C认证内审检查表范例

CCC认证记录表格-审核查检表7

家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。

新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)

东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司性境适应性等要求）；以往的开发经验与教训、法律法规要求、有关入的充分和适宜性评审、设计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋）的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验证；f ）必须进行独立验证的性能。

1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合同正本之后附加技术协议。

空白CCC内审检查表

跟踪
验证
结论
审核员签字：时间：
内审报告
编号：QB/JL—084—2004
审核目的
评价工厂质量保证体系运行的有效性；认证产品的一致性.
审核范围
公司低压成套开关和控制设备产品，与认证产品有关的各部门和加工场所。
审核准则
CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文
不符合
CCC内审检查表
内审员：翟海燕日期：2005.9.10
条款
部门
审核内容
审核记录
评价
检验试验仪器设备
例行检验和确认检验
不合格品控制
质检科
质检科
质检科
仓库
车间
c)检测设备是否按要求进行了运行检查，当检测设备失准时，是否采取相关措施？
a)是否按要求实施了例行检验，例行检验内容是否符合标准要求？
b)是否按要求进行了确认检验？
审核结论：
体系运行基本有效；
产品一致性得到有效控制；
附件：
不合格报告
备注：
编制：米磊批准：刘继涛时间：2004年9月1日
审核人员：翟海燕
不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文）
不能提供检测设备的检定证书。
不符合CNCA－01C－010：2001工厂质量保证能力要求，6.1条款的要求。
严重程度■一般□严重
不合格原因分析：
设备已送检，证书尚未出具。
采取的纠正措施：
督促证书
签字：米磊完成日期：2005.10.8
审核依据
CNC2004-01C-010：2001；CCC认证制度；GB7251；公司的质量管理体系文件。

CCC认证内审检查表汇编

CCC认证内审检查表汇编CCC认证内审检查表受审部门 : 质量部第 1 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注1 1． 1 质量部相关人员职责和相互关系制定了人员职责及相互关系 .2 1． 1 质量部职能描述是否齐全齐全3 1． 1 职能描述是否齐全齐全4 1． 1 各类人员职责履行情况如何符合5 1． 2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）车间检验员 : 祝凌 6 2． 2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》？有 7 2． 2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。

2 a ）~c）规定有编制 , 审批 . 8 2． 2 抽查文件是否受控盖受控章 .9 2． 3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜10 2． 4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整填写标准 . 11 3． 2 抽查、选择、评定的相关质量记录有12 3． 2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜QP807,QP808 德信诚培训网13 3． 2 内审员: 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查PP、无纺布、 PU板的检验记录表 :内部质量体系审核检查表第 2 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注13 3． 2 当由供给商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求合格证和检验报告 ,CCC证书14 3． 2 关键件合格证明是否齐全、有效15 5． 1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜16 5． 2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验17 5． 3 抽查总检入库记录（ 3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求符合 . 18 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录 .验设备满足检验试验能力要求19 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合20 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备21 6． 1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态22 6． 1 抽查校准 / 检定记录，是否有效有效23 6． 1 抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求没有自制测量工具 .24 6． 1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格内部质量体系审核检查表质量部第 3 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注25 6． 1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效符合26 6． 1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好有校准状态标识 . 贴在设备上 .。

很好的-CCC认证内审检查表(全套)

审核组成员
组长
樊刚
组员
周永强，刘海，Βιβλιοθήκη 怡审核日期2020.06.05
审核报告发放部门及日期
2020-06-07
编制：刘海审批：樊刚
内审日程安排表Q/XZ-P-14-02
审核性质
例行审核
审核日期
2020-06-05
审核目的
确保质量体系运行的符合性和有效性
审核依据
CCC认证工厂质量保证能力要求
审核组长
樊刚
审核员
序号
审核项目及要求
审核记录
审核结论
20供应管理评价文件
没有特定要求
21内审文件
22检测设备计量校验证书
（耐压测试仪和接地电阻测试仪）
23不格品控制文件
24标志使用要求
有评审标准，在采购部，OK
内审记录，OK
有，OK，在仪校室
按ISO的不合格品处理程序执行，OK
OK。有，使用记录，发票
OK
OK
OK
OK
OK
审核分类
例行审查
审核地点
办公室，装配车间，品质部
审核依据
公司质量体系文件及电器电子产品强制性认证实施规则。
审核
过程
CCC认证产品的实施规则与工厂要求
审核员
序号
审核项目及要求
审核记录
审核结论
1例行检验记录
CCC灯具耐压和接地电阻全检记录
2一致性检查记录
认证产品生产时的首检记录
3功能检查记录
检测设备的功能检查记录
《关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验程序》
《认证产品的标志使用管理控制程序》
有，在采购部。OK, 与ISO9001复合

