计划的制定、执行、监控和评估工作。
2. 数据管理：对计划相关的数据进行统一管理，确保数据的准确性和保密性。
八、培训和宣贯1. 培训计划：企业应制定相应的培训计划，培养员工的控制计划管理能力和意识。
2. 宣贯活动：通过内部会议、培训课程等方式，将控制计划管理规定传达给全体员工，确保规定的有效实施。
九、奖惩机制1. 奖励机制：建立奖励制度，对在控制计划管理中取得突出成绩的个人和团队给予相应的奖励和荣誉。
控制计划管理规定
控制计划管理规定1.引言控制计划管理在现代企业中扮演着至关重要的角色。
通过科学的管理、合理的规划和有效的控制，企业可以提高效率、降低成本、优化资源配置，从而取得良好的业绩。
本文将对控制计划管理的规定进行详细的阐述和论述，以期使读者对该管理方法有更深入的了解。
2.控制计划管理的定义和目标控制计划管理是指制定和实施能够确保企业目标达成的各项措施，以及对这些措施的监控和调整。
其目标主要包括：- 确保企业目标的实现：控制计划管理通过制定明确的目标，并制定相应的控制措施，以确保企业能够按照既定的目标向前发展。
- 提高资源利用效率：通过合理规划和有效管理，控制计划管理能够最大限度地利用资源，提高生产效率和运营效益。
- 降低成本和风险：控制计划管理可以及时发现和纠正潜在的问题和风险，降低企业成本和不良损失。
3.控制计划管理的基本原则控制计划管理需要遵循一些基本原则，以确保其有效性和可行性。
- 全面性：控制计划管理应该覆盖企业的各个方面，包括生产、营销、财务等，以实现全面的管理和控制。
- 灵活性：控制计划管理应该具有一定的灵活性，能够根据环境的变化和需求的调整进行相应的改变和调整。
- 可操作性：控制计划管理应该具备可操作性，即能够通过简单明确的措施进行实施和监控。
同时，还应该注意规定细节，以确保操作的有效性和准确性。
- 合理性：控制计划管理的制定和实施应该基于科学、合理和客观的分析和判断。
4.控制计划管理的过程控制计划管理可以分为以下几个基本过程：- 制定计划：根据企业的目标和需求，制定相应的计划，并确定关键的控制指标和措施。
- 实施控制：按照计划进行实施，落实各项控制措施，并监控实施的效果。
- 搜集信息：及时、准确地搜集相关信息和数据，对企业的运营和绩效进行评估和分析。
- 分析判断：对搜集到的信息进行分析和判断，识别问题和风险，并提出相应的改进和调整建议。
- 调整优化：根据分析和判断的结果，及时对控制计划进行调整和优化，提高管理效果和运营绩效。
控制计划管理规定
控制计划管理规定一、背景介绍控制计划管理是企业管理中的重要环节之一，旨在确保项目能够按照预定目标进行顺利实施，并实现优化资源利用、提高工作效率的目标。
为了规范和统一控制计划管理的实施，制定相关规定势在必行。
二、目标与原则1. 目标控制计划管理的目标是确保项目按照计划进行，并及时发现和解决潜在问题，以保证项目的顺利实施和最终成果的符合预期。
2. 原则（1）全面性原则：控制计划管理应覆盖项目实施的各个环节，确保全面掌握项目整体进展情况。
（2）灵活性原则：根据项目需要，控制计划应具备一定的灵活性，以适应项目实施中的变化和调整。
（3）及时性原则：控制计划管理应及时发现项目实施中的问题和风险，并采取相应的措施进行调整。
（4）科学性原则：控制计划管理应基于科学的方法和工具，确保决策的准确性和可行性。
三、控制计划制定与执行1. 控制计划制定（1）明确目标：确定项目的整体目标及各项子目标，并对其进行细化和量化。
（2）编制计划：根据项目目标和需求，编制详细的实施计划，并向相关人员进行沟通和确认。
（3）评估资源：评估所需资源，并进行资源分配和调整，以确保项目实施的资源充足性和高效性。
（4）设定指标：制定衡量项目进展和成果的指标，并设立相应的阶段性和最终目标。
2. 控制计划执行（1）监测进展：对项目实施情况进行监测和跟踪，及时发现潜在问题和风险，并采取相应的控制措施进行调整。
（2）协调沟通：加强项目团队成员之间的沟通和协作，确保各个环节的顺利衔接和配合。
（3）总结分析：定期对项目实施情况进行总结和分析，从中获取经验教训，并对后续项目的实施进行改进和优化。
四、控制计划管理的要求1. 精细化控制计划管理应实施“可度量化、可操作性、可追踪性”的要求，确保项目目标和实施过程的精细化控制。
2. 风险管理控制计划管理应重点关注项目实施中的风险和不确定性，建立相应的应对措施和预案，以减少潜在的风险对项目实施的影响。
3. 信息化支持控制计划管理需要借助信息化技术和工具，提高管理效率和响应速度，确保实时掌握项目进展情况并进行相应决策。
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6.6.1控制计划的发放执行《文件控制程序》。
6.6.2控制计划一经发放，各工段必须严格执行，违反者按工艺纪律检查规定执行。
6.7控制计划的修改或更新
