餐饮采购制度及流程
餐饮采购流程及制度
餐饮采购流程及制度1. 背景介绍餐饮采购是指企业对食品、饮品、厨具等物品进行采购的过程，是保证企业加工生产和员工就餐的基础。
因此，餐饮采购制度的建立和完善，对于保证餐饮安全、质量以及成本控制具有极为重要的意义。
2. 餐饮采购流程2.1 采购计划制定根据企业的实际需求，制定餐饮采购计划，包括采购物品的品种、数量、计划采购时间等。
2.2 供应商选择根据餐饮采购计划，企业可以选择与自己合作的供应商，并与他们签订供货协议。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度和稳定性、产品质量、价格和服务等因素。
2.3 采购订单确认在确定采购供应商后，需向供应商下达采购订单。
采购订单应包含以下信息：•采购物品的名称、型号、规格、数量和价格；•交货时间；•付款方式和期限；•运输方式和费用。
2.4 供应商交货供应商按照采购订单所规定的时间及要求，把商品送至企业指定地点。
2.5 验收入库企业收到货物后，应进行验收，并将货物入库。
验收时应核对货物的数量、品质和规格，如有问题，应及时反馈给供应商。
2.6 结算付款在验收入库合格后，企业应按照采购订单约定付款方式和期限，向供应商支付相应的款项。
2.7 采购档案整理企业应建立餐饮采购档案，将采购计划、采购订单、供货协议、验收记录、付款凭证等资料归档保存。
3. 餐饮采购制度为了规范餐饮采购流程，确保采购品质、安全、成本控制，企业应建立并完善餐饮采购制度。
主要包括以下内容：3.1 采购品种和数量控制企业应制定详细的采购计划，明确每种物品的需求量，并限制每个部门采购的物品总数量，防止资源浪费和盲目采购。
3.2 供货商评定及认证企业应对与其合作的供应商进行严格的审核和评定，如认证、资质审核、产品质量等方面的调查等，通过后才能合作。
3.3 采购流程控制严格按照餐饮采购流程进行采购，确保采购的品质和合法性，防止采购失控。
3.4 验收标准制定制定品质验收标准，对货物物品数量、品质、规格、外包装等方面进行详细的验收，建立不合格退货的处理制度。
餐饮店采购流程和管理制度
餐饮店采购流程和管理制度餐饮店的采购管理涉及到供应商评估、采购计划、采购实施、质量检验、库存管理等环节，一旦出现问题就会影响到餐厅的正常运营，因此需要建立完善的采购流程和管理制度。
一、供应商评估餐饮店的产品选用不仅要考虑价格，还要考虑质量、口感、安全等方面。
因此，在选择供应商时需要进行严格的评估和筛选。
具体评估内容包括：供应商资质、产品质量、售后服务、价格合理等因素。
评估结果可以根据不同的产品分类建立供应商库，为后续采购提供基础数据。
二、采购计划餐饮店的采购计划应根据实际需要、经济实际情况等因素来制定，建议在日常运营中及时更新。
具体采购计划内容包括：采购时间、产品名称、数量、规格、供应商、单价等相关信息。
在制定计划时还需要考虑采购周期、库存量等问题，避免过多的库存积压或过少的库存不足，影响餐厅的正常运营。
三、采购实施采购实施是采购流程中最核心的环节，需要严格执行。
具体采购实施的步骤如下：1. 询价在采购实施之前，需要根据采购计划，向已评估的合格供应商发送询价单。
询价单内容包括：产品名称、型号、数量、质量要求、价格等。
2. 比价收到供应商的报价后，餐饮店需要对比不同供应商的价格、供货时间、产品质量等因素，从而选择最优的供应商。
3. 签订合同餐饮店需要与供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、质量要求、交货时间等相关条款。
同时，为了保证餐饮店的合法权益，合同要求明确约定违约责任、索赔方式等条款。
4. 付款采购完成后，餐饮店需要按照合同约定支付货款。
四、质量检验餐饮店在采购过程中需要进行质量检验和监督，确保采购的产品符合质量要求和卫生安全标准。
具体质量检验的内容包括：检查产品数量是否准确、规格是否符合要求、是否存在包装破损、变质、过期等问题，如发现质量问题及时和供应商联系协商解决。
五、库存管理库存管理是餐饮店采购流程中的重要环节，库存的过多或过少都会给餐厅带来一定的风险。
因此，餐厅需要建立完善的库存管理制度，及时了解库存量，避免库存积压或库存不足。
酒店餐饮采购日常管理制度
第一章总则第一条为加强酒店餐饮采购管理，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门的采购工作，包括食材、饮料、餐具、设备等采购活动。
第三条餐饮采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购计划第四条餐饮采购计划由餐饮部负责编制，根据酒店经营情况和库存状况，每月至少提前一周提交采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：（一）采购品种及数量；（二）采购时间；（三）供应商选择；（四）预算控制；（五）质量要求。
