部门年度经营计划与质量目标分解表
公司及部门质量目标
有限公司文件
司质 [2018] 01 号
关于下发《2018年公司质量目标分解表》的通知
各部门：
根据AS9100C-2009和经营发展规划，公司制定了2018年度质量目标，现根据各部门各岗位承担的质量职责进行分解落实，形成《2018年公司质量目标》下发给你们，要求各主管部、室、车间遵照执行，按节点统计，确保各项工作和指标得到有效控制，各部门每季度末将指标完成情况统计汇总报质管部，对发现的不符合情况及时进行分析并制定纠正措施。
质管部负责按季、年度统计和监督各项目标的完成情况，跟踪纠正措施的有效性和完成情况。
拟稿：批准：
打印：16份
分发：总经理、管理者代表、副总经理、各职能部门主管、资料室存档
1
公司2018年质量方针和目标
各部门2018年质量目标
2
3
4。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
第 1 页共3 3 页
审核人：日期：年月日
第 2 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 3 页共3 3 页
第 4 页共 3 3 页
分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 5 页共3 3 页
医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
第 6 页共3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第7 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 8 页共 3 3 页
日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 9 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 1 0 页共 3 3 页
医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图
质管部２016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期: 年月日
--
--
--
总经理: 质量负责人：质管部经理:
--
销售部201６年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
--
--
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 销售部经理:
--
储运部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
--
--
--
总经理: 质量负责人：质管部经理：储运部经理：
--
采购部2０1６年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期: 年月日
--
总经理: 质量负责人: 质管部经理: 采购部经理：
--
财务部２０1６年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：年月日
--
总经理: 质量负责人: 质管部经理：财务部经理:
办公室20１6年度全年质量管理方针目标展开图
--
填表日期: 年月日
--
总经理：质量负责人：质管部经理: 办公室主任：
--。
铁塔公司经营部部门工作手册模版
一、经营部主要职责1．负责制定公司年度经营计划和计划的分解。
2．负责收集市场信息、开拓市场、宣传公司形象、提高公司竞争力。
3．负责组织销售合同的评审、签订和监督检查合同的实施。
4．负责销售合同的管理。
5．负责产品交付和交付后的活动，做好售后服务工作。
6．负责与顾客沟通并将有关信息传递到相关部门，组织处理顾客投诉。
7．负责产品销售后资金的回笼。
二、岗位人员职责、权限和任职要求1．经营部长1.1 职责1.1.1 负责组织本部门贯彻执行公司的质量方针和质量目标，完成属于本部门的目标。
1.1.2 负责识别顾客的需求与期望；负责与顾客沟通并承接业务，组织合同评审。
