2013年采购部业务计划(采购部部门级)(1)

1-12月
王高峰
曹二喜
1-12月
徐俊生
曹二喜
1-12月
王高峰
曹二喜
1、按照《废旧物资实施细则管理规定》：主要废旧物资（报废塑 箱、报废瓶）及一般废旧物资，尽可能半年或一年集中处理一 次，增加处理批量，提高承销商参与积极性，实现公司利益最大 化； 2、 仓储部应严格按照《啤酒副产物及废旧物资管理规定》执 行，按指定地点分类堆放。
1-12月
王高峰、徐 俊生、何支 娇
曹二喜
12月
何支娇
曹二喜
1-12月
何支娇
曹二喜
1、需要存档的文件和材料应及时存档，并认真审核。
1-12月
何支娇
曹二喜
1-4月
何支娇
曹二喜
1、统计今年各包装物供应商到货合格率，依据统计结果，书面向 区域公司反馈，请示区域公司适当调整下年度供应渠道和货源比 例，力争明年包装物质量合格率达到100%。 1、2013年碎米需求量较大，我部将不断督促供应商提高碎米质 量，加大考核和处罚力度。批次当中若出现5%以上质量不均匀的 碎米，该批碎米做退货处理，当月若出现两次以上，将书面向区 域公司反馈，取消该供应商下月投标资格； 2、要求碎米供应商尽可能采用白色、质量较好的编织袋包装；向 区域公司建议，淀粉采用双层包装，内衬或覆膜无毒塑料袋； 3、不停督促供应商提高食品安全意识，麦芽、淀粉、碎米采用汽 运方式时，要提醒供应商注意车辆卫生，并采取塑料薄膜或雨布 将货物与车厢板隔开；火运时，提醒供应商注意车皮卫生。食品 安全物资和涉水产品要及时向供应商索证并及时更新。
100%
100%
5
采购目录
建立采购目录
100%
100%
6
招标
废旧物资和短途 运输招标
100%
100%
7
合同
合同签订及时率 和优良率
100%
100%
8
报表
每月准确、及时 填报各类报表并 进行汇总上报
100%
100%
9
需求计划
接收并审核需求 计划
100%
100%
10
评估
按制度、流程 实施采购，评 集团和区域各项 估前充分准 评估 备，针对评估 所暴露的问题 认真整改
按制度、流程 实施采购，评 估前充分准 备，针对评估 所暴露的问题 认真整改
11
档案管理
档案管理
及时归档，完 善档案管理
及时归档，完 善档案管理
问题表现
1、包装物改版后，未等签样到达，生产部就开始提报新版包 装物需求计划。
1、2012年包装物出现部分批次质量不合格， 合格率为97%。
1、碎米出现少量批次质量不均匀； 2、部分原料包装袋质量较差； 3、食品安全。
1-12月
徐俊生
曹二喜
1-12月
何支娇
曹二喜
1、生产旺季时，采购部将提前告知仓储部下周主要原料大致到货 情况，仓储部提前安排，及时组织劳务工卸货； 2、加大码垛高度，增加库容，重新合理规划库房使用；旺季时， 可考虑就近租库； 3、为确保麦芽新鲜度，与供应商沟通，剩余澳代西麦芽延迟发 货，待生产启动时，结合库存和生产安排情况再通知供应商分批 发货； 4、供应商反映采用火车运输的麦芽，数量折扣较大，建议仓储部 依据实际情况，合理扣除破损，达到双赢； 5、根据预算，2013年碎米需求量较大。a、在确保碎米质量的前 提下，为保障供应，生产旺季时，建议生产部在每月底拟定一份 下月碎米投料时间安排，待区域公司招标结果下达后，提前组织 供应商备货；b、2013年碎米需求量较2012年大幅增加，为保障生 产，建议库存1~2缸的碎米投料量；c、若现供应商供货能力不能 满足我公司需求的情况，将书面请示区域公司增加采购渠道。 