IATF16949样品管理程序(适用其他各体系)
样品管理程序
样品管理程序1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。
应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。
2 范围本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。
3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。
检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护.（1）收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态,并负责将样品及其资料传递到检验室.（2）实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。
4 步骤4。
1 样品的接收4。
1。
1委托样品的接收a.收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并弄清楚样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测,有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明.同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。
收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。
b。
客户吉利啊的样品由收样员按a。
条办理委托手续。
收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。
c。
样品传递到检验科后，样品管理员与检验员进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写的内容相符，对已封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。
4。
1。
2 抽样样品管理①抽样人随身带回或亲自押交样品a.抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽样前应领委托单或监督抽样单，抽样后将委托单或监督抽样单第三联给被抽检单位，作为领回样品的凭证，第四联给见证单位,带回第一联、第二联作为抽检及信息采集凭证.b.抽样人应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。
IATF16949送样管理程序
文件制修订记录1.目的：按时保质、保量地提供给客户提供符合要求之样品。
2.范围；适用于东莞市鑫镁电子有限公司所有范围。
3.权责：3.1业务部：样品的追踪及寄发。
3.2工程部：按客户样品需求填写『样品制作申请单』，以及对样品的确认。
3.3品质部：样品检验、记录报告之提供；3.4生产部：配合提供样品生产，以及对所需用料进行请购。
4.定义：无。
5.工作程序：5.1样品申请；5.1.1业务人员接收到客户样品需求时，将样品单转至样品处理人员；5.1.2样品处理人员接收到样品单时，先对需求样品之规格、数量、交期以及一些其他相关产品要求进行评审确认；5.2样品交期规定：5.2.1公司有该客户要求规格产品库存，样品处理人员必须于当天内处理完；；5.2.2公司无库存，需要从新打样，须于3个工作日内完成。
5.3样品处理：5.3.1有库存：1）样品处理人员剪取客户要求数量，经品质部进行检验，以及工程部进行确认附产品图纸后寄出、或交于业务人员。
5.3.2无库存：1）查得客户所需样品公司无库存时，工程部按客户样品单要求开出『样品制作申请单』经业务部核准后，发放至生产车间；2）由样品处理人员跟进样品打样进度，对打样所需原材料之申请，由生产部负责人提出『请购单』经相关人员审核确认后，采购人员进行采购；3）生产部回复样品处理人员交期，样品处理人员将交期反馈至业务部，样品不能按交期完成或在生产过程中有任何异常情况须与业务人员反馈，由业务员与客户联系、处理。
4）样品生产完成后，经品质部进行检验，以及工程部进行确认附产品图纸后，处理人员剪取客户要求数量寄出、或交于业务人员。
5.4送样后之跟进；5.4.1业务部于送样后，需对送出之样品进行跟进，同时需追踪客户确认状况；5.4.2若样品客户未承认，业务部视客户需求重新送样或取消；5.4.3图纸经客户确认签回后，交文控中心保管。
6.相关文件：6.1《供应商管制程序》7.相关记录7.1『样品制作申请单』。
IATF16949样品制作管理程序(含乌龟图)
制控险风门部口接COP 样品制作管理过程文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于客户样件制作的管制。
3.定义 无。
4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序过程管理目标：1.样件按时完成率90%2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者： 技术部长其资格见《岗位职务说明书》。
过程风险控制：样件制作周期长、样件确认不合作。
过程输入：1.客户图纸、技术文件2.客户电子文档3.客户其他需求过程输出：1.经客户确认的样件2.工艺文件3.相关生产和检验记录使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程顾客：外部顾客 输入部门：顾客、业务部 支持部门：生产部、品管部、资料部A样件加工生产单和技术文件发放NG客户信息输入检验标准制作材料申购文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号样件制作作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。