1.1.3 负责产品的交付和售后服务工作，组织处理顾客投诉，并将有关信息传递到相关部门。
1.1.4 负责销售合同的管理。
1.1.5 负责收集市场信息，开拓市场，宣传企业形象，提高竞争能力。
1.1.6 编制本部门员工《岗位工作人员的职责、权限和任职要求》，并提出本部门员工岗位技能培训要求。
1.1.7 根据顾客需要，负责组织、协调公司内生产计划，生产进度。
1.2 权限1.2.1 有权代表公司对外签合同。
1.2.2 有权处理顾客的投诉与纠纷。
1.2.3 有权对公司的生产安排协调变更，保证满足顾客的特殊要求。
1.2.4 有权制定适合本部门的管理制度。
1.3 任职要求1.3.1 具有从事营销业务5年以上经历，熟悉市场营销的基本知识和实际营销经验。
1.3.2 有较强的组织领导能力，能不断改进营销工作，使其适应市场变化的需要。
1.3.3 熟悉公司产品的技术要求，生产加工工艺过程，以及公司的生产能力。
1.3.4 能随时了解市场变化，掌握市场信息，并对信息进行综合分析能采取有效措施，稳妥处理营销工作中的问题，保证计划的完成。
1.3.5 能协调与顾客的关系，建立与顾客长期合作的业务往来，取信于顾客。
1.3.6 具有法制观念，敬业精神。
2．营销业务员2.1 职责2.1.1 负责营销环境和市场调查，包括国家政策、同行业状况、市场发展趋势，并随时提供报告。
单位年度工作计划分解表
单位年度工作计划分解表单位名称：XXX公司年度：2022年一、总体目标根据公司发展战略，实现2022年的经营目标，提高公司整体竞争力和市场影响力。
二、业务发展计划1. 销售目标- 实现2022年销售额达到XXX万元，同比增长X%。
- 开拓新市场，促进销售渠道多元化，拓展销售网络。
2. 产品研发- 持续推进产品研发，推出新产品和新技术，提升产品的竞争力和附加值。
- 优化产品线，确保产品品质和性能达到市场需求。
3. 市场营销- 加大市场宣传力度，提升品牌知名度。
- 加强市场调研，把握市场动态，拓展潜在客户。
三、生产管理计划1. 生产目标- 保证产品质量和交货期，确保生产计划完成率达到X%。
- 提高生产效率，降低生产成本，优化生产工艺和流程。
2. 设备维护- 定期检修设备，保障生产设备的正常运转。
- 加强设备管理，提高设备利用率和维护效率。
3. 原材料采购- 提前准备原材料，确保原材料供应充足和成本控制。
- 优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
四、人力资源管理计划1. 人力资源规划- 根据业务发展需要，合理配置人力资源，确保各部门的工作人员配备充足。
- 培训员工，提高员工专业技能和综合素质。
2. 岗位评价- 完善岗位职责和评价标准，规范工作流程和工作责任。
- 优化组织结构，提高工作效率和管理水平。
3. 激励机制- 设立激励机制，激励员工积极性和创造性，提高员工工作积极性和业绩。
五、财务管理计划1. 资金管理- 合理运用资金，优化资金结构，确保资金流动和使用合理。
- 加强成本控制，降低生产和经营成本，提高企业盈利水平。
2. 财务风险管理- 规范财务管理流程，加强财务监控，降低财务风险。
- 完善财务制度和内部控制，提高财务管理水平和财务透明度。
3. 资产管理- 加强资产管理，提高资产利用效率，降低资产损耗和闲置。
- 完善固定资产清查和折旧统计，确保资产清晰和准确。
六、安全环保计划1. 安全管理- 完善安全管理制度，加强安全教育和培训，确保员工安全生产。
公司级质量目标分解KPI 绩效指标
1. 有计划地对新老职工进行纪
律教育。
2. 生产过程中，坚持"三按",建
●
立必要合理的质量控制点。
3.对工艺文件的执行情况每月进
行抽查。
配合
按计划配合公司管理
4
管理评审
综合管 理部
评审，确保质量管理 体系的适宜性，充分
统计管理评审的次数
性和有效性
≥1次
综合管 理部
培训计划完成率 实际完成培训项数/计划培训的项数 ≥95%
14
技术部
未按计划完成的项次 数
统计项目执行中未按时完成导致项目 周期延迟的次数
按计划完成
设计开发 /项目管理过程
技术部
新产品设计/开发计 划每年完成
统计每年完成的新产品、设计数量
1-2项
16 项目管理-成本管理 财务部 项目成本偏差 CV=EV-AC=预算成本值 - 实际成本值 ±5%
18
产品首件鉴定过程
生产部 产品工序合格率