1、 按照制度合理修改储备定额，常用物资储备定额不能为零； 2、区域公司下发的《采购管理制度》规定：采购部接到需求计划 才能实施采购，杜绝以报告形式采购物资，只有涉及到安全及生 产停产时才能实施紧急采购。组织相关部门学习《采购管理制度 》； 3、车间和统管部门在提报月度需求计划时，要力求准确、全面， 减少临时需求计划申报次数，各统管部门每月申报临时需求计划 不能超过两次，以便提高工作效率，降低采购成本。2013年将按 制度要求，对当月临时需求计划申报超过两次的部门进行考核。 1、仓储部需合理调配劳务人员，及时组织调拨物资装卸。物资调 出时，提前与仓储部沟通，待劳务人员落实后，再安排车辆调 拨，避免出现司机等待时间过长或调拨车辆空车返回； 2、调拨瓶包装较差，瓶子露头较多，兄弟公司不愿接收。建议采 用双层编织袋包装后，再安排调拨； 3、部分运输公司因结算单据返回不及时，导致不能及时开具发票 。督促运输公司尽可能加快发票开具速度，收到发票后及时报账 并按45天付款期限支付运费。
1-12月
徐俊生
曹二喜
1、为提高工作效率，避免频繁询比价，提高供应商参与积极性， 针对价格变化不大的物资应建立采购目录。 2、对往年提报的需求计划进行筛选和梳理，补充完善采购目录， 减少询比价，提高工作效率，降低采购成本； 3、与统管部门和供应商沟通，统一产品品牌和规格型号，让供应 商在同等条件下进行报价，真正体现报价的真实性和可操作性； 4、采购目录经有效审批后，转发给相关统管部门，并按采购目录 约定的品牌和规格型号提报需求计划，若出现与生产系统不符 的，统管部门应通知财务部进行修改。
1、部分制度和流程未及时更新； 2、采购订单细节问题较多，如：订单回传盖章不是合同章或 公司章，到货时间要求不合理； 3、需求计划申报不规范； 4、需求计划、采购计划和采购订单中物资名称和规格型号不 一致，到货时间不统一。
1、部分资料未及时归档。
改进措施
完成时间
责任人
负责人
1、黑白稿经双方确认后，及时跟踪样稿，为规避采购风险，待收 到样稿后，生产部再提报新版包装物需求计划。
1-12月
徐俊生、王 高峰、何支 娇
曹二喜
1、在拟定招标进度时，要全面考虑，确保时间充裕并符合逻辑 性，避开节假日； 2、要仔细审核招标内容和协议条款，避免前后矛盾，保持一致性 。
1-12月
徐俊生、王 高峰、何支 娇
曹二喜
1、修改并完善所有条款，不留歧义，避免产生纠纷时不便追溯； 2、仔细审核合同内容，请部门内其他人员相互把关，并提交法律 部审核，确保合同内容前后一致； 3、掌握合同审批进度，确保合同及时衔接。
1、部分备件需求数量较小，导致供应商不愿发货； 2、经常接到以报告形式要求采购的急用物资，导致无法按照 区域公司采购目录实施采购，造成价格差异，增加采购成本； 3、临时需求计划较多。
1、旺季时，调拨物资装卸速度较慢； 2、调拨瓶包装质量较差； 3、部分运输公司发票开具不及时；
1、废旧物资处理较为频繁，批次处理量较小，未达到利益最 大化，带来重复劳动及增加工作量； 2、待处理的废旧物资未按照规定分类堆放，铜、铁、不锈钢 和其它材质的废旧物资掺杂在一起，给后期处理带来纠纷。
1、2012年建立的部分采购目录产品涵盖不齐全，有部分物资 不在采购目录内，需重新询比价实施采购，降低了工作效率， 增加了成本； 2、采购目录内部分物资品牌和规格型号描述不清楚，导致供 应商不能在同等条件下报价； 3、统管部门提报的需求计划，有部分产品与采购目录内确定 的品牌和型号不一致。