控制计划是动态文件，当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工序）能力不足、检验方法/频次等修改时，项目小组必须及时修订或更新控制计划，执行HY-24-01《文件控制程序》。
6.3控制计划的编制：
6.3.1控制计划的制定采用HY-27-01《产品质量先期策划》手册中的“控制计划”表进行。当顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行，如质量计划、质量监控计划和QC工程表等。
6.3.2 制定控制计划的栏目按HY-27-01《产品质量先期策划》手册中的“控制计划”的要求进行填写。
a)过程流程图；
b)设计/过程失效模式及后果分析；
c)特殊特性；
d)项目组对过程的了解；
e)设计评审；
f)优化方法（如：QFD，DOE等）。
生产过程流程图
6. 2新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组确定制定样件、试生产或生产的控制计划。
6.2.1样件控制计划：
在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性100%。
6.1.3针对新产品，技质部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技质部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。
6.1.4为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息包括：
控制计划管理规定
控制计划管理规定一、引言在现代社会中，控制计划管理对于企业的顺利运营和持续发展至关重要。
本文将围绕控制计划管理规定展开探讨，旨在帮助企业建立高效的管理机制，提高工作效率和管理水平。
二、目标确定1. 目标的明确性：在制定控制计划前，必须明确确定企业的目标与愿景，确保计划与企业整体发展目标相适应。
2. 目标的可衡量性：每个目标都应该是具体、可衡量的，以便后续的控制活动可以进行准确的评估和监控。
三、计划编制1. 组织计划编制工作的责任人：指定专门的人员来负责计划的编制工作，确保计划的质量和有效性。
2. 参与计划编制的人员：各部门的主要负责人应参与计划的编制，确保计划的全面性和可操作性。
3. 编制计划的步骤：确定需求分析、资源调配、任务分工、时间安排等步骤，确保计划的完整性和可行性。
四、计划执行1. 分配任务和责任：根据计划的内容，明确每个人的职责和任务，确保每个人清楚自己的工作内容和工作目标。
2. 建立有效的沟通机制：确保信息的畅通和及时传达，以便快速解决问题和调整计划。
3. 监督执行情况：通过设立监督机制和工作检查，对执行情况进行监控和评估，及时发现并解决问题。
五、计划评估1. 制定评估指标和标准：根据计划的目标和要求，制定相应的评估指标和标准，用于评估计划的执行情况和效果。
2. 进行定期评估：定期对计划的执行情况进行评估和检查，及时发现和解决问题，确保计划达到预期效果。
3. 随时调整和改进计划：根据评估结果和实际情况，随时对计划进行调整和改进，以确保计划的有效性和可持续性。
六、总结与建议控制计划管理规定是企业管理的基础和保障，只有建立科学、合理的规定，才能提高管理水平和工作效率。
希望通过本文的探讨，能够为企业实施控制计划管理提供一定的借鉴和参考，推动企业的全面发展。
通过以上的论述，我们可以看到，控制计划管理对于企业的发展非常重要。
只有建立科学规范的管理制度，才能保证企业的运营和发展更加高效和有序。
控制计划管理规范
控制计划管理规范1.编制计划前的准备在编制计划之前，需要对项目的目标、范围、资源、时间、成本等方面进行全面的调研和分析，确保对项目有清晰的理解。
同时，根据以往的项目经验和教训，总结出适用于当前项目的最佳实践和经验教训。
2.制定可行的计划制定可行的计划是控制计划管理的核心。
计划的编制应该详细列出需要完成的任务、任务的先后顺序、任务的资源需求、任务的时间估计和任务的负责人等信息。
同时，还需要建立相应的里程碑和关键路径，以便跟踪和控制项目进展情况。
3.分配资源和管理团队根据计划的需求，合理分配项目所需要的资源，包括人力、物力、财力等。
同时，对项目团队进行有效的管理，包括明确团队成员的角色和责任、制定团队的工作计划、协调各成员之间的工作关系等。
4.监控和调整计划在项目实施过程中，需要始终关注项目进展情况，并进行监控和调整。
监控项目进展情况可以通过定期开展项目进展会议、进行工作状态报告和项目绩效评估等方式。
如果项目偏离了计划的预期目标，需要及时调整计划，重新安排资源和任务，以确保项目按时按质完成。
5.风险管理项目实施过程中难免会面临各种风险，包括技术风险、人力风险、市场风险等。