工艺文件操作要求/违反操作要求 ≥94%
21
生产部 产品一次交检合格率
合格产品量/交检数
≥93%
生产过程
仓库
帐卡物相符率
料架上物资的数量与料架上标识的数 量
≥95%
每月 每月
1. 及时与生产部沟通，协调进
●
★ 货信息与需求。
2. 及时与供方沟通，明确交货
期，确保物资如期入厂。
1. 教育职工严格按工艺文件进
同一用户、同类问 题投诉不超过2项 次
每月
☀★
7
不合格品控制
营销部 质量原因退货次数 统计顾客退货次数
不超过2次(过时产 品例外)
每月
经营部年度工作计划表
经营部年度工作计划表
一、年度总体目标
1. 实现年度销售目标，提升公司业绩；
2. 提高部门运营效率，降低成本，提高利润；
3. 不断优化经营策略，提高市场竞争力。
二、市场拓展
1. 完善市场调研，了解行业动态和竞争对手情况；
2. 加强与合作伙伴的合作，拓展市场渠道；
3. 探索国际市场，寻找国际合作机会。
三、销售提升
1. 拓展客户群体，提高客户黏性；
2. 加强产品技术培训，提高销售人员专业能力；
3. 加强客户服务，提升客户满意度。
四、财务控制
1. 加强成本控制，提高企业盈利能力；
2. 完善财务计划，降低财务风险；
3. 加强资金管控，保障公司正常运营。
五、团队建设
1. 加强团队沟通协作，提高团队凝聚力；
2. 提升员工素质，不断提高员工专业水平；
3. 加强团队文化建设，营造良好的工作氛围。
六、信息化建设
1. 完善信息化系统，提高业务处理效率；
2. 提升数据安全保障能力，保护公司信息安全；
3. 探索新技术应用，提高信息化水平。
七、风险管控
1. 完善风险防范机制，保障公司安全运营；
2. 健全应急预案，提高突发事件应对能力；
3. 不断学习和总结经验，积极应对各类风险挑战。
以上为经营部年度工作计划，希望通过全体员工的共同努力，实现公司目标，为公司发展
贡献力量。
同时，我们也将不断总结经验，优化工作计划，不断提高工作效率和管理水平，以更好地服务于公司的发展需求。
愿公司蓬勃发展，共创辉煌！。
质量目标分解(参考)
（实际批次管理实施批数/产品生产总批数）×100%
每月
按《产品批次管理办法》的规定对产品实施批次管理，以确保产品在制造、周转过程中工序不漏、数量不差、产品不混，一旦发生质量问题能够迅速准确地确定断点，进行有效的追溯。
废品率≤0.6%
（废品数/交验总数）×100%
每月
1. 识别生产过程中影响产品质量的人、机、料、法、环等方面的因素，并对其进行有效的监控；
管理部质量目标分解
分目标内容
计算方法
考核频次
保证质量目标完成的措施
责任人
交付产品故障PPM≤1000
不合格品数/发货总数
每月
1. 按公司体系文件的规定，对各过程进行控制，减少与预防不良产品的输出；
2. 对公司检验员及质量管理人员进行相关的质量标准的培训；
3. 对各工序品质异常反馈进行记录，并进行根本原因的分析，完善改善方案或纠正措施；
培训合格率≥95%
（培训合格人数/参加培训总人数）×100%
每月
按照培训计划，提前做好培训准备，使参加培训的人员明确本次培训需达到的效果，每次培训结束后，对参加培训的员工进行不同方式的考核，以达到培训的目的。
外部不良质量成本
统计每月外部不良质量成本总数
每月
财务部每月对外部不良质量成本进行统计，及时发现外部不良质量成本的变动
2. 每年征询各部门对使用的质量记录的意见或建议，不断改进，保证质量记录有效并适于操作。
在用计量器具周期受检率100%
（实际校准测量设备数/计划校准测量设备总数）×100%
每年
1. 建立计量器具校检台账，督促各单位按计划送检；
2. 对计量器具的使用情况进行抽检，抽检情况每月通知各使用单位，并督促各单位进行改善；
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
公司年度经营目标规划表
员工增长数量
关键员工流失率
流失关键员工数/关键员工总数
培训计划完成率
完成培训计划数/总培训计划项数
目标规划
发展目标
营业收入
年度利润
年度税金
技改投入
说明：本表一式三份，被考核者、考核者各保留一份，行政部存档一份。
目标
费用预算达成率
(实际费用-预算费用)/预算费用
（超出目标值每1%扣考核分10%）
项目成本节约
（预算成本-实际成本）/预算成本
项目回款率
实际回款额/完成项目款总额
