分包管理检查表
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况，项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果，设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况，总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况，监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位提出保障工程质量措施建议情况
承包商检查表(资料类)
承包商作业时要执行与企业完全一致的安全作业标准。控制工程分包，严禁层层转包，坚决杜绝“以包代管、以罚代管”。
《国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三
（2010）186号第19条）
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第二十一条
若现场存在承包商作业，专家组应通过现场观察、访谈方式，对以上要求进行核实和确认。
若现场未见承包商作业，则通过查阅承包商台账、特殊作业票证、承包商培训记
序号
诊断内容
依据
诊断方式
现场诊断情况
3企业应对承包商作业进行全程安全监管，对特级动火作业、进入受限空间作业应全程视频监控。
a）工程概况、施工特点和安全管理要求；
b）施工区域的危险作业项目、风险辨识及管控措施；
C）施工现场的安全、健康及环保要求；
d）施工现场的职业危害因素、个体防护用品的使用要求；
e）施工现场的应急响应和处置：
f）事故调查报告。
3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）核实企业是否建立了清晰、明确的承包商的选择的流程，是否严格执行了承包商的准入、绩效评价和退出管理机制。
I企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。
2审查承包单位施工资质、用工合同、工伤保险、健康证明、特殊工种资格证书等
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第二十条
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三（2013）88号）第二H—条
建筑工程公司项目及分公司检查表
检查时间： 扣分依据
年 月 日 自评分 检查分 2 2
2
安全技术资料
3
3
安全生产教育 特种作业人员
2 1
2 1
安全检查
3
3
环境因素/危险源
2
2
应急管理 安全投入
2 2
2 2
2012年度综合检查表
被检查单位： 项目 检查重点
员工培训管理
分值
5
检查标准
1、培训计划实施情况，每未完成1项扣1分，累计最多扣2分。 2、培训记录台帐和培训见证资料，无培训记录扣2分；见证资料不全 扣1分。 3、员工管理制度专项宣贯学习，学习记录不全扣1分。 1、员工花名册，无员工花名册扣1分；花名册信息不准扣0.5分。 2、员工考勤，考勤表及台帐不规范扣1分。 3、员工各种假期管理情况，不履行请假手续或越权批假每例扣1分。 4、员工调配及劳动力安排，私拉乱用每例扣1分，有能力工作不安排 上班的扣1分。 5、对严重违纪员工不及时上报处理，每例扣0.5分，累计最多扣1分 。 1、用工名册，无用工名册扣1分，信息记录不准扣0.5分。 2、个人身份证复印件，无身份证复印件每例扣0.5分，最多扣1分。 3、协议书及承诺书签订情况，未签订临时用工协议及承诺书每例扣 0.5分，累计最多扣1分。 4、工资发放情况，拖欠工资扣1分；引起纠纷造影响的扣2分。 5、管理岗位聘前面试报备资料，报备资料不全0.5分。 1、工资总额使用及控制情况 ，工资总额超额使用，控制不力扣2分 。 2、工资及津贴发放标准是否按规定执行，未按规定执行扣1分。 3、“五险二金”及员工工资收入台帐，无台帐扣1分，台帐不规范扣 0.5分。 4、劳务队工资表，不按时准确上报扣1分。 设备台账、各类统计报表、安全使用和维护保养记录及季度检查记录 情况，缺1项记录扣0.5分，累计最多扣2分。 现场施工材料收、发及自检记录、废旧物资处理情况。缺少施工材料 验收记录扣2分；缺少收、发记录每1项扣0.5分，最多扣1分；废旧物 资处理私自处理扣2分，缺少处理记录扣1分。 合格供方的评价记录，采购计划、报价、合同的审批情况。无合格供 方评价记录扣2分，缺采购计划扣1分，采购合同未评审扣2分。 劳保用品发放记录情况。缺少发放记录扣3分，记录不全扣1分。
建设工程专业分包单位安全、质量考核评价表
·无班前活动记录或记录不全扣5分，未落实班前安全活动的扣10分；
安全技术交底
·施工人员未参与责任工程师组织交底每人扣1分，五人以上扣5分；
10
·交底未履行实名制签字手续，或者交底签字作假扣3-8分；
5
安全生产劳动防护
·未按要求配备合规的劳动防护用品、用具的每处扣2分；
8
·未按要求为施工人员配备或合规使用防护用品的每人扣2分，五人以上的扣8分；
·专、兼职安全员，未取得安全生产考核合格证书的扣3-8分；
2
安全责任制及操作规程
·未按规定建立安全生产责任制或制度不齐全，扣3-8分；
10
·没有各工种安全技术操作规程或不落实的扣3-8分；
