组织环境及相关方控制程序(含表格)
组织环境及相关方需求和期望控制程序
组织环境及相关方需求和期望控制程序目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司管理体系的策划能实现预期的结果。
范围适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方的需求和期望的识别与评价。
规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19000-2015 质量管理体系基础和术语GB/T 23694-2009 风险管理术语标准术语和定义GSB/T 141.38 风险和机遇控制程序术语和定义组织为实现其目标而具有其自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。
组织环境对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
组织内部环境是指管理的具体工作环境，影响管理活动的组织内部环境包括：物理环境、心理环境、文化环境等。
组织外部环境是指组织所处的社会环境，外部环境影响着组织的管理系统。
相关方可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或其他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
风险不确定性的影响。
影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。
不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。
通常，风险表现为参考潜在事件(GB/T 23694—2013中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合。
通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能性(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.1)的词语来表述。
“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。
管理职责 总裁负责组织确定本公司内外部环境因素和相关方需求和期望，批准风险和机会的应对措施。
组织环境与相关方要求控制程序(含表格)
组织环境与相关方要求管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.0范围包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。
3.0术语和定义3.1愿景: 由高管理者发布的对组织的未来展望。
3.2使命：由高管理者发布的组织存在的目的。
3.3目标：要实现的结果。
3.4战略: 实现长期或总目标的计划。
3.5组织环境: 对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
3.6战略小组：由公司总经办副总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制订应对措施；负责战略的制定。
4.0职责和权限4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集，分析，监视，评审，理解和确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2各部门负责人对本部门所涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解、确定和本部门相关的组织环境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。
4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》、《组织环境内部因素分析表》、《SWOT分析表》。
5.0作业程序5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类：分为组织环境外部因素和组织环境内部因素5.1.1.2组织环境外部因素的一般构成表5.1.1.3组织环境内部因素的一般构成表5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。
ISO组织环境与相关方要求管理程序
ISO组织环境与相关方要求管理程序ISO（国际标准化组织）组织环境与相关方要求管理程序（EMS）是一套帮助组织建立、实施和维护环境管理体系的规定和程序。
该管理程序旨在帮助组织在业务运营中遵守法律法规，并与相关方保持良好的沟通与合作。
下面是关于ISO组织环境与相关方要求管理程序的一个示例，字数超过1200字：1.引言1.1目的该管理程序的目的是帮助组织建立、实施和维护一个能够满足国际标准化组织（ISO）组织环境与相关方要求的环境管理体系（EMS）。
1.2适用范围该管理程序适用于所有组织，无论其规模、性质和行业。
它能够帮助组织确保在开展业务活动过程中遵守所有适用的环境法律法规，并与相关方建立良好的合作关系。
2.定义2.1重要定义在本管理程序中，以下术语的定义适用于所有章节和条款：a.组织：指实施该管理程序的实体（公司、机构、组织等）。
b.相关方：指对组织的环境绩效以及环境管理体系有利害关系的个人、团体或实体（如员工、客户、供应商、政府机构等）。
c.环境：指组织活动所涉及的空气、水、土壤、生物多样性等自然要素。
d.法规：指涉及环境保护和管理的法律法规和其他约束性规定。
3.责任与权力3.1管理层责任组织的最高管理层负有保证EMS的有效实施和持续改进的责任。
他们应确保组织制定适当的政策和目标，并监督实施是否符合要求。
3.2相关方参与组织应与相关方进行沟通与合作，包括明确相关方的需求和期望，并定期与其进行交流和评估。
4.环境风险评估4.1环境方面评估组织应进行环境方面的评估，包括对环境影响、环境风险和机会的识别和评估，以及制定相应的控制措施和计划，并建立相应的监测和追踪机制。
4.2法规合规性评估组织应进行法规合规性的评估，包括确定适用的环境法律法规、标准和相关要求，以及制定相应的合规性计划和控制措施。
5.程序与记录5.1程序管理组织应建立和维护适用的程序来管理环境和相关方要求，包括识别和评估过程、目标和计划、行动计划、监测和测量活动、纠正和预防措施等。
ISO9001组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
组织环境和相关方管理流程图
业务流程 责任部门
识别和评估
各部门
识别登记
组织 环境 管理
各部门
检查与更新
管理者代表
识别和评估
