QP7-2现场施工过程控制程序
QP07生产过程控制程序
文件网址：模具部\体系资料\程序文件制订部门：生产部制订日期： 2016年1月20日发行日期： 2016年1月29日发放部门：1.0目的公司生产过程的控制，确保生产全过程在受控状态下进行。
2.0范围本程序适用于制模过程所有工序（包括外协加工）。
3.0职责与权限3.1项目科：负责组织召开内部项目启动会，发布项目任务。
3.2技术科：负责模具制作技术文件、模具用料清单及现场技术指导等。
3.3质保科：负责模具制作全过程的品质管控。
3.4生产科：负责编排模具生产计划，以及模具全过程的制作，装配，维修，并参与工艺会审。
3.5采购：负责生产所需的委外加工管理。
4.0术语与定义无5.0作业内容及要求5.1产前准备5.1.1接到项目生产任务后，生产经理召集各车间负责人及技术员对项目进行评审，评审内容包含人员配置状况、设备状态、物料等是否齐全。
评审发现异常的，生产经理应及时与相关部门沟通处置。
5.1.2生产准备人员根据技术科提供的装配图、零件图、数模图等技术资料，制作生产加工工艺。
CNC编程人员根据数模图进行编程，并记录在“CNC程式加工程序单”上。
5.1.3评审完成后，各车间主管根据系统项目计划进度安排生产任务，生产状况录入系统“生产报工”、“手工任务单报工”、“组立报工”、“车铣磨报工”。
5.1.4若需委外加工的，生产经理将需求以经批准的“机加工任务单”的形式交采购人员安排进行委外加工，并在系统里录入委外内容。
5.2生产过程控制：5.2.1各车间每日将生产任务完成情况录入系统，加工完成的项目在系统“生产派工”栏位可查，其他进度在各报工栏位查询。
5.2.2生产过程中若发生异常，由质保科开具“纠正和预防措施单”，交生产部会同技术科等关联部门按《纠正与预防控制程序》的要求进行分析与整改。
整改完毕由质保科进行确认，确认完成后，质保科存档。
5.3生产品质控制5.3.1自检：每一道工序在加工前需对上一道工序或来料进行检查、确认是否与图纸相符。
QP-07-02(与顾客有关过程控制程序)
与顾客有关过程控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定并加以实施和保持制定本程序。
2、范围本程序适用于顾客需求的识别及与顾客确认合同/订单时的评审，及与顾客的沟通。
3、相关/支持性文件QP-08-01 顾客满意度测量程序4、职责4.1 业务部负责进行市场调查，确定顾客的需求和期望，负责与顾客沟通。
4.2合同评审由业务部主持，生产部、品管部等参与。
5、程序5.1 市场调查5.1.1 信息来源:（a）主要顾客（b）报刊杂志（c）网上查询（d）招标信息、房地产信息，建设规划信息。
5.1.2信息分析总经理定期召集市场信息分析会，对收集到的信息进行评价，对有价值的信息应进一步调查，并作出相应的对策；信息分析会应形成会议纪要。
5.1.3 市场开发5.1.3.1市场开发主要包含两个方面:（a）新市场的开拓：区域及相应的产品质量等级、品种等。
（b）根据顾客的需求或顾客提供的消费者的期望，开发新品种。
新品种的开发可与有科研能力生产单位或科研机构联合开发。
5.1.3.2对确定的开发项目，应在总经理直接指导下，指定专人进行质量策划。
5.2承接订单及合同评审5.2.1对顾客的订货查询，在与顾客的沟通中应做到：（a）确知与顾客的联系渠道，如：通讯地址、电话、联系人等。
（b）准确了解顾客对产品质量和交付的要求，特别是顾客的特殊要求如：标记和使用地区/国家法规要求等，并向顾客提供公司的标准。
（c）顾客提供的技术资料或样品应有顾客识别标记，原件由品管部保存；品管部应及时将信息传递给相关部门。
（d）对口头订单或通过电话联系的，接话人填写《订单确认表》后复述顾客的要求确认后记录顾客姓名并按5.2.2条款执行。
5.2.2合同评审合同评审应在签约前进行。
5.2.2.1业务部业务人员应将顾客订货信息填入《合同评审记录》中，由生产部、品管部等部门参与评审。
QP-7.5.1生产过程控制程序（含流程图）
生产过程控制程序1.目的和适用范围1.1目的对生产过程进行控制，确保产品质量满足规定的要求。
1.2 适用范围本程序适用于生产过程的控制。
2.相关文件2.1 XXXX/CX-004 《人力资源控制程序》2.2 XXXX/CX-008 《设计更改程序》2.3 XXXX/CX-009 《采购控制程序》2.4 XXXX/CX-012 《标识和可追溯性控制程序》2.5 XXXX/CX-018 《产品的监视和测量程序》2.6 XXXX/CX-019 《不合格品控制程序》2.7 XXXX/CX-023 《关键元器件与材料的检验和验证程序》2.8 XXXX/CX-025 《生产设备维护保养制度》3.职责3.1生产部负责生产过程的策划和生产过程的实施，负责组织落实生产过程的控制，生产设备的日常维护及保养。
3.2质管部负责对关键生产工序进行识别，负责关键元器件与材料以及成品的检验。
3.3 总经办负责设备和工装的控制，并和质管部对生产过程中的设备和工装进行认可，对设备和工装进行检查、维修以保持设备的生产能力。
3.4 人力资源部负责相关人员的培训工作。
4.质量目标生产过程中100％的按图纸、按标准、按工艺进行生产。
