2020年度管理评审报告
管理评审报告 2020年RBA 6.0 责任商业联盟行为准则
二、劳工保护情况
1.自由选择职业
工厂所有雇佣的员工，均为工厂自主招聘，员工自由选择，所有在工厂从事工作的员工，工厂均会提供合法、清晰易懂的劳动合同，以保证员工的合法权益，不存在任何违法或是违规的雇佣行为。
1.2工厂保证并实施每员工进厂入职前及上岗前均有进行必要的EHS知识培训并保存有培训记录，培训内容不但包含了作业指导，还涵盖了防护用品的使用、防血液感染、消防安全逃生技能救助设施主要表现在为各个区域安装医药箱，并提供员工必须要的急救药品，现在工厂在员工工作区及生产区均有安放医药箱及提供符合要求的药品；今年行政部安排的一月份的急救员培训因为培训机构的原因在二月份也相应完成，但是为了能够更好在满足员工急救时的需要，在二月份聘请了有相应资历的医生到工厂进行了急救知识培训，大大提高了在员工中能够掌握急救知识人员的比例，提高了工厂的急救整体水平。
4.工资福利
4.1工资方面，我司按当地最低基本工资执行，足额支付工资和福利性津贴，为满足RBA 6.0 责任商业联盟行为准则要求，公司内部每季度对生活必须品进行价格调查，核算出生活需求工资，因需求工资低于最低基本工资，暂不调整最低基本工资。
4.2公司及时为内部员工提供简明的工资单据，内含充足的数据证实支付给员工的薪酬准确无误。
管理评审输入
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
IATF16949管理评审报告(质量环境有害物质体系三合一管理评审报告)
2020年度管理评审报告编号：GP202009001a) 员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培训不够。
b)公司的近期规划（如引进先进的生产设备，扩大厂房建设等）。
c)引进高素质人材，包括技术工人。
d)新版标准IATF16949：2016标准刚开始实施，ISO9001-2015体系换版刚刚导入公司需要进行有效关注 .6.2质量管理体系所需的变更a)新版IATF16949体系文件暂不需要变更；b)本公司的质量方针、目标暂不改变；6.3资源需求公司组织机构设置没有变化，资源为扩大厂房建设；七．管理评审结论本次管理评审，由总经理魏总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下：7.1结果表明：本公司的HSF、质量和环境管理体系符合HSF、ISO9001-2015/14001：2015 和IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。
最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；7.3至今未发生汽车产品顾客和相关方的投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。
通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。
管理评审报告
管理评审报告发送范围全体中层及以上领导标题ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系运行有效性评审评审时间2020年11月12日8:30—10:30主持人总经理参加人员评审目的评审公司ISO14001环境管理体系和OHSAS职业健康安全管理体运行的适宜性、有效性和充分性，并提出持续改善的建议。
评审内容2020年11月12日，由总经理主持进行了环境/职业健康安全管理体系管理评审，主要为验证10年度的环境/职业健康安全管理体系运行的有效性、充分性；本次评审共输入内容10项，涵盖了体系标准的所有条款。
评审内容及有效性评价：1.环境/职业健康安全目标、指标及管理方案的实现程度及适宜性评价2020年度，公司环境/职业健康安全管理体系共制定了13项管理活动，24个年度目标以及34个方案/控制计划，截止到2020年10月末目标达成率92%，方案/控制措施完成率76%，具体完成情况见（图一）所示：图一2020年度目标指标及方案/控制措施完成情况2项未达成的目标是：①所有的作业活动有制度可依。
未达成原因—《三同时管理制度》、《员工通用安全行为基准》正在审批修订中；②特种作业人员培训率100%。
未达成原因—叉车作业者安全评价体系建立，因场地原因，叉车驾驶技能训练考核推迟在12月进行。
3项实施不彻底的方案/控制措施是：①食堂、更衣室的照明及空调开关管理。
目前状态—白班状态下食堂和更衣室的照明、空调开关已经得到管理，但是夜班因人员配置不足，管理未实施。
解决措施—与设施部门研讨，利用技术改造进行照明控制；②新建生产线设置独立的能耗计量表。
解决措施—调整到2011年实施，随着二期厂房的建设和生产线的改造，逐步安装；③废弃物分类实施不彻底。
解决措施—加强对新员工入职时的废弃物分类教育，实施部门间的废弃物分类相互点检。
2.环境/职业健康安全使用法律法规及其他要求清单2020年度，安环课重新对公司适用的环境法律法规及其他要求进行了辨识，修订了法律法规的来源及频次，且在识别表中明示。
2020年管理评审报告
管理评审总结报告2020年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。
2020年管理评审报告
2020年管理评审报告一、评审目的本次管理评审旨在全面评估公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保公司管理体系与业务发展需求相匹配，提高公司整体运营效率和市场竞争力。
二、评审范围本次管理评审涵盖公司管理体系的各个方面，包括战略规划、组织结构、人力资源管理、市场营销、财务管理、生产管理、质量管理等。