第六条餐饮部应与财务部、库房等部门进行协调，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、价格合理；（二）供货及时、服务周到；（三）合法经营、信誉良好；（四）具有相关资质和许可证。
第八条餐饮部应建立供应商名录，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商，新增优质供应商。
第九条供应商的资质审核包括：（一）营业执照、税务登记证；（二）食品经营许可证；（三）产品质量检验报告；（四）企业信用记录。
第十条供应商合同签订应明确采购品种、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下步骤：（一）编制采购计划；（二）选择供应商；（三）询价及比价；（四）签订采购合同；（五）验收；（六）付款。
第十二条询价及比价应至少向三家供应商询价，并选择性价比最高的供应商。
第十三条签订采购合同时，应明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十四条采购合同签订后，餐饮部应及时将合同副本送财务部、库房等部门备案。
第五章验收管理第十五条验收工作由餐饮部负责，验收人员应具备相应的专业知识。
第十六条验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十七条验收内容包括：（一）品种、数量、规格；（二）质量、外观；（三）包装、标识；（四）检验报告。
第十八条验收不合格的产品应立即退回供应商，并要求其进行整改。
餐厅采购管理制度7篇
餐厅采购管理制度7篇餐厅采购管理制度11、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的'计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
餐饮采购管理制度流程
季节性
餐饮采购受季节影响较大，需 要根据季节变化调整采购计划
。
地域性
不同地区的餐饮采购市场和资 源存在差异，需要结合地域特
点进行采购。
餐饮采购的原则与要求
质量保证
确保采购的物资质量符合标准， 保证食品安全。
价格合理
在保证质量的前提下，选择价格 合理的供应商。
餐饮采购的原则与要求
交货及时
确保供应商按时交货，满足餐饮企业的经营需求。
按照规定的验收程序进行验收，包 括外观检查、质量检测等环节。
入库管理
对验收合格的食材进行入库管理， 建立库存台账，确保食材的储存安 全和有效管理。
PART 03
采购质量管理
采购质量标准制定
制定采购质量标准
根据餐饮需求和食材特性，制定 相应的采购质量标准，包括食材 新鲜度、营养成分、农药残留等
方面的要求。
长期合作协议
02
与供应商签订长期合作协议，稳定供需关系，降低价格波动风
险。
竞价采购
03
引入竞争机制，鼓励多家供应商竞价，选择最优报价。
采购成本核算与审计
采购成本核算
准确记录每笔采购业务的成本，包括原材料、运费、关税等。
成本分析报告
定期编制成本分析报告，对比实际成本与预算成本的差异。
审计监督
建立内部审计机制，对采购过程进行监督和审计，确保成本控制 的有效性。
合同谈判
与选定的供应商进行合同 条款的谈判，包括采购价 格、质量标准、交货期等 细节。
合同签订
双方达成一致后，签订正 式的采购合同，确保双方 的权益得到保障。
合同执行
按照合同约定执行采购， 确保按时、按量、按质完 成采购任务。
餐饮后厨日常采购管理制度
一、总则为了规范餐饮后厨日常采购工作，提高采购效率，确保食材质量，降低采购成本，保障餐厅食品安全，特制定本制度。
二、采购原则1. 质量第一：优先选择优质、新鲜、安全的食材，确保顾客健康。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格，降低成本。
3. 供应稳定：与供应商建立长期稳定的合作关系，确保食材供应稳定。
4. 诚信经营：遵守国家法律法规，诚实守信，维护餐厅良好声誉。
三、采购流程1. 采购计划制定（1）根据餐厅经营需求和库存情况，每月初制定采购计划。
（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 询价与比价（1）采购人员应至少联系3家供应商，了解市场价格和品质。
（2）对供应商提供的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
3. 采购合同签订（1）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同中应包括食材名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
4. 验收与入库（1）采购人员对到货食材进行验收，确保与合同一致。