CNAS内审检查表

CNAS内审检查表检验机构现场评审核查表本核查表基于是否符条款4通用要求4.1公正性和独立性4.1.1检验活动应公正地实施。

4.1.2检验机构应对其检验活动的公正性负责，且不应允许来自商业、财务或其他方面的压力影响其公正性。

4.1.3检验机构应持续不断地识别其公正性的风险。

这些风险可能源于其自身的活动、各种关系。

或者源于其工作人员的关系。

然而，这些关系并不一定都会对检验机构的公正性产生风险。

注：对检验机构的公正性产生威胁的关系可基于下述因素：所有权、治理方式、管理层、人员、共享资源、财务、合同、营销（包括品牌）。

以及销售佣金或介绍新客户等其他诱因。

4.1.3a4.1.3b检验机构应考虑分歧时段发生可能影响检验机构或检验机构人员公正性的风险。

检验机构应使用组织布局图或其他方式，描述任何可能影响公正性的关系。

可能影响公正性的关系例子包括：与母体组织的干系；与同一组织部门间的关系；与相联系干系公司或组织的系；与监管部门的关系；与客户的关系；人员关系；与被检验项目的设计、制造、供应、安装、采购、拥有、使用或维护组织的关系等。

评审内容合请求Y/N）说明4.1.4如果检验机构识别出公正性的某类风险，则机构应能够证明其如何消除或将此类风险降至最低。

4.1.5检验机构应有最高管理者对公正性的承诺。

是不是符条款4.1.5a评审内容检验机构应有文件化的声明，强调公正地实施检验活动、管理好处冲突和确保检验举动客观性的承诺。

最高管理层的行为不得违背其承诺。

最高管理者强调公正性承诺的一个方式是使相关的声明和政策可被公众获取。

合请求Y/N）说明4.1.5b4.1.6检验机构的独立性程度应满足其所从事的服务所应具有的相应条件。

基于这些条件，检验机构应满足附录A中规定的最低要求，概述如下：a)提供第三方检验的检验机构应满足第A.1章A类检验机构（第三方检验机构）的请求。

b)提供第一方检验和（或）第二方检验，且作为某个从事与被检验产品的设计、生产、供应、安装、使用或维护有关的组织中的一个独立且可识别的一部分，仅为其母体机构提供检验服务（内部检验机构）的检验机构，应满足第A.2章B类检验机构的要求。

CQC认证-内审检查表(附记录)

已建立《供应商和采购控制程序》，其中规定了对关键元器件和材料的供应商的选择，评定和日常管理。
B工厂是否按照文件要求对供应商进行选择，评定和日常管理。并保存对供应商选择，评定和日常管理记录
供应商的评定和日常管理记录，有按照文件要求进行选择评定和日常管理，并保存好记录。
C是否已建立了进货的关键元器件和材料检验／验证程序及定期确认检验的程序？
A.是否制订并实施了出厂检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求？检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、频次和判定等，并保存相应的检验记录？
建立《例行检验和确认检验控制程序》、《产品例行检验规范》和《产品确认检验规范》，规定检验项目、内容、频次、方法、判定条件等内容。质检部保存有例行检验记录。
C是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
有不合化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号；
已建立《内部质量审核程序》，且按程序要求制定内审计划进行内审。并记录审核结果，内容符合要求；
环境清洁有序，宽敞明亮，符合要求。
D对生产过程中适宜的过程参数和产品特性是否进行了监控？查监控证据。
在认证产品的生产过程中，确认浸漆、烘烤等工序为关键工序，且已做监控。
E是否建立并实施了关键设备文维护保养制度，并按照规定进行维护保养？查阅相应的文件和维护保养证据。
建立《生产设备维护保养制度》。建立“设备台帐”，建立设备日常保养记录和保养检修记录。设备的日常保养记录填写齐全。
F是否在生产过程的适当阶段进行过程检验？查阅相关文件和过程检验记录。
建立《过程检验规范》，对生产主要工序进行工序后的过程检验。
通过例行检验记录、生产记录、原材料检验记录进行追溯。

3C(CCC)内审检查表

1．查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证？
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表