三、评审方法本次管理评审采用资料分析、现场调查和专题讨论相结合的方法，对公司管理体系进行全面评估。
同时，邀请外部专家参与评审，以提高评审的客观性和专业性。
四、评审结果1. 公司战略规划明确，与市场发展方向一致，但仍需加强战略执行力度，确保战略目标得以实现。
2. 组织结构基本合理，但仍需进一步优化，提高组织效率和决策速度。
3. 人力资源管理较为完善，员工培训和激励机制基本健全，但仍需加强人才引进和培养工作，提高员工整体素质。
4. 市场营销策略基本符合市场需求，但需加强品牌建设和市场推广工作，提高品牌知名度和市场占有率。
5. 财务管理规范，风险控制体系基本健全，但仍需加强财务分析和预测工作，提高财务管理水平。
6. 生产管理流程基本完善，但需加强生产现场管理和安全生产工作，提高生产效率和产品质量。
7. 质量管理体系有效运行，产品质量稳定可靠，但仍需加强质量改进和创新工作，提高产品竞争力。
五、改进措施针对评审中发现的问题和不足，提出以下改进措施：1. 加强战略执行力度，确保战略目标得以实现；2. 优化组织结构，提高组织效率和决策速度；3. 加强人才引进和培养工作，提高员工整体素质；4. 加强品牌建设和市场推广工作，提高品牌知名度和市场占有率；5. 加强财务分析和预测工作，提高财务管理水平；6. 加强生产现场管理和安全生产工作，提高生产效率和产品质量；7. 加强质量改进和创新工作，提高产品竞争力。
管理评审报告5篇完美版
《管理评审报告》管理评审报告（一）：评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改善的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:评审资料:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》，其资料包括:(1)内部质量管理体系审核状况;(2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。
做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。
管理评审报告
管理评审报告管理评审报告3篇管理评审报告（一）：根据管理评审计划和管理评审实行筹划的摆设，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人到场办理评审集会。
本报告根据2020年度管理评审会议记录、2020年管理评审计划及集会发言稿举行整理，构成本年度办理评审陈诉。
一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。
二、评审依据：1）《实验室资质认定评审准则》2）质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员陈诉。
三、评审包括下列资料：a)以往管理评审所采取措施的情景；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；e)政策和程序的适用性；f)管理和监督人员的报告；g)内外部审核的结果；h)纠正措施和预防措施；i)检验检测机构间比对或本事验证的结果；j)工作量和工作类型的变化；k)资源的充分性；l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；m)改善提议；n)其他相干因素，如质量控制活动、员工培训。
四、评审方法：会议讨论形式五、评审参加人员：见办理评审集会签到表。
六、评审过程：××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中央发展计划，拟给中央的资源配置景象，强调中心下一步的工作资料。
2020年管理评审报告
管理评审报告一、评审目的及安排本次管理评审主持人就公司现运行质量管理体系GB/T19001-2016/ISO9001：2015环境管理体系要求GB/T24001-2016/ISO14001：2015 职业健康安全故那里体系要求GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 ISO45001：2008并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。
二、审核组长关于内审情况报告1、审核情况说明按年度内审计划安排，公司于2020年6月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。
7月1日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。
内审过程中，重点检查了2019年度审核不符合项，通过现场交流、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。
7月2日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。
2、本次审核在公司高层领导的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
审核中共发现1个不合格项，汇总情况如下表：部门总经理/管代财务部生产部资材部质检部人事行政/文控业务部不合格项数0 0 1 0 0 0 0三、各部门体系运作情况报告1、人事行政部1.1人力现况本厂现有83人，其中管理人员13人。
人力资源基本情况统计表明，2020年1月至6月，人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势，受2月，3月，4月疫情影响的员工，4月15日前都已经陆续返岗。
公司今年启动钣金车间，拟定的关键岗位都有招聘到岗。
1.2人员招聘公司现行的员工招聘制度较完善。
