工程质量监理流程及交工、缺陷责任期的监理工作

高速公路
监理实施细则
（关键分项工程质量监理流程分册）
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目录
第一章总则 (1)
1.1本监理合同段工程情况概述 (1)
1.2编制依据及目标 (3)
1.3适用范围 (5)
1.4适用本工程的标准与规范 (5)
1.5监理重点、难点分析 (6)
1.6 监理组织机构及各岗位职责 (7)
第二章施工准备阶段的监理工作 (26)
2.1组织设计图纸技术交底和会审 (26)
2。

2检查施工单位履约情况 (26)
2。

3设计交桩及测量成果的批复 (26)
2.4审查施工单位工地试验室 (28)
2.5审批施工组织设计及分部、分项工程开工报告 (28)
2.6审批施工单位的保证体系 (29)
2。

7施工准备阶段监理的其它主要工作内容 (30)
第三章关键分项工程质量监理流程图 (31)
3。

1工程质量监理程序 (31)
3。

2路基工程 (35)
3。

3桥梁工程 (39)
第四章交工及缺陷责任期的监理工作 (62)
4.1 交工与交工证书 (62)
4.2 缺陷责任期的监理 (63)
第五章四新技术的发展及应用与推广 (65)
第一章总则
1.1本监理合同段工程情况概述
监利至江陵高速公路是湖北省规划的“七纵五横三环"高速公路网的组成部分，也是我省沿长江北岸快速通道的关键项目。

本项目实施后，将打通荆州地区沿长江北岸快速通道，弥补区域缺乏东西向快速通道的不足,其建设对于实现区域高速公路连线成网,完善区域综合交通体系，加快荆州区域中心城市建设，带动江陵、监利及沿江城镇带的发展，增强两湖平原经济交流，促进沿线地区资源整合开发和沿线地区经济社会快速发展，推动“壮腰工程”实施，对于整合沿线地区资源开发、加快湖北长江经济带的开放开发、改善江汉平原东向出行条件、完善荆江地区应急保障通道、提高防洪救灾能力等都具有十分重要的意义.
本项目起点位于监利县分盐镇胡家村，与随岳高速公路相交，路线经监利县分盐镇、毛市镇、红城乡、周老嘴镇、黄歇口镇、汪桥镇、程集镇和江陵县的沙岗镇，白马寺镇、熊河镇及江北农场，止于熊河镇跃进村北侧与规划的沙市至公安高速公路交叉,并与荆监一级公路相接。

1、监理范围及施工合同段划分和工程数量
监利至江陵高速公路第一驻地办,承担K0+000-K37+600段监理任务,监理里程为37。

6公里.在本监理合同段范围内,一期工程划分为2个施工合同段,中标单位分别为：JJTJ—1标中铁十五局集团第五工程有限公司、JJTJ—2标中交路桥建设有限公司，二期工程由中交路桥建设有限公司承建。

三期施工单位由业主单位将另行招标选择确定。

一期土建工程主要工程数量为：
（1）第一合同段：起点桩号为K0+000，终点桩号为K15+200，全长15。

2公里；土石方196.602万m3，不良路基8。

655km，特大桥3274m/2座，大桥2560m/5座,中、小桥334.28m/7座，涵洞28道，通道21道，互通式立交2处，匝道桥3585。

48m/21座。

（2)第二合同段：起点桩号为K15+200,终点桩号为K37+600，全长22。

4公里;土石方289。

893万m3，不良路基11.707km，特大桥2564m/2座，大桥3834m/12座,中、小桥756.64m/16座,涵洞59道,通道15道，互通式立交1处，匝道桥365.04m/4座,服务区1处，沥青混凝土路面109.051万平米。

以上二个合同段中，二标属于本项目控制性工程，工期为36个月， 1-2标总体工程数量为:路基土石方：486.495万m³，不良路基20。

362km，桥梁13322.92m/44座（不含匝道桥），涵洞87道，通道36道，互通立交3处，匝道桥3950。

52m/25座，服务区1处，沥青
混凝土路面109。

051万平米.
2、本监理合同段所在地的地质水文特点：
项目所在区域为江汉河湖冲洪积平原区,区内地势平坦，地面起伏较小，根据沿线地貌成因、形态特征，区内属长江以及阶地河湖冲洪积平原区地貌单元,主要是经过河湖长期堆积形成的平缓开阔地形,地势总体为北西略高，东南略低,沿线地势较平坦开阔，海拔高度22~30m 不等.区内植被发育,主要以水稻等农作物为主，鱼塘、灌溉水渠及沟渠较为发育。