GJB9001C管理层内部审核检查表

总经理是否确保提供质量管理体系所需的资源
总经理提供了质量管理体系所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，详细的资源配备情况见内审检查表
是否建立诚信管理制度
建立了诚信管理制度，有程序文件
5.1.2以顾客为关注
以顾客为关注焦点的质量管理原则体现
公司质量目标有：顾客满意度≥90分，公司时刻以顾客为关注焦点
表1外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
第三方认证服务机构
满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体系
第三方监测机构
配合监测
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
1.是否制定质量方针
质量方针：质量第一、顾客满意、持续改进、追求卓越
2.质量管理体系文件编写是否适宜、适用
体系文件：管理手册、程序文件、三层次管理制度汇编、表格和记录；质量管理体系文件根据公司实际情况编写，适用于公司，具有可操作性
3.质量管理体系文件有哪些媒体形式和类型，是否适当有效
以书面文字形式发放，适当、有效。查《管理手册》分发号01的签收人为XX

CQC认证-内审检查表(附记录)

内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第 1 页条款检查内容及方法检查记录合格判定1 、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部和资源A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。

的质量职责。

在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口。

B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关规定其职责。

对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。

资质证明。

C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。

能满足生产和产品质量要求。

按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。

关键、D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。

新-GJB9001C-2017内审检查表

g）实施各项业务过程,实现公司目标和质量管理体系的预期结果;
h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i) 推动改进；
j）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责;
k）确保公司内质量部门独立行使职权；
l）对最终产品和服务质量负责;
m）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；
√
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
√
3。所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如研发设备，研发水平等目标？
√
4。组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确,并对目标实现程度有检查、有评价？
√
5.组织质量目标更改策划与实施时,过程是否受控,以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？
c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程;
d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f) 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性,积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质,提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
√
6。3
变更的策划
1。组织针对QMS进行变更时,是否考虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完整性?
为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。
同时制定了《职务说明书》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以:

3C专项内审检查表

6．2
用于例行和确认检验的检测设备是否制订了相应的运行检查指导书，并按指导书要求定期进行了运行检查？要求提供运行检查记录，抽查2-3台设备运行检查记录查看是否填写齐全，同时对操作人员的实际操作能力进行核查。当发现运行检查的结果不能满足要求时，是否能追溯至已检产品并采取必要的措施？
7
是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？若有不合格发生，要求提供相应的不合格报告处理单.现场观察不合格品是否进行了隔离并予以标识
2．3
是否建立并保持了文件化的质量记录控制程序？要求提供质量记录清单，清单中是否明确保存期限。抽查2-3类记录进行核实：记录填写是否齐全、规范，保存是否完好？
3．1
是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是否编制并发布了本年度的合格供方名录？是否均从合格供方处采购产品？要求提供合格供方名单，并抽取2-3家供方进行核实，核实供方调查表、评价表、日常管理记录等资料是否齐全
4．1-4．3
是否对关键过程进行了识别？如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否对过程控制特别是关键过程进行了监控？要求提供相应的监控记录。
4．4
是否对生产设备进行维护保养？要求提供生产设备台帐、设备保养计划，设备保养规范等资料，并随机抽取1-2台设备核实是否按要求实施了设备保养并形成保养记录？
4．5
是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性
5
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是否编制了相应的检验规范？要求提供相应的产品标准或认证实施规则，以核对检验规范编制是否适宜（检验项目、抽数规则、检测方法等）？是否按照规范要求实施了检验？记录是否完整有效？要求提供例行和确认检验记录，分别抽取2-3份予以核实，看记录内容填写是否齐全、清晰。

市场部-GJB9001C内审检查表

2.组织在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？
3.组织如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？
4.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？`
8.2.2
与产品和服务有关的要求的确定
1.组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？
2. 组织对外部供方进行评价、选择、绩效监视以及再评价的记录？
3.在选择、评价外部供方时，是否进行了风险识别和控制？
4.组织是否分级评价的结果编制了合格供方名录，作为选择外部供方和采购的依据？（注：合格供方名录应明确外部供方提供的过程、产品和服务的范围）
5.在合格供方名录外选择外部供方时，是否按规定履行了审批手续？
3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？
4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？
5.组织接收了多少顾客合同或订单？这些合同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，组织在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？
8.5.6
更改控制
1.组织对物料的变更时如何控制的？
9.1
监视、测量、分析和评价
1.部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？
2.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？
9.1.2
6.1
应对风险和机遇的措施
1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？

GJBC内审检查表

√
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？
√
4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现?
√
3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
√
4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？
√
5.质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？
√
5.3
组织的岗位、职责和权限
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
√
6
策划
√
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
6.1.1策划质量管理体系，组织应考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：
a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；
g) 实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i) 推动改进；
j) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责；
k）确保公司内质量部门独立行使职权；
l）对最终产品和服务质量负责；
m）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；