（2）验收合格后，将食材入库，并做好入库登记。
5. 付款与结算（1）按照合同约定，及时支付供应商货款。
（2）定期与供应商核对账目，确保结算准确。
四、采购人员职责1. 采购人员应具备一定的食品知识和市场行情了解，能够准确判断食材质量。
2. 严格执行采购流程，确保采购工作规范、高效。
3. 与供应商保持良好沟通，及时了解市场动态，为餐厅经营提供有力支持。
4. 保守商业秘密，不得泄露餐厅内部信息。
五、采购质量控制1. 采购人员应定期参加食品安全培训，提高食品安全意识。
2. 严格把控食材质量，对不合格食材坚决退回。
3. 做好食材溯源工作，确保食材来源可追溯。
4. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
六、监督检查1. 餐厅管理层应定期对采购工作进行监督检查，确保采购制度落实到位。
2. 对采购过程中出现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
3. 鼓励员工对采购工作进行监督，对发现的问题及时上报。
餐饮采购制度流程模板范本
餐饮采购制度流程模板范本一、采购原则1. 廉洁自律：严格遵守国家法律法规，坚持公正、透明、廉洁的原则，不接受供应商的礼金、礼品和宴请。
2. 质量第一：选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保采购物资符合食品安全和质量要求。
3. 成本控制：通过合理的采购策略和谈判，降低采购成本，提高企业经济效益。
4. 流程规范：按照规定的采购流程进行操作，确保采购活动的合法性和合规性。
二、采购流程1. 采购计划：由餐饮部门根据业务需求制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等，并报总经理审批。
2. 供应商选择：根据采购计划，采购部门进行市场调查，选择具有资质和良好信誉的供应商，进行综合评估和比较，确定合适的供应商。
3. 签订合同：与选定的供应商进行价格谈判，商讨合同条款，签订供货合同，明确交货时间、质量要求、价格等。
4. 采购下单：根据合同约定，采购部门向供应商下单，并要求供应商按时按量交付货物。
5. 货物验收：货物到达后，由验收部门进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通处理。
6. 入库管理：验收合格的货物由仓库进行入库管理，确保货物的安全存放和便捷领取。
7. 付款结算：根据验收报告和合同约定，财务部门进行付款结算，确保资金的合规使用。
三、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审核，确保供应商的稳定性和质量保证能力。
2. 价格信息管理：建立价格信息档案，定期收集和更新市场价格信息，以便进行采购决策。
3. 采购文档管理：做好采购相关文档的存档和备份工作，确保采购活动的可追溯性和可查证性。
4. 紧急采购管理：对于紧急采购需求，需提前制定紧急采购管理流程，确保在紧急情况下能够快速、合规地进行采购。
四、采购监督与检查1. 内部监督：设立采购监督机构，对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性和廉洁性。
2. 定期审计：定期对采购活动进行审计，发现问题及时进行整改，确保采购活动的正常运行。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
酒店餐饮部采购管理制度
第一章总则第一条为规范酒店餐饮部采购行为，提高采购效率，确保食材质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部所有采购活动，包括食材、调料、餐具、设备等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购质量，满足餐饮服务需求。
第二章采购计划与审批第四条餐饮部根据菜品需求，每月制定采购计划，包括食材种类、数量、价格等。
第五条采购计划经部门经理审核后，报酒店采购部审批。
第六条采购部对采购计划进行评估，如有需要，可调整采购计划，并报酒店总经理批准。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 信誉良好，具备合法经营资质；2. 产品质量稳定，符合国家食品安全标准；3. 价格合理，具有良好的市场竞争力；4. 服务优质，能够及时解决采购过程中出现的问题。
第八条餐饮部负责供应商的筛选、评估和推荐，采购部负责对供应商进行综合评定。
第九条供应商实行年度考核制度，考核不合格的供应商将取消合作资格。
第四章采购流程第十条采购流程如下：1. 餐饮部提出采购申请；2. 采购部根据采购计划，进行市场调研，寻找合适的供应商；3. 采购部与供应商进行洽谈，确定采购价格、数量、交货时间等；4. 采购部与供应商签订采购合同；5. 餐饮部根据合同要求，安排验货、入库等后续工作。