拟建公路区域地处中纬度区，属北亚热带季风湿润气候区，具有四季分明，热量丰富,光照适宜，雨水充沛，雨热同季,无霜期长等特点。

春季天气易变,雨量增多，冷暖空气交替往复,形成阴雨连绵的气象；夏季气候闷热，为我国南方高温中心之一，且雨量集中，易发洪涝，盛夏多伏旱；秋季气温下降较快，晴多雨少；冬季寒冷少雨，时有冻害,偶有大风雪。

路线区水文地质条件较简单,地下水与河流沟渠等地表水体具有较强的互补性，丰水期水下水位上升，接受周围地表水体补给,枯水期地下水位下降，向周围地表水体排泄。

3、本项目主要技术指标
1.2。

1编制依据
1、国家和地方法律、法规；
2、国家和行业有关工程技术标准、公路工程质量检验评定标准、试验检测规程等规范性文件，在合同期内国家或交通部新颁布的补充或修订的标准、规范和规程；
3、本项目的《招<投〉标》文件
4、业主与驻地办签订的监理合同；
5、业主与施工单位签订的施工合同；
6、本项目监理计划：
7、本项目业主前期有关文件；
8、工程设计文件和图纸;
9、湖北省高速公路建设标准化指南；
10、合同条款规定的其他文件。

1。

2。

2编制目标
1、监理服务总目标
按照“团结、创新、高效、廉洁”的项目建设理念，确保工期，节省投资，确保安全，环保达标，工程质量达到优良标准，廉洁自律。

2、监理工作目标
监理服务的工作目标为：全面优质地履行监理合同,监理工作达到监理合同的各项要求，即优质监理服务.
3、质量控制目标
(1)本项目各分项、分部、单位工程验收合格率100%，各合同段、建设项目工程质量交工验收评定为合格、竣工验收评定为优良;实施精品战略,确保国优工程,达到国内领先，争创国际先进的建设目标并符合“环境友好型、资源节约型"典型示范工程的要求;无重大质量事故;
（2）试验报告差错率小于0。

2％；
(3）文函件处理差错率小于1%；
（4)事务执行率大于98％。

以上指标均按年度考核、计算,其计算公式如下:
指标=（1年内该事件实际发生差错（事故）次数 / 该事件总次数）×100％
4 、安全控制目标
（1)“创和谐工程”，确保无刑事案件发生:创建“平安工地”建设;
（2）创安全文明施工的标准化工地;
（3）杜绝较大安全事故发生,减少一般安全事故发生，力争创建“零死亡工地”;
（4）无重大安全隐患；
(5)人员负伤率小于0。

1‰，重伤率小于0.5‰。

以上指标均按年度考核、计算，其计算公式如下：指标=（1年内该事件实际发生（差错、事故）次数 / 该事件总次数）×100％
5、环保目标
不得因施工对周边环境造成不良影响，确保绿化施工方案的实施,建设一条生态、环保高速公路。

6、进度控制目标
以监江高速公路工程施工承包合同的合同工期作为进度控制目标，确保按期完成。

7、费用控制目标
以监江高速公路工程施工承包合同的总价作为投资控制目标。

8、监理管理目标
（1）合同履约率100%—全面履行合同承诺;
（2）业主满意度达98%以上—实现零有效投诉；
（3）党风廉政建设-无违法、违纪行为，廉政事件为零；
（4）安全事故发生率小于0。

1‰，杜绝较大人员伤亡和财产损失。

（5）质量事故发生率小于0.5‰。

1。

3适用范围
本细则适用于本监理合同段K0+000-K37+600，在合同约定的工程范围内的路基、桥梁、路面、交通安全设施、环保、绿化、安全等除房建、机电工程的全部监理工作。

1.4适用本工程的标准与规范
1、监理至江陵高速公路招标文件
2、公路路基施工技术规范JTGF10-—2006
3、公路桥涵施工技术规范JTJ041-—2000
4、公路沥青路面施工技术规范JFGF40—2004
5、公路路面基层施工技术规范JTJ034-2000
6、公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG30—2003
7、公路工程施工安全技术规范JTJ076—95
8、公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2004
9、公路工程施工监理规范JTG G10—2006
10、公路交通安全设施施工技术规范JTG F71-2006
1.5监理重点、难点分析
项目路线所经区域属于江汉平原河湖水网地区,路基均为填方，桥梁布设数量较多,间距较小。

项目临近区域多为基本农田保护区，地下水位较高，地表土多为过湿土.控制好本项目中施工技术难度大、对工程目标具有决定性影响的关键工程是决定项目成败的关键,对关键工程进行控制是监理工作的重点。