各部门
确定相关方重要程
各部门
识别相关方需求
各部门
相关 方管 理
相关 方管 理ຫໍສະໝຸດ 确定需求各部门登记
检测和更新
管理者代表
风险和机遇应对
企管部
相关方管理程序-流程图
备注说明 涉及表单 每年评审前各部门负责人进行识别并评 估其适用性： 内部环境因素：组织的价值观、文化、 知识和绩效。 外部环境因素：法律、技术、市场、社 会和经济的环境
1.管理者代表每年在评审前组织一次全 面的内外部环境因素的评审与识别。 2.各部门在内外部环境因素变化时，应 及时告诉管理者代表，由管理者代表对 《相关方需求、期望识别表》进行更新 和修正。
识别对公司有影响的内外部因素及风 险，参照《风险管理程序》。
各部门将识别的结果登记在《组织环境 分析表》上，提交管理者代表进行汇总 。
《组织环境分析表》
1.管理者代表每年在评审前组织一次全 面的内外部环境因素的评审与识别。 2.各部门在内外部环境因素变化时，应 及时告诉管理者代表，由管理者代表对 《组织环境分析表》进行更新和修正。
在每年管理评审前由相关部门负责人进 行识别并评估其适用性。 相关方包括但不限于： 顾客、供应商、公司员工、银行、竞争 对手。
各部门根据具体情况确定相关方的重要 程度
总经理（或授权人员）组织各部门，向 各部门所主导联系的相关方发放《相关 《相关方需求与期望征询表》 方需求与期望征询表》，识别相关方的 需求与期望
总经理（或授权人员）各部门，对识别 出的相关方的需求与期望进行登记汇 《相关方需求和期望确定表》 总，形成《相关方需求和期望确定表 》，确定相关方合理的需求与期望
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
组织环境与相关方要求管理控制程序
文件制修订记录1.0目的对与研究院宗旨和战略方向相关的内外部环境和相关方要求的识别、应用进行控制，确保研究院的持续稳步发展。
2.0范围本程序适用于研究院内外部环境、相关方要求的管理。
3.0职责3.1科研规划处负责组织识别、分析研究院总体环境因素、相关方要求。
3.2其它各部门负责识别、更新本部门归口业务相关的环境因素、相关方要求，提出并实施适应且满足内外部环境和相关方要求的措施。
4.0程序4.1环境因素识别4.1.1内部环境因素包括：研究院拥有的核心技术和关键技术、科研生产能力、产品市场占有率、组织机构，以及研究院的价值观、文化、知识和绩效等。
4.1.2外部环境因素包括与研究院业务范围相关的：A）政策，如国家科技发展规划、军民融合战略、国家机构改革等带来的影响等；B）法律法规，强制性国家标准、军用标准等；C）国内外科研、技术发展动态；D）国内市场行情。
4.1.3研究院定期（如在五年计划制定、新领导班子上任和年度管理评审时）确定与研究院宗旨和战略方向相关并影响研究院实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部环境因素。
在制定五年战略规划前，研究院各部门进行系统的环境因素识别，包括：A）科研规划处牵头，相关管理部门组织识别分管业务内研究院的拥有核心技术和关键技术状况；搜集国家科研管理部门、军队装备管理部门、科学院、地方政府等发布的文件、政策，业务范围内各专业相关的政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
B）各所组织识别本所业务有关的科研、技术发展动态，各专业在国内外的水平地位等。
C）质量办负责搜集研究院业务范围内各专业相关的最新国军标及有关质量的政策，对新要求进行识别；通过内、外部审核反馈信息，对质量管理体系的运行情况进行识别。
D）其它各部门搜集国家和上级管理部门等新发布的与职能相关政策、法规等，对其中的新要求进行识别。
4.1.4根据识别出的新的组织环境因素，结合自身业务管理工作，在讨论研究院的五年科技发展规划工作中进行说明，科研规划处负责牵头组织编写研究院科技发展规划。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
组织环境及相关方控制程序
组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。
3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。
6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。
具体部门及识别项目如下：A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。
C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
6.2相关方期望或要求识别与评估：6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
16949组织环境与相关方控制程序
《16949组织环境与相关方控制程序全面解析》近年来，汽车行业的发展迅猛，对供应链质量管理提出了更高的要求。
作为汽车行业的质量管理体系国际标准，IATF 16949不仅要求企业的内部管理体系健全，还要求企业对外部环境和相关方进行有效的控制。
本文将围绕16949组织环境与相关方控制程序展开全面解析，旨在帮助读者深入了解这一重要内容。
1. 16949组织环境的重要性企业的组织环境是指企业内外部环境因素对其决策和行为的影响。
在质量管理体系中，16949标准对组织环境的要求非常严格。
企业必须了解其所处的外部环境，包括政治、经济、社会、技术、法律等各方面因素的变化对企业的影响，这有助于企业预测变化趋势，及时调整策略。
企业还需要认真分析内部环境，包括企业文化、组织结构、人员素质等方面，以便发现问题并及时解决。
通过对组织环境的全面评估，企业可以更好地把握市场机遇，有效化解风险，实现长期稳定发展。
2. 相关方控制程序的核心要点相关方控制程序是指企业对与其利益相关的各方进行有效管理和控制的程序。
在汽车行业中，相关方包括客户、供应商、合作伙伴、员工等各类利益相关者。
在16949标准中，相关方控制程序被视为质量管理体系的核心要点之一。
企业需要建立完善的相关方控制程序，旨在建立透明、公正、有效的沟通机制，满足相关方的需求，保障相关方的权益。
相关方控制程序也要求企业建立与相关方持续合作的机制，包括定期对相关方需求和满意度的评估，持续改进的机制等，以加强与相关方的合作关系，推动企业质量管理体系的不断提升。
3. 个人观点和理解作为质量管理体系的国际标准，16949组织环境与相关方控制程序的要求十分全面和具体，企业在实施过程中需要全面理解和把握其要点。
在现实生活中，许多企业在管理过程中忽视了组织环境的分析，导致在外部环境变化时反应迟缓，甚至损失惨重。
一些企业在对相关方的管理上也有所欠缺，导致与客户、供应商等相关方之间的矛盾不断，质量管理体系效果不佳。
IATF16949组织环境及相关方管理程序