·对现场工人违章未及时制止，仍继续指挥工人冒险作业的扣4-8分；
3
安全教育培训
·施工人员施工人员未参加总包组织的安全培训、项目或班组培训无记录以及记录虚假等不符合培训要求进入现场作业的，每发现一人扣1分，五人以上该分包单位停止作业进行培训并扣10分；
分包单位文明施工考核表
项目名称
北京城建·京樾府
考评日期
2020年 月 日
分包单位
贵州金龙通达建筑工程有限公司
施工负责人
考核指标
检查项目
检查内容及扣分标注
标准分值
应得分
实得分
文明施工
工完场清
1、在施作业面建筑垃圾、材料未及时清理，脏乱的，每处扣5分。
2、钢筋、构件加工场地成品、半成品、原材料存放、堆码脏乱的，每处扣5分。
4
2
是否响应邀请投标
受邀投标得4分；受邀未参加视具体情况适当减分。
4
3
是否按市场价竞标
市场价竞标得4分；视具体情况适当减分。
质量管理检查评分表 质量管理检查表
1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求，扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明，扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全，扣5～10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实，扣5～10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制，扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实，扣5～10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文，扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假，降低工程质量，扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故，每次扣2～5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案，扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批，或内容针对性差，扣3分
1.1.9.5处理无记录，或处理后未经验收，扣2分
质量管理检查评分表
单位名称： 工程名称：
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定，扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包，扣10分
建筑施工转包违法分包等违法行为检查表
建筑施工转包违法分包等违法行为检查表(一)
受检工程基本情况表工程所在省（市、县）:
检查人员：检查日期：年月日
建筑施工转包违法分包等违法行为检查表(二)
各方主体项目现场须提供材料清单
注：1、上述材料除注明复印件外、均需提供原件。
2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查
处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
建筑施工转包违法分包等违法行为检查表(三)
建设单位检查表
页脚内容6
注：1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员：检查日期：年月日
建筑施工转包违法分包等违法行为检查表(四)
页脚内容7
施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表
页脚内容8
页脚内容9
页脚内容10
页脚内容11
页脚内容12
页脚内容13
注：1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《认定查处管理办法》等规定处理；
2.上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；
3.项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。
4.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员：检查日期：年月日
页脚内容14。
检查表
——查：施工机具采购或租赁的供方评价？评价内容是否包括1、经营资格和信誉；2、产品和服务的质量；3、供货能力；4、风险因素？
——查：施工机具采购或租赁合同，是否明确对施工机具质量及服务的要求？合同是否符合施工机具配备计划？
——查：施工机具进场验收记录、检测报告及相关安装或拆卸方案
管理体系文件实施日期：
内审时间：
管理评审时间：
管理体系整体运行情况：
识别的外包过程：
按GB/T19001—2008标准7.4条款及GB/T50430—2007规范第9章要求控制
——最高管理者是否对管理体系进行策划？策划的内容是否包括：
1、管理活动、相互关系及活动顺序
2、管理组织机构
3、管理制度
4、管理所需资源
——查：工程资料形成是否与工程进度同步？
——查：外来文件的识别、分发
——是否建立了《法律法规和其它要求控制程序》
——是否及时识别国家法律、地方法规，是否获取并传达到相关部门？