1、招标进度安排不合理； 2、部分招标内容和协议条款不一致。
1-12月
何支娇
曹二喜
1-12月
Hale Waihona Puke Baidu
王高峰
曹二喜
1、统管部门接到仓储部填写的报检单后，应在两个有效工作日内 组织验收并出具报告单，不得以任何理由拖延。 1、生产旺季时，与生产和销售沟通，合理加大包装物采购批量， 减少小订单比率，并请示区域公司能否考虑将商标批次采购数量 小于30万张的订单比率纳入到下年度合同条款中，明确双方责任 和义务，减少供需双方矛盾。 2、生产部需结合下月生产计划、包装物库存量和在途量，准确测 算，提高需求计划的准确性，降低采购风险； 3、旺季时，包装物供应紧张，需提前申报需求计划，安排合理到 货周期，确保供应； 4、在包装物改版完成后，生产旺季到来前，合理加大主流产品包 装物储备；
序号
项目
子项
2012年完成
2013年目标
1
包装物打样
包装物打样
100%
100%
包装物
97%
100%
2
质量合格率
原辅料
99%
100%
备品备件
100%
100%
包装物
100%
100%
3
到货及时率
3
到货及时率
原辅料
100%
100%
备品备件
100%
100%
3
物资调拨
物资调拨及运费 结算
100%
100%
4
及时组织一般废 旧物资招标出售 废旧物资处 并对啤酒副产物 理 及主要废旧物资 的监控
1-12月
徐俊生、王 高峰、何支 娇
曹二喜
1、不在数据报表内的产品，在填报时，提前向区域公司请教，待 各项内容明确后，再进行提报，避免上报到区域公司时再发现错 误； 2、虚心向区域公司请教，准确理解报表中各项要求。 1、使用统一模板申报需求计划； 2、每月16~18日提报月度需求计划； 3、需求部门应积极主动与其他部门沟通，准确填报物资名称和规 格型号，避免因物资名称和规格型号不准确，造成采购的物资不 符合使用要求，带来纠纷和重复劳动； 4、需求计划不能出现规格型号为“暂无”； 5、需求计划中物资编码要与生产系统保持一致； 6、提高月度需求计划的准确性和全面性，减少临时需求计划申报 次数。 1、及时更新和修订部分制度和流程，如《储备定额管理制度》； 2、在制作采购订单时要认真核对，减少错误，要求供应商盖合同 章或公章后回传订单； 3、规范需求计划申报，发现错误，通知统管部门更正，如与生产 系统不符，通知财务修改生产系统； 4、申报需求计划时，要填写规范的物资名称和规格型号，到货时 间要求要合理，如：本月申报下个月月度计划，到货时间不能为 当月。
1、部分合同条款描述不清楚，容易产生歧义，如质量标准； 2、部分合同条款前后不一致； 3、签订日期不符合时间逻辑性。
1、数据报表中物资品种涵盖不全，一些新产品在填报时容易 出现错误； 2、部分概率混淆不清。
1、需求计划模板不统一； 2、需求计划提报不及时； 3、部分需求计划物资名称、规格型号编制不规范； 4、部分需求计划出现规格型号为“暂无”； 5、部分需求计划出现物资编码与生产系统内不一致； 6、临时需求计划申报次数偏多。
1、部分备品备件的验收时间较长。
1、部分区域品牌包装物订单数量偏小，供应商接单积极性不 高； 2、包装物需求计划提报不准，电子版和书面版改动较大； 3、部分产品到货周期安排不合理； 4、旺季时出现个别品种供应不足。
1、2012年大宗原料卸货速度较慢； 2、仓库库容较小，旺季时，无法加大原料储备，给物资保障 带来风险； 3、澳代西麦芽分配数量偏多，尚有517吨在途； 4、麦芽扣损偏高； 5、确保2013年碎米供应。