财务报销票据粘贴示例审批稿

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经费报销原始凭证粘贴单

粘贴纸张呈现为横向排列从左到右鱼鳞状。每张粘贴单上粘贴的原始单据不要粘贴太厚，如票据太多可多张粘贴。
经费报销原始凭证粘贴单
装订线
共粘贴原始凭证
张
事由：
合计金额：￥
经办人签名：负责人签名：
ห้องสมุดไป่ตู้
裁
特别说明：本单根据学校财务处提供的粘贴单制作，请优先使用学校的粘贴单，在没有学校的粘贴单时，可打印本单替代。
剪
票据粘贴说明：
线
1、请将国家正规发票左沿依次张贴在上框中【装订线】右侧，要保证能正常翻阅，发票右端尽量不要超出右边框；

报销票据粘贴模板

接下来，给大家看几张已粘贴好发票的模版，接下来，给大家看几张已粘贴好发票的模版，以及特别需要注意的几点。出差在外的同仁们，可要看仔细喽！注意的几点。出差在外的同仁们，可要看仔细喽！
报销票据粘贴模板
（二）
一般服务类发票会有年月日” 客户、 “年月日”、客户、项目，项目，报销时发票上该空处须填写。该空处须填写。
发票客户名称要写公司名称或者员工本人名字，千万记或者员工本人名字，得哦！得哦！
上述发票的粘贴（上述发票的粘贴（一）2/5
票，就不用再浪费一张白纸啦！就不用再浪费一张白纸啦！
的地方为胶水涂抹处。黄色三角形的地方为胶水涂抹处。背贴纸下面还有空处刚好贴车费
报销票据粘贴模板
（）一
（）一
提醒几个要点：提醒几个要点： 1、发票要分类粘贴，就是餐费发票粘一起，住宿发票粘一起、发票要分类粘贴，就是餐费发票粘一起， 2、发票应按发生日期顺序粘贴（记住，不是倒序哦！）、发票应按发生日期顺序粘贴（记住，不是倒序哦！） 3、发票为长条形的应横向粘贴，如的士票、住宿发票等、发票为长条形的应横向粘贴，的士票、横向粘贴 4、不要粘到发票的金额（粘住金额谁知道多少呢？）、不要粘到发票的金额（粘住金额谁知道多少呢？）
报销票据粘贴模板
（）一
上述发票的粘贴（上述发票的粘贴（一）1/5
下面这些都是餐费发票，就放一起贴了，下面这些都是餐费发票，就放一起贴了，一张粘贴不了就分开在几张白纸上粘贴。的地方为胶水涂抹处。白纸上粘贴。黄色三角形的地方为胶水涂抹处。
报销票据粘贴模板
（）一
上述发票的粘贴（上述发票的贴（一）5/5

报销凭证粘贴单

注意事项
（1）请各位老师报销时按差旅费、交通费、办公费、招待费、
实验材料、维修费等类别分类粘贴，请勿贴出粘贴单外。

（2）原始凭证粘贴自左向右均匀粘贴，请用液体胶水粘贴，不要使用装订机装订、固体胶水或双面胶粘贴。

（3）右列报销金额合计大小写金额据实填写，涂改无效。

（4）报销时随附的酬金申报单、预约报销单、日常报销申报单、电子发票、发票附件（合同、验收单、会议通知等）一律用A4纸打印无须折叠，和粘贴单一并用回形针、长尾夹夹住，交由财务人员处理。

（5）电子发票打印时，务必将左上角的二维码打印完整，
用途说明：_______________________________________。

票据粘贴单模板

票据粘贴单
（温馨提示：粘贴发票时，发票不能覆盖。

单位负责人或项目负责人对票据金额及票据的准确性负责，如有与实际情况不符，按审核人员核定的金额为准。

注意事项，请见背面）
根据《会计法》第二章第九条规定：任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