5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。
《生产通知单》5.2技术部 业务部5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。
技术评审结果记录于《订单评审表》。
《订单评审表》。
5.3 技术部5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
IATF16949试验室管理过程程序文件
IATF16949试验室管理过程程序文件试验室管理手册试验室管理手册是试验室组织和管理的核心文件，它应包括以下内容：1.引言：介绍试验室的背景、范围和目的。
2.质量政策：明确试验室的质量方针和目标，包括对质量的承诺和不断改进的承诺。
4.组织结构：介绍试验室的组织结构，包括组织图和职责分工。
5.资源管理：涉及试验室的设备、设施、人员和培训等资源管理。
6.测量和分析：描述试验室的测量和分析方法，包括校准和验证等方面。
7.文件控制：对试验室文件的版本控制、分发、更新和废止等进行管理。
9.紧急情况：应对试验室的紧急情况和突发事件的应急措施。
10.管理评审：安排定期的管理评审，评估试验室的质量管理体系及其效果。
标准操作程序（SOP）标准操作程序是试验室工作的具体规程，它应详细描述试验室各种测试项目和过程的操作步骤和要求。
每个SOP都应包括以下内容：1.目的：清楚地表述此操作程序的目的和适用范围。
2.定义：列出使用的术语和定义，确保操作的一致性。
3.设备和工具：列出用于操作的特殊设备、工具和测量仪器，并规定其校准要求。
4.程序：具体阐述测试项目的操作步骤和要求，包括样品准备、测试方法、数据记录等。
5.安全和环境：提供安全和环境保护方面的要求和注意事项。
6.质量控制：描述质量控制要求，包括校准、验证和质量检查等方面。
7.纪录和报告：规定对测试结果的记录和报告要求，包括数据记录表和报告模板。
工作指导书（WIs）工作指导书是对具体工作任务的操作指导，它比SOP更加具体和细化。
每个工作指导书都应包括以下内容：1.任务描述：清楚地描述要执行的工作任务的目的和要求。
2.工作步骤：具体阐述工作任务的操作步骤和方法，包括样品准备、测试方法和数据记录等。
3.质量控制：描述质量控制要求，包括校准、验证和质量检查等方面。
4.安全和环境：提供安全和环境保护方面的要求和注意事项。
5.纪录和报告：规定对工作结果的记录和报告要求，包括数据记录表和报告模板。
ISOIATF16949实验室管理程序
1、目的Purpose规范公司内部实验室及相关检试验仪器设备与操作管理、外部实验室的选择与管理等，以期控制与管理符合相关方标准与要求2、适用范围Scope适用于公司内部实验室所有检试验仪器设备、量测器具及其操作使用；应检试验需要，对于外部实验室的选用等3、职责Responsibility3.1 品质管理部：负责检测设备的使用、日常保养、校验及维护、检测室管理3.2 研发部：检测设备的使用与维护4、定义Definition无5、程序内容Procedure Process5.1 检测室质量系统5.1.1检测室应确定其检测范围，应将其所有设备作业指导和使用检测室产生正确试验结果的现象都文件化，并置于检测作业现场5.1.1.1能量色散X荧光光谱仪(XRF)依据《RoHS检测仪器使用说明书》作业5.1.1.2胶带保持力试验机依据[胶带保持力试验机使用指导书]作业5.1.1.3电动横型机依据《电动横型机使用指导书》作业5.1.1.4电子万能材料试验机依据[电子万能材料试验机使用指导书]作业5.1.1.5电动碾压滚轮机依据《电动碾压滚轮机使用指导书》作业5.1.1.6涉及其它方面的各类相关检验试验、量测方面的仪器设备、量测工具等，可参阅相对应的程序、规范或指导书等作管控5.1.2 检测室政策：精准、快速、可靠5.2 仪器设备及工具5.2.1仪器设备的管理依照《监视测量仪器校正与维护管理程序》和《生产设备与治工具维护管理程序》作业5.2.2 各类检试验仪器设备须备有操作说明书、名称型号、准确度及操作范围5.2.3 各类检试验仪器设备、工具须具有校验记录5.2.4 各类检试验仪器设备、工具须备有[量测仪器保养点检表]5.3人员资格规范5.3.1检测人员需依照《新进与在职员工教育训练管理程序》须经岗前或在岗教育训练合格后达到执证上岗，人事单位保留培训记录与考核验证记录，登记于[培训履历表]中5.3.2 XRF光谱仪需经外部机构培训(或有资质的供应商)且有考核合格证书,及须备有记录5.3.3 实验人员需经实验机构培训且考核合格,及备有记录；且应具有实际操作经验5.3.4 实验室保存所有实验人员相关资料,训练记录及合格证件影印本等；保存期限至此员工离职或1年以上5.4 作业管制5.4.1实验室5.4.1.1 抽样计划: 依各类材料、产品可靠性实验之四阶文件规定5.4.1.2 样品实验作业: 实验之方法、条件依照厂内于三阶文件、四阶文件操作说明书来实施5.4.1.3 样品管理作业: 实验室针对需试验材料、产品之样品须定位摆放并用物品标识卡标识,良品与不良品须分隔区域放置,并标识清楚5.4.1.4 实验作业完成,各产品之实验数据须每周作出统计报表,作为提升改善之咨询,并监控产品质量、环境及有害物质管控之稳定性 5.4.1.5非经实验完成之产品不能流出实验室5.4.1.6购买实验仪器之供货商应具备有商务或独立的实验室资格5.4.2 仪校室5.4.2.1 负责标准器的送校、保管及维持,使量测仪器符合于国家、行业标准等5.4.2.2 定期校正量测仪器、并保存校正记录,使仪器确认在合格下使用 5.4.2.3 分析校正记录及调整校正周期,量测仪器的登录、管制、召回与校正,维持校正场所之环境控制在规定范围之内5.4.2.4 未经校正完成之仪器不准投入使用5.5 处理方式5.5.1 仪器若经校验发现异常情形时,须即停止该设备之使用,经送修或调校后的仪器需经过校验合格后,才能归还责任单位使用5.5.2 所有置于现场之仪器均应贴有状态标示,以显示该仪设的使用区分或堪用状况5.5.3 