内部
管理
劳动安全
发生安全事故的次数
管理规范度
依行政部工作检查结果衡量
客户
满意
内部满意度
公司内/部门外其他单位对本部门各项工作的满意度
管理目标
年度经营目标规划表
基本信息：
所属部门
岗位名称
姓名
考核期
由年月日至年月日
契约指标
权重
目Байду номын сангаас值
指标定义（计算公式）
数据来源
经营目标
业务
目标
工期保证率
按合同工期完成工程数/完成工程总数
质量合格率
合格工程数量/完成工程总数
交工决算完成率
按时完成交工决算工程数/完成工程总数
优质工程比率
获优质证书工程/工程总数
财务
年度质量目标及分解目标考核表
100%
100%
人力资源部
培训有效性≥90%
培训合格人数/培训总人数*100%
/
/
/
/
/
100%
100%
100%
100%
员工满意度平均得分≥80
调查得分总数/被调查人数*100%
S3基础设施和过程运行环境
工程部
设备完好率
≥98%
(总运行时间-故障时间)/总运行时间*100%
/
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/
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/
100%
100%
C3设计开发
研发部
新产品开发准时完成率≥90%
实际开发数/计划开发数*100%
/
/
/
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/
100%
100%
100%
100%
研发部
变更及时完成率100%
及时完成数量/应进行变更总数量*100%
/
/
/
/
/
100%
100%
100%
100%
C4生产制造
生产部
生产计划达成率99%
实际生产数量/计划生产数量*100%
产品退货率≤3%
退货数量/发货数量*100%
研发部
品质部
S1文件记录
品质部
文件受控率100%
以实际发生次数计算
/
/
/
/
/
100%
100%
100%
100%
品质部
记录丢失次数
≤0次/月
以实际发生次数计算
/
/
/
/
/
0Байду номын сангаас
0
0
0
质量目标考核表格模板
4、将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满意程度。牢固树立“以顾客为关注焦点”，树立顾客是上帝的经营理念，对投诉退货及时有效地处理。
3.对生产设备进行严格的检查、维修、保养，形成<设备维修保养记录单>，建立<设备台帐>，《设备卡》并据此判定设备完好率。
4.以<出厂检验记录>为准，核算一次检验合格率，达到98%则为达标，否则判定为不达标。
供销部
责任人：
1.主要原料在合格供方处购买。
2.采购原料的内控指标在规定范围内，采购合同率达95%，入库合格率100%。
质量目标考核表
公司质量目标:产品一次交验合格率达95%，最终产品合格率100%；顾客满意率90%，每年递增1%；重特大安全、质量、环保事故无发生；顾客投诉率小于5%。
分解部门
质量目标分解值
采取的措施方法
考核结果
办公室
责任人：
1.员工培训面达100%，合格率95%。
2.人员配备率达90%
3.文件发放率1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0%。
3.以<出厂检验记录>为准，合格才能出厂。
4.要求生产工艺文件、设备技术文件等必须生产部、技术部留底并现场张贴；否则判定为不达标。
参加考核人员：年月日
质检部
责任人：
1.产品质量检验及时率100%。
2.监视和测量装置校准100%。
3.产品出厂合格率100%（不包括顾客有特殊要求及降级使用产品）。
集团年度工作计划分解表