通过现场踏勘调查并查阅有关文件,我们认为本合同段监理的重、难点是：
一、路基工程
1、软土地基处理施工:本项目软基处理段落共20.362km,软基处理水泥搅拌桩6071100m，堆载预压。

软基处理工程量大，分布广，几乎遍布全线。

水泥搅拌桩主要用于桥梁台背和涵洞、通道；堆载预压主要用于软土厚度达3～12m的路基。

软基处理的进度将直接影响路基填筑、涵洞、通道施工的展开，也是后续工程能否形成流水作业的关键，是本合同段的重点。

2、石灰土施工:本项目填土基本为石灰改良土，数量大,工期短，如何在有效的工期内完成全线石灰土的填筑,石灰土拌合的方案、设备的配置、运输道路的交通承受能力均为该项目施工考虑的重点.
二、桥梁工程
1、桥梁灌注桩施工：本项目钻孔灌注桩基共135695米，桥址区多为河湖冲击平原区，地形平坦，地势开阔，地层上部为第四系全新统黏土夹粉质黏土、细中砂层，浅部为淤泥质土，下部为更新统卵石层,地质复杂，施工难度大，极易出现塌孔、偏斜、缩径、糊钻、钻孔漏浆、钢筋笼上浮等事故，加上工期压力，怎样控制钻孔灌注桩质量和进度时本项目的重点.
2、分盐互通:互通主线桥采用预应力简支空心板；匝道桥采用预应力简支空心板和预应
力砼连续小箱梁。

本互通桥梁密集,施工规模大，工艺较复杂,衔接多,协调难度大，施工过程中安全风险高，工期压力较大，是我合同段的重难点工程.
3、现浇箱梁施工：内荆河特大桥主跨采用70+120+70变截面预应力砼连续箱梁、四湖西干渠特大桥主桥采用50+85+50变截面预应力砼连续箱梁，设计方案中拟采用贝雷桁梁或满堂支架施工，但水上作业桁架或支架搭设困难、技术复杂、施工难度大,高空作业施工安全风险较高，是本项目的施工难点。

4、悬臂施工;内荆河特大桥主桥采用70+120+70变截面预应力砼连续箱梁、四湖总干渠
特大桥主桥采用50m+85m+50m现浇预应力砼连续箱梁，采用挂篮施工,是重难点工程。

针对本项目路基施工重点和难点，驻地办首先安排具备相关施工经验的人员参与项目监理工作,对从事监理人员进行多方培训，充分掌握以上重点控制部位和监理的重点策略,一是加强监理服务指导，预防性开展监理工作;二是务必先行软基处理工作并保障有足够的预压时间，确保路基稳步进行；三是合理调度，按照关键线路顺序,克服困难和阻力,步步推进项目施工。

1.6 监理组织机构及各岗位职责
1、第一驻地办设1名驻地监理工程师、1名副驻地监理工程师，驻地办内设三部两室和监理组，即综合办公室、工程技术部、计划合同部、安全部、试验室和2个监理组。

2、每个监理组配备1名监理组长和5~6名路基路面、桥梁专监及若干名监理员。

3、第一驻地办监理框架图、组织机构框图详见下页（土建工程）.
第一驻地办组织机构框图
湖北省监利至江陵高速公路第一驻地办
1.6.1 驻地办职责
◆在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料;
◆熟悉合同文件，调查施工环境条件；
◆按合同要求建立驻地办试验室,配备现场抽查常用的实验检测设备、并在专用条款中明
确检查项目和频率的要求；
◆根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；
◆参加设计交底；
◆按规定程序初审本驻地办施工单位提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援
抢险预案、专项施工方案及施工环境保护措施）;
◆初审本驻地办施工单位提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；
◆对施工单位提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后
予以批复；
◆验收施工单位测定的地面线，审批施工测量放线；
◆确认施工单位提交的场地占用计划;
◆核算施工单位对工程量清单的复核结果；
◆按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了施工单位与
分包人的各自在安全生产方面的责任；
◆审批一般工程原材料和混合料配合比；
◆审查施工组织及人员配备;
◆审查施工单位进场的施工机械设备；
◆审查施工单位提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；
◆审批施工单位月进度计划，检查和监督进度计划的实施;
◆审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；
◆验收构配件或设备；
◆按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；
◆对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人员权限处
理的质量事故督促施工单位按规定报告有关部门;
◆对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量评定并签发《中间交工证书》;
◆对已完工工程按合同约定的方法进行计量；
◆按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定;
◆编写本监理合同段的监理月报;
◆主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；
◆编制合同段监理竣工文件；
◆编写本监理合同段的监理工作报告;
◆参加本监理合同段合同工程的交工验收；
◆初审交工结帐证书。

