建档管理规定
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5.1.2辅料供应商首次交易不预建档，拟备长期合作的供应商由物流部申报建档。
5.1.3建档供应商必须提供货物质量检测报告。
5.1.4供应商评审后，不合格的供应商根据物流部的申报，取消建档资格。
5.2客户建档
5.2.1 xxx地区客户建档必须一次性订购2000元以上，或者直销客户月销量在500Hale Waihona Puke Baidu元以上，经销客户月销量在20000元以上。公司本部控制对xxx地区客户的建档，不符合5.2.1之规定转至多林多公司。
6.3批准
客户和供应商建档由财务部审核后报总经理批准，货品建档由负责生产经营的副总经理批准。
6.4建档资料的整理，归档管理，建档结束后，资讯部门将建档日记录反馈到相关部门，每月作好建档资料的装订归档。
7、建档资料的提报
7.1客户建档报送以下资料：
7.1.1建档客户由业务员提供一份较为详细的分析资料，包括经营规模、场地、从业人员、经营结构、历史交易记录、该客户的市场地位、发展前景及其他说明。在进行合同评审、签约授信时，再由客户提供相应的资信证明、经营能力证明、经营资格证明等证明文件的复印件。
7.1.2建档前与公司的交易记录。
7.1.3《客户资料建档申报审批表》
7.2厂商的建档报送以下资料：
7.2.1该厂商产品的质量证明、营业执照、生产许可证、税务登记证等复印件。
7.2.2公司的生产用量及经批准的采购计划。
7.2.3采购合同
7.2.4《厂商建档申请审批表》
7.3库存货品建档的资料要求：
7.3.1物流部填写《货品建档申请表》
7.3.2工程质量部核对《货品建档申请表》后确定换算值。
7.3.3财务部成本会计提供参考成本信息。
8、修改与删除：已建主档发生变化或出现错误时，可以由相关提出修改或删除申请，填写《客户建档更改申请表》、《厂商建档更改申请表》或《货品建档更改申请表》，其程序同建档程序。
9、本规定与《进销存系统客户编码建档管理规则》不相符之处，以本规定为准。
3.5生管部纸品生产部门负责对进销存纸品货品建档资料的电脑录入。
4、权限管理
4.1资讯部门负责网络安全管理权、建档业务操作权。
4.2生管部纸品生产部门仅负责进销存货品建档操作权。
4.3财务部、工程质量部负责对建档资料的审核权。
5、建档对象及条件
5.1供应商建档
5.1.1材料供应商由物流部提报，暂不作特别的要求。
1、目的
规范公司ERP、进销存系统客户、供应商、货品主档的管理。
2、范围
本规定适用公司本部、分支机构ERP、进销存软件系统的操作与管理。
3、职责
3.1营销管理部、物流部负责建档资料的收集、整理和申报。
3.2财务部、工程质量部负责对建档资料的审查，相关数据的填写与审核。
3.3审批人负责对建档的确认。
3.4总经理室资讯部门负责网络的管理及建档资料的电脑录入。
5.2.2对省区客户符合建档要求的准予建档
5.3货品建档，由工程质量部审核，主管生产的领导审批。
5.4特殊情况下需要立即建档的，需报总经理特批。
6、建档程序
6.1申请
申请建档的部门呈报《ERP系统货品建档评审表》《ERP系统供应商建档申报审批表》和《ERP系统客户建档申报审批表》
6.2审核
货品建档由工程质量部和财务部对相关内容进行审核确认，客户和供应商建档由相关部门逐一审核。
10、相关记录
10.1《ERP系统货品建档评审表》
10.2《ERP系统供应商建档申报审批表》
10.3《ERP系统客户建档申报审批表》
5.1.3建档供应商必须提供货物质量检测报告。
5.1.4供应商评审后，不合格的供应商根据物流部的申报，取消建档资格。
5.2客户建档
5.2.1 xxx地区客户建档必须一次性订购2000元以上，或者直销客户月销量在500Hale Waihona Puke Baidu元以上，经销客户月销量在20000元以上。公司本部控制对xxx地区客户的建档，不符合5.2.1之规定转至多林多公司。
6.3批准
客户和供应商建档由财务部审核后报总经理批准，货品建档由负责生产经营的副总经理批准。
6.4建档资料的整理，归档管理，建档结束后，资讯部门将建档日记录反馈到相关部门，每月作好建档资料的装订归档。
7、建档资料的提报
7.1客户建档报送以下资料：
7.1.1建档客户由业务员提供一份较为详细的分析资料，包括经营规模、场地、从业人员、经营结构、历史交易记录、该客户的市场地位、发展前景及其他说明。在进行合同评审、签约授信时，再由客户提供相应的资信证明、经营能力证明、经营资格证明等证明文件的复印件。
7.1.2建档前与公司的交易记录。
7.1.3《客户资料建档申报审批表》
7.2厂商的建档报送以下资料：
7.2.1该厂商产品的质量证明、营业执照、生产许可证、税务登记证等复印件。
7.2.2公司的生产用量及经批准的采购计划。
7.2.3采购合同
7.2.4《厂商建档申请审批表》
7.3库存货品建档的资料要求：
7.3.1物流部填写《货品建档申请表》
7.3.2工程质量部核对《货品建档申请表》后确定换算值。
7.3.3财务部成本会计提供参考成本信息。
8、修改与删除：已建主档发生变化或出现错误时，可以由相关提出修改或删除申请，填写《客户建档更改申请表》、《厂商建档更改申请表》或《货品建档更改申请表》，其程序同建档程序。
9、本规定与《进销存系统客户编码建档管理规则》不相符之处，以本规定为准。
3.5生管部纸品生产部门负责对进销存纸品货品建档资料的电脑录入。
4、权限管理
4.1资讯部门负责网络安全管理权、建档业务操作权。
4.2生管部纸品生产部门仅负责进销存货品建档操作权。
4.3财务部、工程质量部负责对建档资料的审核权。
5、建档对象及条件
5.1供应商建档
5.1.1材料供应商由物流部提报，暂不作特别的要求。
1、目的
规范公司ERP、进销存系统客户、供应商、货品主档的管理。
2、范围
本规定适用公司本部、分支机构ERP、进销存软件系统的操作与管理。
3、职责
3.1营销管理部、物流部负责建档资料的收集、整理和申报。
3.2财务部、工程质量部负责对建档资料的审查，相关数据的填写与审核。
3.3审批人负责对建档的确认。
3.4总经理室资讯部门负责网络的管理及建档资料的电脑录入。
5.2.2对省区客户符合建档要求的准予建档
5.3货品建档，由工程质量部审核，主管生产的领导审批。
5.4特殊情况下需要立即建档的，需报总经理特批。
6、建档程序
6.1申请
申请建档的部门呈报《ERP系统货品建档评审表》《ERP系统供应商建档申报审批表》和《ERP系统客户建档申报审批表》
6.2审核
货品建档由工程质量部和财务部对相关内容进行审核确认，客户和供应商建档由相关部门逐一审核。
10、相关记录
10.1《ERP系统货品建档评审表》
10.2《ERP系统供应商建档申报审批表》
10.3《ERP系统客户建档申报审批表》