集团年度工作计划分解表序号：01部门：总经办负责人：XXX年度工作目标：实现集团整体业务增长20%，提高员工绩效水平具体工作计划：1. 制定年度整体业务发展计划，确定各部门具体目标和任务分解2. 设立员工绩效指标体系，明确各岗位绩效考核标准，提高员工激励机制3. 深入了解市场需求，设定适合市场的产品策略序号：02部门：市场部负责人：XXX年度工作目标：市场占有率提高5%，拓展新市场具体工作计划：1. 组织市场调研，了解客户需求和竞争对手情况2. 制定市场营销策略，提升品牌知名度3. 拓展新市场，开拓国际市场，开拓线上线下销售模式序号：03部门：生产部负责人：XXX年度工作目标：提高生产效率10%，降低成本具体工作计划：1. 优化生产流程，提升生产效率2. 引进新技术，提高生产设备利用率3. 管理原材料库存，降低库存成本序号：04部门：财务部负责人：XXX年度工作目标：降低资金周转周期，提高盈利能力具体工作计划：1. 完善财务管理制度，优化资金使用效率2. 控制成本，降低运营成本3. 加强财务核算和审计，提高财务信息真实性和准确性序号：05部门：人力资源部负责人：XXX年度工作目标：提高员工满意度，降低员工流失率具体工作计划：1. 优化招聘流程，提高员工质量2. 完善培训体系，提升员工专业技能3. 加强员工关怀，提升员工福利水平序号：06部门：技术研发部负责人：XXX年度工作目标：推出新产品，提高技术创新能力具体工作计划：1. 增强研发团队建设，提升创新能力2. 加强与高校、科研机构合作，提升技术研发水平3. 推出符合市场需求的新产品以上为集团年度工作计划分解表，各部门负责人需严格执行工作计划，确保集团整体目标顺利实现。
质量目标分解
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率
公司XX年质量目标：
顾客零公里退货率；不良质量成本损失额；外部质量损失率；工程内不合格率；零部件问题改进完成率。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
第1页共33页医药公司年质量方针目标展开图（一）质量目标内容（总目标）分值责任部门采购药品合法性100%50采购部药品进货质量评审20采购订单准确率99%10商品适销率97%20质量管理体系文件符合国家法律法规的规定及企业的实际20质管部内部审核中缺陷项目的整改率100%20供货商、客户、品种资料审核率100%20基础数据库信息有效率99%10药品质量验收合格率达到99%10全年无重大安全、质量事故20库存药品管理有效率达到98%50储运部仓库设施设备管理有效性98%10出库复核率达到100%10配送符合率100%10客户投诉率<2%5承运单位质量评审5全年无重大安全事故10销售药品合法性达到100%20销售部客户合法性达到100%30客户回访率不小于80%20购货单位质量评审10全年销售目标值5000万元20供货商付款流向准确率达到100%20财务部供货商发票索取100%20销售发票开具准确率达到100%10公司资金合理使用率96%40财务凭证规范建档率100%10公司文件有效性100%10行政部第2页共33页审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日人员招聘录用满足率达到96%以上40办公用品供给、设施管理有效性达到98%20全年无重大安全事故30强化管理，保障计算机正常有效运行60信息部计算机系统网络及数据安全准确，无数据丢失20业务系统权限设置准确率98%20总目标内容分项目标内容考核指标目标值分值完成进度要求责任人采购药品合法性100%公司经营药品与公司经营范围相符合合格率100%20年度检查购进渠道的合法性，供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。
认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作覆盖率100%10年度检查发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内准确率100%10年度检查与所有供货商签订质量保证协议覆盖率100%5年度检查与所有供货商签订采购合同或采购协议覆盖率100%5年度检查药品进货质量评审协同质量管理部对购进药品质量进行评审。
公司年度方针目标分解计划
关于下发xx年方针目标分解计划的通知公司所属各部门：为确保完成公司XX年度方针目标及各项重点工作，实现公司又快又好地发展，经研究决定，现特下发XX年度公司方针目标和重点工作的分解计划（以下简称本计划），请各部门认真组织实施。
现将有关事项通知如下：一、本计划是公司年度各专项计划的总纲。
各部门应认真地制订详细的分解计划，月日前，将分解计划和相关重点工作具体落实到各岗位，并报综合管理部备案。