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（无）
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7.1《组织环境内外部因素识别、监视和评审表》
7.2《相关方及其要求信息识别分析和监视评审表》
8附件
（无）
5.6.2监视和评审的时机：
a)新体系建立时；
b)相关方需求和期望发生变化时；
c)组织认为必要重新评审时；
d)每年年底定期展开。
5.6.3通过监视和评审，以确定其会对组织造成的影响（包括正面和负面），并记录
于《相关方及其要求信息识别分析和监视评审表》，针对相关性的高低，当单
项分值为6分或总分≥18分时，按照《风险管理程序》进行管理。
于以下例子：
a)组织总体表现，包括财务因素；
b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；
c)人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议；
d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；
e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.2.2QMS外部因素识别 识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、
3.0职责
3.1品质部：质量管理体系内外部因素、相关方及其信息的识别、监视和评审的主导部
门。
3.2各部门：参与内外部因素、相关方及其信息的识别、监视和评审。
3.3总经理：负责内外部因素、相关方及其信息的识别、监视和评审结果的审批。
4.0定义
组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子：
a)经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；
组织环境及相关方管理程序(含表格)
组织环境及相关方管理程序（ISO9001/14001-2015）1.0目的确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织质量和环境管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。
2.0范围与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。
3.0职责3.1体系办公室：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。
3.2信息评审小组：由管理层、体系办、各部门责任人组成，负责信息的评审。
4.0定义4.1组织的环境：对组织建立和实现质量和环境目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5.0工作内容5.1组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。
5.2内外部因素识别与分析体系办主导，业务部门协助，识别与分析影响组织质量和环境管理体系的内外部因素。
5.2.1质量管理体系内部因素识别识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：a)组织总体表现，包括财务因素；b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；c)人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议；d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.2.2质量管理体系外部因素识别识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
可包括但不限于以下例子：a)经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；d)技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；e)竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；f)影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。
组织环境和相关方要求管理控制程序(含表格)
组织环境和相关方要求管理控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义3.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
3.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织4.0职责4.总经办：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施5.0作业程序5.1公司所处环境分析5.1.1环境分析的时机5.1.1.1管理体系建立时;5.1.1.2内外部环境发生变化时;5.1.1.3每年至少定期组织一次分析。
5.1.2公司所处环境相关的信息来源包括但不限于以下方面：互联网、国内外权威杂志/报道、行业统计分析数据、专业研讨会、与客户/供应商的沟通会、顾客反馈等。
5.1.3环境分析可综合使用PEST、SWOT、波特五力等方法进行。
5.1.4环境分析的内容分析方法及类别负责部门作业内容输出外部宏观环境分析（PEST）政策法律法规总经办明确国家及当地政府目前适用的各项政策、法律法规，使公司的生产经营活动符合社会利益并受到市场规律和法律的保护。
战略环境分析及风险机遇评价表经济革新管理部分析公司所在地消费水平、就业程度、产业结构等经济环境。
社会文化总经办对公司所在地的地理位置、自然环境、人力资源等因素进行综合分析。
技术制造技术部考虑所在行业现有的和潜在的技术进步、技术更新以及先进的设施设备、工艺方法的应用情况。
外部竞争环境分析（波特五力）现有竞争者营销部收集现有同行业企业信息，分析相互之间的区别与差距，了解其在公司现有业务上的订单份额占比，并关注其变化。
组织环境和相关方要求管理控制程序
