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出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。
为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。
2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。
3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。
二、食宿费用。
1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。
2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。
三、通讯费用。
1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。
2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。
四、其他费用。
1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。
2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。
五、报销流程。
1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。
3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。
2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。
3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。
以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度为进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约、高效的目的，特制订本制度。
一、适用范围和原则：1、本制度适用范围为公司因工作需要出差报销的员工；2、本着合理、节约、高效的原则加强出差管理，严格出差和费用审批手续，把好出差时间、路线、任务完成情况关。
二、职责：1、出差人员根据安排的出差任务、时间、地点、路线填写“差旅费报销单”；2、总经理、主管部长负责“差旅费报销单”的审批；3、财务部负责差旅费用的审核。
三、内容和方法：1、差旅费报销内容：差旅费是指员工出差期间因公而产生的交通费、住宿费、综合补助费（包含伙食补助费、通信费用等）；2、差旅费中交通费实行“标准控制、凭票报销、超支自理”的管理办法；住宿费实行“规定控制、限额控制、凭票报销、超支自理”的管理办法；综合补助费实行“标准控制”管理办法；3、差旅费报销制订相应的差旅费控制标准，出差人员在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的不予报销，特殊情况的须经总经理比准后方可报销；四、费用报销标准：1、综合补助费（单位：元/天）：通费、住宿费、综合补助费（包含伙食补助费、通信费用等）（3）公式：标准×实际天数=须报销费用（凭票报销）；（4）出差人员在控制标准内报销综合补助费，超额自负；（5）出差时间以往返车票为准，6小时以上12小时以内为0.5天，12小时以上24小时以下为1天，以24小时/天累计核算。
2、交通费（单位：元/天）：（1）出差人员出行1000公里内的乘坐普通特快火车，情况紧急经总经理批准可乘坐动车；（2）出差人员出行1000公里以上者可乘坐硬卧；（3）出差人员不得乘坐出租车，由此所产生的费用自负（特殊情况需乘坐出租车或其它交通工具提前申请并出具书面说明由办公室评定是否报销、报销标准及报销方式）。
（4）如地域特殊须乘坐其他交通工具的须开具发票或收据报销；到达目的地后出行须凭公交车票报销（以上均包含在综合补助费内）3、驾车出差：（1）由驾驶员开车出差的，出车前填写出《行车记录表车》，确认出车公里数；（2）出差返回公司后，填写《行车记录表车》确认总行程公里数；（3）依据总公里数按车里程补助费0.08元/公里给予司机报销；河北永通传动机械有限公司办公室。
出差及差旅费报销规定
出差及差旅费报销规定为了加强企业管理，压缩费用开支，提高出差效率，保证出差人员的保证出差人员的工作和生活需要，根据上级有关差旅费的开支规定，结合结合本公司实际情况，制定本规定。
一．员工因公出差实行审批制度1．员工因公出差，必须事先填写出差申请，经部门负责人同意，公司分管领导批准。
2．经公司分管领导签批申请单的是出差借款的依据，工作人员出差借款，不得超过经批准的预计费用。