5.步骤和方法5.1 对过程的控制5.1.1 技术部负责生产过程的策划，编制所需的工艺文件和生产施工图纸，并对其有效性负责和监督实施。
5.1.2 物控部按《采购控制程序》进行元器件及外协外购件的采购，填写《进料验收入库单》将元器件及外协外购件送交质管部进行检验。
5.1.3 质管部按《关键元器件与材料的检验和验证程序》进行元器件及外协外购件的检验，合格品办理入库手续，填写《产品外协件物资入库通知单》，不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。
5.1.4 人力资源部按《人力资源控制程序》进行人员培训，保证关键工序操作人员及检验人员具备相应的能力。
5.1.5 生产部按生产流程图组织装配，对特殊工序加以控制，填写《质量跟踪卡》。
(生产管理知识)QP生产过程控制程序
文件号 QP750100版 次 1.0 编写日期 2020-5-6 共 5 页 第 1 页1.目的：为使公司能充分运用所有管理人员、员工以及机器设备，保质保量按时完成公司下达的生产任务，并就作业过程中出现的问题能及时采取纠正措施，特制订本程序。
2.范围：本程序适用于公司内涉及生产的各部门和人员。
3.定义：(无)4.职责4.1 生产部主管负责：“生产计划”的执行；组织人力资源进行生产，依质量计划及各生产工艺，进行过程监督与控制；组织相关部门审核“异常报告”，并对异常现象进行调查、分析，追究责任部门的责任，并责成相关部门采取相应的纠正、预防措施。
4.2 生产部各班组负责：执行“生产计划”；依“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程”、“ 制造工艺操作规程”及“材料配比方案”组织生产；生产及生产过程管理与控制；生产现场与环境管理；执行品管部提供的材料配比方案；执行“纠正和预防控制程序（QP850100）”；履行“标识和可追溯性程序（QP750400）”、“生产过程控制程序（QP750100）”、“设备管理程序（QP750200）”等。
4.3 品管部负责：编制钢筋混凝土水泥管产品技术条件和生产工艺标准；拟定生产过程的质量控制指标；按“质量策划程序” （QP540100）及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划（包括生产设备、生产流程控制手段等）；编制相应的材料配比方案，并提供必要的技术指导；“异常报告”中纠正和预防措施实施情况的跟踪；依据“制造工艺操作规程”内容对产品质量进行检验和判定；对生产过程的产品质量进行监督；履行“质量策划程序” （QP540100）、“检验和试验控制程序” （QP820300）、“标识和可追溯性程文件号 QP750100 版次 1.0 编写日期 2020-5-6 共5页第2页序”（QP750400）、“检验和试验状态控制程序”（QP750500）等。
4.4 生管采购组负责：“生产计划”的编制，根据“采购计划”准备生产物料；对原材料进行适当标识；不同原材料有适当区分；确保原材料满足生产需求；履行“供应商评审程序”（QP740200）、“采购作业程序”（QP740100）；4.5业务主管负责：与客户协商有关交货期事宜；履行“合同评审程序”（QP720100）等。
QP07设施和工作环境控制程序(1)
1.0 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2.0 适用范围适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3.0 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4.0 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气工供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2 设施的提供a) 使用部门根据需要，填写《设备请购单》，注明设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，负责具体实施采购。
b)需要自制的设施由使用部门提出，由技术开发部设计、经总工程师审核、总经理批准后，由生产部组织加工制造。
4.1.3 设施的验收a) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门（人员）安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门（人员）在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由生产部保管。
低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。
b)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
c) 生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《设备台帐》上登记。