1.6.2 工程技术部职责
◆在驻地监理工程师领导下，组织本部门人员完成所承担的各项监理任务。

◆贯彻国家、部委、省工程建设质量管理和安全生产的法律、法规、方针、政策、标准、
规范和规定，并在实施过程中监督执行;
◆贯彻执行国家、部、省、厅关于工程技术管理、物质供应管理的相关方针政策、法律
法规、标准规范和文件规定,监督检查施工执行情况；
◆参与设计管理，参与设计技术交底，参加设计审查变更;
◆审查施工技术方案和施工工艺，参与重大技术方案专家咨询、审查会；
◆负责施工技术和施工工艺巡查，及时处理施工技术问题;
◆参与科研课题管理和公路“四新"技术推广应用的技术论证,以及关键技术问题的前期
研究；
◆建立质量保证的组织、措施体系，负责检查、指导、监督各级质量保证体系和质量控
制方案的落实；
◆负责主要材料的质量鉴定和认可、工程质量巡视和抽检工作，对工程质量进行预测、
监控和管理，对月度计量工程进行质量签证；
◆建立质量奖惩制度,并参与综合评比及经验推广交流活动；
◆督促各监理组对工程交工验收资料的收集、整理、参与工程交（竣)工验收。

◆根据工程的施工特点,制定或补充有关工程质量管理制度、规定、方法和检验表格及格
式。

◆解释技术规范和审查本合同段设计图纸中的遗漏和错误；
◆审查工程开工申请、分项工程的施工组织和人员配备、施工单位的机械设备、施工方
案及主要工艺;
◆组织、协调驻地办监理组与施工过程中的工程质量控制和技术管理工作；
◆巡视、抽查工程质量，掌握工程质量动态,对质量问题提出处理意见，参与质量事故的
调查处理;
◆审查施工单位提出的支付申请,负责对已完合格工程进行计量；
◆审查施工单位提交的进度计划,根据进度计划检查工程实际进度，并对工程进度进行分
析和评价；
◆参与管理与工程有关的招投标工作，参与对施工单位进场验收检查工作；
◆审查工程计量和结算报表，办理工程支付与结算手续，审查工程延期、索赔、分包及
各施工单位违约事项，参加各类合同的支付审查工作；
◆参与审核工程变更的单价和费用，会同其他部门审核工程变更的数量；
◆组织监理人员的业务学习与经验交流；
◆督促指导监理组、各专业监理有关监理抽检资料、巡视记录、旁站记录等的及时性，
完整性;
◆及时向驻地监理工程师反映监理中存在的重大安全问题.本着“优质、生态、环保、绿
色”的建设原则,将环保监控工作贯穿到整个施工过程中；
◆在驻地监理工程师的领导下制订绿化、环境保护监理细则，并协助驻地监理工程师审
查施工单位制订的绿化、环保施工组织方案，提出审查意见；
◆具体组织实施工程的绿化、环保监理工作；
◆负责审查承包商提交的绿化与环境保护有关的施工计划、施工技术方案、申请及报告
等，并向驻地监理工程师提出审查意见；
◆检查承包商按设计图进行环保绿化施工情况及施工环保费的使用情况；
◆根据国家规范标准，负责巡视、检查各分部分项工程施工中环境影响，如有环境问题
拟制整改通知单，经驻地监理工程师签发后,督促承包商落实整改；
◆组织分项工程及隐蔽工程环保达标验收；
◆负责各分项工程施工中必要的环境监测工作；
◆负责记录绿化、环保监理工作实施情况，参与编写本专业的有关监理报告；
◆整理绿化、环保监理的有关工程竣工验收资料；
◆及时向驻地监理工程师反映监理中存在的重大环保问题；
◆完成上级和领导交办的其他工作。

1。

6。

3 计划合同部职责
◆负责驻地办计量支付、合同管理和计划管理工作；
◆指导、协调施工单位的合同管理工作，组织施工单位的合同管理、计量支付、计划管
理人员的业务培训、学习和交流；
◆解释合同条款,处理合同文件的遗漏、错误及含糊不清等问题，协助解决合同争端；
◆组织对承包人的履约检查，督促承包人按合同要求和施工需要配置施工资源;
◆审查承包人的施工进度计划，督促检查承包人计划的实施;
◆协助建设单位明确计量支付监理程序和要求，提供有关计量、支付、延期、索赔等用
表格式，建立计量台账；
◆审查承包人报送的月支付证书及原始凭证、最终支付证书及合同终止后任何款项的支
付证书；
◆审查处理承包人提交的延期与费用索赔报告；
◆审查与处理工程变更；
◆按期提供有关报表，编写监理月报;
◆参加各合同段交工验收及竣工结算工作；
◆完成上级和领导交办的其他工作。