本人承诺：对本次报销涉及到的所有事项的真实性负责并承担相应责任，并对下列特殊事项单独承诺
1. 节假日出差属实
2. 电子发票只报销一次
3. 科研经费出差超7天属实
4. 包干经费及其时间属实
承诺人：
年月日附件共_______ 张金额共_________ 元实报张数______ 张实报金额_________ 元
经办人：_______ 证明人: _______________ 审核会计：________________ 年月日
报销注意事项：
1、报销票据的付款单位名称，应填写“海南大学” 。

2、原始票据应按照报销业务进行分类，如办公费、邮电费、的士费、飞机票车船费、餐费、
专用耗材、维修材料等归类。

相同内容的票据平铺粘贴，不要覆盖报销票据。

3、原始凭证整理方法：单张发票金额在300 元以下及实名票据（如飞机票），可单独汇总
平铺粘贴在《票据粘贴单》上，在《票据粘贴单》经办人、证明人处签字即可。

单张金额超过300 元（含300 元）的非实名票据，经办人、证明人需逐张在票据背面签字；单张发票金额在1 万元以上的，还需单位负责人或项目负责人逐张签字。

所有票据不得超出《票据粘贴单》指定范围，其他附件与《票据粘贴单》同向粘贴整齐。

4、原始凭证粘贴及附件以A4纸大小为限，不能超过A4纸。

凭证票据审核、粘贴(图示)(非常实用的财务)

本应一式多份复写的是否符合复写的实际情况，背面有无局部复写的痕迹，还要查验发票是否用药剂退色、用橡皮擦、小刀刮等涂改痕迹，如存在上述现象，票据也是不能报销的。
审批手续审核
报销票据有关人员签名、签署意见及事由的审核。首先要鉴别领导签字是否与印鉴卡的签字相一致，领导签名要签全名，领导签署意见应注明本人意见，如“同意”等，不可只签名字不签意见；实报金额与票面金额不一致时应由领导签字注明实报金额；其次是审查经办人、验收人以及财务联系人的签字是否签齐全；最后要审查报销票据是否注明事由，如采购的食品，须注明是招待用或是看病号用。
月备
日注
合计金额（大写）：核准金额（大写）：
处( 室 )领导意见总公司分管领导意见总公司总经理意见部( 室 )领导意见总公司总会计师意见财务部长核准意见
￥￥
财务主管：
审核：
出纳：
收款人：
二、报销票据粘贴原则
（一）在实际工作中原始凭证种类繁多，为便于装订和保管，在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。（二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。（三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。（四）纸张大小、金额相同的票据贴在一起。（五）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。（六）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白粘贴单上，再附在单据封面后。
报销凭证票据审核方法
财务部二0一二年七月
目录
一二
内容和加盖的印章进行审核审批手续审核报销发票本身的防伪性能来鉴别发票的真假
三
四五Leabharlann 内容和加盖的印章进行审核 1.发票填制的内容是否与发票种类相符合。 2.发票加盖的印章是否与票据的种类相符合。 3.票据的属地、职能是否与票据上加盖的印章相符合。 4.票据客户名称填写是否与报账单位名称相一致。 5.从票据印制的所属日期与实际开票日期查验是否属过期作废票据。发票印制的

财务报销粘贴单

科目事由
财务报销粘贴单
金额
年月日
万
仟
佰
拾元
角
分 ¥：
经办人
财务审核
工会主席
经费审查委员主任
注：此单由经办人填写，内容包括：事由、金额、单据票数等。
科目事由
财务报销粘月日
拾角
元分
¥：
经办人
财务审核
工会主席
经费审查委员主任
注：此单由经办人填写，内容包括：事由、金额、单据票数等。
科目事由
财务报销粘贴单
金额
万
仟
佰
年月日
拾角
元分
¥：
经办人
财务审核
工会主席
经费审查委员主任
注：此单由经办人填写，内容包括：事由、金额、单据票数等。

财务报销票据A4版粘贴

财务报销票据A4版粘贴指南
自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。

为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：
1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。

（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）
规范的票据粘贴示例如下
2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。

（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。

（3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。

）
3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据：
1）只能用适量的胶水；
2）不能用固体胶棒粘贴；
3）不可用订书机订票据。

4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。

火车票较少数量时粘贴示例
火车票较多数量时粘贴示例
5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。

