材料退料单
委外出(退)库单
委外发料（退料）单录入
点选上图中的“按BOM领料”，会显示物料清单，在清单中选择要出库的 BOM，回车进行确认，如图：
父件可以通过 Shift,Ctrl进行 多选出库
委外发料（退料）单录入
确认后，返回到委外发料单界面，如图：
此时的按套 领料从置灰 变成可选状 态。
委外发料（退料）单录入
2.委外退料单
参考【委外发料单】 选择材料，显示所 选委外发料单号； 手工添加的，此处 为空。
参考【委外发料单】选择 材料，显示所选材料对应 行的“产品名称”字段信 息；手工添加材料的，此 处为空，可以参考【物料 清单】，选择“父件名称” 到此字段。
根据条件，选择对应的 原委外发料单进行退库。
委外发料（退料）单录入
3.委外发料单打印 默认打印格式分两种：标准打印、汇总打印。可以根据实际情况进行默认 样式的切换，如图： 汇总打印出库单：按材料、库房合并出库数量。
报表查询
三、报表查询
按单据日期、库房名称、产品名称、委外单位、制单人、审核人等筛选条件， 统计委外发料单信息及其明细信息。其中统计信息是按材料、委外单位、经 手人三维度统计显示。 进入信息中心->单据统计中心->委外类单据->委外发料单，如图：
报表查询
上图中方 式的切换
委外退料单的报表同委外发料单报表，进入信息中心->单据统计中心->委外类单 据->委外退料单查询。
委外发料（退料）单录入
委外发料单可以分为手工录入和根据委外加工单录入。 手工录入方式： 1）在委外发料单中，手工录入材料名称和数量等字段； 2）根据BOM出库，如图：
根据BOM进行领料， 选择对应的BOM后， 在点按套领料，录入 需要领的数量，此时 委外发料单上的出库 数量会自动计算。
施工现场材料管理
施工现场材料管理制度项目所需的各种材料，自进入施工现场至施工结束为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。
施工现场材料管理主要包括以下内容：一、计划管理1、项目开工前，项目部计算材料用料数量及预算，制定用料计划表，将用料计划表提交给采购部，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。
2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。
二、采购申请1、施工员要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。
2、施工员根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。
3、申购单经项目经理审批同意后，提交给采购部及采购员。
三、材料采购1、采购部及采购员根据项目部的申购单的要求进行采购。
2、采购部及采购员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。
3、采购员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给采购部负责人。
4、采购部负责人审核采购价格的合理性。
5、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导和采购部负责人同意后，采购员才可以采购。
在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购四、验收及入库1、为了把住质量关和数量关，采购员、仓管员和质量员（最好是主管施工员，也可以是项目经理，若项目部没有施工员的由资料员代替）在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。
验收要作好记录，对单货不符、不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。
2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。
3、物资抵库但仓管员尚未收到“送货单”或“申购单”的，仓管员有权拒绝签收货物。
4、“送货单”内未注明材料规格型号、单位、数量、单价、总金额的，仓管员有权拒绝办理入库手续。