第十一条采购过程中，采购部应确保采购价格合理，避免浪费。
第五章质量控制第十二条采购部负责对采购的食材进行质量检验，确保符合国家食品安全标准。
第十三条食材入库前，由餐饮部进行抽样检验，合格后方可入库。
第十四条食材入库后，餐饮部应定期进行库存检查，确保食材新鲜、质量稳定。
第六章成本控制第十五条采购部应密切关注市场行情，合理制定采购价格，降低采购成本。
第十六条餐饮部应严格控制食材使用，避免浪费。
第十七条定期对采购成本进行分析，查找成本控制点，提高成本效益。
第七章监督与考核第十八条酒店设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
第十九条采购部每月向酒店总经理汇报采购情况，接受监督。
餐饮采购管理制度及表格
餐饮采购管理制度及表格1. 引言餐饮采购管理制度是为了规范餐饮企业的采购行为，保证原材料的质量和供应的稳定性。
本文将介绍餐饮采购管理制度及相关表格的内容和使用方法。
2. 餐饮采购管理制度2.1 采购流程餐饮采购流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
具体流程如下：1.需求确认：餐饮企业根据菜品开发计划和销售预测确定所需原材料，并制定采购计划。
2.供应商选择：餐饮企业根据供应商的价格、质量和稳定性等因素进行评估和选择。
3.合同签订：与选定的供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单执行：根据合同要求向供应商下达订单，并跟进订单的执行情况。
5.验收入库：餐饮企业对收到的货物进行验收，并确认入库。
2.2 供应商管理餐饮企业在选择和管理供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、服务能力等因素。
供应商管理制度应包括以下内容：1.供应商评估：定期评估供应商的表现，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
2.供应商审核：审核新供应商，确保供应商的合法性和资质。
3.供应商合作：与供应商建立良好的合作关系，加强沟通和协作，提高供应链的效率和稳定性。
2.3 原材料质量管理为了确保菜品的品质和食品安全，餐饮企业需要对原材料进行质量管理，包括以下方面：1.原材料采购标准：制定原材料的质量标准和采购要求，确保原材料符合卫生标准和安全要求。
2.供应商抽检：对供应商提供的原材料进行抽检，确保原材料的质量符合标准。
3.不合格品管理：针对不合格原材料的处理流程和责任归属进行规定，防止不合格品流入生产环节。
3. 餐饮采购管理表格3.1 采购计划表序号物品名称单位预计采购量预计采购日期备注1 鸡胸肉千克100 2022-01-012 鸡腿千克80 2022-01-023 面粉千克200 2022-01-034 蔬菜油升50 2022-01-045 香菇公斤30 2022-01-053.2 供应商评估表供应商名称质量评分交货准时率评分售后服务评分综合评分供应商A 8 9 7 8供应商B 7 8 9 8供应商C 9 7 8 83.3 原材料验收记录表采购订单号物品名称预计采购量实际采购量验收结果PO001 鸡胸肉100 100 合格PO002 鸡腿80 80 合格PO003 面粉200 150 合格PO004 蔬菜油50 50 合格PO005 香菇30 25 不合格4. 总结餐饮采购管理制度和相关表格的使用可以帮助餐饮企业规范采购流程，提高供应链的效率和原材料的质量。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程一、前言餐饮采购是餐饮企业日常运营中非常重要的一环，它的管理制度和流程直接关系到餐饮企业的产品品质、成本控制和盈利能力。
本文将针对餐饮企业的采购管理制度和流程进行详细的介绍，希望对餐饮企业的采购管理工作能起到一定的指导作用。
二、食堂采购管理制度1.采购目标餐饮企业的采购目标主要是确保采购品质、降低采购成本。
采购品质是餐饮企业的产品品质的保证，降低采购成本则是提高餐饮企业盈利能力的重要途径。
2.采购原则（1）价格合理：采购商品价格应该合理，符合市场价位。
（2）质量保证：采购商品的质量必须达到企业的标准，保证食品安全和卫生。
（3）供货及时：供货商应该能够保证及时供货，保证企业日常运营的正常进行。
3.采购流程（1）需求确认：餐饮企业的采购需求应该由相关部门（如厨房、仓储等）提出，确认后方可进行采购。
（2）供应商选择：选择合适的供应商，可以通过采购渠道、竞争力、质量和服务等方面进行评估。
（3）价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取合理的价格条件。