就目前公司的发展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常部门职位人数讨论结果责任部门生产部IE工程师 1 1.前程无忧网站发布招聘信息。
2.联系大专院校校。
3.同行业微信群招聘人事行政部电气工程师 11.3教育训练目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。
管理评审报告
XXX制衣有限公司质量环境职业健康安全管理体系文件管理评审XX有限公司目录管理评审计划一、管理评审的时间：2020年10月20日上午9:00-11:00二、地点：公司会议室三、管理评审的目的：通过管理评审，对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性进行综合评价，对公司的体系文件进行确认，以发现需调整的环节，共同研究解决问题的办法，以保证管理体系持续有效的运行，确保全面贯彻公司管理方针和实现目标。
四、管理评审的依据：1、ISO14001：2015 环境管理体系要求和使用指南2、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求和使用指南3、ISO9001：2015 质量管理体系要求4、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件5、公司适用的法律法规6、相关方的投诉情况五、管理评审的内容：1.公司管理体系方针、目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新管理体系的目标以及环境职业健康安全管理方案。
2.公司资源配置是否得当，是否能够满足管理体系的目标和要求。
3.组织机构、管理职能是否适宜。
4.公司的有关体系文件是否需要修正。
对公司管理体系运行和销售销售中监视和测量的结果。
5.产品质量控制情况；不合格以及纠正措施6.环境、危险源辨识、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。
7.相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求；8.法律法规以及其他要求的符合性状况如何；9.对于管理体系绩效情况；事故和事件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况；10.公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。
11．对风险和机遇所采取措施的有效性12.需要改进的建议。
六、管理评审参加人员：总经理、管理体系负责人、各部门负责人、员工代表。
七、管理评审记录和报告：由行政部负责作好评审记录和编写评审报告。
八、管理评审报告分发至最高管理层和各有关单位。
编制：批准：日期：2020年10月20日关于召开管理评审会议的通知公司各职能部门：我公司自开展贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系标准工作以来，特别是最新版质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，经过全体员工的共同努力，我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系得到持续有效的发展。
管理评审报告度 (2020年8月整理).pdf
质量管理体系2020年管理评审报告编制/日期：批准/日期：目录第一部分：前言第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1)顾客满意和相关方的反馈；2)质量目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)不合格以及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审核结果；7)外部供方的绩效。
第五部分：资源的充分性；第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性；第七部分：改进的机会。
第八部分：不良质量成本；第九部分：过程有效性的衡量；第十部分：产品符合性；第十一部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；第十二部分:顾客满意；第十三部分：对照维护目标的绩效评审；第十四部分：保修绩效；第十五部分：顾客计分卡评审；第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
第十八部分其他评审内容1）内审方案的评审结果2）应急计划的评审3）控制计划评审4）文件的评审结果第十九部分管理评审结果第一部分前言XXX有限公司在2019年2月导入了IATF16949.2016，之后公司按照体系的要求进行维护，并将体系作为指导公司管理工作指南。
领导层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持。
公司总经理按照IATF16949:2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于2019年3月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。
会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由总经理对公司IATF16949:2016质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。
管理评审报告 202007