5、“送货单”必须为原件，并有相应的送货人员签字。
爆破工领退爆破材料时必须遵守的规定范文
爆破工领退爆破料子时必需遵守的规定范文一、背景为了确保爆破作业的安全、高效进行，规范爆破工领退爆破料子的操作是十分必需的。
本文旨在订立一套规章制度，明确爆破工领退爆破料子时的操作流程、操作要求和安全注意事项，以保障爆破作业的顺利进行。
二、适用范围本规定适用于公司全部从事爆破作业的员工。
三、操作流程1.爆破工在领取和退还爆破料子时，必需在指定的爆破料子库房办理手续。
2.领取爆破料子时，爆破工应提前向主管领导申请，填写领料单，并获得领料单的批准。
3.领料单上必需填写料子名称、规格型号、领取数量等认真信息。
4.爆破工领取爆破料子后，应依据实际需要妥当保管，严禁超量领料或私自挪用爆破料子。
5.领料后，爆破工应将料子及时送至作业现场，并依照安全操作规程进行储存和使用。
6.完成作业后，爆破工应将剩余的爆破料子全部退还至库房，并填写退料单。
7.退料单上必需填写实际退还数量等认真信息，并获得退料单的批准。
8.爆破工退还爆破料子后，应对库房进行清点，确保料子的完整性和准确性。
9.若爆破料子发生损坏或丢失，爆破工应立刻向主管领导报告，并依照公司的相应规定进行处理。
四、操作要求1.爆破工领取爆破料子时，必需核对料子的名称、规格型号和数量是否与领料单全都。
2.领取爆破料子后，爆破工应妥当储存和保管，避开与其他物质混存。
3.在使用爆破料子前，爆破工应认真阅读料子的使用说明书和安全操作规程，确保了解其正确使用方法和注意事项。
4.爆破工在作业现场应戴好相关的安全防护用具，并依照作业计划和安全规程进行操作。
5.作业完成后，爆破工应将剩余的爆破料子清点并退还至库房，严禁私自保存或挪用。
6.对于损坏或丢失的爆破料子，爆破工应妥当保管并及时报告。
五、安全注意事项1.爆破工在领取和退还爆破料子时，必需佩戴好个人防护用具，包含头盔、工装、手套、防护鞋等。
2.在爆破料子的领取、储存、使用过程中，爆破工应严格依照安全操作规程执行，确保人身安全。
仓库操作流程中所需要的单据
存 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额
' N' l- g5 U4 t) s, j, x9 ~
采购管理月报表
月份：
年 月 日期 预 定 实 际 请购单位 品 名 数量 单价 订购日期 采购处
领 料 单 （一） 5 H3 S. f( t* K9 @8 F& a1 J 领用单位： 日期： 年 月 日 发料日期： 年 月 日 制造号码： 领料单号： 材 料名 称 材 料 名 称 规 格 色 纹 单位 领 料 数 量 实 发 数 量 备 注
商品领出整理日报表 2 J& b5 S# D1 S" n
商品领出整理日报表
营业员：
年
月 日 品 名 取 出 带 回 销 货 额 增 减 备 注 数...
运送货物作业日报表 运送货物作业日报表 年 月 日 车牌号码 驾驶员： 助 手： 编号 装载时间 送达时间 客 户 卸货地点 主要搬迁品 名 破 损 品 名 数量 理 由 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 昨日表数 本日表数 本日实量 时间 内 容 行走里 程 保 养 汽 油 故 障 机 油 修...
搬运费月报表 ; N) x V1 ]. ]& N" d
编号：
月份：
年 月
日 部门 人事费 折旧费 材料费 修缮费 动力及燃料费 分摊费 其他 合计
每小时搬运费 每公斤搬运费 每 台 搬运费 摘 要
...
成品材料收发月报表 材料编号 材料名称 制 成 品 单位 上月结存 本月收入 本月发出 本月结 存 A级品 滞存品 不良品 数 量 单价 金 额 Q @ $ Q @ $ Q @ $
原物料库存月报表 , R( O' O/ ^! u4 D
ISO9001-2015废弃品处理规范
废弃品处理规范（ISO9001：2015）1、目的：规范对各部门废弃品的管理，保证废弃品成本能及时统计入内部质量成本。
2、范围：适用于各部门的成品半成品报废、原材料及辅料报废、模具报废等。