1目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会；针对识别的风险和机会,策划应对措施.2适用范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程.3职责3.1策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求.3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理.3.3总经理：批准风险和机会的应对措施.3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施. 4定义4.1组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和.4.2相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织.5工作程序5.1组织环境管理a行政部：内部公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等,外部地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等.b技术部：内部产品、人员能力、知识、业绩表现等,外部法律、技术、竞争、社会和经济环境等.c业务部、采购部：内部产品、活动、服务、业绩表现等,外部法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等.d策划部：内部战略、知识、人员能力、业绩表现等,外部社会和经济环境等文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等.a与组织相关的法律规范;b国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;c国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境a社会经济结构：包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方面.最主要的是产业结构；b经济发展水平：指标：GDP、人均GDP、经济增长速度c宏观经济政策：国家经济发展目标的战略和策略,包括全国性的发展战略和产业政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等.d当前的经济状况：经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化,影响因素包括：税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等.f其他一般经济条件：如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等包括:a人口因素消费者的数量b社会流动性c消费心理产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期d生活方式的变化网络支付e文化传统养儿防老f价值观1资源分类：有形、无形、人力资源.2决定竞争优势的组织资源a、资源的稀缺性；b、资源的不可模仿性:①物理上独特的资源；②具有路径依赖性的资源长期积累获得；③具有因果含糊性的资源；④具有经济制约性的资源.c、资源的不可替代性d、资源的持久性.SWOT分析法来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法.SWOT分析,即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析.优势,是组织机构的内部因素,具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；；；；；广告攻势等.劣势,也是组织机构的内部因素,具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等.机会,是的外部因素,具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等.威胁,也是组织机构的外部因素,具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等.构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式,构造SWOT.在此过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面.制定行动计划在完成环境因素分析和矩阵的构造后,便可以制定出相应的.制定计划的基本思路是：发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解威胁因素；考虑过去,立足当前,着眼未来.运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列公司未来发展的可选择对策.5.2相关方期望或要求管理5.2.1相关方期望或要求识别与评估：5.2.2在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a管理者代表：公司所有者、合伙人、竞争对手或社会团体.b生产部：外包加工方、竞争对手或社会团体.c业务部：顾客、竞争对手或社会团体.d采购部：供应商、竞争对手或社会团体.e行政部：员工代表、附近企业及居民、工会、社会团体.f财务部：银行.5.3各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对组织质量管理相关方识别表进行修订.5.4每次管理评审前,管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料,并提交管理评审.5.5审批、存档5.6变更6.相关文件：无7.相应记录7.1组织环境识别控制表7.2组织质量管理相关方识别表。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序含记录表格
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序含记录表格1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
ISO50001：2018组织环境与相关方要求控制程序
控制编号：版本：B标题：组织环境与相关方要求控制程序共3页1目的为保证公司能源管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与本公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司能源管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部环境因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2范围使用于能源管理体系所有相关的部门与过程。