为了应对这些风险，需要建立一个完善的风险管理机制。
具体措施包括明确风险的识别、评估和应对计划，制定风险管理的责任分工和流程，建立风险记录和风险预警机制等。
6.信息管理在项目实施过程中，需要建立一个完善的信息管理系统，确保项目成员之间的信息共享和沟通畅通。
具体措施包括建立项目共享平台、制定信息管理的流程和规范、明确信息的传递渠道和频率等。
总之，控制计划管理规范是一个综合性的管理工作，需要全面考虑和协调项目的各个方面。
通过合理的计划制定、资源分配、团队管理、监控调整、风险管理和信息管理等措施，可以帮助组织和团队实现项目的顺利完成。
控制计划管理规范
4.6.3零件編號、最新更改等級/水準：填入被控制的系統、子系統或部件編號。適用時填入源於圖樣規範的最近工
程更改等級和/或發佈日期；
4.6.4零件名稱/描述：填入被控制產品的名稱/過程的名稱和描述；
4.6.5公司/工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱或適當的工廠/部門的名稱；
4.5如顧客有要求時，樣件、試生產、生產控制計劃必須經顧客批准後，方可實施。
4.6編制新產品控制計劃（制定控制計劃的欄目說明）：
4.6.1样品阶段、试产阶段、量产阶段控制計劃：
各階段適當的分類：
a)樣品控制計劃：在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；
b)試產控制計劃：在樣件試作之後，正式批量生產之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；
4.6.11日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃的日期；
4.6.12顧客工程批准/日期：必要時，獲取顧客負責工程的部門的批准；
4.6.13顧客品質批准/日期：必要時，獲取顧客在公司負責品質的代表的批准；
修改標記
核准
審核
製作
日期
修改日期
控制計劃管理規範
文件編號
版本
頁次
第3頁共4頁
4.6.14其它批准/日期：必要時，獲取其他同意的批准；
4.3.3量產控制計劃：在批量生產過程中，對產品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、程式控制、核
對總和試驗的測量系統做出書面描述；生產控制計劃中的內容必須包括產品總成的尺寸核對總和功能/性能試驗
（破壞性試驗除外）、產品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行。
4.4控制計劃的制定採用《控制計劃》表格編制進行(如顧客有特殊要求時則依顧客規定的表單進行)。
控制计划编制及管理规范
控制计划编制及管理规范控制计划是企业或组织制定的用于管理和监控项目的一项重要工具。
一个合理规范的控制计划可以确保项目在规定的时间内完成，达到预期的目标和质量标准。
本文将从计划编制和计划管理两方面进行论述，并提出一些规范控制计划的建议。
一、控制计划的编制1.明确项目目标：在制定控制计划之前，必须明确项目的目标和愿景。
只有明确了目标，才能制定相应的控制计划来支持项目的实现。
2.细化项目工作：将项目目标分解为具体的任务和活动。
每个任务和活动都需要明确责任人、时间安排和工作内容，以便更好地控制项目进展和资源分配。
3.制定进度计划：根据项目工作的时间要求，制定合理的进度计划。
该计划应包括每个任务的开始和结束时间，以及关键路径和关键活动。
4.确定资源需求：根据项目工作的具体要求，确定所需的资源，包括人力、物力和财务资源等。
这样可以确保项目在资源上有足够的支持，从而提高项目实施的效率和质量。
5.建立风险管理计划：在制定控制计划时，需要预见和评估项目可能面临的各种风险，并制定风险应对策略和计划。
这样可以在项目实施过程中及时应对各种风险，减少其对项目进展和成果的影响。
二、控制计划的管理1.定期评估和更新：项目控制计划应该与实际项目进展保持同步。
在项目实施过程中，应定期对计划进行评估和更新，及时纠正偏差和调整计划，以确保项目正常进行。
2.建立有效的沟通机制：在项目实施中，建立有效的沟通机制是十分必要的。
项目团队成员和相关利益相关者之间应及时、准确地沟通和交流信息，确保大家对项目进展和计划的了解一致。
3.建立度量和指标：为了更好地控制和监测项目进展，可以建立相应的度量和指标来评估项目的执行情况和结果。
这些度量和指标可以包括项目的时间进度、成本花费、质量达标情况等。
4.及时反馈和调整：在项目实施过程中，应及时收集和反馈项目的执行情况和结果。
通过对这些反馈信息的分析和评估，可以及时调整项目的计划和方向，使项目更好地朝着预期的目标前进。
控制计划管理规范
控制计划管理规范文件编号：1、目的用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。