3、参考文件：3.1《不合格品控制程序》4、职责：4.1销售部：负责向客户了解产品的相关信息，如果客户提出停止产品需求时，及时通知相关部门对相关联的成品、半成品、原材料及辅料、模具等提出报废申请。
4.2各生产车间：对准备报废的成品半成品及模具提出报废申请；对被批准的报废品实施处置。
4.3物料部门：对准备报废原材料及辅料提出报废申请；对被批准的报废材料实施处置。
4.4质保部：按相应的检验标准判定成品、半成品、原材料及辅料的废弃。
4.5财务部负责对报废申请进行成本核算，并将报废成本计入内部质量成本进行考核。
5.1报废品的判定a）质保部检查员负责对生产完成批量成品或半成品、原材料及辅料的报废判定。
b）生产部门负责本部门内生产过程中产品及所使用模具的报废判定。
5.2报废申请提出5.2.1批量成品或半成品报废经检查员判定NG，并且无法进行特采、返修、分选等处置的批量产品，由责任部门填写MP007-05《报废申请单》，统计申请报废产品名称及数量。
5.2.2生产过程中产品的报废生产过程中操作者自检发现的NG品，且无法进行特采、返修、分选等处置时，需由生产部门填写《报废申请单》，申请报废。
5.2.3修理、调试过程中产品的报废a）冲压调试、修理模具时连续生产的数量超过1K时，需填写报废申请，不得自行废弃。
b）热处理调试设备时使用的产品数量超过2K时，需填写报废申请，不得自行废弃。
5.2.4原材料及辅料的报废经检查员判定NG，且不属于供应商原因，无法进行退货、特采、分选等处置的原材料及辅料，需由物料部填写《报废申请单》申请报废。
5.2.5模具报废冲压车间提出模具的《报废申请单》。
5.2.6各部门每周一对前一周需要申请报废的成品半成品、原材料及辅料、模具等提出《报废申请单》，如遇休息日可顺延。
MTC040--厂内工单异常退料作业流程(MOC)
⑼退料单 凭证
78
厂内工单异常退料作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC040 修订日期：05/04/15 修订者： 深圳市兆驰多媒体有限公司 作 业 说 明 生产
⑴工单 退料申 请
品管
PMC/打单中心
仓库
备
注
1.厂内制令退料需求： 因生产领出现①材料不 良换料②因工程更改的 材料替换③清尾已领物 料的退回④其它作业疏 失材料溢发多余等材料 退回需求.生产车间填写 《物料申请单》 。 2.核准否 Y/N： 由生产车间主管审核是 否核准此退料单(如审核 有差异需重新修正退料 申请单资料或作废此单 据) 3.退料检验否 Y/N： 由品质部判定良品或不 良品，不良品区分原坏、 工坏，填入《物料申请 单》 。 4.审查 Y/N： 由 PMC 审查材料是否可 以退料，良品退回良品 库；不良品退入不良品 库。 5.退料单输入、打印： 由打单中心于工单/委外 管理子系统『录入退料 单』输入退料单资料，并 打印《退料单》 。 6.不良品退回： 原坏退回供应商，工坏按 规定扣罚。 7.良品退回： 良品退回良品仓库。 8.退料单修正及确认： 由仓管员于工单/委外管 理子系统『录入退料单』 之确认功能进行确认 9.退料单凭证存查： 退料单凭证共三联, 白联：仓库记帐后交打单 中心存查， 黄联：仓库送打单中心交 财务记帐。 蓝联：生产车间存查。
⑵核准 否 Y/N Y
N
生产车间手工 填制“物料申 请单”一式两 份：一份自查， 一份签核后交 打单中心打 单。 单据设定： 工单/委外管 理子系统『设 置工单单据性 质』单据性质 为厂内退料的 厂内退料单 N
⑶良品 否 Y/N
Y/N
⑷核准 否 Y/N
⑸输入、打 印退料单 退料品经检验 结果是有良品 及不良品的状 况，区分入库 的库别为良或 不良品仓
ISO9001-2015报废品管理规范A0