3定义无4职责4.1综合部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5作业程序5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进能源管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现能源管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：5.1.2.1人力资源部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
5.1.2.2综合部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）5.1.2.3管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）5.1.3各部门将识别结果等级在《内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：5.1.4.1管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《内外部环境要素识别表》进行修订。
组织环境和相关方需求管理程序
1.目的通过对本公司内、外部经营环境以及相关方的需求和期望监视和评审，为拟定应对措施提供依据，并发现潜在问题，采取预防措施，以期望获得与本公司有关的所有预期输出，使公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2.适用范围适用于质量管理体系建立所需的公司内外部环境分析、相关方需求和期望的识别与实现控制。
3.职责3.1总经理负责本程序要求的组织设计，批准发布本公司中长期经营计划、运营环境分析报告。
3.2综合办负责组织编制本公司中长期经营计划，汇总分析SWOT、相关方需求和期望识别表；负责内部环境中公司总体表现、知识、文化、人力资源、组织治理相关因素的分析。
3.3 工程设备部负责内部环境中基础设施、设备的分析。
3.4技术研发部负责与产品技术、工艺有关的内外部环境的分析。
3.5品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析。
3.6销售部负责外部环境中顾客满意的分析。
3.7生产部负责内部的过程运行环境、各工序有效作业效率、外部的工序外包供方绩效的分析。
3.8供应部负责外部环境中原料合格供方绩效的分析。
3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析。
4.术语和定义4.1组织环境：对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
4.2相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。
示例：顾客、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会。
4.3 SWOT：是一种分析方法，主要是分析组织或个人内部的优势（Strengths）与劣势（Weaknesses）以及外部环境的机会（Opportunities）与威胁（Threats），制定未来发展策略。
它通常是在某一时间点对企业内部和外部进行扫描，然后进行优势、劣势、威胁和机会的分析，从而形成内外匹配的企业战略。
常见战略有四种，即SO战略：依靠内部优势，利用外部机会；ST战略：利用内部优势，回避外部威胁；WO战略：利用外部机会，克服内部弱点；WT战略：减少内部弱点，回避外部威胁。
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组织环境及相关方控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.目的
识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2.范围
本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。
3.权责
3.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；
3.2总经理助理负责对识别结果进行整理，并提交管理评审；
3.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。
4.定义
内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
5.纠正措施控制流程
过程
纠正措施控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单顺序
1
各部门识别与其职责范围相关的内外部环境因素和相关方期望或要求
各相关部门
部门经理
2
各部门归纳整理与其职责范围相关的内外部环境因素和相关方期望或要求
各相关部门 部门经理
公司经营环境分析报告
3
就分析的结果制定相应的应对措施，如形成文件、制定目标、传达信息等
各相关部门 部门经理
N/A
4
由各相关部门对已制定好的措施认真落实执行，如传达相关方要求、资源提供等 各相关部门主管
总经理
《纠正和预防措施报告》 5
由总经理对执行效果进行确认
总经理
《纠正和预防措施报告》 7
是
每年定期进行更新识别，并形成记录
各相关部门主管 总经理
《公司经营环境分析报告》
8
在管理评审会议对相关数据进行回顾
各相关部门主管
N/A 《公司经营环境分
析报告》 9
由总经办对所有涉及
的资料进行统一归档，备查
总经办 N/A 《公司经营环境分
析报告》
5.2内外部环境因素识别
4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人
开 始
识别
归纳整理
执行应对措施
结束 效果确认 更新识别
管理评审
资料归档
采取应对措施 否
进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.3相关方期望或要求识别与评估：
相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,
具体部门及识别项目如下：
a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。
c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。
d)管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
6.相关文件
6.1《无》
7.相关表单
7.1《公司经营环境分析报告》
企业内外部环境分
析报告.doc
7.2《纠正和预防措施报告》纠正和预防措施报
告.doc。