3．申请单是“差旅费报销单”的附件，否则领导不签字，财务不报销。
二．出差人员的住宿费和市内交通费住宿费、市内交通费按地区不同划分以下四个标准：一类地区：深圳、厦门、汕头、海南；住宿费60元，交通费20元。
二类地区：北京、上海、天津、重庆、十四个沿海开放城市及威海市、长江以南的地级市及行署驻地；住宿费40元，交通费15元。
三类地区：长江以北的地级市、行署驻地及长江以南的县级市；住宿费25元，交通费10元。
四类地区：长江以北的县及县级市。
住宿费20元，交通费10元。
各类地区食宿费及市内交通费标准：1、出差人员按标准费用包干，超出部分自负，节约部分归已，一次出差分住各地的分别计算，食宿费凭符合税务要求的食宿费发票上的住宿天数计算，市内交通费不使用报销单据，按扣除在途时间的出差天数计算直接在差旅费报销单上。
2、外出跟车及外出一地常住时间超过十五天的，不报销市内交通费。
三、出差人员的交通费及乘车补助1、公司人员因公出差，一律不得乘坐火车软席车、飞机和出租车，确因工作需要的特殊情况，须经总经理批准；乘坐交通工具超过规定的，超支部分自负。
2、出差人员侯车时的茶座费、电视、空调费及乘车时的餐车茶座费等不予报销。
3、乘车从晚八时至次日晨七时之间，在车上八小时以上或连续坐火车十五小时以上，可购买硬席卧铺票，如符合以上条件而不购买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发给个人乘车补助，即：直快列车按票价的50%计发；特快列车按票价的40%计发；新型空调特快列车和新型空调直达列车按票价的30%计发。
出差费用报销标准
出差费用报销标准一、出差费用报销的范围。
出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费以及其他必要的费用。
其中，交通费包括往返车票或机票费用，以及出差地点的交通费用；住宿费包括住宿房费以及相关的杂费；餐饮费包括在出差期间的正常餐费；通讯费包括出差期间的电话、传真、上网等费用；其他必要的费用包括办理出差所需的证件费用、办理出差所需的文件复印、打印费用等。
二、出差费用报销的标准。
1. 交通费，根据公司规定的交通费用标准报销，超出标准的部分由个人承担。
2. 住宿费，根据公司规定的住宿费用标准报销，超出标准的部分由个人承担。
3. 餐饮费，根据公司规定的餐饮费用标准报销，超出标准的部分由个人承担。
4. 通讯费，出差期间的通讯费用按照公司规定的标准报销。
5. 其他必要的费用，其他必要的费用按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由个人承担。
三、出差费用报销的流程。
1. 出差人员在出差之前，需提前向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差目的等信息，并经上级领导批准。
2. 出差人员在出差期间需妥善保管好所有的费用票据，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的发票或凭证。
3. 出差结束后，出差人员需在规定的时间内将费用报销申请表和相关费用票据提交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到费用报销申请表和相关费用票据后，进行审核核对，符合规定的费用将予以报销。
四、出差费用报销的注意事项。
1. 出差人员在出差期间需严格按照公司规定的出差标准进行费用支出，不得私自超支。
2. 出差人员在报销费用时，需如实提供相关费用票据，并保证费用的真实性和合理性。
3. 出差人员在出差结束后，需及时将费用报销申请表和相关费用票据提交给财务部门，逾期将不予受理。
4. 财务部门在审核报销时，将严格按照公司规定的标准进行审核，不符合规定的费用将不予报销。
五、出差费用报销的管理。
公司将建立健全的出差费用报销管理制度，明确出差费用报销的范围、标准、流程和注意事项，加强对出差费用的监督和管理，确保出差费用的合理、规范和透明。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
一、出差补贴制度
1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。
2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。
3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。
二、差旅费报销制度
1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
2.差旅费报销申请应当符合以下要求：
a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。
b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。
c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。
3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。
附表一：出差补贴标准
根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准，具体标准如下：
请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。
如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。
差旅费报销管理办法-2018版
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==差旅费报销标准表篇一：差旅住宿费和伙食补助费标准表附件一：差旅住宿费和伙食补助费标准表1篇二：差旅费报销办法和标准篇三：员工差旅费报销的规定(附全表)编制：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录员工差旅费用报销的规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：●当出差任务需要时；●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；10%以内（含10%）时；●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报；4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
差旅费报销规定
差旅费报销规定
随着公司发展业务，越来越多的员工需要出差，而出差也会带来一定的开支。
为了规范员工出差报销这一行为，保证报销按照规定申请，特制定本规定。
一、定义：
差旅费报销：指发生在公司员工出差过程中的所有费用，包括但不限于交通费、食宿费、餐费等相关费用。
二、申请：
1、出差前，根据公司出差报销流程，由相关部门发出出差通知，并且在出差过程中财务部或其他负责部门发放出差报销款项；
2、出差结束，出差人员需要向财务部提交出差报销单，报销单上包括此次出差所发生的具体费用，费用明细以及相关凭证等；
3、差旅费用由财务部审核后，划拨至员工的账户；
4、出差报销费用需要服从批准额度，超出额度的部分费用由员工自行负担；
三、报销明细
1、交通费：由财务部审核当地出行最佳方式，提供员工安全、舒适的出行方式；
2、食宿费：出差人员可报销当地合理的住宿费，费用由财务部审定并报销；
3、伙食费：报销当地合理的伙食费，伙食费用不得超过当地同行水平，费用由财务部审定并报销；
4、其他杂费：出差期间发生的必要费用，可报销至一定的限额；
四、报销材料：
1、报销人员有效的身份证件；
2、出差目的地的住宿费用凭证；
3、出行交通费用凭证；
4、出差期间发生的必要费用凭证。
五、其他：
1、本规定所示的任何出差费用如未获得公司批准，出差人员应承担全部责任；
2、本规定解释权归公司所有，如有修改，恕不另行通知；
3、本规定自公布之日起生效，至另行修改规定之日止。
以上就是本规定的相关内容，这里衷心希望公司人员在往返出差的途中，能够注意安全，珍惜时间，并且按照本规定准确、完整的报销费用，以期提高公司的效率。
差旅费开支规定2018
差旅费开支规定为保证出差人员工作与生活需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据国家有关政策，结合公司实际，制定本规定。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费管理规定报销。
4、员工出差分“长途”和“短途”两种，即出差时间在一天以上的为“长途”，当天能往返的为“短途”。
2、乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，若不买硬卧铺票，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发个人补助费：（1）乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%计发；（2）乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；1、员工出差的伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：在区内4元（家在当地无伙食补助）；市内出区8元；本省范围内16元；省外出差一般地区22元，深圳、珠海、厦门、汕头和海南省（以下简称特区）28元。
2、员工乘坐火车途中连续乘车超过12小时（含12小时，不满12小时不计）的，可凭车票每满12小时加发20元伙食补助。
3、员工短途出差视同出勤，不再享受伙食补助（市区范围外的短途出差，可享受8元/人/天伙食补助）。
4、员工到外地学习或实习，按下列标准发给伙食补助：到省内地级市市区和省外时间在三个月以内的，一般地区每人每天3.50元，特区每人每天4.20元；三个月以上的，一般地区每人每天3.00元，特区每人每天3.50元；到省内各县城及县级市区驻地或乡镇者，不分时间长短，每人每天2.80元；在本单位驻地学习或实习者，不发伙食补助。
5、员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，车、船票按直线距离报销，超支部分自理。
绕道和在家期间不发伙食补助。
6、出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供伙食的，不得享受伙食费补助。
1、员工出差确需住宿的，根据大、中、小城市分别按高级管理人员每人每天160元、120元、80元，中层管理人员每人每天100元、60元、50元，普通员工每人每天60元、50元、40元以下标准报销；在乡镇按每人每天30元以下标准报销（大城市指省城、直辖市、计划单列市；中型城市指地级市；小型城市指县区级城市）。
关于出差的财务制度
关于出差的财务制度一、出差费用报销制度1、出差费用范围出差费用是指员工因公作出差旅行所发生的交通、食宿、通讯、办公等必要费用。
在规定的出差地点和出差时间内发生的费用都属于出差费用的范围内。
但是需要注意的是，员工在出差期间发生的私人费用和超出规定标准的费用不在出差费用范围内。
2、出差费用标准企业应该建立统一的出差费用标准，包括交通费、食宿费和其他相关费用的限额标准。
员工出差时需要按照标准进行费用报销，不得超出规定标准。
同时，企业也可以根据不同出差地点和出差时间的实际情况对费用标准进行调整，确保员工在出差期间能够得到合理的经济支持。
3、费用报销流程员工在出差结束后需要及时将出差费用清单和费用发票交给相关部门进行审核报销。
财务部门应当按照规定的程序和标准为员工进行费用报销，并在规定的时间内将费用报销款项打入员工的个人账户。
同时，企业还应建立费用报销审核制度，确保费用报销的合规性和真实性。
二、出差经费预算管理制度1、出差经费预算编制企业在安排出差任务时应当根据出差的目的、地点和时间进行经费预算。
出差经费预算应当包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用的具体预算金额，确保出差任务能够按照预算合理进行。
同时，企业应当根据出差任务的紧急程度和重要性对出差经费进行合理安排，确保经费能够得到有效利用。
2、经费预算执行在出差过程中，企业应当对出差经费进行严格管理，确保费用按照预算规定进行支出。
对于超出预算的费用，需要及时报告上级主管部门，进行调整和处理。
对于未使用完的经费，企业应当按照规定的程序和流程进行退回或重新安排使用，确保经费能够得到有效利用。
3、经费预算监督企业应当建立严格的经费预算监督机制，对出差经费执行情况进行监督和检查。
财务部门应当定期对出差费用进行审核和检查，确保费用执行的合规性和规范性。
同时，企业还可以通过内部审计和外部审计等手段对出差经费进行监督和检查，防止出现经费浪费和滥用的情况。
三、出差费用管理制度1、出差费用管理责任制度企业应当建立完善的出差费用管理责任制度，明确各部门和员工在出差费用管理中的具体责任和义务。
出差费用管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，加强出差费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差类型及费用范围第四条出差类型分为以下几种：1. 当日出差：指员工在当天内往返的出差。
2. 远途出差：指员工需要在目的地住宿一晚或以上的出差。
3. 长期出差：指员工在目的地连续工作超过一周的出差。
第五条出差费用范围包括：1. 交通费：包括往返交通费用、市内交通费用。
2. 住宿费：指员工在出差期间住宿所产生的费用。
3. 伙食补助费：指员工在出差期间因工作需要无法正常用餐而产生的费用。
4. 公务杂费：包括电话费、复印费、邮寄费等因出差产生的其他费用。
第三章出差审批与报销第六条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报总经理批准。
第七条出差期间，员工应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变行程或超出预算。
第八条出差结束后，员工需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）提交《出差费用报销单》及相关票据，经部门负责人审核后报财务部。
第九条费用报销单需详细列明各项费用支出，并附上相关票据。
第四章费用标准与报销流程第十条交通费用标准：1. 当日出差：凭乘车证明实数报销。
2. 远途出差：按公司规定的交通工具等级报销，具体标准如下：- 火车：硬席（含硬座、硬卧）- 高铁/动车：二等座- 轮船（不含旅游船）：三等舱- 飞机：经济舱- 其他交通工具：如出租车、汽车、包车等，需经部门负责人批准。
第十一条住宿费用标准：1. 当日出差：不得报销住宿费用。
2. 远途出差：按公司规定的住宿标准报销，具体标准如下：- 三星级酒店或以下- 根据出差地点，住宿标准可适当调整第十二条伙食补助费标准：1. 当日出差：根据实际情况，可报销午餐或晚餐费用。
2. 远途出差：按公司规定的标准报销，具体标准如下：- 早餐：10元/人/餐- 午餐：30元/人/餐- 晚餐：30元/人/餐第五章监督与处罚第十三条公司设立出差费用监督小组，负责监督本制度的执行情况。
公司员工差旅和出差费用报销
公司员工差旅和出差费用报销差旅和出差是企业日常运营中必不可少的一部分，员工因公务需要外出，并产生了差旅和出差费用。
为了保障员工的合法权益，提高工作效率，公司制定了如下差旅和出差费用报销政策。
一、报销范围1. 交通费用：包括车票、船票、飞机票、出租车费等。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费、公寓租金等。
3. 餐饮费用：包括员工在外就餐的饭菜费用。
4. 通讯费用：包括手机话费、上网费用等。
5. 车辆使用费用：包括租车费用、加油费用等。
6. 其他合理费用：包括过路费、团队拓展费用等。
二、报销要求1. 报销凭证：员工需提供相关差旅和出差费用的有效发票或票据作为报销凭证。
发票或票据应体现真实、合法、合规的费用信息，如发票抬头、发票金额、消费内容等。
无法提供有效发票或票据的费用将无法报销。
2. 报销时间：员工应及时将差旅和出差费用的发票或票据提交给财务部门进行报销，遵循公司规定的报销时间。
逾期未报销的费用将无法得到公司的补偿。
3. 报销申请：员工需填写差旅和出差费用报销申请表，表格应准确、清晰地记录每项费用的详细信息，包括费用类型、金额、报销事由等。
申请表应由员工本人签字，并经部门负责人审核签字，保证报销信息真实、合理、合规。
4. 报销限额：公司设定了差旅和出差费用的报销限额。
超出限额的费用，员工需自行承担，公司无法报销。
员工应在出行前了解差旅和出差相关费用的标准，并根据预算合理安排，避免超出限额产生额外费用。
5. 特殊费用审批：对于一些特殊的差旅和出差费用，员工需要提前向上级主管申请并取得批准，方可进行费用报销。
特殊费用包括但不限于：超出限额的住宿费用、超出限额的交通费用、活动费用等。
三、报销流程1. 员工将差旅和出差费用的发票或票据及报销申请表提交给所在部门负责人进行审核。
2. 部门负责人在审核后签字并将报销材料提交给财务部门。
3. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保费用的真实性和合规性。
4. 审批通过后，财务部门会将报销金额及时转账或发放给员工。
出差及费用管理制度
出差及费用管理制度一、背景和目的随着企业的发展和壮大，出差在日常工作中变得越来越常见。
为了规范出差行为，合理控制费用支出，并确保企业利益最大化，制定本出差及费用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及相关费用管理。
三、定义1.出差：指员工因工作需要，离开工作地点前往其他地方进行工作或会议等活动。
2.出差费用：指出差期间工作所产生的交通费、食宿费、通讯费、招待费等相关费用。
3.出差报销：指员工按规定报销出差期间发生的合理费用，并提供相应的单据和报销申请材料。
四、出差审批1.出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，并由上级审批通过。
2.审批流程：出差申请按照公司相关规定的审批流程进行，审批流程应明确，并保证程序合法、合规。
3.出差费用预算：在出差申请表中，员工需填写出差费用预算，并经上级审批。
4.出差安排：出差期间的行程、交通方式、住宿等安排应尽量合理与经济，并根据实际情况与上级进行沟通确认。
五、费用管理1.费用合理性：员工在出差期间所产生的费用应合理且符合公司的相关政策和标准。
2.费用申请：员工应按照实际费用填写费用申请表，并提供相关的票据和证明材料。
3.费用审批：费用申请需由上级审批通过后，方可进行报销。
4.费用报销：费用报销应在出差结束后的合理时间内进行申请，员工需填写报销申请表，并提供相关票据和报销申请材料。
5.费用报销审批：报销申请需由财务部门进行审批，并在规定时间内进行报销。
六、费用标准1.交通费：员工出差时的交通费用以实际发生的费用为准，但需在费用预算范围内，并符合公司相关政策和标准。
2.食宿费：员工出差期间的食宿费用以实际发生的费用为准，但需在公司规定的标准范围内，并提供相应的票据和明细。
4.招待费：员工在出差期间需要进行商务招待的费用，需提前请示上级，得到批准，并按照公司规定的标准进行报销。
七、违规处理1.虚报费用：如发现员工故意虚报出差费用或提供虚假单据等行为，将视情况进行追责和处罚。
2018年财务制度差旅费
2018年财务制度差旅费一、背景介绍随着经济全球化的加剧和企业国际化程度的不断提升，差旅费作为企业日常开支中的一部分，对于企业的经营管理和发展至关重要。
为了更好地规范差旅费的管理和使用，提高公司的综合管理水平和运作效率，2018年财务制度对差旅费进行了相关规定。
二、差旅费的范围根据2018年财务制度规定，差旅费主要包含以下几个方面的费用：1. 交通费用：包括往返机票、火车票、汽车票等交通费用；2. 住宿费用：包括酒店住宿费用；3. 餐饮费用：包括外出就餐费用；4. 活动费用：包括会议费、培训费、招待费等相关费用。
三、差旅费的管理流程为了更好地管理和控制差旅费的支出，公司制定了详细的差旅费管理流程，主要包括以下几个环节：1. 差旅计划申请：员工需要提前填写差旅计划申请表，经相关部门审核批准后方可出差；2. 差旅费用报销：员工出差结束后需及时填写差旅费用报销单，提交相关凭证并经过审批后方可报销；3. 差旅费用审批：公司财务部门对差旅费用进行审核和审批，确保费用的合理性和真实性；4. 差旅费用管理：公司设立差旅费用管理专门人员负责差旅费用的核算和管理，及时掌握差旅费用支出情况。
四、差旅费的控制措施为了有效控制差旅费的支出，公司采取了一系列措施，主要包括以下几点：1. 控制出差频率和时长：公司鼓励员工通过电话会议、视频会议等方式进行沟通，尽量减少不必要的出差；2. 合理安排出差行程：公司要求员工提前规划出差行程，选择合适的交通方式和住宿环境，合理控制差旅费用；3. 强化差旅费用报销审批制度：公司严格执行差旅费用报销审批制度，确保费用的真实性和合理性，杜绝违规报销。
五、差旅费的盘点与总结根据2018年的差旅费支出情况，公司对差旅费用进行了全面的盘点与总结，主要包括以下几个方面：1. 费用占比分析：对比2017年，分析2018年差旅费用占总费用的比例，了解差旅费用在公司总费用中的重要程度；2. 费用异动分析：分析各部门或项目的差旅费用异动情况，找出费用异常增长或下降的原因，及时进行调整和改进；3. 费用控制措施：总结2018年差旅费用的控制措施和效果，提出改进意见和建议，为2019年的差旅费用管理提供参考。
出差报销标准
出差报销标准第一篇：出差报销标准北京XX有限公司——关于出差费用标准的暂行规定为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：一、出差申请：销售部门人员出差需填写“出差申请单”，同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。
二、出差费用的预支：1．出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”，到财务部进行出差费用的预支；2．财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。
三、出差费用的标准：1．出差往返车票费用按照实报实销的标准，出差乘坐工具以汽车/火车（硬卧）为标准，超出费用自行承担；2．住宿标准：以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销；3．出差伙食补助：战区总监：60元/天；品牌经理：40元/天；4．通讯费：战区总监每个月按照150元的标准报销，品牌经理每个月按照100元标准报销，超出部分自行承担。
四、出差费用的报销1、出差人员回京后第一时间，按照票据填写出差费用报销单，交由部门经理和总经理签字后，到财务部门报销费用，撤销借款单。
2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后，与借款金额进行抵减。
第二篇：关于培训出差报销标准关于培训、出公差报销的补助的补充说明各学校：鉴于目前区国库支付中心的要求，对于培训、出差的报销支出补充以下：1、培训：到省外（1）如果是全部委托旅行社承担，去参加培训的，那就没有补助费用。
（2）自己乘坐交通工具参加的，有火车票或飞机票，如不报上车前和下车后的车费，可报来回各一天的补助交通，80元/天。
在打支付申请时注（培训来回共计2天交通补助）160，也可实报实销不报补助；来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费可报实实销，但不能超标100元/人/天。
省内：来去路上伙食费可报实实销，中间培训如不包吃住的，伙食费实报实销但不能超标100元/人/天。
2、出公差的：（1）单位委托出公差，如全部委托旅行社的，那么就没有补助费。
出差费用制度
出差费用制度出差费用制度是指企业或组织为员工出差所支付的费用的机制和规定。
这些费用包括交通费、食宿费、通讯费、交际费等。
出差费用制度旨在确保员工出差期间的合理支出，并保证企业发展和利益的最大化。
下面是一篇关于出差费用制度的文章。
出差费用制度是公司为员工出差提供的费用报销规定和标准。
在现代商业环境中，出差已经成为企业常见的行为之一。
员工出差不仅可以扩大公司的业务范围，还可以促进企业与合作伙伴之间的沟通与交流。
因此，合理且透明的出差费用制度对于公司和员工都是非常重要的。
首先，出差费用制度明确了员工在出差期间可以报销的费用项目。
这些费用项目通常包括交通费、食宿费、通讯费和交际费等。
交通费主要是指员工由于出差而产生的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
食宿费是指员工在出差期间的食宿开支，包括酒店住宿费、餐饮费等。
通讯费是指员工在出差期间所产生的通讯费用，如电话费、上网费等。
交际费是指员工在出差期间与客户或合作伙伴进行交流或会面所产生的费用，包括餐饮费、礼品费等。
通过明确和具体的费用项目，出差费用制度使员工在出差期间的开支更加合理和可控。
其次，出差费用制度规定了费用的标准和报销流程。
费用的标准通常根据企业的规模和行业特点进行制定。
标准可以是以具体金额为基准，也可以是以百分比为基准。
不同费用项目可能有不同的报销标准。
例如，交通费可以以实际支付金额为标准进行报销，而食宿费可以以每天固定的金额进行报销。
公司可以根据自身的情况进行合理的调整。
报销流程是指员工报销费用时需要遵循的程序。
通常，员工需要填写费用报销申请，并附上相应的发票和收据等证明材料。
经过审核后，财务部门进行报销操作。
报销流程的规范性和透明性可以有效防止费用报销中的滥用和浪费。
最后，出差费用制度需要建立健全的监督和审计机制。
企业需要对员工的费用报销进行审计，以确保费用的合理性和合规性。
审计可以通过检查报销申请、发票和收据等进行。
同时，企业还可以通过随机抽查和定期审计来监督和管理员工的出差行为。
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出差费用是指报销还是
篇一：出差管理及费用报销细则
1.0目的
为了提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准、差旅费报销行为进行规范化、统一化管理，结合公司实际条件制定本细则。
2.0适用范围
遵义市大地和电气有限公司各部门。
3.0定义
出差：是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，或因工作需要，受公司派遣外出开会、学习。
4.0作业内容 4.1出差标准说明
4.1.1差旅标准一经选定不得随意变更，如果业务情况变化确需更换本标准，需报总经理审批、公司财务部备案。
如对本标准项目有所增减，或所列标准有所变动，需报总经理审批、公司财务部审批。
4.1.2员工出差前需填写《事前费用申请单》（附件2）、需要借款的请同时提供《借款申请单》，明确出差的目的、地点、行程规划等，按照如下权限进行审批。
说明：经理及以上人员的申请需知会总经理和董事长
4.1.3 员工完成出差任务，进行费用报销时，按照如下权限进行审批；
说明：3000元以上的费用报销请附上OA流程审批文件（事前费用申请）
4.1.4 出差员工完成出差任务，需编写《出差总结报告》（附件3）（董事长、总经理除外），按照如下权限进行审批。
4.2国内外出差标准
费用报销标准参照本制度的附件1《国内出差费用报销标准》 4.3规定
4.3.1 出差人员在出差期间，出差人员要求做到办事高效，出差活动进行严格控制，不得擅自改变预定的任务、时间、地点，应选择经济合理的路线，不得
随意更改路线，增加停留地点或绕道旅行，出差人员因不按预定路线而增加的
一切费用自理，出差途中若遇周末，自行安排活动的，所有费用自理。
4.3.2出差人员趁出差之便，事先经单位分管领导批准就近回家探亲办事的，
不计发绕道和在家期间的出差伙食补助、市内交通费、住宿费和车费。
4.3.3出差人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，
均由个人自理。
4.3.4出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内使用，必须取得正规住宿发
票和住宿清单（如对方酒店无清单，可自行填写我公司指定的住宿清单交对方
盖章确认），发票或住宿清单上注明的住宿时间、天数、人数及与报销凭单上