工艺工程 请查看2019年风华芯电公司成品合格率汇总分析和2020年风华芯电
变更；
界经济大环境的影响，集成电路国产化，市场需求扩大，IC产品市
2
2、质量方针和目标的 变更； 3、产品的变更；
管理者代 表
场需求旺盛，需要扩充IC产品。 2、质量方针与目标与上一年一样，没有变更。 3、2019年下半年到2020年上半年开发新产品：OEM产品921个；
4、工艺的变更；
4、2019年下半年到2020年上半年ECN8份，PCN10份，旨在对产品进
质量目标汇总表》；
（6）2020年6月份进行了体系审核，共发现4个不符合项，现在在
进行不符合项整改；
（7）每年都有对供应商进行评估，制定了材料准时到货率≥98%和
4 资源的充分性
综合部
公司高层对质量体系与环保体系非常重视，从人员、基础设施、设 备、运行环境、技术方法等方面都投入了较充足的资源。对公司体 系相关人员进行组织培训，已计划第三季度请外部老师质量管理体 系的培训，以更好的满足经营计划需求及质量体系资源需求。
5、组织架构及职责的
ห้องสมุดไป่ตู้
行持续的优化；
变更；
5、产品工艺变更，增加固化后回流焊工艺。
6、利益相关方的变更
6、组织架构和利益相关方没有变更。
。
（1）A.顾客满意：1、顾客投诉：2019年下半年共收到顾客投诉29
宗，其中有效投诉10宗。2020年上半年共收到顾客投诉22宗，其中
有效投诉14宗，相比2019年上半年的26宗，同比下降了15%。2、顾
6 改进的机会
品管部
按IS9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系要求，要加强对供应 商的管理与增强顾客满意度，2019年7月-2020年6月共对24家供应 商进行了稽核，包括16家文件稽核，8家现场稽核，共向供应商开 出74项不符合项，均已关闭。 2、2019年推动QCC改善2项，降低SOT-23封装产品焊线弧度变形异 常不良率和降低标签错误不良率，在2020年1月份通过风华高科质 管部的验收。 3、2020年组织了QCC改善项目2项，降低ASM890A设备的封装空洞不 良率和降低划片晶圆刮痕不良率，重大品质提升项目2项，提升 SOT-23封装0.8-1.0mil铜线焊接可靠性，提升SOP8/ESOP8产品塑封 结合可靠性，推动品质持续提升。
起重机的2020管理评审报告
起重机的2020年度管理评审报告引言本报告旨在对公司2020年度起重机的管理情况进行评审，以便发现潜在的问题并提出改进建议。
总体概述2020年度，公司的起重机管理表现良好。
我们始终坚持独立决策原则，不寻求用户协助，并遵循简单策略，避免法律复杂性。
本报告将对起重机管理的关键方面进行分析和总结。
管理执行情况-起重机维护：公司在2020年度积极维护起重机设备，确保其正常运行。
定期检查和保养工作有力地减少了设备故障的发生率。
-操作培训：公司注重起重机操作员的培训和认证。
我们提供了全面的培训课程，并确保操作人员具备必要的技能和知识。
-安全措施：公司严格遵守起重机操作的安全规范，并采取必要的安全措施，以确保员工和设备的安全。
我们定期进行安全检查和演习，并持续改进安全管理制度。
-监控和记录：公司建立了起重机的监控和记录系统，对起重机的使用情况进行实时监测和记录。
这有助于及时发现问题并采取相应的措施。
改进建议在评审过程中，我们也发现了一些潜在的改进点，建议公司在2021年度继续努力改进以下方面：-提高维护计划的效率，确保维护工作的及时性和全面性。
-加强起重机操作员的培训，包括安全意识和应急响应能力的H关J口邪。
-定期审查和更新起重机操作的安全规范，以适应新的技术和法规要求。
-不断改进监控和记录系统，利用数据分析提高起重机使用的效率和安全性。
结论总体而言，公司在2020年度起重机的管理方面表现出色。
我们的决策独立，并采取了简单策略，避免法律复杂性。
我们注重起重机的维护、培训、安全措施和监控记录，并提出了一些改进建议。
希望公司在未来能继续保持良好的管理水平，并持续改进起重机的管理实践。
2020年整理管理评审全套报告.doc
管理评审输入资料
编号：
主题
对质量管理和监督情况的评价报告
通过采取以上管理和监督措施，公司高质量的完成了所接收的检测 任务，没有出现较大的工作失误。表明公司采取的管理和监督措施效果 较好，可操作性强，能够维护和维持资质认定管理体系不断的持续改 进。
管理评审输入资料
编号：
主题
纠正和预防措施的实施效果评价报告
提交部门
质量负责人
提交日期
XXXX年7月15日
主要内容：
3.质量监督人员管理与监督情况的报告
4.对近期内部审核结果报告
5.纠正和预防措施的执行情况
6.纠正和预防措施的实施效果评价报告
7.抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
8.对客户抱怨情况的评审
9.对资议及措施
管理评审输入资料
编号：
主题
内审、体系运行情况' 质量方针' 质量目标和程序文件
管理评审输入资料
编号：
通过内审，充分验证了资质认定管理体系能够正常持续的运行；体
系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作
能够流畅的进行，适合于资质认定体系运行。公司全体员工对标准有较 深刻的理解，管理层和员工能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准 则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设
12.关于资质认定管理体系运行情况' 质量方针、目标完成情况的 报告
管理评审报告-2020年度-
质量管理体系2020年管理评审报告—编制/日期：批准/日期：</目录第一部分：前言第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1)@2)顾客满意和相关方的反馈；3)质量目标的实现程度；4)过程绩效以及产品和服务的符合性；5)不合格以及纠正措施；6)监视和测量结果；7)审核结果；8)外部供方的绩效。