二、本计划下达后，年度内原则上不作调整，个别指标或重点工作如有特殊原因需要调整的，由归口责任部门提出书面报告，并报综合管理部备案。
正式的调整计划由综合管理部提出，经总经理办公会讨论确定后下达。
三、公司成立方针目标及重点工作考核领导小组。
组长由第一副总经理担任，副组长党委书记、各位副总经理、总工程师担任，成员由综合管理部、营销部、技术开发部、工艺部、液电工程部、质检部、生产制造部、物资供应部、总工程师办公室等参加。
各部门每月对公司方针目标及重点工作进行一次自查，并做好相关记录，同时将自查情况报综合管理部。
综合管理部每季度组织相关部门对公司年度方针目标的实施情况进行一次诊断，并督促各部门制订相关纠正措施。
四、综合管理部根据方针目标及重点工作，组织制订各部门绩效考核指标，并下发。
年度末，汇总各部门季度诊断结果，收集各项指标原始数据，提出考核意见，报公司考核领导小组审核确认。
并据此结果测算各部门年度绩效薪资、部门年度增效薪资，经总经理办公会讨论，报总经理审批后，予以发放。
1、绩效考核评分方式如下：⑴经营指标和重点工作分别采取100分制考核计分，经营指标占考核权重70％，重点工作占考核权重30％，综合业绩指标考核只扣分不加分。
⑵部门年度对标考核得分＝经营指标考核得分×70％＋重点工作考核得分×30％－综合业绩考核扣分值。
各部门考核指标见附件。
2．部门年度绩效薪资、增效薪资结算方式如下：⑴部门年度绩效薪资总额＝部门年度绩效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）；⑵部门年度增效薪资总额＝部门年度增效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）；（部门增效薪资发放标准根据公司全年经营业绩增长情况，按照0～2个月的工资标准发放增效薪资）⑶部门负责人年薪收入＝公司核定的年收入总额×（年度对标考核得分/100）。
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计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
产品出厂合格率
100%
严格过程控制，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ好检查
计划合格率
检验记录
每月
实际合格率
计量器具检定率
100%
制定检定计划、定期送检
计划检定数
检定计划
检定证书
每年度
实际检定率
检定率
每月
2
产品出厂合格率
主机厂合格件数÷交主机厂总件数×100%
3
产品零公里质量缺陷
装机退回数÷销售总件数×100%
4
质量成本损失（内、外部）
（内部损失+外部损失）÷总产值×100%
制
造
部
1
生产计划完成率
实际完成数÷计划完成数×100%
2
设备完好率
设备完好台数÷设备总台数×100%
3
设备维修计划完成率
实际修理台数÷计划修理台数×100%
分解指标，合理调度，满负荷运转
计划数
生产统计
每月
实际数
%
设备完好率
≥98%
安全操作，定期保养
计划数
设备点检卡
每月
实际数
%
设备维修计划完成率
≥99%
制订计划，按时修理
维修数
维修记录
每月
%
开发计划完成率
≥97%
制定开发计划，按开发进度表进行
%
确认书
每月
技术文件发放准确率
≥98%
按文件控制程序进行
计划数
登记表
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
主要原材料入库合格率
100%
按质量控制程序进行
计划合格率
检验记录
每月
实际合格率
物质采购及时率
≥98%
定期评价，监控供方
%
采购及时率
每月
物质采购计划完成率
≥90%
定期评价，监控供方
%
采购达成率趋势图
每月
质量成本
＜1%
完成损失统计，合理计算
%
内外损失统计表、质量成本分析
每月
5
培训合格率
培训合格人数÷参加培训总人数×100%
供
应
部
1
主要原材料入库合格率
实际入库合格率÷计划入库合格率×100%
2
物质采购及时率
（实际交货日期－计划交货日期）÷计划交货日期×100%
3
物质采购计划完成率
实际采购数量÷计划采购数量×100%
4
质量成本
（内部损失+外部损失）÷总产值×100%
品
质
部