——查：法律法规清单，识别获取是否充分、适宜？
世通质量认证
检查表
第页
审核区域
办公室
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
世通质量认证
检络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
7.2
(7.1,
7.2,
7.3)
与顾客有关的过程
——查：中标通知书
——查：建设工程施工合同及评审记录
——查：合同交底：
——施工过程中合同是否有变更？查变更文件
建设工程质量管理检查表
总包、分包单位工程管理检查表
基础工程 钢筋、模板 混凝土工程 砌筑工程 门窗安装 屋面、露台施工 厨卫、阳台
桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10分）
模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 4 －10分）
混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 4－10分）
发现一处不合要求扣2分
月进度计划满足公司阶段节点要求（6）
检查月工作计划（计划评估）实际完成情况 (以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)
履约率*50
上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制 措施（10）
进度状况在控制范围内，未进入预警（10）
每发现一处不合要求扣2分
计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准 （10）
砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （4－10） 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节 点，成品保护，淋水试验。 （8－20分） 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验 。（8－20）
卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（4－10分）
分项的得分为0。
得分
分类 实体质量
40%
现场质量 70%
项目 基础施工 -30
主体施工 -30
防裂 防渗漏
-60
总包、分包单位工程
室外工程(30)
装修工程（10）
成品保护（10）
重复犯错（10）
评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质
现场质量得分=100
进度控制 计划管理
30%
（15分）
项目部工程项目管理检查表
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
承包商安全管理制度及培训、检查表
承包商安全管理制度1范围本标准规定了承包商的基本要求，承包商的确认、甲乙双方合同签订、作业安全要求管理。
本标准适用于在我司码头、堆场场地、油品储运装卸区和公用工程等易燃易爆危险场所承担日常劳务工作的所有承包商。
本公司有关单位使用的外来民工、临时工的安全管理。
2承包商的基本要求及确认所有作业承包商都必须具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。
承包商持有关材料需到公司技术管理部进行资格确认，资格确认后与安监部签定《安全协议》，由乙方（作业单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全作业保证金后，甲方（发包部门，下同）方可与乙方签定合同。
进行安全资格确认的材料有：2.2.1 验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）2.2.2 验证乙方作业管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）2.2.3 验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）2.2.4 审核乙方作业安全经历（由作业单位在办证时同时书面提供，主要为作业中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。
2.2.5 审核作业单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。
按照“谁主管、谁负责”的原则，发包部门负责对作业单位进行资质审查，对作业单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证如下证件。
2.3.1 查验安全资格审查情况。
2.3.2 确认作业单位营业能力和经营范围。
2.3.3 确认作业单位的作业管理能力和队伍素质。
2.3.4 审核作业单位作业经历。
2.3.5 审核作业单位的特种作业人员所持的特种作业证件。
发包部门和作业单位要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容:作业单位必须遵守国家、集团公司和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。