（4）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利。
（5）货物验收：采购到货后对货物进行验收，提前发现货物质量问题和数量问题。
（6）收货入库：验收合格后将货物入库，计入企业账目。
4.供应商管理供应商管理是餐饮企业采购管理工作中非常重要的一环，只有与质量稳定、价格合理的供应商打交道，餐饮企业才能保证采购流程的顺畅和采购质量的把控。
5.账目核算采购过程中的账目核算是餐饮企业采购管理的最后一步，是确保整个采购流程的完整性和真实性的重要环节。
6.食材管理餐饮企业由于采购的原因，导致了食材的管理也相当重要。
必须要做好食材的管理和使用，食材管理在餐饮企业的一个重要的环节。
三、食堂采购管理流程食堂采购管理流程将涉及整个餐饮企业的采购流程，下面就具体介绍食堂采购管理流程。
1.需求收集餐饮企业的采购源头是部门间的采购需求，需求首先由相关部门提出。
2.采购计划由物料管理部门负责进行制定采购计划，根据上一年度的采购数据和对当前市场的了解来制定年度采购计划。
餐饮业采购流程和制度
餐饮业采购流程和制度1. 引言餐饮业是一个竞争激烈的行业，为了提供高质量的食品和服务，合理的采购流程和制度至关重要。
本文将介绍餐饮业常见的采购流程和制度，并探讨如何优化和管理采购过程，以提高效率和减少成本。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，餐饮业需要明确自身的采购需求。
这包括确定需要采购的商品或服务种类、数量，以及预算限制等。
采购需求确认的目的是帮助餐饮业确定采购计划，并避免过度或不足的采购。
2.2 供应商选择与评估在确定采购需求后，餐饮业需要进行供应商选择与评估。
这包括寻找合适的供应商，并评估他们的信誉、质量和价格等因素。
餐饮业可以通过公开招标或直接邀请供应商参与竞标来选择最合适的供应商。
2.3 采购合同签订选择好供应商后，餐饮业需要与供应商签订采购合同。
合同中应包括双方的权责、商品或服务的规格和数量、交付时间、价格和支付方式等关键信息。
签订合同的目的是确保双方达成一致，并减少后期的纠纷和风险。
2.4 采购执行与监控在采购合同签订后，餐饮业需要按照合同约定的方式执行采购，并对采购过程进行监控。
这包括跟进供应商的交货进度、确保交付的商品或服务符合要求、及时处理采购异常情况等。
采购执行和监控的目的是确保采购计划的顺利进行，并及时解决可能出现的问题。
2.5 采购评估与总结在完成采购后，餐饮业需要对整个采购过程进行评估和总结。
这包括评估供应商的表现、审查采购成本、了解采购效果等。
采购评估与总结的目的是帮助餐饮业改进采购流程，提高采购效率和质量。
3. 采购制度餐饮业的采购制度是指规范采购行为和管理的一系列制度和规定。
下面是一些常见的采购制度：3.1 采购政策与规定餐饮业需要制定适用于自身的采购政策与规定。
这包括明确采购流程和权限、确定采购决策的标准和程序、规定采购过程中的纪录和报告要求等。
采购政策与规定的制定可以确保采购过程的透明和合规。
3.2 供应商管理制度餐饮业需要建立供应商管理制度，以确保选择和管理供应商的公平和合理性。
餐饮采购管理制度流程
餐饮采购管理制度流程一、前言为规范企业的餐饮采购管理流程，确保物资采购的合规性、科学性和高效性，提高企业餐饮供应链效率和质量，特订立本《餐饮采购管理制度流程》。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，在相关餐饮物资采购活动中必需遵守。
三、采购流程1. 采购需求确认•餐饮部门依据实际经营情况，订立季度或月度的餐饮物资采购计划，并上报到采购部门。
•采购部门负责对餐饮物资采购计划进行审核并确认，确保计划合理性和准确性。
•餐饮部门依据采购部门确认的采购计划，订立具体的物资清单和采购数量，并提交给采购部门。
2. 供应商选择•采购部门依据餐饮部门提交的物资清单，进行市场调研和供应商评估。
•供应商评估的指标包含但不限于产品质量、价格、供货本领、服务水平、信誉度等。
•采购部门依据评估结果，筛选出合格的供应商，并形成供应商名单。
•采购部门与供应商进行洽谈和谈判，确定具体的采购合同和价格。
3. 采购订单及合同签订•采购部门依据餐饮部门的物资清单和供应商的报价，订立采购订单。
•采购订单包含物资名称、规格、数量、价格、交货期限等认真内容，并由餐饮部门审核确认。
•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性和法律效力。
4. 物资采购及验收•采购部门依据采购订单和合同，及时向供应商下达物资采购指令，并跟踪供应商的交货进度。
•餐饮部门依据采购订单的交货期限，及时准备好接收物资的场合和设备。
•餐饮部门对物资进行验收，验收标准应与采购合同和企业内部规定相全都。
•验收合格的物资，餐饮部门应及时入库，并在财务部门做好相关凭证和账务处理。