6.以下是3个错误粘贴示例。

报销单粘贴单模板

报表编号：出差人：出差事由：出发时间：返回时间：报销金额合计：是否有借款：
备注：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
报销人签字：
财务初审岗：财务复核岗：
兴竹公司
原始单据
粘贴单
以下内容有报销人填写
粘贴要求：
报销公司：
１．原始发票必须按照OIE手册要求进行编号，粘贴时必须按照费用报表的填写顺序粘贴，可以从前至后也可报销项目：从后至前。
装订线 ( 粘贴线右粘票 )
２．原始发票从最左上角开始依次均匀顺序粘贴，上下厚度一致，右边不要超过A4纸的边界；发票较多时可以分开多张A4纸粘贴，每张厚薄适度。３．原始发票粘贴后，在OIE里填写完毕后，需要按右边内容填写；不用再粘贴差旅报销单或费用报销单。

差旅费报销单及专用粘贴单201903

（小写：¥
）
经费审批信息栏
伙食费补助：
经办人：
分管审签人（仅教学单位填写)：
经费审批人：
交通补助：
分管校领导：
差旅费报销合计金额：
说明：如不计算差旅补助，请在左侧栏处填写”无“，不填则视同要计算差旅费补助，由财务人员计算填列。
温馨提示：大小写金额涂改无效，超支部分金额不予报销。大写数字：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
票
据粘贴
装
1.按票据用途分类粘贴； 2.票据呈鱼鳞状粘贴，不要遮挡发票金额和电子发票二维码。
差旅费票据专用粘贴单
发时间地点
差旅费报销单
到达到达时间地点
天数
机票款
车（船）费
住宿费
其他费用会议费培训费
其他
合计
差旅费补助计算
大写：人民币仟佰拾万仟佰拾元角分

报销票据粘贴说明

报销票据粘贴说明
一、发票的分类
1、费用发票应先分类，如办公费、业务招待费、差旅费、购货发票等；
2、尽量按照不同的发票种类填写支出凭单，若不同种类的发票总数少于5
粘贴方式：支出凭证须粘贴在报销单据粘贴单上方，如下图：
3、支出凭证的填写，如下图：
三、发票粘贴
1、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单—内部票据（支付证明）、收
据—差旅费报销明细单—发票
2、请用胶水粘贴，不要用订书针装订。

发票正面朝上粘贴，发票及发票附
件须以费用报销单正面左上角和左面边距为粘贴起始点和起始边距，记账凭证装订要求：单据整齐（上齐、左齐）、有棱有角，如下图：。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法目　录正确选择并填写报销单报销凭证票据粘贴方法报销票据粘贴原则常见的错误一二三四五我们的目的一、正确选择并填写报销单（一）费用报销使用“费用报销单”一、正确选择并填写报销单（二）出差前先填写“出差审批单”出差审批单年月日部门名称　出差人员　出差事由　目的地　起止时间　交通工具名称　乘坐标准　经办人　部门负责人　人力资源负责人　单位负责人　（三）业务招待费使用“业务招待报销单”业务招待报销单年月日单位：元部门名称承办人招待原因发票张数招待费大写：￥：经办人部门负责人财务负责人公司负责人公司总部审核公司总部审批（四）备用金及借款使用“借款单”借款单年月日单位：元单位（部门）名称借款人姓名借款原因或用途还款时间及办法借款金额大写：￥：经办人：部门负责人：财务负责人：公司负责人：公司总部审核：公司总部审批：（五）付款申请使用“付款审批单”付款审批单经办部门名称：年月日单位：元款项用途申请金额批准金额付款方式备注合计大写金额￥：收款单位信息单位名称开户银行银行账号经办人：部门负责人：财务负责人：公司负责人：公司总部审核：公司总部审批：二、报销票据粘贴要求总体要求：1、所有单据的填写必须使用水笔，严禁使用油笔、铅笔、红笔；2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品；3、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。

二、报销票据粘贴原则（一）在实际工作中原始凭证种类繁多，为便于装订和保管，在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。