作业单位要为承担作业作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具作业单位要根据国家、集团公司和企业的法令、制度和规定要求，为承担作业作业人员进行安全教育培训。
分包商安全生产条件考察评价记录表
安全考察人员意见
安全考察人员：年 月 日
二级单位安全总监意见
项目管理表格
分包商安全生产条件考察记录表
表格编号
考察单位
安全考察人员
被考察单位
被考察单位引进级别
考察
内容
考察要求
考察情况
企业及人员资质
企业营业执照、资质证书、安全生产许可证是否齐全有效。
企业安全生产管理机构是否建立。
专职安全管理人员配备数量与施工作业人员规模是否匹配。
企业三类人员及持证是否齐全有效。
企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员的劳动合同、社会保险关系是否齐全有效。
安全生产记录
在施项目现场安全管理协议签订、分包专职安全管理人员、特种作业人员配置数量及持证在岗情况是否满足要求。
近2年是否存在违法转包、挂靠司法诉讼记录、安全生产领域失信行为记录、失信惩戒记录、安全事故记录。
在施项目现场危大工程管理、文明施工、作业人员现场劳保用品配备等管理是否到位。
安全总监： 年 月 日
承包商安全检查表
记录）
□工程管理部门、
检修管理部门检查
监督项目安全措施
2
2
9
抽查
落实情况，对查出 1.5 1
问题督促整改，并
跟踪检查 （查记
1.4谁主
管、谁负
10
承包 责 商管
抽查
录）
4
□工程管理部门在 项目完工后，对承
包商HSE业绩及表现 做出评价，并抄送
1.5
1
理
安全监督管理部门
（查记录）□总包单位对分包 Nhomakorabea11
抽查
22
23 24
25 26
承包 商准
2.1承包 商资格审 核
抽查2 家以 上承 包商
《中国 石化承 包商安 全管理 规定》
入
27
28
29 30
31
2.2承包 商HSE管 理体系
抽查2 《中国 家以 石化承 上承 包商安 包商 全管理
32
33
34
2.2承包
商HSE管
理体系
承包
商准
入
抽查2 家以 上承 包商
1 0.5 11 11
11
11 11 11 11 11 11
11 11 1 0.5 11 1 0.5 1 0.5 1 0.5 11 1 0.5 11 1 0.5
承包 商后 勤管
相关管 理要求
90
抽查2 8.2食堂 家以
91
承包 商后
安全管理
上承 包商
相关管
勤管
理要求
92 理
抽查2 8.3宿舍 家以
商HSE资格确认证书 1 1
》
□承包商HSE承诺
11
3
□HSE管理组织机构 □HSE管理体系文件
总包、分包单位工程管理检查表
安全文明管理得分＝100×实得分/应得分
附表 2：实体质量检查发现的主要问题： 图片编号况说明
图片编号 主要情况说明
安全文明管理检查表
分项评估标准 分项情况分析 得分
共 5 项，每项发现一处不符合要 求扣 2 分，扣完为止
安全 文明 管理 15%
防坠落、 防火、 安全用电、 共 4 项，每项发现一处不符合要 机械设备防护 求扣 2 分，扣完为止 进场及已安装的材料、 设 备保护，工序保护 至少 2 周进行一次安全 检查，记录完整，并及时 落实整改 每项发现一处不符合要求扣 2 分，扣完为止 未按要求进行检查记录不全，或 检查的问题未及时整改，每发现 一次扣 2 分
总包、分包单位工程管理检查表
分类 项目 基础施工 （30） 分项工程 桩基工程 土方及支护 基础工程 钢筋、模板 主体施工 （30） 混凝土工程 砌筑工程 门窗安装 防裂 防渗漏 （60） 现 场 质 量 70％ 室外工程 (30) 实体 质量 40% 屋面、 露台施 工 厨卫、阳台 内外粉刷 道路工程 绿化工程 主要检查内容 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高， 桩身偏位。 （4－10 分） 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。4－10 分） 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10 分） 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑 扎，预留插筋。 （ 4－10 分） 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 4－10 分） 砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂 直度，穿墙螺杆设置 （4－10） 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶 打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （8－ 20 分） 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口， 分仓缝，盛水试验。 （8－20） 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水 试验。 （4－10 分） 孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感 质量 （4－10 分） 基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管 井处理、成品保护。 （4－10 分） 按图施工（树型、大小等） 、整体效果（有无枯萎） ， 土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护， （4－10 分） 检查情况 得分