d)低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.1.4设施的使用、维护和保养a)根据生产需要，生产部组织编写设施操作规程，发放给使用部门（人员）。
对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格后上岗。
过程管理一览表
付款过程C7
QP7-04顾客需求识别与评审程序
Process
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
保证过程C8
QP7-05服务管理程序
√
服务过程C9
QP7-05服务管理程序
√
管理系统策划流程B1
QM-001质量手册
QP8-04不合格品控制程序
QP8-07纠正与预防管理程序
√
√
产品/过程的监控与测量S2-3
QP8-03产品/过程的监控与量测程序
√
√
文件管理流程S3
√
文件与资料控制S3-1
QP4-01文件资料管理程序
√
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
√
√
√
√
√
项目管理流程C2-1
QP7-01产品实现策划程序
√
√
√
设计/工艺变更流程C2-2
QP7-03变更管理程序
√
√
送样承认流程C2-3
QP7-02生产件批准管理程序
√
产品生产过程C3
√
√
生产计划/过程控制C3-1
QP7-08生产管制程序
QP7-09过程控制程序
QP-02 记录控制程序
三年
QP-11
记录表格清单
HT-QP02-001
序号
文件名称
编 号
保存场所
保存时间
备注
33
项目经理任命书
HT-QP11-002
工程部
三年
QP-11
34
项目经理外出施工费用、准备工作明细表
HT-QP11-003
工程部
三年
QP-11
35
工程预算审核表
HT-QP11-004
工程部
三年
QP-11
36
施工现场质量管理检查记录
QP-11
41
工程/生产现场检查计划
HT-QP11-010
工程部
三年
QP-11
42
工程现场检查季报表
HT-QP11-011
工程部
三年
QP-11
43
工程施工联系单
HT-QP11-012
工程部
三年
QP-11
44
工程签证单
HT-QP11-013
工程部
三年
QP-11
45
售后服务及维修保养计划
HT-QP11-014
22
物资采购申请单
HT-QP09-001
各部门
长期
QP-09
23
采购订单
HT-QP09-002
综合部
长期
QP-09
24
供方调查表
HT-QP09-003
综合部
三年
QP-09
25
合格供方名录
HT-QP09-004
综合部
三年
QP-09
26
合格供方考核表
HT-QP09-005
标准化宣贯资料
1、标准化管理的意义和工程部岗位职责1.1标准化管理的意义标准化的意义简单来讲是把行业和企业内所积累的技术、经验，通过文件的方式来加以保存，而不会因为人员的流动，优势的技术、经验跟着流失。
达到个人知道多少，组织就知道多少，也就是将个人的经验（财富）转化为企业的财富；更因为有了标准化，每一项工作即使换了不同的人来操作，也不会因为不同的人，在效率与品质上出现太大的差异。
中交四航局《“十二五”发展规划》第三章“总体战略规划”部分，规划了我局推行三大战略重点：市场国际化、业务多元化、管理标准化。
1.2如何实施标准化管理1.2.1制定工作标准工作标准是应落实到每个岗位和每个人上，应明确每个人需要做什么、如何做以及需要达到的标准。
工作标准应分解到项目管理的每一个控制点中，只要每一个控制点都按工作标准和要求做到位，最后结果就一定是好的。
1.2.2执行工作标准首先组织全体员工学习工作标准，增强标准化的意识，提高员工素质。
1.2.3考核检查在执行过程中经常检查，发现问题，及时整改。
通过不断的检查、整改、提高，使员工的工作习惯符合标准、标准成为习惯。
1.3、工程部岗位职责1.3.1项目部工程部门责职（1）按经批准的施工组织设计施工，负责工程项目工序的组织实施，对施工过程控制不当造成的质量问题负责。
（2）负责组织编写施工组织设计，组织施工技术交底，交底中应明确工序质量要求，并督促做好班组自检、交接检。
（3）组织隐蔽工程验收，督促不满足要求的工序返工、整改。
（4）负责负责处理顾客对项目的各项投诉，对各级质量检查组发现的施工质量问题组织整改。
（5）参与质量事故调查处理。
（6）参加工程质量检查。
（7）项目部技术部门负责协助总工程师完成施工图纸核对审查工作，参与顾客组织的设计交底。
（8）对施工现场进行调查，编制项目策划书。
（9）编制总体进度计划和物资需求总计划（10）申请开工报告、（11）每天召开各作业班组进度计划会（12）负责半成品、成品的标识和防护1.3.2、项目部技术人员质量责任（1）执行上级规定的各项施工质量管理制度、严格按设计、规范、标准和规程施工，按施工组织设计和施工方案所规定的工艺和技术要求组织工序实施。
生产和服务过程控制程序
QP-704A/1目的制定并保执行本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户的需求。
适用范围适用于本公司产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后 的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。