报废品管理规范（ISO9001：2015）１、目的为规范报废品的申报程序，明确各相关部门在报废处置当中的权责范围，有效控制生产性报废物品的流向，使公司财产的安全得到保障，特制作本规定.２、适用范围本规定适合公司的生产性原材料，半成品，生产成品的报废.非生产性的物品报废将根据公司规定另行处理.3、用语定义报废：为防止不良品非预期使用所采取的措施.报废品：指经相关部门人员判定的不能用于预期使用目的的物品.4、权责4.1 仓管部：报废品的区分存放；报废品处理申请单的填写；报废品处理时的发放.4.2 计调部：负责报废申请单的数量确认；报废半成品，产成品分解后良品入库数量的确认；并对报废的全过程进行跟踪.4.3 维修组/生产：负责报废半成品，产成品的分解；分解后损品的废弃，良品的入库等.4.4 品质部：负责报废物品的品质再确认；半成品，产成品分解后良品再入库前的品质确认.4.5 财务部：报废申请单中的报废品金额的计算，记入.4.6 厂办/工程：负责人对报废申请单的审查.4.7 生产副总：报废申请的最终核准.5、规定5.1 报废品来源5.1.1 生产部：生产性物料制程不良的损品(退仓单据上需注明不良原因).5.1.2 货仓部：因我司工程设计、工程更改或制程损失造成一些呆滞物料，已经技术判定不可使用的物料、半成品、或成品确定的需公司内部报废的生产性物料,超过规定期限经品质部确定不可使用的呆滞物料。
5.1.3 工程部：样机解析的损品.5.1.4 品管部：检验、测试、各项实验时领出的原材料、半成品、产成品、在检验、测试、实验完后发生的损品.5.1.5 维修组：返修品的废品;返修领用原材料;返修后的损品.5.1.6 其它：相关部门领出生产性原材料，半成品，产成品后所产生的损品.以上所产生的报废品，除生产部，货仓部的物料需在不良品仓经品质部再确认转入报废品仓外，其它部门的损品可直接入报废品仓（注，开发部领用的原材料为开发新产品使用时，因做成的产成品含技术秘密，其产品破坏后的损品,由开发部自行处理）.5.2 报废品申请部门，频次，单据5.2.1 申请部门：计调部或仓库.5.2.2 申请频次：一般要求1次/周（根据产品的实际情况可以每批申请一次），具体根据实际情况安排；另外每月5日前仓库提供上月的报废品清单.5.2.3 申请单据：报废申请单.5.3 报废品审批5.3.1 报废品的审批单据的审核，确认，批准等根据《报废申请单》中内容.5.3.2 对报废品的审批，需经品质部、工程部、计划调度部的负责人会签确认，经生产最高主管及副总经理审核方可生效。
质量体系编写表格
1、目1.1为使各程序发觉不合格品, 得到正确之明示、检讨、分隔、处理及统计。
2、概述2.１不合格品内容:A.用户投诉或退货。
B.不符合验收标准材料。
（包含超出使用期物料）C.不符合验收标准半成品或完成品, （包含因为设备、仪器检定不合格, 怀疑品质规格有影响半成品或成品）。
3、职责3.1当不合格品是属于用户投诉时, QA部责任人、生产部责任人和PE责任人一道对用户内容进行分析及跟进, 并把分析结论及改善行动呈交给用户。
3.2如属于材料验收问题3.2.1以IQC责任人为代表组成物料监审委员会（MRB）, 组员有: PC部责任人、生产部责任人、工程部责任人及采购部责任人。
若有部门责任人不能出席可另派其部门内代表参与。
3.2.2 IQC责任人负责对车间不合格品退料进行品质确定后由MRB作出不合格品之处理决定。
3.2.3各部门责任人负责依据会议决定不合格品之处理行动。
3.2.4 MRB会议天天举行, 检讨及处理不合格品。
3.3如属于半成品验收问题, 经PQC主管作出确定, 如属于成品验收问题, 需由QC部责任人作出确定。
确定后, 即时签发不合格品处理汇报, 生产部责任人和PE责任人一道进行分析及跟进, 及在不合格品处理汇报限期前作改善行动, 并把结论呈交QC部。
3.3.1 QC部负责明示和分隔检验中不合格品。
4、程序4.1不合格品明示和分隔依据COP12.1进行。
4.2 不合格品处理决定统计于:A.来料检验汇报。
B.成品检验统计表。
C.退料单。
D.每七天不合格品处理汇报。
4.3 不合格品处理方法:A.退货B.拣用C.特采/放行（只限该批次, 有需要时, 先得用户同意）D.返工E.报废F.继续保留至下次MRB会议4.4不合格材料4.4.1 当IQC人员判定一个物料检验结果为[不合格]时, 则需立刻向供给商发出[品质异常联络书],或将IQC Report直接传真给供给商, 要求供给商改善, 并由QC部追踪其改善结果。
成品仓库工作主要流程
成品仓库工作主要流程1、目的明确成品出入仓流程，规范成品入出仓作业，确保准确及时地把产品发给客户。
2、范围适用于本公司所有成品的入出仓管理。
3、生产成品入仓职责3.1生产部填写《成品报检单》和《生产日报表》并发出入仓通知。
3.2质检部填写《成品检验报告》。