2、范围适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。
3、权责控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。
4、定义4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
顾客要求时才编制样件控制计划。
4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。
5、作业内容5.1控制计划的编写格式：5.1.1控制计划按标准格式编写；5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。
5.2控制计划的编制：5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。
编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。
5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。
5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。
5.3控制计划的发放：5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。
5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。
5.4控制计划的执行：5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。
品质部要严格按照其规定进行检验和试验。
5.5控制计划的修改：5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。
5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。
控制计划管理规定
控制计划管理规定控制计划管理是一种组织管理中的重要手段，通过对组织目标的落实和执行进行监督和调整，以确保组织能够按照既定目标与计划运行并取得预期成果。
控制计划管理规定是组织管理中的一项制度规范，用于明确控制计划管理的原则、流程和职责，以保证其有效运行。
本文将就控制计划管理的重要性、主要内容和实施步骤进行具体阐述。
一、控制计划管理的重要性1.直观了解组织的运行状况。
通过建立明确的控制计划管理规定，可以有效收集、整理和分析组织的运行数据，了解各项工作的推进情况和问题，并及时采取相应的措施进行调整和改进。
2.确保工作目标和计划的有效实施。
控制计划管理规定明确了各项工作目标和计划的执行程序和方法，能够帮助组织成员清晰了解应完成的任务和要求，从而保证工作目标按时达成。
3.持续改进组织的绩效和效益。
通过对工作目标和计划的监督和调整，可以及时发现并解决问题，不断改进工作流程和方法，提高组织的绩效和效益。
二、控制计划管理规定的主要内容1.控制计划管理的原则和目标。
明确控制计划管理的基本原则和目标，引导组织成员正确理解和执行控制计划管理工作。
2.控制计划管理的体系和职责。
规定控制计划管理的组织体系，明确各级组织的职责和权限，确保控制计划管理活动的有序进行。
3.目标设定和计划制定。
明确目标设定和计划制定的方法和流程，规定目标设定和计划制定的时间节点和要求，确保目标和计划的科学性和可行性。
4.监督和控制措施。
规定监督和控制措施的要求和方法，明确监督和控制的频次和监督对象，确保监督和控制的效果和落实。
5.反馈和改进机制。
规定反馈和改进机制的要求和方法，明确反馈和改进的时间节点和要求，确保组织成员能够对控制计划管理提出建议和改进意见。
三、控制计划管理规定的实施步骤1.确定控制计划管理的目标和原则。
明确控制计划管理的目标和原则，引导组织成员理解和执行控制计划管理工作。
2.建立控制计划管理的组织体系。
根据组织的具体情况，建立相应的控制计划管理组织体系，明确各级组织的职责和权限。
控制计划编制及管理规范
控制计划编制及管理规范1.目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.适用范围适用于本公司所有产品。
3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。
控制计划管理规定
控制计划管理规定一、目的为了确保产品质量和生产过程的稳定性，提高生产效率，降低成本，特制定本控制计划管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有产品的控制计划的制定、实施、修订和管理。