职责与权限3.1 生产部: 负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作。
3.2 生产部: 负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。
3.3 采购部: 负责物料米购。
3.4 品质部: 负责产品验证和检验标识。
3.5 各生产车间负责生产计划的实施，生产设施的维护保养。
4.1 工作程序 生产计划及安排 4.1.1 业务部接到客户产品的要求后，如客户需要打样，由生产部进行打样后经品 质部检验合格，附上《样品检验报告表》送客户确认。
业务部接到客户的订单后经相关部门评审将客户订单交给仓库，由仓库检查 仓存成品及原材料。
如有仓存成品即通知QA 验货，验货合格可通知业务部出货。
如无成品或成 品不够数时将评审后的订单交给仓库主管及采购部，仓库主管审阅后分发《生产通知单》给相关生产车间进行生产安排。
各生产车间接到生产通知单后，填写【领料单】经主管审批到仓库领料进行 生产作业。
各生产部门将一天生产的半成品及成品形成【生产日报表】交生产主管审批 后，填写【物料入库单】通知品质部检验员进行检验，品质部检验员依据及 QP-803《不合格品控制程序》进行产品检验。
检验合格的产品由生产部门与仓库办理入库手续，检验不合格品按QP-803《不合格品控制程序》进行处理。
生产部对一个订单完成后的生产剩料或废料填写【物料入库单】经部门主管 审核交品质部进行确认审批后退仓库或退回供应商。
4.2生产过程中作业指导书4.2.1各项产品于生产前，品质部与生产单位配合制订以下指导文件，作为指导生产与 检验之依据。
4.1.24.1.34.1.4 4.1.54.1.64.1.7QP-704A/14.5.3产品标识a) 原材料: 来料进厂先放在待检区，检查后由品质部贴上相应的标识。
QP产品与过程检验管理控制程序
QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。
质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。
这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。
确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。
第二步是进行检验和测试。
该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。
检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。
检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。
第三步是管理不合格品。
如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。
管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。
分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。
记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。
处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。
追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。
最后一步是改进过程。
QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。
改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。
改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。
此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。
文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。
培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。
审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。
总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。
通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。
工程监理项目施工过程质量控制程序
1 目的对承包方的施工全过程进行严格有效的质量控制，以确保工程监理项目按合同要求顺利建成。
2 适用范围适用于工程监理项目的施工和安装过程的质量控制。