第五部分：资源的充分性；>第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性；第七部分：改进的机会。
第八部分：不良质量成本；第九部分：过程有效性的衡量；第十部分：产品符合性；第十一部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；第十二部分:顾客满意；第十三部分：对照维护目标的绩效评审；；第十四部分：保修绩效；第十五部分：顾客计分卡评审；第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
第十八部分其他评审内容1）内审方案的评审结果2）应急计划的评审3）控制计划评审4）、5）文件的评审结果第十九部分管理评审结果第一部分前言XXX有限公司在2019年2月导入了，之后公司按照体系的要求进行维护，并将体系作为指导公司管理工作指南。
领导层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持。
公司总经理按照IATF16949:2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于2019年3月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。
会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由总经理对公司IATF16949:2016质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。
2020年度安全管理部管理评审
2020年度职业健康安全、环境管理体系运行情况（安全管理部）（2020年1月-2020年12月）一、2020年度管理评审决定贯彻落实情况（涉及本部门部分）二、相关的内、外部议题的变化。
包括相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇。
从外部环境分析，2020年12月26日，《刑法修正案（十一）》发布，2021年3月1日起实施。
修正案将“不整改重大事故隐患”、“未经审批许可擅自施工”等事故前的严重违法行为入刑；2020年11月，国务院常务会议通过《安全生产法（修正草案）》，进一步强化和落实生产经营单位主体责任，构建双重预防体系，加大安全生产违法行为处罚力度，提高违法成本。
安全管理部利用季度生产会、安全检查、全员安全继续教育等机会，就相关法律法规对各总承包部、各项目公司进行宣贯、部署。
2020年，多省市加大安全处罚执行力度：发生一般等级事故即暂扣其安全生产许可证、暂停投标资格。
江苏省2020年印发了《关于切实加强建筑施工安全管理的通知》，对事故责任单位按照上限期限暂扣安全生产许可证。
同时，一般事故立即对施工企业在事故所在地设区市级范围内停止投标资格不少于3个月；较大或以上事故在江苏省范围内停止投标资格。
安徽省合肥市，中建一局、中国二冶、中国二十冶、中建八局四公司等多家建筑央企因发生一般事故，收到合肥住建局暂扣安全生产许可证30天的行政处罚通知；中铁十局因发生一起2人死亡事故，收到合肥住建局暂扣安全生产许可证60天的行政处罚通知。
从内部环境分析，广连高速公路项目体量大、工期紧、高风险作业仍然很多，路面施工等后续专业分包单位多、线路长、交叉作业多、交通安全管控压力大，据统计，2021年，总承包分公司共有特种设备116台套，包含塔吊5台、架桥机7台、门吊45台、挂篮6套、预制场18座（含小件预制场），搅拌站18座（含水稳站、沥青站）；30m以上高墩7个，50m以上高墩3个；架梁任务930余片；在建高风险隧道2座，掌子面10个，隧道剩余900多米，且剩余隧道全部处于软弱围岩，且虎头山隧道要穿越两条破碎断裂带，林屋隧道埋深较浅，虽然总量相较2020年有所减少，但叠加疫情带来的不确定性影响，总承包分公司安全生产工作仍然面临很多风险、挑战和压力。
管理评审报告-2020年度
质量管理体系2020年管理评审报告编制/日期：批准/日期：目录第一部分：前言第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1)顾客满意和相关方的反馈；2)质量目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)不合格以及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审核结果；7)外部供方的绩效。
第五部分：资源的充分性；第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性；第七部分：改进的机会。
第八部分：不良质量成本；第九部分：过程有效性的衡量；第十部分：产品符合性；第十一部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；第十二部分:顾客满意；第十三部分：对照维护目标的绩效评审；第十四部分：保修绩效；第十五部分：顾客计分卡评审；第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
第十八部分其他评审内容1）内审方案的评审结果2）应急计划的评审3）控制计划评审4）文件的评审结果第十九部分管理评审结果第一部分前言XXX有限公司在2019年2月导入了IATF16949.2016，之后公司按照体系的要求进行维护，并将体系作为指导公司管理工作指南。
领导层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持。