三、职责分工1、项目负责人负责组织成立控制计划小组，协调各部门之间的工作，确保控制计划的顺利制定和实施。
2、技术部门负责提供产品的技术要求、工艺规范和检验标准等技术文件，参与控制计划的制定和修订。
3、质量部门负责制定产品的质量目标和检验计划，对控制计划的实施情况进行监督和检查，及时发现和解决质量问题。
4、生产部门负责按照控制计划的要求组织生产，严格执行工艺规范和操作规程，确保产品质量和生产进度。
5、采购部门负责按照控制计划的要求采购原材料和零部件，确保其质量符合要求。
四、控制计划的制定1、控制计划小组的成立在产品开发的初期，由项目负责人组织成立控制计划小组，小组成员包括技术、质量、生产、采购等部门的代表。
2、产品和过程的分析控制计划小组应对产品的设计要求、工艺流程、生产设备、原材料和零部件等进行全面的分析，识别潜在的质量问题和风险。
3、控制计划的内容控制计划应包括以下内容：（1）产品名称、型号、规格、图号等基本信息。
（2）过程名称、工序编号、操作描述等生产过程信息。
（3）产品和过程的特殊特性，包括关键特性和重要特性。
（4）控制方法，包括检验、测量、试验、控制图等。
（5）检验频率和样本数量。
（6）反应计划，即当出现不合格品时应采取的措施。
4、控制计划的审批控制计划制定完成后，应由控制计划小组组长审核，报公司主管领导批准后实施。
五、控制计划的实施1、培训在控制计划实施前，应对相关人员进行培训，使其了解控制计划的内容和要求，掌握控制方法和检验标准。
2、生产过程的控制生产部门应按照控制计划的要求组织生产，严格执行工艺规范和操作规程，对生产过程中的关键控制点进行重点监控，及时记录生产过程中的数据和信息。
3、检验和测量质量部门应按照控制计划的要求进行检验和测量，确保产品质量符合要求。
控制计划编制管理规范
控制计划编制管理规范（IATF16949-2016）1.0目的通过实施控制计划最大限度地减少产品和过程的变差，制造出客户所要求的优质产品。
2.0范围适用于公司汽车产品在打样、试产和量产所需的控制计划。
3.0定义3.1控制计划:Control Plan对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
3.2特性:对于从中可获取计量或计数型数据的流程或其输出产品显着的特点、尺寸或性。
3.3特殊特性:由顾客和/或我司通过对产品和过程的认识而选择的（包括政府法规和安全指定），可能影响产品的安全性或法规符合性、配合功能性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4.0职责4.1 APQP小组:负责《控制计划》的检讨及审核；4.2研发部：负责制作个阶段《控制计划》；4.3品管部: 负责按照《控制计划》对产品进行检验及对异常情况进行处理。
4.4相关部门:负责按照《控制计划》对产品生产交付过程进行监控。
5.0内容及要求5.1公司控制计划分为样品、试产和量产三种。
每一个汽车产品应有一个控制计划,在制造过程相同的情况下，经过评审批准，也可制定系列/通用控制计划适用于采用通用过程生产的相似产品。
5.2《控制计划》栏目说明：5.2.1控制计划编号：5.2.1.1填入控制计划编号以用于追溯，编号原则：K+年号+月号+日期+流水号，如2014年4月3号样品控制计划编号：K14040301；5.2.2样品/试产/生产:表示对产品状态的适当分类说明:5.2.2.1样品：在样品阶段进行的尺寸测量，材料和性能试验；5.2.2.2试产：在样品完成后进行试生产中进行的尺寸测量、材料和性能试验；5.2.2.3量产：在批量生产中，对产品和流程特性、流程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
5.2.3零件编号/最新更改等级：填写被控制系统，子系统或文件的编号，如需要，填入依照图纸规范的最近工程更改等级和/或发放日期；5.2.4零件名称/描述：填入被控制产品/流程的名称和说明；5.2.5供方/工厂：填入制定控制计划的公司名称或相应部门，一般填写我司名称；5.2.6供方代号：填入按客户要求的识别号，此代号需向客户索取；5.2.7主要联系人/电话：填入对控制计划负责的主要联系人和电话号码；5.2.8核心小组：填入制定控制计划最新版本的全部小组成员的姓名；5.2.9供方/工厂批准/日期：获取我司品质部经理批准；5.2.10日期 (制定) : 填入编制最初控制计划的日期；5.2.11日期 (修订) : 填入最近修订控制计划日期；5.2.12顾客工程批准/日期 : 如客户要求，取得客户负责工程部门的批准；5.2.13顾客质量批准/日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.14其它批准/日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.15零件/过程编号 : 此项编号一般可参照过程流程图；5.2.16过程名称/操作描述 : 指在过程流程图中描述系统、子系统或产品在制造过程中的步骤。