3.3仓库核对入仓并输入电脑。
3.4财务部核对《入仓单》。
4、具体工作4.1成品报检：生产部填写《成品报检单》并通知质检部。
4.2成品检验：质检部依据《成品检验标准》检验成品并填写《成品检验报告》。
4.3成品入库：生产部依据《成品检验报告》填写《生产日报表》，仓库核对无误入仓，相关人员签名。
4.4生产日报表一式三份，仓库.生管和生产各一份。
仓库填写《入仓单》，财务核对。
4.5入仓的成品仓库物流人员依《仓库管理制度》作业。
5.相关文件5.1《成品检验标准》5.2《仓库管理制度》6.相关记录6.1《成品报检单》6.2《成品检验报告》6.3《生产日报表》《入仓单》7成品出仓职责7.1客服部文员发出备货通知单，依据装箱单开好销货单和放行条，与客户沟通。
7.2仓库物流人员备货报检依据《出仓流程》作业。
7.3质检部对出货产品检验。
7.4送货员领料、装车和送货。
7.5保安对出货产品检查放行。
7.6财务核对相关出货单据。
8.具体工作8.1成品备货：客服部文员开出《备货通知单》通知仓库备货。
8.2成品出仓：仓库物流人员依据《备货通知单》备货。
并通知质检部检验，质检部依据《成品检验标准》检验并填写《成品出货检验报告》。
仓库物流人员依据《出仓流程》作业。
8.3成品装车：仓库物流人员依据《装车清单》协助相关人员做好出仓产品的装运工作。
8.4仓管依据《装箱单》直接修改电及系统的《备货单》。
注：修改完毕的《备货单》即《出仓单》。
8.5客服部文员依据修改完毕的《备货单》转《销售货单》。
客服部文员核对《装箱单》与《销售货单》，核对无误后打印单据。
财务在电脑系统中核对《出仓单》和《销售货单》是否一致。
仓库原料退货流程
仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
车间生产退料单
车间生产退料单引言概述：车间生产退料单是指在生产过程中，由于各种原因导致某些原材料或者成品无法继续使用，需要进行退回的情况。
车间生产退料单的准确填写和管理对于企业的生产效率和成本控制具有重要意义。
本文将从四个方面详细介绍车间生产退料单的内容和管理。
一、退料单的目的和作用1.1 退料单的定义：退料单是指车间生产过程中，将不合格的原材料或者成品退回供应商或者其他部门的一种单据。
1.2 退料单的目的：退料单的主要目的是记录和追踪退料情况，保证退料过程的准确性和及时性。
1.3 退料单的作用：退料单可以匡助企业对原材料和成品进行分类管理，及时发现和解决生产过程中的问题，提高生产效率和产品质量。
二、退料单的内容和要求2.1 退料单的基本信息：退料单应包含退料日期、退料单号、退料人员、退料原因等基本信息，以便于后续的追溯和核对。
2.2 退料物料信息：退料单中应详细列出退料的物料名称、规格、数量、单位等信息，确保退料物料的准确性和完整性。
2.3 退料流程和审批：退料单应包含退料流程和审批环节，明确退料的责任人和流程，以确保退料过程的规范和合规性。
三、退料单的填写和管理3.1 填写要求：退料单的填写应准确无误，包括基本信息、物料信息和退料原因等，避免填写错误导致的后续问题。
3.2 签字确认：退料单应有相关人员的签字确认，包括退料人员、领导和质检人员等，确保退料过程的责任明确和流程规范。
3.3 退料单的管理：企业应建立健全的退料单管理制度，包括存档、归档和追溯等，以便于后续的查询和核对。
四、退料单的优化和改进4.1 数据分析和反馈：企业可以通过对退料单数据的分析和反馈，及时发现生产过程中的问题和改进的空间，提高生产效率和产品质量。
4.2 退料原因的分析：企业可以对退料原因进行分类和分析，找出常见的退料原因，并采取相应的措施进行预防和改进。
4.3 退料流程的优化：企业可以通过优化退料流程，简化退料手续和审批环节，提高退料效率和流程的规范性。
退料的管理制度
退料的管理制度在生产过程中，有时会出现一些原材料或半成品不符合要求无法继续使用的情况，这时就需要进行退料处理。
合理的退料管理制度可以有效减少浪费，提高原材料利用率，降低生产成本，保证生产的顺利进行。
下面我们将详细介绍企业的退料管理制度。
二、退料的定义及范围1. 退料是指对于已经在生产过程中产生的、无法继续使用的原材料或半成品进行退回供应商或进行其他处理的行为。
