合同 发票管理制度

合同发票管理制度
为了规范公司内部发票管理流程，提高发票管理工作效率，保证发票的安全和完整性，特
制定本发票管理制度。

第二条适用范围
本发票管理制度适用于公司所有部门及员工。

第三条发票种类
1. 一般纳税人发票：公司开具给客户并用于报销抵扣的发票。

2. 增值税专用发票：公司收到的客户开具的发票。

第四条发票保管
1. 公司财务部门负责发票的领用、保管和管理工作。

2. 发票必须存放在防潮、防火、防盗的地方，保证安全。

3. 每份发票都必须登记领用和归还记录，确保发票的使用过程可追溯。

4. 发票保管期限根据相关法律规定执行。

第五条发票开具
1. 开具发票必须按照国家税务局的相关规定，填写正确、完整的发票内容。

2. 发票开具应及时进行，不能延误。

3. 开具发票时，应严格核对发票信息，确保准确无误。

第六条发票领用
1. 除了财务部门，其他部门需开具发票时，必须提前向财务部门申请，并填写领用登记表。

2. 领用人必须对发票使用情况负责，如有遗失或发生异常情况需及时报告财务部门。

第七条发票归还
1. 发票使用完毕或过期后，必须及时归还财务部门进行销毁。

2. 发票归还时，必须填写归还登记表，确保发票的流转完整性。

第八条发票查验
1. 收到客户开具的发票后，财务部门应及时对发票进行查验核对，确保发票真实性。

2. 发票查验过程中如发现问题，应及时向相关部门反馈，协助处理。

第九条发票报销
1. 员工在报销过程中，必须提供符合相关规定的发票，才能得到公司报销。

2. 发票报销由财务部门审核并进行报销，确保合规。

第十条违规处理
1. 对于违反本制度规定的行为，公司将会进行相应的处理，包括警告、罚款等措施。

2. 对于严重违规行为，公司有权进行解除劳动合同等处理措施。

第十一条附则
1. 本发票管理制度自发布之日起生效。

2. 本制度如需修改，须经相关部门审批并通知全体员工。

以上为本公司发票管理制度，敬请遵守。