公司总经理按照IATF16949:2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于2019年3月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。
会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由总经理对公司IATF16949:2016质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。
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2020年度管理评审报告自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报：一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性：公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。
二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。
对废旧包装物各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归类管理。
三、根据内审情况，对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。
四、对本部门职责履行情况：按照公司体系文件的要求，1月份会同各部门对环境因素和办公区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。
五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况：在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览表》，对相关法律法规条款进行了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。
六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的。
采购物流部20xx年x月x日自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。
现将近年来体系运行的情况总结如下：一、体系实施中部门工作的总体情况资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。
顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。
当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。
如何按照GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见!事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。
我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将ISO9001:2008质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。
二、本部门在体系中的职责及贯彻情况资源管理部在体系中的主要职责：1.资源管理部负责建立和实施对采购的产品验证和检验或其他必要的活动，以确保采购的产品符合规定要求，过程中营运管理部给予协助。
2.资源管理部负责编制《车辆管理规定》、《仓储管理规定》组织实施，确保基础设施、服务设施的维护、保养、正常使用和日常管理当顾客提出或公司需要在供方货源处进行验证时，营运管理部应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法，资源管理部具体执行。
服务设施的控制，按《车辆管理规定》、《仓储管理规定》及《运输管理规定》执行，确保设备满足产品实现的需要。
3.资源管理部负责接产品检验和试验规范对产品进行监视和测量，并记录其符合性的证据。
记录应表明负责产品放行的授权者。
除非得到有关授人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
三、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况，无不合格项部门不写暂无四、本部门管理方针及目标实现情况本部门的管理方针是：以成本为导向，合理使用和利用各种资源。
五、本部门的资源配臵情况及增补需求六、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处暂无七、本部门纠正和预防措施的实施情况暂无八、本部门xxxx年工作总结，xxxx年工作计划或规划由于资源管理部是从11年才开始成立故暂无10年工作总结资管xxxx年工作计划主要工作规划如下：一、加强内部管理，不断降低运作成本加强内部管理，首先建立一种考核机制，从员工的思想着手，让员工了解和知道如果我给公司降低了运作成本或有好的建议及方法，是会得到公司的肯定和奖励的，具体主要要求员工从运作的细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节。