3 职责3.1总监理师应要求承包方制定并执行过程控制程序，批准过程监控计划。
3.2监理师负责制定过程监控计划，对承包方的施工机具设备和人员资格是否符合要求进行必要的确认，监督和检查承包方应营造适宜的施工环境。
3.3监理师应要求承包方制定并执行施工技术方案。
3.4监理师负责对施工质量进行监控并确认。
4 工作程序4.1质量策划4.1.1总监理师应要求承包制定过程质量控制计划，对不符合要求者应现成其限期改正。
4.1.2监理师应根据施工过程制定监控计划，报总监理师批准后实施。
4.1.3监理师应要求承包方编制施工技术方案，填写质量控制点及等级划分表并确定特殊过程，经监理师确认后实施。
4.1.4质量控制点应符合下述标准：a.土建工程类控制点及等级划分表；b.机械、电气、管道、仪表类安装工程控制点及等级划分表；c.国家、行业有关标准。
4.1.5质量控制点分三等六级；a.A级、AR级：为重要的质量控制点，此类控制点经承包方自检合格后，由顾客代表、监理师和承包方质检人员共同检查确认并签署。
AR级要提交检查记录。
b.B级、BR级：为较重要的质量控制点，此类控制点经承包方自检合格后，由监理师和承包方质检人中共同检查确认并签署。
BR级要提交检查记录。
c.C级、CR级为一般的质量控制点，由承包方质检人员自行检查确认并签证。
CR级要提交检查记录。
4.2过程监控4.2.1监理师应对承包方的与过程有关的设备能力和人员资格予以确认，必要时，保存经鉴定合格的设备和人员的记录。
4.2.2监理师负责按计划和质量控制点的规定以施工过程进行监控，上道过程检查不合格，不能进入下道过程的施工或安装。
4.2.3C级和CR级过程完成后由承包方质检人员自行检查，CR级应填写自检记录，由承包方保存备查。
4.2.4A级和AR级过程完成并由承包方质检人员自检合格后，填写“现场检查通知单”，AR级应附自检记录，提前24小时提交监理师和顾客代表，监理师和顾客代表应按时到现场对控制点进行检查并记录，如检查合格，顾客代表和监理师应在“检查记录单”上签字确认如检查不合格，监理师应要求承包方及时纠正，并再次填写“现场检查通知单”，对纠正情况进行复查并记录，再次确认。
QP生产过程控制程序
1.目的对影响产品质量的各个因素进行控制,确保生产作业按规定的方式和程序在受控状态下进行。
2.适用范围本程序适用于直接影响质量的生产过程的控制。
3.职责a.业务部负责产品的订购、交付及售后服务工作。
b.生产部依据顾客要求评审的输出,负责编制生产计划,下达生产任务,指导车间进行生产和过程的控制；负责生产设施的管理。
c.质检部负责产品全过程的检验和验证。
d.生产部负责编制各类技术工艺配方及产品工艺流程,相应的工艺规范、作业指导书。
e.生产车间负责生产设施的使用和日常维护保养,负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4.程序4.1生产流程图详见质量手册附录四4.2生产作业过程的控制生产部负责编制工艺流程、技术工艺配方,生产部编制作业指导书,各工序严格按照作业指导书进行作业。
当因相关因素的改变需更改作业指导书时,则依据文件控制管理程序进行相应的修改。
设备质量的控制依据生产设施管理控过程序执行。
过程检验员负责跟进每一工序工艺执行情况,当发现有违反工艺操作或不规范操作时,应予以纠正。
过程检验员依据标准或检验文件对质量控制点的工序产品进行检验和试验,并负责对工序产品放行。
对有技能资格要求的工序,行政部依据人力资源管理控过程序组织此类工序人员的培训、考核及标识。
只有经培训及考核合格的人员才能上岗,定员定岗。
生产部负责本工序人员质量的管理和控制,当发现人员质量不合格时,应立即停止其作业,并依据人力资源管理控过程序提出人员培训申请,实施培训事宜。
当因相关因素的改变而需更新岗位技能时,则应相应的更新岗位人员任职要求,并根据人力资源管理程序重新进行培训。
4.3特殊过程特殊过程包括：A.产品的质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；B.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；C.该工序产品仅在产品使用和服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
公司生产的关键过程是吹塑工序。
725qpq工艺的工艺流程和注意事项
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QP7-1 施工组织设计管理程序(2.2版)
5.1.2 “技术可行、经济合理” ⑴ 应在施工组织调查（内容及要求详见附录 1）的基础上，本着“节约用地、节能环 保、因地制宜”的原则，力求永临结合、节省投资、重视防灾减灾、保护文物等 开展编制工作。 ⑵ 应采用现代管理方法、标准适用程序、先进成熟技术，优选施工方案，按照“合 理安排、均衡施工”的原则，合理安排施工顺序、施工进度、注重工程接口，合 理优化（人/财/物/机等）资源配置，提高机械化、工厂化、专业化、信息化水平 。
⑹ 根据工程量、施工进度及有关定额，汇总编制资源（人、财、物、机）需要量计
划。