1。

6.4 安全部职责
◆在驻地监理工程师的领导下制订施工安全监理细则，并协助驻地监理工程师审查施工
单位制订的施工安全施工方案，提出审查意见;
◆具体组织实施工程的施工安全监理工作；
◆审查承包商提交的施工组织设计和施工方案中，所列的施工安全组织、安全措施是否
符合相关要求，并向驻地监理工程师提出审查意见；
◆审查承包商的安全保证措施、安全机构、安全生产制度的建立情况;经常检查承包商安
全管理机构运转状态，专职安全人员的上岗状态，各项安全措施落实和执行情况，施工安全生产费的使用情况；
◆巡视、检查过程中监督承包商按专项安全施工方案组织施工.若发现施工单位未按有关
安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应及时下达整改通知单,经驻地监理工程师签发后，督促承包商落实整改；
◆组织施工现场的安全生产检查；
◆建立驻地办施工安全监理台帐，定期检查施工单位的安全管理台帐和施工单位的安全
施工台帐;
◆完成上级领导安排的其他工作。

1.6。

5 试验室职责
◆严格执行试验检测工作相关政策、法规。

◆确保质保体系正常有效地运行,逐步完善和提高试验检测工作水平。

◆负责本试验室试验检验设备的管理，对试验仪器、设备提供管理文件化的要求.
◆负责原材料和工程质量的检验、试验。

确保试验成果的准确、真实、公正和有效。

◆了解和掌握先进的检测技术、方法,不断更新知识。

◆负责试验检测方面的管理性及技术作业指导文件,包括自校仪器的校准规程的编制、修
改等各项工作。

◆负责审核承包人工地试验室人员资质、对承包人工地试验室的设备功能、人员情况、
操作方法、资料管理等工作进行有效的监督、检查和管理。

检查承包人对试验标准和规程的执行情况,及时纠正承包人错误的试验方法,否定无代表性的试验资料。

在承包人进行标准试验（各种标准击实试验、级料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等）的同时或以后，平行进行复核（对比）试验,以肯定、否定或调整承包人的标准试验的参数或指标。

在承包人的工地试验室按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上,独立按规范要求进行抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否真实有效。

◆当施工现场的监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，随时进行抽样试验。

◆完成驻地监理工程师办公室交办的其他试验检测工作。

1.6。

6 综合办公室职责
◆负责文件的收发、督办、文印和档案的管理工作。

◆负责综合性文（函）件、工作报告、会议纪要、工作计划、监理(日、周)月报、规章
制度的起草工作。

◆负责驻地办综合性工作会议、施工调度会和大型活动的组织筹备工作。

◆负责对上级有关部门的联系、接待及协调内部各部门的工作,协调监理组和施工单位相
关工作.
◆负责政策调研、宣传报道和精神文明建设工作,维护管理网站信息.
◆负责党团工会、劳动人事、纪检监察日常工作.
◆负责行政后勤保障工作和安全保卫、保密工作。

◆负责行政办公用品的采购管理及生活设施的维护工作。

◆负责车辆调度、维护管理工作.
◆组织安排全体员工的文体活动。

◆负责驻地办各项资产的核算及固定资产的管理。

◆负责定期编制财务报告和财务收支计划，监督财务清还，提供财务信息，为领导决策
服务。

◆实行财务监督，维护财经纪律，配合业主进行财务检查和审计工作，保证资金安全有
序使用。

◆完成上级和领导交办的其他工作。

1.6.7 监理组职责
◆执行驻地办的指令，接受总监办的监督；
◆全面熟悉合同文件、设计图纸，纠正设计图纸中的错误,
◆对施工单位的主要人员在场情况按合同规定进行检查记录，对不符合合同要求、严重
影响工程工期与质量的人员应向驻地办提出更换建议；
◆在施工前和过程中检查用于工程的材料、设备，对于不符合合同要求的，应坚决拒绝
使用并督促将其运出工地现场；
◆严格监理程序，跟各专业监理工程师保持密切联系,经常巡视工地，做好巡视记录和必
要的旁站记录;
◆协助审查施工单位的总体施工组织设计,提出审查意见报驻地办,审核分项施工计划、
施工方案、开工报告以及施工单位的月进度计划,并检查其执行情况，对于滞后计划的工程，及时督促施工单位采取有效补救措施或调整施工计划；
◆参与每月工地例会，研究和处理施工中的各种问题；。