二、整顿现有资源，提高各项资源使用效率1.外协车源根据公司现有业务的情况来看，本年度外协车源使用需求并不大，主要集中在丰田这个项目上，需要用到车也都是17.5米的车，但是以前在运作金发项目江苏线使用的一些个体司机车源也不能断，将继续保持联系，目前丰田发天津每周2-4车次，我们现有车源基本够用，且跟这些合作时间长的司机价格也已固定，目前要想降低运费，只能重新寻找车源，所以这将是本年度规划中的工作重点之一，另外根据公司可能有新的业务引进，特别是从外地发上海这一块的车源是思锐的一张白纸，这也是本年度工作计划中的重点工作之一。
2.外协承运商由于资采这一块这半年来更换过2个人，所以导致承运商这一块有很多基础性的工作没做好，第一，有很多承运商的合同已经超期，必须尽快续签合同，第二，由于我们跟承运商签订的合同时间都比较长，所以承运商这边也有一些提出加价的情况，本年度除了整改承运商的价格外，同时希望能建立一个完整的承运商管理体系，包括：承运商的价格优势、运作能力、财务能力、服务能力，考核监督办法等，根据不同的月销售额，必须要求其达到什么样的服务效果，最终对其进行评分，具体方案将在第三季度完成不过这需要运营部的大力技术支持。
三、继续协调好各部门的工作为了提高公司的整体运作效率，降低运作成本，我部门将继续保持与公司其他部门间的紧密合作，了解其他部门的实际情况，为了征求各部门的相关人员对我们的工作建议，我们制定了部门员工服务水平卡，让更多的人提供宝贵的意见和建议，同时也激励员工的上进心，提高服务水平。
四管理心得树立成本的系统管理观念和成本管理体系，以发展的方式去研究成本管理方式，用战屡的眼光去分析降低成本的途径，不断创新成本管理方式。
报告提交人：20xx年x月x日(一)、会议概况时间：20xx年x月x日地点：公司会议室主持人：王亚军参加会议人员：见签到表(二)、评审的目的通过管理评审活动，对公司QHSE管理体系及管理活动的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保公司QHSE管理体系持续有效运行，实现公司的管理方针和管理目标。
(三)、评审的内容1、对QHSE管理体系满足QHSE管理方针、QHSE管理目标、指标的适宜性及有效性进行评审。
2、对QHSE管理体系满足ISO9001：2008、ISO14000、GB/T28001标准的符合性、充分性和适宜性进行评审。
3、对产品满足需求及技术改进情况进行评审。
4、对内部审核结果确认和重要纠正和预防措施的有效性进行评审。
(四)、会议的主要议程1、刘新华副总经理通报管理评审会议的准备情况。
2、有关部门、单位汇报需要协调解决的问题，并进行讨论。
3、王亚军总经理在会议讨论的基础上做了(1)对QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;(2)对管理方针和管理目标是否得到实现进行评价。
(3)对改进建议提出要求。
(五)、会议评审结果如下：一、运行概况自xxxx年12月8日公司QHSE管理体系文件发布以来，公司组织各部门人员认真学习了管理体系程序文件，使公司全体员工能理解并熟悉公司的质量方针、目标及相关程序文件，使公司全体员工能按程序文件要求行使本岗位的职责。
经过一年多的运行，各部室、分公司均认为公司的管理方针和管理目标是适宜的，充分的。
没有发生与方针、目标相悖的情况。
QHSE体系运行基本正常。
二、方针贯彻及目标的实现情况我公司质量、职业健康安全和环境管理方针是“创新管理，规范运作，满足顾客需求;以人为本，保障健康安全;遵规守法，预防污染，持续改进，打造区域一流高效、安全、绿色物流服务商”。
根据我公司所在行业的行业特点及公司的过去运行情况，该方针基本能体现“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管理思想和管理原则，并符合我公司行业特点和行业现状。
公司认为通过执行QHSE方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的目的，符合我公司的行业特点和实际情况。
另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面是可行的。
从QHSE目标实现的情况来看，公司所建立的QHSE体系在实现QHSE方针方面是有效的。
公司认为，目前公司的QHSE方针不必修订，可继续执行。
公司根据QHSE方针及公司的实际情况制定了QHSE总目标值，为确保总目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标值。
此外，为检查目标的实现情况，公司对各部门目标实现情况按月进行了考核，公司xxxx年度总目标的实现情况如下：1、客户满意度为99.3%超过90%的目标值;2、重大设备设施事故为零;3、重大货运质量事故为零;4、货物破损率为0.16‰，低于5‰的目标值。
5、设备完好率为98%6、特殊工种持证上岗率100%7、客户投诉处理及时、规范，投诉反馈率100%可以看出，公司确定的QHSE目标基本得到实现，由此也可以说明我公司建立的QHSE管理体系的运行是有效的。
各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订。
三、QHSE体系内部审核工作的开展情况为了评价公司QHSE管理体系的符合性、有效性，公司于今年4月份组织了内部管理体系审核。
本次内审采用了全面审核的办法进行，审核范围包括QHSE管理手册覆盖的所有单位(包括最高管理层)。
这次内审，公司领导与接受审核的部室、分公司领导均给予了高度的重视和支持。
各单位、部室选派了内审员组成了审核组。
审核员们本着严谨、细致、求实的工作作风，按审核计划编制检查表，坚持“公平、公正、客观”的原则寻找客观证据，使审核工作得以顺利开展，按计划完成了全部审核任务。
从审核情况来看，公司制定的QHSE管理手册、程序文件基本上符合GB/T19001-2008标准、GB/T28001:2001、GB/T24001:2004标准和有关法律法规的要求;各级领导认识明确、态度端正，检查中积极配合，不掩盖问题，力求通过检查进一步改进工作。