2. 适用范围：适用于生产过程中产生的、无法继续使用的原材料和半成品。
三、退料管理流程1. 退料发起：（1）生产部门在发现原材料或半成品不符合要求无法继续使用时，向库房部门提出退料申请。
（2）库房部门接到申请后，核实退料物料种类、数量及批次等信息，并填写退料单，上报生产部门审批。
2. 退料审批：（1）生产部门接到退料申请后，会对退料原因、数量、批次等信息进行审核，确保退料符合企业规定的条件。
（2）经过审核通过后，生产部门在退料单上签字盖章，同意进行退料处理。
3. 退料处理：（1）退料原材料或半成品根据生产部门的要求，将其整理之后送回供应商，或者交由采购部门进行处理。
（2）库房部门在处理完毕后，对退料的情况进行记录，包括退料数量、原因、处理方式等信息，并上传到企业的ERP系统中进行保存。
四、退料管理制度规定1. 退料条件：（1）原材料或半成品在生产过程中出现质量问题，无法继续使用。
（2）原材料或半成品超过保质期或失去保质期。
（3）生产计划变更，导致某些原材料或半成品不再需要使用。
（4）其他符合公司规定的退料条件。
2. 退料监管：（1）库房部门负责对退料进行管理，确保退料按照公司规定的流程进行处理。
（2）生产部门提出退料申请时，需提供详细的退料原因、数量、批次等信息。
（3）采购部门负责与供应商进行沟通，确保退料物料能够顺利退回。
3. 退料记录：（1）库房部门负责对退料情况进行记录，包括退料种类、数量、原因、处理方式等信息。
（2）退料记录需要上传到企业的ERP系统中进行保存，以备日后查阅。
库存管理练习题--含答案
从每题的备选答案中选出你认为正确的答案，每题答案选择正确的得分；不答、错答、漏答均不得分。
）1、库存管理跟下哪个模块不存在接口关系_______.A、零售管理；B、服务管理；C、应付管理；D、车间管理；答案：C2、根据库存选项“允许未领料的产成品入库”、“按领料比例控制”“只控制关键料”的设置控制入库时各材料领用是否充足，以下控制逻辑说明错误的是_______.A、允许未领料的产成品入库时，不判断材料领用是否充足；B、不允许未领料的产成品入库但不按领料比例控制时，如果有任一子件材料（不包括倒冲料和产出品）未发生过领用，则其对应母件不允许入库；C、不允许未领料的产成品入库且按领料比例控制时，根据各子件材料（不包括倒冲料和产出品）累计领用量计算最小可成套产品数，控制累计入库数不大于最小可成套产品数。
D、不允许未领料的产成品入库但不按领料比例控制时，如果有任一子件材料（不包括倒冲料和产出品）发生过领用，则其对应母件允许入库；；答案：D3、以下关于替代料说法错误的是_______.AB、根据生产订单生成的配比出库单可使用替代料功能来处理替代领料业务；C、根据生产订单生成的材料出库单可使用替代料功能来处理替代领料业务；D、可以在物料清单中设置替代料及替代比例；答案：A4、以下关于切除尾数说法错误的是_______.A、在存货档案中设置物料的领料批量及是否需要切除尾数；B、切除尾数的规则是四舍五入；C、切除尾数是向上取整；D、在生产调拨或领料时系统可以根据领料批量或切除尾数的设置进行相应的处理；答案：B5、关于形态转换以下说法错误的是_______.A、支持对存货、自由项、批号、仓库、货位等库存维度进行转换；B、支持一对一，一对多两种方式的转换；C、一单可同时转换多组存货，允许删组、删行；D、由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化；答案：B从每题的备选答案中选出你认为正确的答案，每题所有答案选择正确的得分；不答、错答、漏答均不得分。
生产领料退料补料换料管理规定
如库存材料不足,仓管员应及时通知仓库主管,仓库主管及时向PMC反应欠料情况,PMC及时下达补料采购计划,由采购部负责补料采购;
文件发放范围：行政部、品质部、生产部、仓库
有限公司
Hale Waihona Puke 文件编号页码文件名称：
生产领料、退料、补料、换料管理办法
版本号
A 0
生效日期
修订号
修改日期
1.目的
为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业,加强物料控制,规范物料管理,
特制定本管理办法;