建筑工程施工违法发包、转包、分包及挂靠等行为专项整治行动自查表
建筑工程施工违法发包、转包、分包及挂靠等行为专项整治行动自查表建筑工程施工违法发包、转包、分包及挂靠等行为专项整治行动自查表为加强建筑工程施工领域的管理，净化市场环境，保障工程质量、安全和合法权益，特开展建筑工程施工违法发包、转包、分包及挂靠等行为专项整治行动。
现提供自查表，用于各企事业单位对自身经营情况进行自我评估和整改。
自查单位：______________________ 日期：______________________自查表编号：______________________一、是否存在违规发包行为？1. 是否有未按照建筑法规范进行公开招标或招投标的违法行为？2. 是否存在通过变更施工单位以规避法定程序的行为？3. 是否将工程项目超范围的部分发包给不具备相应资质的单位或个人进行施工？4. 是否违反合同约定将标准材料替换为次标准或劣质材料，降低施工质量？5. 是否存在以虚增工程量等方式套取费用的违法行为？二、是否存在非法转包、分包行为？1. 是否存在将承包项目转包给其他单位或个人的行为？2. 是否存在未按合同约定范围将施工任务分包给其他单位或个人的行为？3. 是否存在未按照法定程序完成转包、分包手续的违法行为？4. 是否存在将已分包的工程继续进行再次转包的行为？三、是否存在挂靠行为？1. 是否以虚假的挂靠方式规避施工单位资质要求？2. 是否存在利用亲友关系等非实质性挂靠方式规避施工单位资质要求？3. 是否存在将挂靠单位的资质证书、人员等违规使用于本单位的行为？4. 是否存在挂靠单位主体实际控制本单位施工作业的行为？四、整改情况：1. 是否发现了上述行为？如有，具体情况是什么？2. 对于发现的违法违规行为，是否立即采取整改措施？3. 对于已整改的问题，是否建立了相应的制度和措施进行监督和复查？4. 对于未整改的问题，是否制定了整改方案，并确定整改的时间节点？五、其他说明及建议：______________________________________________________ _____六、自查单位负责人签字：______________________ 日期：______________________本自查表用于建筑工程施工违法发包、转包、分包及挂靠等行为专项整治行动的自我评估和整改依据，请自查单位务必如实填写，并在填写完毕后及时采取相应整改措施。
工程项目安全生产检查表
现场封闭与实名制管理
14
扬尘防治
15
现场消防
16
食品卫生与疫情防控
17
双重预防体系建设
18
安全生产标准化开展
19
智慧工程建设
20
安全技术资料档案管理
21
其他
检查人员：检查时间：年月日
工程项目安全生产检查表（四）
工程实体安全生产情况
序号
检查内容
检查情况
1
脚手架
2
基坑工程
3
模板支架
工程
4
临边护
与高处作业
工程项目安全生产检查表（一）
工程项目基本情况
工程项目名称
工程项目地址
施工许可证号
结构形式
建筑层数
地上地下
建筑高度
工程规模
合同造价
计划开工日期
计划竣工日期
安全监督单位
监督人员1
监督人员2
建设单位
项目负责人
联系电话
勘察单位
项目负责人
设计单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
联系电话
施工单位
项目负责人
联系电话
工程项目安全生产检查表（三）
现场安全管理情况
序号
检查内容
检查情况
1
安全管理机构设立
2
安全管理制度
3
施工许可与安全报监
4
专职安全管理人员
5
检查与隐患闭环整改
6
总分包管理
7
项目负责人值守领导带班
8
危大工程管理
9
教育培训、技术交底
和班前活动
10
三类人员、特种作业人员
建筑施工转包违法分包等违法行为检查表
建筑施工转包违法分包等违法行为检查表(一）
受检工程基本情况表工程所在省（市、县)：
检查人员：检查日期: 年月日
各方主体项目现场须提供材料清单
注：1、上述材料除注明复印件外、均需提供原件。
2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》
有关情形予以认定违法行为。
建设单位检查表
注：1、对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理. 检查人员：检查日期: 年月日
施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表
注：1。
对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理;
2。
上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对； 3。
项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。
4。
对有问题的材料，应复印或拍照取证留存.