⑺ 平衡资源（人、财、物、机）的需要量并修正施工进度计划（重复⑶~⑸步骤）； 根据劳动力和材料物资需要量计算绘制相应的曲线，如果出现过大的高峰和低谷，
应对不在关键线路上的进度计划进行适当的调整与修改，以达到均衡资源配置的 目的。
其它类项目，由子（分）公司审批、备案，其中危险性较大、技术复杂、专业性
强或采用新技术、新材料、新工艺、新设备的专项施工方案编审计划，应由子（分 ）
公司批复后报公司审批。
⑶ 施工组织设计（或专项施工方案）必须实行动态管理，应建立《施工组织设计及
专项施工方案审批记录表》（详见附录 4），每季度末前报公司工艺技术管理部备案 。
5.3.3 变更调整 如出现本程序第 7.2 条情况，需对施工组织设计（或专项施工方案）进行修改 、
变更时，项目部应及时进行动态调整并履行相关程序，包括与顾客沟通、书面报 告业主、设计、监理和公司相关业务部门，完善变更、编制、报审及批准等相关 手续，其流程和终审权限与原方案一致。
5.3.4 编制方法 施工组织设计编制应根据工程规模和综合管理目标，应用现代管理方法和适
施工顺序的安排、流水施工的组织以及施工现场临时用电方案等。 ⑵ 进度计划的编制：包括总工期安排、主要控制工期安排和阶段节点工期安排、
QP7-2现场施工过程控制程序
中交第四航务工程局有限公司QEOHS管理文件现场施工过程控制程序文件编号: QP7－2版本号：2。
0实施日期：2009年12月10日现场施工过程控制程序2。
0 俞尧稳方东黄建生、邵慧敏、詹志佶、李庆林、陈兴州、林国成、黄中梅、庄春华、蔡睿、王亚林、侯军、黄海波、王永平、罗刚、李耕吕卫清孙国强2009.12。
10版本号编写审核会签审签批准批准日期1概述本程序规定了本公司对施工生产过程实施管理控制，旨在保证产品符合设计、规范和标准的要求。
本程序主要依据公司制订发布的《中交第四航务工程局有限公司工程项目实施过程管理规定》编制。
2适用范围本程序适用于公司及公司所属子(分）公司所承揽的工程项目现场实施过程中施工过程的管理，包括技术、生产、质量等方面的管理。
3职责权限3。
1公司公司对公司及公司所属的子（分）公司承揽的所有工程项目的生产过程负有指导、监督、管理的职责.3.1。
1工程管理部（1）工程管理部是公司范围内各项目生产管理的牵头组织部门，负责对公司一、二类项目的施工进度、质量进行指导和监控，解决一类项目在生产中遇到的项目部无法解决的生产及质量上的重大问题，协助子(分）公司解决二/三/四类项目生产中遇到的子（分）公司无法解决的生产及质量上的重大问题；（2）负责公司大型工程船机设备的管理和协调。
3.1.2工艺技术管理部的主要职责：(1)组织编制公司国内一类和海外项目的施工策划，审核二类项目策划.审核一类、二类项目的施工组织设计及应由公司审批的专项技术方案；（2）协助一类项目部或子（分）公司解决工程施工中的重大技术难题。
3.1。
3公司采购中心组织一类项目工程物资、服务采购,以及二、三、四类项目子（分)公司采购权限之外的采购工作。
3。
1.4 公司安全管理部的主要职责:（1）编制公司年度安全工作计划，审核一类、二类项目的安全技术措施计划；(2)按照公司的安全管理制度，组织处理安全事故；（3)负责项目安全生产的监督、检查、考核、评比工作。
072施工控制程序
施工控制程序1目的和适用范围1.1目的为了向顾客提供符合国家法规、标准要求且满足顾客需要的压力管道安装服务，对安装施工前、施工过程中、负荷试车、全系统交工及移交工作进行全面的管理，特制定本程序。
1.2适用范围本程序适用于本公司的压力管道安装和服务的全过程。
2职责2.1工程部负责现场安装工程的实施，并按本程序运行。
2.2工艺及标准化责任工程师和项目质保工程师（施工技术负责人）是施工程序控制负责人。
2.3 检验部负责施工过程的监督、检验及问题的反馈。
2.4质保工程师负责本公司各职能部门执行施工控制的协调工作。
对执行施工控制进行监督、检查。
3工作程序3.1开工前的准备工作3.1.1现场安装工作由工程部全权负责:1) 并设置质量控制责任人员，配齐安全员、材料员、保管员等岗位。
2) 绘制有明确的质量控制流程图、安全等控制网络图。
3) 确定施工人员及组织方式。
4) 制订施工人员、装备的调配方法。
3.1.2图纸会审1) 按合同内容确定参加图纸会审的人员，由施工技术负责人负责实施，并邀请相关部门人员共同参与。
2) 参与图纸会审人员应事先熟识图纸，对疑难及需要更改部分做出记录，请设计人员及顾客代表作出解答并填写各专业“审图记录”。
3)“审图记录”填写完毕，需各方参与人员签字确认，并按各工程分部、分项保存。
3.1.3确定施工方案1) 施工方案由工程部负责编制并报送各相关部门。
2) 施工方案应明确各专业的施工内容，施工应遵守的纪律，强制性规定规程，施工的质量要求，安全保证措施，各专业相对于工程的施工工艺、施工方法及施工注意问题。
3）施工方案编制完毕，应有编号、编制人、审批人、审核人，单位签字（章）及顾客代表签字及盖章。
4）施工方案应交代给相关工程施工参与人员，并最终装订入工程资料汇编中。
3.1.4 技术交底1) 技术交底由工程部各专业技术人员编制并报工艺标准化责任师审批并下发给施工人员。
2) 对于施工人员的疑问，应予以解答并记录入技术交底中。