2.范围
适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业;
生产补料
生产车间因中的原因而需要办理补料的,由车间组长填写退换、补料单,补料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因,经PMC复核后,经生产部经理领导签字确认,补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字;涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认;手续不全的仓管员一律不得发料;
5.附件退换、补料单
修订记录：
版本号
修订号
修订日期
修改记录栏
发放范围：有限公司
□行政部 □财务部 □技术部 □客服部 □采购部
□质检部 □生产部 □仓库
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
质检部收到车间组长报送的退换、补料单后应及时对需退库材料进行质量检验,非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案,合格的材料到仓库办理入库手续,不合格材料的退回按照公司程序文件不合格品控制程序执行;
仓库来料及退料管理制度
#### 第一章总则第一条为规范公司仓库来料及退料的管理，确保物料的有效使用和成本控制，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品等物料的来料接收、检验、入库、退料等环节。
#### 第二章来料管理第三条来料验收1. 来料验收人员应严格按照采购订单、物料规格、质量标准等进行验收。
2. 验收时，应检查来料数量、质量、包装等是否符合要求，发现问题及时反馈给采购部门。
第四条来料入库1. 验收合格的来料，验收人员应填写《来料入库单》，并由仓库保管员进行登记。
2. 仓库保管员应将来料按类别、规格、批次等进行分类存放，确保物料整齐有序。
第五条来料出库1. 生产部门或其他部门需使用物料时，需填写《领料单》，经主管审批后由仓库保管员进行出库。
2. 出库时，仓库保管员应核对领料单与实际出库物料的数量、规格、批次等信息。
#### 第三章退料管理第六条退料原因1. 生产过程中发现的不合格物料。
2. 生产订单完成后多余的合格物料。
3. 因生产计划调整、产品变更等原因造成的多余物料。
第七条退料流程1. 生产部门或其他部门需退料时，应填写《退料单》，注明退料原因、物料名称、规格、数量等信息。
2. 《退料单》需经部门主管审批后，交由品质部进行检验。
3. 检验合格后，由仓库保管员进行登记，并按类别、规格、批次进行存放。
第八条退料处理1. 不合格物料退回供应商或内部处理。
2. 合格余料可根据实际情况进行再次使用或处理。
#### 第四章监督与考核第九条仓库负责人应定期检查来料及退料的管理工作，确保制度执行到位。
第十条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
#### 第五章附则第十一条本制度由仓储管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过上述制度的实施，旨在确保公司仓库来料及退料工作的规范化和高效化，为公司生产提供有力保障。
剩余包装材料处理管理规程
剩余包装材料处理管理规程1 目的建立剩余包装材料处理标准管理规程，规范剩余及破损等包装材料的处理，避免包装材料的混淆和差错。
2 范围2.1适用于已印批号而未用完的标签及印刷好的包装材料的处理。
2.2适用于未印批号也未用完的标签及印刷好的包装材料的处理。
2.3 适用于其他未用完的包装材料的处理。
3 责任者质量部、中心化验室、生产部、车间和储运部。
4 职责4.1生产车间负责对剩余或破损的包装材料进行分类与统计，并负责做好退库工作或销毁申请。
4.2 质量部负责确认需销毁包装材料的数量，监督其销毁过程。
4.3储运部负责退库包装材料的返库处理工作。
5 内容5.1每个品种或每一批次的包装操作全部完成后，应将未用完的标签等包装材料整理好，不得遗漏。