5. 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包含供货及时性、产品质量、售后服务、合作态度等方面。
•评估结果作为供应商管理的紧要依据，对供应商的合作及绩效进行绩效考核和激励。
•绩效评估结果影响着供应商与公司的合作关系，高绩效供应商将得到更多的合作机会和资源。
6. 采购报表和台账管理•采购部门定期统计和分析采购活动数据，形成采购报表，包含采购金额、供应商评估结果、采购费用等。
餐饮店采购及报账制度表
餐饮店采购及报账制度表一、前言为了保证餐饮店的正常经营和管理，在采购和报账方面需要建立完善的制度和流程。
本文将介绍餐饮店采购和报账的基本制度和流程。
二、采购制度1. 采购计划为保证餐饮店的正常经营和管理，应该根据实际需要制定采购计划，明确物料采购的品种、数量、时间和价格等。
采购计划应该由经理或经理代表负责制定，需经过审核批准后才能进行。
2. 供应商管理选定供应商后应该签订供应合同，以保证供应商按照合同要求提供物料。
同时，应该建立供应商档案，记录供应商的基本情况、联系方式及合作历史等信息，以便日后参考。
3. 采购流程采购流程应该按照固定的程序进行，确保采购过程的合法性、公正性和透明性。
一般的采购流程包括提交采购计划、审批采购计划、发布询价单、收集报价、评审报价、选择供应商、签订合同、付款和验收等环节。
各个环节之间应该有相应的记录和审核过程。
4. 物料管理为了保证物料的质量和使用寿命，应关注物料的保质期和储存条件等，以及建立物料档案，记录物料的基本信息和使用情况等。
三、报账制度1. 报账审批为了保证报账的效率和准确性，在提交报账单之前必须由相关经理或经理代表进行审批。
审批过程中需要核实报账单上的内容是否真实准确，如有问题需要及时协调解决。
2. 报账流程报账流程应该按照固定的程序进行，严格按照财务法制和财务制度规定执行，保证报账过程的法律合规性和透明性。
一般的报账流程包括填写报账单、提交报账单、审批报账单、录入账务系统和付款等环节。
各个环节之间应该有相应的记录和审核过程。
3. 税务管理在报账过程中要注意税务方面的问题，必须了解相关税收政策，识别涉税业务类型，合理避税和减税，以减轻企业负担。
四、总结以上是餐饮店采购和报账的基本制度和流程，通过建立和执行这些制度，可以规范餐饮店的经营和管理，促进企业的健康发展。
但是也需要不断完善和改进，以应对不断变化的市场环境和经营需求。
餐饮采购日常管理制度及流程
餐饮采购日常管理制度及流程一、前言餐饮业作为服务行业的重要组成部分，对于食品安全和质量的控制具有重要意义。
为了保证餐饮业的顺利运营，需要建立科学、规范的餐饮采购日常管理制度及流程。
本文档旨在为餐饮企业制定相关的管理制度提供指导。
二、餐饮采购管理制度2.1 采购组织架构餐饮企业应建立完善的采购组织架构，明确采购部门的职责和权限。
采购部门应与其他相关部门建立紧密的协作关系，并明确工作流程和沟通渠道。
2.2 供应商评估与选择为了保证采购的食品安全和质量，餐饮企业应建立供应商评估与选择制度。
供应商应提供相关的资质证明和产品质检报告。
采购部门应根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和选择。
2.3 产品标准与规格餐饮企业应建立明确的产品标准与规格，规定采购所需食材的品种、质量、数量等要求。
采购部门应与供应商协商确保所采购的产品符合企业的标准和规格。
2.4 采购合同管理餐饮企业与供应商之间应建立采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括产品名称、数量、质量、价格、交货期限等内容。
采购部门应对合同进行管理和监督，确保合同的执行。
2.5 库存管理餐饮企业应建立有效的库存管理制度，确保采购到的食材储存安全、新鲜。
采购部门应按照先进先出原则进行库存管理，定期进行库存盘点和检查，及时处理过期、变质的食材。
2.6 进货验收餐饮企业应建立严格的进货验收制度，确保所采购的食材符合产品标准和规格。
采购部门应按照采购合同的要求对所采购的食材进行质量检查和验收，确保产品质量达到要求。
2.7 供应商绩效评估餐饮企业应定期对供应商进行绩效评估，评估供应商在交货及时性、产品质量、价格合理性等方面的表现。
评估结果可以作为选择供应商和续签合同的依据，促进供应商的持续改进和提高服务质量。
三、餐饮采购流程3.1 采购需求确认餐饮企业应根据销售情况和库存情况，确定采购所需食材的种类和数量，并进行采购需求确认。
3.2 供应商选择采购部门根据供应商评估与选择制度，选择符合要求的供应商，并与其联系洽谈合作。
餐饮采购制度
餐饮采购制度餐饮采购制度在餐饮企业的正常运营中起到至关重要的作用，它关系到企业的运营成本、商品质量和顾客满意度。
因此，建立一套科学合理的餐饮采购制度对于企业的发展至关重要。
一、采购流程1. 了解市场：餐饮企业应及时了解市场变化和竞争对手的情况，根据需求制定采购计划。