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中交第四航务工程局有限公司QEOHS管理文件现场施工过程控制程序文件编号：QP7－2版本号：2.0实施日期：2009年12月10日现场施工过程控制程序2.0 俞尧稳方东黄建生、邵慧敏、詹志佶、李庆林、陈兴州、林国成、黄中梅、庄春华、蔡睿、王亚林、侯军、黄海波、王永平、罗刚、李耕吕卫清孙国强2009.12.10版本号编写审核会签审签批准批准日期1概述本程序规定了本公司对施工生产过程实施管理控制，旨在保证产品符合设计、规范和标准的要求。
本程序主要依据公司制订发布的《中交第四航务工程局有限公司工程项目实施过程管理规定》编制。
2适用范围本程序适用于公司及公司所属子（分）公司所承揽的工程项目现场实施过程中施工过程的管理，包括技术、生产、质量等方面的管理。
3职责权限3.1公司公司对公司及公司所属的子（分）公司承揽的所有工程项目的生产过程负有指导、监督、管理的职责。
3.1.1工程管理部（1）工程管理部是公司范围内各项目生产管理的牵头组织部门，负责对公司一、二类项目的施工进度、质量进行指导和监控，解决一类项目在生产中遇到的项目部无法解决的生产及质量上的重大问题，协助子（分）公司解决二/三/四类项目生产中遇到的子（分）公司无法解决的生产及质量上的重大问题；（2）负责公司大型工程船机设备的管理和协调。
3.1.2工艺技术管理部的主要职责：（1）组织编制公司国内一类和海外项目的施工策划，审核二类项目策划。
审核一类、二类项目的施工组织设计及应由公司审批的专项技术方案；（2）协助一类项目部或子（分）公司解决工程施工中的重大技术难题。
3.1.3公司采购中心组织一类项目工程物资、服务采购，以及二、三、四类项目子（分）公司采购权限之外的采购工作。
3.1.4 公司安全管理部的主要职责：（1）编制公司年度安全工作计划，审核一类、二类项目的安全技术措施计划；（2）按照公司的安全管理制度，组织处理安全事故；（3）负责项目安全生产的监督、检查、考核、评比工作。
3.1.5子（分）公司的主要职责：（1）负责二类、三类项目的日常生产施工管理（如施工进度管理，日常成本管理，一般质量事故、安全事故、客户投诉处理，非关键船机设备的新造、购置、改造等及施工现场管理等）。
（2）负责四类项目全过程管理。
3.1.6项目部（1）项目部代表公司（一、二、三类项目）或子（分）公司（四类项目）履行项目承包合同，负责项目履约过程的全过程管理，并接受公司（一类项目）或子（分）公司管理和监督。
（2）按照施工策划及施工组织设计组织生产，对项目生产实施全过程控制，对项目的进度、质量、成本、HSE等各方面负有直接管理责任。
（3）做好施工生产过程中各种相关资料，并按要求向子（分）公司及公司汇报。
4 合同交底4.1经营部门应在签订工程合同后，组织项目部和相关职能部门进行工程合同交底，以便施工单位和各职能部门明确该工程的顾客要求。
合同交底后，工艺技术管理部应组织一类项目的施工策划。
5施工现场调查5.1一类项目合同实施前，项目部应实施组织现场调查，形成调查报告，调查报公司工程管理部，现场调查人员中应包括公司工艺技术管理部、工程管理部及项目部总工等人员。
5.2二、三、四类项目合同实施前，项目部应实施组织现场调查，形成调查报告，调查报告报备子（分）公司工程部，二类项目及公司重点工程调查报告还应报备公司工程管理部。
6设计技术交底6.1项目部总工程师应按QI7-19《施工图纸核对审查管理规定》组织有关施工技术人员、质检人员熟悉图纸，并向物资部门和船机设备部门征询意见，填写施工图核对审查记录表，并报备子（分）公司总工程师或技术部门。
子（分）公司技术部门应对“施工图核对审查记录表”中的问题进行跟踪。
6.2顾客组织设计技术交底时，项目总工程师、工程技术主管必须参加，公司重点工程，子（分）公司总工程师或技术部门负责人必须参加。
需要时，专业分包单位应派有关人员参加。
6.3设计技术交底前应充分了解设计意图、设计原始资料、主要构件施工期受力条件和设计数据、设备订货安装要求及施工技术要求，交底时应对“施工图核对审查记录表”中的问题，向设计人员提出咨询和澄清。
若设计澄清不妥时，项目部应及时向子分公司技术部门报告。
6.4施工过程中，如果出现设计变更，项目部应按前述要求组织设计变更交底，各项“设计技术交底纪要”应作为施工依据，并整理归档。
7 测量控制网布设及验收7.1项目部总工组织测量人员根据顾客或设计单位现场移交的坐标控制点以及书面资料进行核实、复测，具体参见QI7-14《测量控制网布设及验收管理规定》。
7.2项目部测量人员应根据有关测量规范的要求，针对工程性质、工程特点采用不同的施测方法，通过有效的坐标控制点引测施工控制网及测量控制点。
控制网的成果应报请子（分）公司工程部门验收。
验收后由项目部送交顾客确认签名。
7.3项目部测量人员按规范要求，对控制网或控制点定期检查。
控制点损坏时，按前述规定重新补点。
7.4工程竣工时，如顾客需要移交控制点的，按其要求办理有关移交手续。
8施工组织设计及专项方案8.1项目部按照QP7-1《施工组织设计管理控制程序》的规定编制《施工组织设计》和施工组织设计编、审报批计划，按要求报上级主管部门审批，审批后执行。
8.2当设计采用新结构、新材料，施工采用新工艺、新技术，则应补充制订《质量计划》。
