斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表[001].doc

鲁能大南湖煤矿斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表检查项目及标准得分标准分评分办法(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理；（按ABC三类项目部考核）；2、技术人员配每一项每一点不符合扣0.5备：机电、矿建（通风）、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监1分，可连扣，扣完标准分为止管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。

查资料记录，每一项每一点不(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书； 2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安1 符合扣0.5分，可连扣，扣完全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。

标准分为止(三) 安全生产管理制度。

1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全查资料记录，制度符合奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、实际，贯彻执行到位，入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带2 现场悬挂符合要求，每班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、其它有关安全生产管理制度和专项规定。

一、每一项每一点不符合扣0.5(四) 安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。

1安全分，可连扣，扣完标准分为止管理查现场和记录，每一项每(五)安全教育培训：1、有月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有(10)一点不符合扣0.5分，可连1.5记录；5、按规定开展安全风险评估和班组危险预知，并有记录；6、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册，有管理制度，补充内容齐全。

扣，扣完标准分为止查现场和记录每一项每(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、一点不符合扣0.5分，可连1.5所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。

扣，扣完标准分为止(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建查资料记录，每一项每一档登记管理记录；4、职工“三违”、教育处罚记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全点不符合扣0.5分，可连扣，1管理”有实施办法、考核细则和评定结果。

扣完标准分为止(八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，必须设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议）、建立职工血型和职业查现场和记录，每一项每健康档案，并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及斜井运输等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的1 一点不符合扣0.5分，可连个人防护用品，并建立发放卡。

扣，扣完标准分为止(一)施工组织设计及措施管理：1、有检查孔地质柱状图、井筒预想剖面图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目查资料记录，每一项每一开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条点不符合扣0.6分，可连扣，4件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；8、技术管理文件齐全。

扣完标准分为止二、(二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录。

建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标并有考核记录； 3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、技术《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；4、砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单查资料记录，每一项每一管理位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；5、砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按《规范》要求都有测试记点不符合扣0.6分，可连扣，6(10)录；6、水泥、钢筋、砂石、锚杆、外加剂等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；7、建立质量监视和测量扣完标准分为止设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；8、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；9.中腰线标定及时、准确、无工程质量事故。

10、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。

查现场和记录，每一项每（一）井口安全管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；2、井口信号装置须声光兼备；3、出入井人员登记，记录齐全。

1.5 一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止（二）运输管理：1、临时轨道铺设平整，轨距误差不大于10mm，不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm；2、轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，轨枕无浮离、空吊板现象；3、采用标准道岔，轨型不低于线路轨型；4、斜井人车必三、查现场和记录，发现行须完好；在用矿车完好率达到100%，以现场检查为准；5、倾角大于14斜井应设行人台阶和扶手，垂深大于50m应采用机械运送人员；6、人车上运输车时行人扣2分，其余下人员处应悬挂明显停车位置指示牌和照明灯，并有把钩工负责管理；7、行车不准行人，并设有语音提示装置，箕斗、矿车、人行车前后应有警6每一项每一点不符合扣0.5系统示灯；8、斜井人车使用专用信号装置； 9、斜井按规定要求设置地滚且运转灵活；10、斜井串车提升矿车数量应在设计中明确规定，矿车连接采分，可连扣，扣完标准分为止“一坡三挡”齐全，挡车装置符合《规程》第370条规定，操作灵敏可靠，并有专人管理；12、斜用专用防窜插销，保险绳应符合安全要求；11、井应设有安全可靠的防跑车装置并有实验记录；13、按《规程》规定设置躲避硐，硐口设行车灯。

（三）卸矸架管理：1、卸矸架安装质量满足设计要求；2、提升过卷距离符合《规程》要求，且保护装置灵敏可靠；3、人行道及检修处有铺板，查现场和记录，每一项每围栏、无杂物；4、有天轮定期检查、检修、加油记录；5、天轮轴承座位置有限位挡铁；6、有防止跳窜销措施；7、卸矸架有避雷针，接地电阻不2.5 一点不符合扣0.5分，可连大于10Ω。

扣，扣完标准分为止查资料记录，每一项每一(一)提升机安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，有合格报告；4、绞车点不符合扣0.5分，可连扣，2高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验，有合格报告。

扣完标准分为止(二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、运行、维修记录和钢丝绳检查记录；且记录规范3、提升钢丝查资料记录，每一项每一绳及保险绳经试验，有合格报告；4、有八大保护、信号闭锁、紧急制动试验记录，并正确使用后备保护；5、有提升连接装置探伤报告、销轴探伤1.5点不符合扣0.5分，可连扣，报告，且质量合格。

扣完标准分为止(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3按规定应配备的技查现场和记录，每一项每四、术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；5、防灭火设施(灭火器、一点不符合扣0.5分，可连2提升砂箱、工具)齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施；7、上班时间严禁携带手机，着装规范。

扣，扣完标准分为止查现场，第1项不符合系统(四)供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、井口、绞车房、卸矸架等有电视监控系统，终端设有扣0.5分；其余每项不1(12)符合扣0.5分，可连扣，专人监视，高瓦斯矿井井口用防爆探头； 4、绞车房与井口要有直通电话。

扣完标准分为止查现场，缺一保护装置(五)保护装置：提升机应有：①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙扣1分，可连扣，扣完标准4后备保护；○信号闭锁保护；○脚踏开关灵敏可靠。

保护；⑦松绳保护；⑧减速功能保护装置；○91011分为止查现场和记录，每一项每(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发一点不符合扣0.5分，可连1.5光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净，且偏摆不超限。

扣，扣完标准分为止查资料记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，(一)机电管理机构：1、有机电业务管理部门；2、有机电设备及电气设备防爆管理小组。

1.5扣完标准分为止五、查资料记录，每一点不符机电合扣1分，可连扣，扣完标准(二) 主要掘进设备、提升运输设备有年度、月度检修计划。

2管理分为止查资料记录，每一项每一(10)（三）机电基础工作：1、健全规章制度(1)设备运行、维修、保养制度；(2)设备定期检修制度；(3)机电干部上岗查岗制度；(4)设备管理制度；点不符合扣0.5分，可连扣，2(5)机电事故责任追究制度；(6)设备包机制度;(7)防爆设备入井安装、验收制度；(8)电缆管理制度;(9)小型电器管理制度（10）配件管理制度。

扣完标准分为止检查项目及标准标准分评分办法得分2、设备技术档案及管理。

(1)设备技术档案及系统图:技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到查资料记录，每一项每一一台一档,内容齐全。

设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸。