公司工作操作流程

公司工作操作流程
1、销售出货流程：
业务开单→主管审核→商务录单、送单、确定单据排号→财务打印票据、过账、分单→单品库管按单据顺序备货→理货、打包、封包、贴签→物流发货、送货→电子商务登记发货单号→发货单据、或现金分别交由财务和出纳确认无误，并记录相关信息→销售人员回访，确认客户提货情况。

2、商品入库流程：
采购下订货单（品名、数量、发货日期）并与供应商联系确认→采购跟踪货物（确定到货期）→到货→单品库管验收、开具入库单→交由财务验收签字、同时备份给订货人员→出纳付款或签发欠款单据、确定结算日。

3、商品出库流程：
财务（货售后服务部经理）开具商品出库单→单品库管出货并签字确认→交由提货人或物流人员签收并提、送货→回票交与财务过账
4、客户换货流程：
售后确认可退货→销售人员开退货单和销售单→商务确认并录入管家婆→财务确认做账
5、客户退货流程：
业务开具退货单→部门经理签字确认→售后签字，确认退货产品状况→单品库管分别验收入库→财务签字入账→出纳付款结算
（注意事项：（1）给出纳的退货单上必须有部门经理、售后和财务的签字。

（2）除交通银行外，其他一律销售人员自行办理。

（3）交行转账需要同时递交账号、户名和手机号等信息，转账手续费由客户自行承担，请业务人员与客户做好沟通。

）
6、售后服务流程：
返修信息确认（快运、单号、提货地点、所留提货电话及其他）→售后收到信息并确认→物流人员收到信息并确认→提货→售后记录（公司名称、电话、品名、数量、货物状况、初查返修原因）→电话回访，核对相关事宜，给予处理意见→开具售后处理单→交由单品库管交换处理货物→处理好的返修产品打包封签、统一堆放、造册登记→记录发回日期备查
7、财务报销流程：
报销人根据附件填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务复核签字→总经理审批签字→出纳报销→财务做账。

（注意事项：1 . 报销日期一定要写清楚；2. 费用项目：即要报销的事项，必须附带证明性文件（专业术语是原始凭证），如发票，若没有正规的证明单据，消费清单一定要有，并在消费清单上注明开单人电话；3. 附件出要请几张，有几张凭证填写几张;(当凭证不止一张时，要将凭证错开黏在报销单后面) 4 报销合计要填写正确(大小写)；）
8、欠款流程：
业务人员填写欠款单→部门经理签字→（和销售单一起）交给商务→（出纳）登记保管→还款后销售员在欠款单上签字清帐→欠款单存档（出纳）
（注意事项：（1）备注中注明欠款；（2）收到客户账款一定要记得到出纳处清帐，否则导致需交纳滞纳金自负；（3）应还款日期应填写清楚，作为是否需要交纳滞纳金的依据；（4）需要交纳滞纳金的情况）
9、“听电话”流程：
业务人员填写欠款单→部门经理签字→（和销售单一起）交给商务→（出纳）登记保管→还款后销售员在欠款单上签字清帐→欠款单存档（出纳）
10、请假流程：
提前一天填写请假单→部门经理签字→总经理签字→请假条交人事部备存→上班后到拿到假条销假→20号交财务结算工资
（注意事项：病假和其他情况不能提前填写假条，上班时及时补齐假条，否则结算工资时不管什么情况一律按事假处理。

）
11、辞职流程：
提前一月提交辞职信→部门经理批准→总经理批准→交人事部→一个月后财务结算一切相关账目
（注意事项：如出现账目不清或者无法确认，工资需账目核算清楚后发放。

）
12、文件拟定和公布流程：
部门内部规章制度由本部门负责人起草，公司规章制度由总经理助理起草→总经理办公室讨论通过→行政部整理、打印→总经理签字盖章→公布→张贴公告栏→相关人员传阅、学习、签字→行政部存档→部门经理和行政部监督执行。

13、办公用品配备采购流程：
主管人员20号前统计需要配备的办公用品→20号交总经理助理→整体统计→总经理审核通过→采购→行政部或相关人员验收签字→发放相关人员→报销
（注意事项：主管人员填写所需用品时应填写好品名、型号（规格）、数量、备注或者样品）
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