填列一致，无住宿发票和住宿清单的一律不予报销住宿费。
4.3.5 出差人员可自行到交通部门售票窗口或通过网络购买车、船、机票，如
委托中间机构购买的，订票手续费最高限额为20元；因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，经部门负责人和分管领导以上签字
方可报销。
车船票或机票的折扣如果高于规定标准的，需书面说明并由总经理
以上人员批准后方可预订及报销。
4.3.6 出差人员出差期间的伙食费的有关标准见附表。
4.3.7 外出考察、学习或服务，统一报销伙食费的，个人不再享受伙食补助。
4.3.8参加上级或行业会议的，根据会议通知（报销时须附会议通知），住宿
费用、会议费用等按通知规定据实报销，会议安排伙食的，不再享受伙食补助。
4.3.9出差人员出差间，由于接待外宾及其它特殊工作需要，经总经理批准，
可报销招待费，不再享受伙食补助。
4.3.10自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在行政部批准许可的情况下，员工出差可以选择自驾，自驾车出差需填写《出差私车公用记录登记表》并经
部门领导及和管领导签字方可执行。
自驾车报销标准：1.2/km。
4.3.11出差人员应及时认真、据实填写差旅费报销单，出差路线、天数、人数、住宿天数、人数、地点等要素，要与车船票住宿票等有关票据相符，不得弄虚
作假。
报销单据需粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目填写齐全，印章清晰，无涂改痕迹。
4.3.12出差人员返回公司后，应于五个工作日之内填写《出差总结报告单》报
部门领导批示，并于十五日内到财务报销，逾期不报。
4.3.13出差人员报销差旅费时，需附上审批后的《出差总结报告单》，经部门
负责人、分管领导审核签字后方可报销。
4.3.14公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在1500公
里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如
果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
普通火车在1500公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此
标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担；汽车全额(来自: : 出差费用是指报销还是 )报销。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明提请总经理特批后，可以报销。
4.3.15 所有报销的费用都必须用与出差地点和日期相一致的正规发票，因特殊
情况未在出差地点取得发票或是发票遗失需要做发票代用，请必须写出书面说
明并呈部门经理及分管领导审核通过后，经总经理签字核准后方可报销。
如财
务审核过程中发现虚假发票、过期的发票、票据对应的项目不符、票据日期与
出差日期不相符、票据签发地点与出差行程地点不一致等，一律不予报销。
4.3.16 出差对方、如深圳总部等，特殊情况，如对方有安排食宿费情况，不得
报销食宿费。
4.3.17本细则由公司财务部负责修订和解释。
4.3.18本细则从201X年6月6日开始执行，以业务发生时间为准。
5 相关记
录《出差总结报告单》《出差申请单》OA系统单《事前费用申请单》OA系
统单《借款申请单》OA系统单《出差私车公用记录登记表》《酒店住宿费
用清单》
5 文件发行修订履历
附表：国内出差标准
《国内出差费用报销标准》
备注：计划单列市包括深圳、天津、宁波、青岛等
篇二：差旅费的内容可包括4项费用
日前，财政部印发了最新的《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔201X〕531号）对差旅费的相关财务政策进行了调整。
虽然这一办法本身系适用于中
央和国家机关（党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会
办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派办公厅
和新疆生产建设兵团），但其对差旅费的一些界定无疑会对企业类似费用的处
理产生很大的实务影响。
1、差旅费的四项组成内容办法第三条规定，差旅费是指工作人员临时到常驻
地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
中翰税务合伙人王骏：这里比较大的调整是取消了公杂费，代之以市内交通费。
机关的差旅费不能列支餐费，因为办法要求机关工作人员出差应当自行用餐，，。