检查人员：检查日期：年月日。
一工区设备、分包情况检查表
东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 东风汽车制造厂 中国第一汽车制造厂 中国第一汽车制造厂 中国第一汽车制造厂 中国第一汽车制造厂 解放汽车制造厂 解放汽车制造厂 125 125 125 125 280 280
HR01JX023 HR01JX024 HR01JX025 20 21 22 空压机 排气量 冲击碾 自重（t） HR01JX026 HR01JX027
Y220 520A Y220 洛工20T T220 6108 7236
山推公司 山推公司 深圳东风 洛阳一拖 徐州重型机械有限公司 130 05.4
2007.12 2007.12 2007.12 2007.12 2007.12 2006.09 2006.09 2006.09 2006.09 2006.09 2006.09 2006.09 2006.09 2006.09 2006.09 2008.6
自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购 自购
重庆红岩重汽制造厂 重庆红岩重汽制造厂 重庆红岩重汽制造厂 重庆红岩重汽制造厂 重庆红岩重汽制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 北方奔驰内蒙制造厂 东风汽车制造厂
东风141 东风141 东风141 东风141 东风141 东风141 东风141 东风141 东风141 解放151-2 解放151-3 解放151-4 解放151-5 解放后八轮 解放后八轮
HR01JX044 HR01JX045 HR01JX046 HR01JX047 HR01JX048 HR01JX049 HR01JX050 HR01JX051 HR01JX052 HR01JX053 HR01JX054 HR01JX055 HR01JX056 HR01JX057 HR01JX058 6110AKZ 6111AKZ 6112AKZ 6113AKZ CA6DE3-22E3 CA6DE3-22E3 1054 1826
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序
检查
号内容Biblioteka 检查内容标准分分承包方项目履约情况报表上报的及时性、真实性：每月 23 日
1 分承包方项目 前报得 5 分，每迟报 1 天扣 1 分，如瞒（漏）报分承包方的扣 5
5
履约管控情况 分。
（10 分） 2
农民工工资报表上报的及时性、真实性：每月底前报得 5 分，每 5
迟报 1 天扣 1 分，每发生一处错误扣 1 分。
岗信息表》：每缺一项扣 5 分。未进行动态管理扣 5 分。
收集分承包方项目负责人或项目经理、财务人员、经营人员、安
8
5
全员、材料员等主要人员的授权任命书情况：每缺一人扣 5 分。
是否设立分承包方用工情况公示牌：公示牌及公示内容符合要求
得 15 分，每发生一项不符扣 2 分；未按月收集分承包方考勤、
9
5
5
缺少一次本项不得分。
对分承包方的
建立《劳务人员基本信息表》：缺少一家本项不得分。未进行动 引进资料与实
6
态管理扣 5 分，有使用《劳务人员诚信信息管理台账》内人员的， 15
际使用情况
（50 分）
每使用 1 人扣 5 分。
收集备案分承包方项目经理、施工员、质检员、预算员、安全员、
7
资料员、材料员、特岗人员的有效证件，建立《劳务人员持证上 10
分承包方公司证件收集归档、建立《 项目经理部分承包方公司
3
5
证件管理台账》：缺少一家本项不得分，证件失效每一项扣 1 分。
使用未办理《中国一冶施工许可证》或使用已除名、清退停标的
4
分承包方，扣 10 分，并根据一冶分承包方管理办法对使用单位 10
的责任人、分管领导、经办人进行责任处罚。
每次审批工程款前按要求收集劳务人员工资已足额发放承诺书：
展培训活动的扣 3 分，未建立台账的扣 2 分。
考核 得分
15
工资发放单并签字，每发生一起不符合要求的扣 5 分。如瞒（漏）
一家分承包方扣 10 分。
收集分承包方进场劳务人员《劳动合同》等个人基本信息及工资
10
标准、社会保险缴纳证明（重点关注项目主要负责人资料）：缺 5
分承包方用工 少一家本项不得分。
情况、工资发 合同签订人与《一冶施工许可证》企业法人或授权委托的驻一冶
11 放及管理（40 负责人不符的扣 10 分；如违规再次分包或有挂靠行为的，扣 10 10
分）
分。
分承包方《一冶施工许可证》工程项目背书情况：未进行背书的
12
5
本项不得分。
及时处理农民工投诉并建立《劳务人员投诉管理统计表》：每发
生一起投诉与公示分承包方用工和工资发放情况不符的扣 2 分。
13
5
开展农民工技能培训，建立《劳务人员技能培训统计表》，未开