（二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。

但应以整个单据平整、美观为准。

（三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。

财务报销票据粘贴示例

财务报销票据粘贴示例 The manuscript was revised on the evening of 2021财务报销票据粘贴示例一、报销票据粘贴的基本要求1、所有票据粘贴在“单据贴存单”的有效范围内（上下边距0.5cm，左右边距1cm）。

2、粘贴的票据要正面朝上，支票存根靠左上角粘在所有票据的最上层，以便审核和查阅。

3、票据应按经济内容分类进行粘贴，如差旅费、公务接待费、市内交通费、维修费等。

4、票据较多时可使用多张贴存单，每张贴存单粘贴票据最多不超过15张（市内交通费、停车费、定额发票等小张票据可适当增加到20张）。

5、票据纸张大小不一致时，在同一张贴存单上可以按先小后大或者先大后小的顺序粘贴。

6、对于比贴存单大的票据及附件，超出部分按照贴存单的大小逐张进行折叠。

7、票据粘贴方法多样，应根据票据的多少、纸张的大小选择合适的方法，保证能够清晰看到每张票据的内容、金额，整个票据牢固平整、分布均匀、层次分明、易于归档保存。

二、报销票据粘贴示例第一步，将票据分类整理，准备好“单据贴存单”和胶水。

第二步，将胶水涂抹在票据左侧（约1.5cm宽）背面，按票面金额、纸张的大小依次均匀地粘贴在贴存单上。

1、单张票据靠左侧平铺粘贴在贴存单上。

2、票据数量较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下呈阶梯状粘贴。

3、票据数量较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下、从右向左呈鱼鳞状粘贴。

相同大小票据的粘贴方法：①②③大小不一致票据的粘贴方法：①②③④4、当票据或附件大于贴存单时，采用折叠法进行粘贴。

长型：①②③④宽型：①②③④第三步，按照贴存单要求，据实填写单据张数、单位项目、金额、经手人、用途（要注明经费代码）等信息。

单据张数为票据自然张数、支票存根张数与附件个数（销货清单、通知、合同、请示报告等无论页数多少，均按1个附件计算）之和。

比如会议差旅费报销单据张数通常为6张，即车票2张、购票刷卡小票1张、住宿费发票1张、住宿费刷卡小票1张、会议通知1份。

南方医科大学财务报销票据粘贴指引【模板】

*****方医科大学财务报销票据粘贴指引为进一步加强财务管理，规范和统一报账流程和原始凭证粘贴，提高工作效率，便于会计资料归档，我处启用A4版报销票据粘贴单，可在财务处主页下载中心下载（网址：***/cwc/）并自行打印使用。

现将报销票据整理及粘贴细则说明如下，请遵照执行。

一、粘贴单填写要求1、业务经办人、业务证明人应在每一张需报销发票背面空白处签名（双签）。

2、带*号项目为必填项目。

填写的票据张数以及总金额为粘贴在此单上的票据张数和总金额。

二、粘贴细则1、此单据仅用于粘贴小票，A4大小的各类发票、附件不需使用粘贴单，直接贴在报销单后。

2、票据应粘贴在报销粘贴单装订线以内的部分，所有票据请勿超过粘贴单范围。

出租车票据过长时应将多余空白部分裁去。

3、所粘贴票据应正面朝上，便于审核和日后查阅。

4、纸张大小一致、类型相同的票据应该粘贴在一起。

5、粘贴时从右向左“鱼鳞”状逐行逐个粘贴，开口向右，不要以票贴票，保证下面一张单据右端露出1cm以上的位置排列。

根据票据大小分若干行粘贴，每一行发票上端成一直线，行间间距大致相等。

详见以下样本。

样本一样本二6、票据及附件需保持平整，长于A4纸边线的单据必须折叠在A4纸边线内。

7、每张纸粘贴不得过厚，若厚度超0.5cm应将票据拆分，依次贴到第二张粘贴单上。

8、《会计档案管理办法》规定会计记账凭证保管期限30 年，所以粘贴票据不可使用订书机和固体胶，只可使用浆糊或少量胶水。

9、A4纸大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向粘附在粘贴单后即可。

备注：如不符合上述粘贴指引规定，会计将报销单退回。