8.3对于施工重点且实施安全、质量风险较大的分部分项工程，项目部除应制订相应的专项方案外，还应组织专家评审。
9开工报告、施工现场准备9.1 项目部按《项目策划书》规定及计划进行施工现场准备，项目部在现场准备中遇到困难时，子（分）公司或公司工程管理部（一类项目）应协助项目部解决，使项目尽早具备开工条件。
现场准备的具体工作内容见QI7-18《现场施工准备管理规定》。
9.2 项目具备开工条件时，项目部应向监理、业主申请开工，并将已批准的《开工报告》报子（分）公司备案，公司一类项目及重点工程须报公司工程管理部备案。
9.3 《开工报告》应说明设计图纸是否收齐，人员、物资、船机设备进场情况，交通、供水、供电情况，施工方案或施工组织设计是否已经批准，《施工许可证》是否办妥，涉及防洪、航道、爆破、环保等手续办理进展情况等方面内容。
10生产进度计划管理10.1项目部根据《施工组织设计》编制年、季、月度生产计划报子公司工程部门，子（分）公司工程部门和公司一类项目项目部编制年、季度、月度计划报公司工程管理部。
10.2项目部每月22日将《建筑安装工程进度及产值完成情况报表》报子公司工程部门，子（分）公司工程部门和公司直管项目部于每月28日前报公司工程管理部。
公司重点工程每月28日前将主要形象进度情况报工程管理部。
10.3项目部应定期更新公司项目信息采集系统中要求的各项信息。
10.4项目部主管生产的负责人除每月主持召开一次生产计划会议外，应根据生产施工情况每周召开一次生产例会，必要时每天召集有关人员召开生产协调会，及时解决施工中的问题，各种生产会议的会议纪要应作为施工资料归档。
10.5子（分）公司工程部门每季度组织子（分）公司各相关部门、项目部召开生产计划会议，检查计划完成情况及质量、安全情况，布置下月生产计划安排，协调各部门、各施工单位工作，解决施工生产上的问题。
会议纪要须报公司工程管理部。
10.6公司工程管理部每季初组织公司各部门、子（分）公司召开生产计划会议，每季度对工程形象进度进行讲评，下达下一季度工程产值计划，并协调公司内部的重要资源配置。
10.7公司工程管理部及子（分）公司工程部门对各项目的生产过程进行跟踪、监控，对工程生产进度出现重大偏差的，及时分析原因，并采取相应措施解决存在问题。
10.8 具体要求见QI7-24《生产进度计划管理规定》。
11施工技术交底11.1各分项工程（工序）开工前，项目部工程部门必须按QI7-1《施工技术交底管理规定》组织技术员、有关施工人员进行施工技术交底。
12工序控制12.1项目部分项工程技术主管根据施工组织设计要求编制分项工程施工方案，明确分项工程工序流程，报项目部工程部负责人审核，总工批准。
12.2作业人员按照有关标准、规程作业，按照分项工程方案及施工技术交底要求作业。
12.3作业人员对工序质量自检，技术主管互检，质检员专检，并应有自检记录或施工检查记录。
施工单位质检部门组织进行专检，详见QP8-1《产品的检测和测量控制程序》。
12.4隐蔽工程施工及验收应严格按设计及监理的规定执行，详见QI7-32《施工工序检查及验收管理规定》。
12.5项目部各级管理及执行人员应认真做好生产过程中各工序的施工及检查验收记录，作为项目施工的基础资料整理归档。
13典型施工13.1对采用新材料、新设备的项目和结构复杂、批量生产的砼工序、大型构件安装、出运工序及施工质量安全风险较大的重点难点工序，在首次（件）施工时，项目部应按QI7-20《典型施工管理规定》实施典型施工。
13.2典型施工方案应由上级技术主管部门组织审批。
14设计变更14.1顾客或监理单位提出的设计变更，需有完备的文件和手续。
现场实际环境与设计不符时，项目部及时向顾客或监理申请设计变更。
14.2项目部应根据设计变更内容，及时调整施工方案并报审。
局部的变更应重新编制专项施工方案，重大变更应重新编制施工组织设计，审批单位均为原终审单位。
14.3工程部在接到变更通知后，必须在原设计文件上作修改，或标明作废，以免误用原设计文件施工。
15停工和复工15.1受各种因素影响，工程因故停工，项目部应24小时内书面报子（分）公司工程部门，公司重点工程必须由项目部同时书面报公司工程管理部。
自主停工的，应由子（分）公司主管领导批准，并报公司工程管理部备案；公司重点工程，应由公司主管领导批准。
15.2自主停工后复工，由批准停工的主管领导批准，项目部报公司工程管理部备案。
16统计技术和图表16.1项目部应按QI7-35《工程质量统计台帐及报表管理规定》填报有关数据，子（分）公司汇总报公司工程管理部。
16.2 项目部及子（分）公司工程部门应认识到统计技术在质量治理、质量控制、质量创新改进中的作用，特别是对在QC活动中要充分利用各种统计技术进行质量的持续改进活动。
16.3 在生产过程中，项目部应对各种试验、测量数据认真记录、汇总，对于持续发生的大量的试验数据，特别是同一结构物的砼试验数据，要定期进行统计分析，掌握其质量变化趋势，及时处理可能存在的质量问题。
17施工日志及施工技术总结17.1施工日志分为项目施工日志和个人施工日志两类。
项目施工日志由项目部工程部主管填写，工程技术主办、安全、质量人员按照各自己工作内容填写各自的个人施工日志。
项目部及子(分)公司应定期对项目施工日志进行检查，工程竣工后，施工日志应作为竣工资料的一部分保存归档。