管理评审汇报材料

安全生产技术部管理评审汇报材料
一、综合管理体系方针、目标的宣传、贯彻情况 自综合管理
体系发布运行以来，作为综合体系的主管部 门，按照贯标要
求， 除要求全公司各部门、 单位学习、 了解、 掌握体系的
方针、目标以及手册和程序文件外，本部门还组 织全部室人
员以会议形式对手册和程序文件进行了两次学 习，通过学
习、讨论，使全部室人员基本熟悉了公司的质量 /环境 /职业
健康安全的方针和目标。同时为实现公司的总体 方针和目
标，明确了本部门、本岗位在综合体系中的职责， 也明确了
做什么和怎样做。另外参加了公司组织的综合体系 和手册、
程序文件的贯标培训和考试，均取得优异成绩。
二、质量管理
1
、 产品生产过程的控制。 针对高岭土生产特点，作为

生产组织的主管部门，对产 品生产的全过程进行了有效控
制。重点对生产原料以及辅助 生产原料的质量实行控制，严
格按照程序文件要求以及质量 内控标准对生产过程的粗选、
精选、压滤、干燥过程进行了 有效控制，使产品充分满足了
客户的要求。具体运作中要求 各车间以及各工艺段，严格按
照作业指导书以及生产计划进 行生产，对各工艺关键点实行
重点控制，根据质检部的检验 结果，指导调度生产，严把质
量关，以达到对最终产品质量 控制的目的。
2
、 对不合格品的控制 根据公司生产特点，出现不合格
品主要有成品和过程产 品。对过程产品， 质检部判定不合格
后， 主要采取返工办法， 要求责任单位必须达到要求后，才
能输送到下一工序。对不 合格成品，主要采取降级的方法，
并予以单独标识。
3
、 生产计划完成情况 公司生产任务的安排，主要依据

销售订单量来安排，同 时考虑公司实际的生产能力和设备现
状。从目前订单情况 看，还未出现生产能力不能满足订单要
求的情况。生产计划 任务基本能完成。
三、职业健康安全管理
1
、 危险源识别、评价的控制情况

根据危险源识别与评价控制程序要求， 组织成立了公司
危险源评价小组，对全公司识别出的 199 个危险源进行了评
价，按照判定准则，共评价出 5 个中度危险源：分别是精选
车间的浓硫酸使用与储存，保险粉的使用与储存；粗选车间
的保险粉使用与储存；干燥车间的煤堆场；总变电所，没有
高度危险源。对识别评价出的中度危险源要求责任单位制定
控制措施和管理方案，对危险源实行严格控制，防止事故发
生。
2
、 年度安全目标方案完成情况

精选车间浓硫酸罐防护的改进是公司 2004 年度的职业
健康安全管理目标，由精选车间负责制定并组织施工，于 月
25
日完成，通过了安全生产技术部的验收。
3
、 安全检查情况 截止管理评审前，按照公司安全管理规

定，今年共进行 了三次安全大检和一次“三防”安全专项检
查，共发现问题 80 多个，全部以通报形式下发各相关部
门、单位，要求限期 进行整改。对本部门进行了月度的安全
检查，重点是电脑、 空调以及接线、插座等是否规范，要求
在雷雨天气必须关闭 用电设施，防止雷击损坏。
4
、 法律法规符合性评价

公司目前现有特种设备 22 台（套），其中：电动行车
2 台。电动葫芦 7 台，叉车 2 台，装载机 3 台，挖掘机 1
台， 储气罐 7 只，全部通过北海和合浦质量技术监督局的检
测， 获得了使用证书。另外，对作业场所粉尘浓度、噪声强
度、 避雷设施，灭火器、高压绝缘工具、电气设备接地线电
阻以 及饮用水，职业病体检等法规性检测，也都通过了相关
资质 部门的检测，全部合格。
四、环境管理 按照环境因素识别与评价控制程序要求，对本
部门的环 境因素进行了识别，共识别四类环境因素，没有主
要环境因 素。
自 6 月 10 日体系发布运行以来，根据实际运行情况。
发现各部门、单位对手册、程序文件不熟悉，对文件是如何
规定的，哪些工作该由哪些部门做不清楚，导致各部门、单
位不知做什么和怎样做，对贯标工作的推动极为不利，为此
建议增加一次全公司的培训学习，对象为公司各部门、单位
负责人、技术员、生产骨干，重点内容是公司颁布的手册、
序程文件和三级文件。

2004．9．29