2. 供应商筛选：企业应寻找稳定可靠的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 报价比较：对于同一商品，企业可以向多个供应商询价比较，在确保质量和服务的前提下选择价格最合理的供应商。
4. 签订合同：与供应商达成协议后，双方应签订正式采购合同，明确商品名称、规格、数量、价格、交货时间等具体要求。
5. 采购执行：根据采购计划和合同要求，及时采购所需商品，并确保供货及时、质量符合标准。
6. 产品验收：在商品到货后，进行质量和数量验收，对于不符合要求的商品，及时退货或要求供应商更换。
7. 数据分析：对每次采购进行数据分析，评估供应商的绩效，并根据实际情况进行调整和改进。
二、采购标准1. 质量标准：对于食材来说，质量是最重要的，企业应根据菜品需求制定采购质量标准，确保所采购的商品符合标准，不影响菜品的口感和食品安全。
2. 价格合理：企业在采购商品时，除了要确保质量之外，还要考虑价格的合理性，要以市场价格为依据，与供应商进行充分的谈判，争取到较为优惠的价格。
3. 供货及时：及时供货是餐饮企业正常运营的基础，供应商应能保证商品的及时到货，以满足企业的正常生产需求。
4. 服务完善：供应商的服务也是企业进行采购时需要考虑的一个重要因素，供应商应能提供优质的售后服务，解决采购过程中出现的问题。
三、采购文件管理1. 采购计划：根据菜品需求和市场情况，制定年度、季度或月度的采购计划，明确所需商品的品种、数量和采购时间。
2. 采购申请：每次采购都应有相应的采购申请文件，明确所需商品的名称、规格、数量和预算。
3. 采购合同：与供应商达成协议后，应签订正式采购合同，明确商品的具体要求和双方的权利义务。
酒店餐饮部采买管理制度
第一章总则第一条为确保酒店餐饮部物资采购的规范、高效和成本控制，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部所有物资采购活动。
第三条餐饮部物资采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购质量，降低采购成本。
第二章采购计划与审批第四条餐饮部应根据实际需求，制定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算及采购时间等。
第五条采购计划需经部门经理审核，报酒店采购部审批。
第六条采购计划经批准后，由餐饮部采购人员负责实施。
第三章供应商管理第七条餐饮部应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、质量等方面进行全面评估。
第八条选择供应商时，应优先考虑与酒店长期合作的优质供应商。
第九条定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰。
第四章采购流程第十条采购人员根据采购计划，提出采购申请，包括采购物资名称、规格、数量、价格等信息。
第十一条采购申请经部门经理审核后，报酒店采购部审批。
第十二条采购部根据审批结果，联系供应商进行报价。
第十三条采购人员与供应商协商，确定采购价格、付款方式、交货时间等。
第十四条采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第五章采购验收与入库第十五条采购物资到货后，由餐饮部指定人员进行验收。
第十六条验收内容包括物资名称、规格、数量、质量、包装等。
第十七条验收合格后，将物资入库，并做好入库登记。
第十八条验收不合格的物资，应退回供应商，并追究相关责任。
第六章采购费用管理第十九条采购费用应严格按照预算执行，不得超过批准的金额。
第二十条采购人员应妥善保管采购凭证，确保费用报销的准确性。
第七章监督与考核第二十一条酒店设立采购监督小组，对餐饮部采购活动进行监督。
第二十二条采购人员应定期向监督小组汇报采购情况，接受监督。
第二十三条对采购工作中出现的违规行为，将依法追究相关责任。
第八章附则第二十四条本制度由酒店餐饮部负责解释。
第二十五条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，酒店餐饮部将实现物资采购的规范化、制度化，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高酒店整体效益。
最新餐饮业采购管理制度（5篇）
最新餐饮业采购管理制度一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点（包括面包）;7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
最新餐饮业采购管理制度（二）第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。