控制计划编制管理规范
1 目的本文件规定了控制计划编制的方法及要求。
2 范围本文件适用于连杆系列产品控制计划的编制和管理。
3 职责3.1 制造工程部a)项目小组负责控制计划的编制、修订；b)负责控制计划发放和建账管理。
3.2制造工程部a)负责按控制计划要求对生产过程进行控制；b)当发生质量问题时，按应急计划处理。
4 术语和定义4.1 控制计划是对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。
编写此文件的重点在于表明产品的重要特性和技术要求。
每种产品必须有控制计划，但在许多情况下，“系列”产品控制计划可包括使用相同过程生产的许多产品。
4.2 PFMEA过程潜在失效模式及后果分析。
4.3 MSA测量系统分析。
5 控制计划编制要求5.1 新产品制造过程设计时，项目小组根据制造过程设计进度计划中的规定，分阶段编制样件、试生产和批量生产的控制计划；已批量生产的老产品，只需制定批量生产阶段控制计划。
5.2 控制计划的格式如顾客未有书面规定时，统一采用“控制计划”式样。
当顾客有特殊要求并提供表样时，按顾客要求执行。
5.3 控制计划可参考APQP参考手册中的相关内容进行编制。
编制成册后由项目小组组长或副组长审查。
5.4每个机型/机加工零件必须有控制计划，一个控制计划族可以覆盖采用同一过程生产的许多相似的零件。
5.5 控制计划的编制应充分考虑到过程潜在失效模式及后果分析的结果，并且应包括影响产品的制造、搬运、包装和贮存的所有过程。
5.6 控制计划的内容还应包括功能、性能、全尺寸检验和顾客要求的内容。
5.7 控制计划表的填写方法及要求：1）样件、试生产、生产表示适当的分类，在相应的框内划“√”；●样件——在样件制造过程时，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；●试生产——在样件试制后试行生产时，进行的产品/过程特性、尺寸测量、材料和性能试验的描述；●生产——在正式生产（量产阶段）中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
控制计划编制及管理规范
控制计划编制及管理规范1.目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.适用范围适用于本公司所有产品。
3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。
控制计划管理规定
控制计划管理规定一、目的为了确保产品质量和生产过程的稳定性，提高生产效率，降低成本，特制定本控制计划管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司内所有产品的控制计划的制定、实施、评审和更新。
三、职责分工1、项目负责人负责组织制定控制计划，并确保其符合客户要求和公司内部的质量标准。
2、工程技术部门提供工艺流程图、产品规范、特殊特性等技术文件，参与控制计划的制定和评审。
3、质量部门负责对控制计划的有效性进行监督和检查，收集和分析质量数据，提出改进建议。
4、生产部门按照控制计划的要求组织生产，实施过程控制，记录生产过程中的数据和问题。
5、采购部门负责确保原材料和外购件的质量符合控制计划的要求。
四、控制计划的制定1、项目负责人在产品开发的初期，根据客户需求、产品规范、工艺流程图等文件，组织相关部门制定控制计划草案。
2、控制计划应包括以下内容：产品名称、型号、规格等基本信息。
过程流程图及过程步骤的描述。
产品的特殊特性和关键特性。
控制方法，包括检验、测量、试验等。
检验频率和抽样数量。
控制标准和公差。
反应计划，即当过程失控时应采取的措施。
负责实施控制的部门和人员。
3、控制计划应经过相关部门的评审，确保其合理性和有效性。
评审过程中应充分考虑客户的特殊要求、以往的生产经验、潜在的质量风险等因素。
五、控制计划的实施1、生产部门应按照控制计划的要求组织生产，严格执行过程控制方法和检验标准。
2、操作人员应经过培训，熟悉控制计划的内容和要求，能够正确操作设备和进行检验。
3、质量部门应定期对生产过程进行巡检，检查控制计划的执行情况，及时发现和解决问题。
4、采购部门应按照控制计划的要求采购原材料和外购件，确保其质量符合要求。
六、控制计划的评审1、定期评审控制计划应定期进行评审，一般每年不少于一次。
评审的内容包括控制方法的有效性、检验频率和抽样数量的合理性、控制标准和公差的适应性等。
2、特殊情况评审当产品设计变更、工艺改进、原材料更换等情况发生时，应及时对控制计划进行评审和更新。