5.2将未用完的已打印批号的标签等包装材料与未用完的也未打印批号的标签等包装材料分类清点，分别置于适宜的容器中，做好标识。
5.3做好包材使用情况统计，分别记录各自的数量，填写批包装记录。
由车间班组长核对并签名。
5.4 班组长填写未打印批号的标签等包装材料的《退库记录》和《退料单》，注明所退标签等包装材料的品名、规格、退库数量、退库日期和退库人签字、车间负责人复核，一式三份，生产车间、质量部QA、储运部各保留一份。
5.4.1 退料单交质量管理部QA，核实退库标签的批号打印情况、数量与退料单相符，签署意见并签名。
5.4.2 将盛装退库标签的容器附《退料单》退回储运部。
5.4.3 储运部收回退料，核对退料单填写情况与退库的标签等包装材料相符后，在《退料单》上签字，并自留一份退料单，填写退料台账。
5.4.4 储运部将退回的标签等按规定程序入库。
5.5 包装结束后，由生产车间指定专人清点不合格、破损和印有批号的标签、说明书及印有与说明书内容相同的包装材料的数量，由质量管理部QA复核，并在其监督下双人销毁，填写《不合格品销毁记录》。
6 相关记录《退料单》《退库记录》《不合格品销毁记录》7 修订历史。
材料出库管理制度及流程
材料出库管理制度
(一)领料
1.使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2.领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
3.进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
(二)发料
由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
(三)材料的移转
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。
(四)退料
1.使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”(办理移转的退料以“材料移转单”代之)连同材料缴回仓库。
2.材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3.对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
材料出库流程：
１.编制出库管理制度（经总经理审批）
２.收到原料（材料）出库申请(经部门主管审核，总经理审批)
３.核实领料单
４原料出库
５.登记台帐。
印字的包装材料退库或销毁管理规程
文件制修订记录
建立印字包装材料退库或销毁的工作规程，规范包装材料的退库或销毁，防止混淆。
二、适用范围
适用于本公司已印批号而未用完的标签及印刷好的包装材料，或未印批号也未用完的标签及印刷好的包装材料和其它未用完的包装材料。
三、内容
1.责任人：组长、车间物料员、库管员、QA。
2.规程：
2.1.每个品种每一批次的包装操作全部完成后，应将未用完的标签等包装材料清点计数，不得有遗漏。
2.2.将未用完的已打印批号的标签包装材料与未用完的标签等包装材料整理好分类清点，置于容器中。
2.3.分别记录各自的数量，填写批包装记录，由组长进行核对、签名。
2.4.包装组人员填写未打印批号退料单，注明所退标签等包装材料的品名、规格、退库数量、退库日期、退库人签字等，一式三份。
2.4.1.退料单交QA，核实退库标签确未打印过批号，退料确与退料单上的品名、规格、数量相符，签署意见并签名。
2.4.2.将退库标签的盛装容器贴上标示，注明封口日期、封口人，然后在退库容器上贴上退库单。
2.4.
3.库管员收回退料，核对退库单与退库标签等无误后，在退库单上签字，留下一份退库单，填写退库台账。
2.4.4.库管员将退回的标签等按规定程序入库。
2.5.未用完的已打印批号的标签等由车间物料员填写标签销毁记录，注明品名、规格、批号、销毁原因、销毁手段、销毁日期等，并由销毁人及监督销毁人签名，负责人签名。
2.5.1.QA对车间上交的标签销毁记录与实物核对是否相符，签署意见并签名。
2.5.2.包装组长在标签销毁记录上签名，并指派两人将欲销毁标签等按规定销毁方式全部销毁并签名。