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餐饮采购制度及流程
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餐饮采购制度及流程图
食堂采购管理制度一、采购管理制度
(一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。
反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
(二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货;2000元以上，需报总经理同意后，方可进货;以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。
米、面、油原则两月一次;煤炭两月一次。
采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总
公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。
5、实行采购回避制度。
凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
(三)采购要求
1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
(1)米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货;(2)干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货;(3)调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;
2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制;
3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价;
4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转;
5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;
6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
(四)采购时间
1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜(餐厅采购单务必于前
一天下午六点前开出)下午1：00到南门菜场采购蔬菜(各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出)。
2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)。
3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。
4、周二上午为日常采购。
5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。
6、周四到王营粮食市场采购杂粮。
7、周五晚上买鱼。
8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。
9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。
二、物资验收、保管管理制度
(一)验收制度
1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库;(1)无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。
(2)商品有效期已过期或已变质;(3)商品品牌与生产厂家不符;(4)商品非本公司所需;(5)商品规格不符;(6)其他不符合入库条件者;
(二)保管制度
1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。
2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。
管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。
对新购设备及时登记固定资产帐。
报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。
6、做好周转容器的保存管理工作(如：麻袋、面粉袋、蛋筐等)。
库房内不准为私人存放物品。
7、库房内不准闲人进入。
餐饮采购制度及流程。