Control Plan Management Regulation 控制计划管理实施规范
1.0 Purpose目的This procedure instruction describes the application of the control plan本程序文件描述的控制计划的应用。
The Control plan has the following purpose:控制计划有以下的目的：•Description of the system to check the parts and processes检验产品和过程的系统描述•Support for the manufacture of quality products corresponding to the customer requirements.支持符合客户要求的产品质量的生产•Written summary of the system used for the process and product control为用于过程和产品控制编制系统摘要2.0 Scope范围This procedure applies to all departments and all the automotive related products.本程序适用于所有的职能部门及所有汽车产品。
3.0 Definitions定义3.1 CP-Control Plan 控制计划4.0 Responsibility权责4.1 APQP小组负责试生产控制计划及初始量产控制计划的制定4.2 质量部负责主导协调量产后的量产控制计划的修订。
5.0 Procedure程序5.1 The control plan is compulsory for the pre series and series stage and also has to include the processsteps from incoming to out coming控制计划在预批量和批量阶段是必须的，而且要包括从进货到出货的全部阶段。
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1、目的
用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。
2、范围
适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。
3、权责
控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。
4、定义
4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
顾客要求时才编制样件控制计划。
4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。
5、作业内容
5.1控制计划的编写格式：
5.1.1控制计划按标准格式编写；
5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。
5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。
编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。
5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。
5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族
产品。
5.3控制计划的发放：
5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。
5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。
5.4控制计划的执行：
5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。
品质部要严格按照其规定进行检验和试验。
5.5控制计划的修改：
5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。
5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。
文件发放按文件控制程序。
5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
6、相关文件化信息
6.1 QR8.3-32试生产控制计划
6.2 QR8.3-42生产控制计划
7、修改栏
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：。