%
信息台帐服务记录
每次
顾客投诉率
＜1%
加强内部协调和过程监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反馈与纠正措施报告
每次外部损失统计
主机厂零公里故障率
＜2.5%
加强内部协调和过程监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反馈与纠正措施报告
每年外部损失统计
质量目标计算表
责任
部门
序号
项目
计算公式
公
司
1
顾客满意度指标
调查总得分÷调查总人数×100%
1
产品出厂合格率
主机厂合格件数÷交主机厂总件数×100%
3
计量器具检定率
周期检定数÷计划周期检定数×100%
4
主机厂产品零公里质量缺陷
装机退回数÷销售总件数×100%
5
体系审核
7
产品审核
8
过程审核
销
售
部
1
顾客满意度
顾客满意度得分平均值
2
产品交付及时率
实际按期交货批数÷应按期交货批数×100%
3
产品交付达成率
主机厂产品零公里质量缺陷
＜3%
按顾客要求和技术协议进行
%
退货统计表
每半年
体质审核
每半年一次
按计划检查，分析评价
计划时间
审核计划检查表
每半年
产品审核
每月一次
定量检查，分析评价
计划时间
审核计划检查表
每月
过程审核
每季度一次
按计划检查，分析评价
计划时间
审核计划检查表
每季度
销售部经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）
4
开发计划完成率
成功品种数÷开发品种数×100%
5
技术文件发放准确率
当月正确发放数÷当月发放总数×100%
办
公
室
1
新员工岗前培训计划完成率
实际培训次数÷计划培训次数×100%
2
人员招聘计划达成率
招聘人数÷计划招聘人数×100%
3
员工满意度
调查总得分÷调查总人数×100%
4
文件发放无差错率
当月正确发放数÷当月发放总数×100%
实际完成数÷计划采购数×100%
4
服务
5
顾客投诉率
投诉件数÷售出总件数×100%
6
主机厂零公里故障率
装机退回数÷销售总件数×100%
部门年度经营计划与质量目标分解表
受控状态：
编 号：
版本/修订：A/0
发放号码：
编制： 审核： 批准：
2006年8月20日批准 2006年9月1日实施
公司质量方针和质量目标
质量方针：精心制造、快速反应、持续改进、顾客满意
质量目标：
项目
单位
2006年
2007年
2008年
顾客满意度指标
%/年
>91%
>92%
>92.5%
产品出厂合格率
%/月
100%
100%
100%
产品零公里质量缺陷
%/月
<3%
<2.5%
<2%
质量成本损失（内、外部）
%/月
<1%
<0.9%
<0.85%
制造部经营计划与任务目标（2006年9-12月份）
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
生产计划完成率
≥90%
≥90%
按计划要求进行
计划人数
月统计
每月
实际人数
员工满意度
≥95%
每半年进行一次
%
调查表
每半年
文件发放无差错率
100%
按文件控制要求进行
计划数
登记表
每月
实际数
培训合格率
≥98%
按计划进行
计划数
月统计
每月
实际数
供应部经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
每月
实际数
物资管理
及时、准确、合理
合理储备，先进先出，帐卡物相符
月盘存表
出入库单据
每月
办公室经营计划与质量目标分解表（2006年9-12月份）
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
新员工岗前培训计划完成率
100%
按计划要求进行
计划时间
月统计
每月
实际时间
人员招聘计划达成率
计划项目
目标值
措施
指标分解
检查处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
顾客满意度
＞92%
每年两次
评价记录
每半年
产品交付及时率
100
加强内、外部沟通
%
交付及时率趋势图
每月
产品交付达成率
100
加强内、外部沟通
%
交付达成率趋势图
每月
服务
在顾客提出的要求1个工作日内的答复
加强内、外部协调和过程监控，不定期走访