所有用于量测目的之量测仪设,均应标贴“校正合格标签”且在校正有效期限内5.5.4 槽液分析异常,需经重复化验确认无误后,通知制造部作紧急处理5.5.5 未通过信赖度试验之产品须标示、隔离,且由送样单位依《不合格品控制管理程序》处理5.6 安全保护5.6.1 仪器设备需由经授权使用人员操作使用,严禁非经授权的人员使用5.6.2 仪器设备依《生产设备与治工具维护管理程序》作定期保养5.7 文件纪录管理5.7.1 实验之文件应建立单独之文件一览表5.7.2 所有实验室文件须放置于工作现场5.7.3 实验结果及分析报告须记录于实验报告上5.7.4 校正文件报告之保存与校正文件之处理依《监视测量仪器校正与维护管理程序》作业5.7.5 信赖度实验之文件依《文件资料控制管理程序》、《记录控制管理程序》作管控5.8 实验室的环境管理保持环境整洁,并按如下要求及检测周期对本实验室环境进行控制,有异5.9.1送外校正之场所,应合乎ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001（包括有害物质管控）相关管理体系标准认证要求或/及能源到国际或国家基准的校测实验机构5.9.1对于某一设备，当没有具有资格的实验时，校准服务可由原设备制造厂家进行，这种情况下，其组织应当确保符合内部实验室要求已得到满足5.9.3 若公司内部实验室无适合之仪测设备做检试验,可选择经由客户评定、顾客批准第二方评定等方式可作为证明实验室满足GB/T15481（idt ISO/IEC17025）或国家等效文件认可实验室代为试验5.10 实验室统计技术参照《数据统计分析管理程序》5.11 量测系统管制参照《测量系统分析管理程序》5.12如客户要求做有关特殊特性、环境及有害物质管控等方面的测试则依客户测试条件执行,如客户要做有关材料、产品方面条件测试但没有内部实验室测试条件,则可按5.9.2内容作委外管控6、应用文件Reference Procedure6.1《RoHS检测仪器使用说明书》6.2《胶带保持力试验机使用指导书》6.3《电动横型机使用指导书》6.4《电子万能材料试验机使用指导书》6.5《电动碾压滚轮机使用指导书》6.6《监视测量仪器校正与维护管理程序》6.7《生产设备与治工具维护管理程序》6.8《新进与在职员工教育训练管理程序》6.9《不合格品控制管理程序》6.10《文件资料控制管理程序》6.11《记录控制管理程序》7、应用表单Reference Form7.1 [量测仪器保养点检表]P-038 A/024/4 发行日期Issue date 2018.07.017.2 [培训履历表] 7.3 [品质实验送验单]8、流程图Course DrawingTEST NGTEST OK备注：研发部门、制造部门或品质管理部门根据需求提供样品给实验室做测试,并附上[品质实验送验单]送验单要写明机型名称、数量、详细的现况说明及变更说明且要注明产品的批号以便追纵；实验室收到样品后根据测试目的进行可靠度测试，并将测试结果以测试报告的形式发给各相关部门；若测试结果NG,相关部门分析原因，并进行第二次测试,直到测试OK 或放弃为止进行测试 评估实验结果样品及实验报告输出提供改善后样品给实验室 相关部门提供待测样品实验室接收样品担挡工程师确认测试目的 根据测试目的按排测试项目 TEST 产出实验报告 相关部门分析不良原因及找出改善对策。
IATF16949供方管理程序
1目的对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
2范围适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
3职责3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
4程序4.1采购物料的分类技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。
a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等；b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等；4.2 评价方法4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。
4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括：a)交货产品的质量绩效b)准时交付绩效c)质量管理体系的评价d)汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）e)基础设施、生产设备的充分性f)检测仪器能力和状况g)品保人员能力h)工艺技术管理状况i)作业流程控制及更改管理j)财务稳定性k)服务质量和投诉处理l)物流过程，保证交货期m)业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）n)设计和开发能力，包括项目管理（如果涉及时）o)文件、资料的管理根据综合考评结果，将供方分为A、B、C三类：a)A类≥80分，为合格供方，在供货数量及价格上给予优惠；b)B类≥60分但＜80分，为可接受供方；c)C类＜60分，为不合格供方，取消其供货资格。
IATF16949实验室管理程序
文件制修订记录1.目的；对要求做的试验项目、实验设施、实验室业务范围进行有效管理，正确、迅速有效地了解产品、原材料所具有的内在性能的过程要求，以验证产品、原材料是否满足顾客和公司规定的要求。
2.范围；本程序适用于理化中心实验室、计量校准实验室、汽车产品实验室对本公司产品、原材料的相关功能、性能实验活动。
3.定义；试验：指通过提供给项目一系列条件或运行措施，对项目一个或多个特性的功能性检查。
即：指对样品（包括材料和产品）的特性进行的实验或测试。
实验室：指进行原材料的化学分析、机械性能、金相及非金属原材料的各种性能的试验、产品的各种功能和性能试验和试验确认在内的检验、试验和校准的设施。
实验室业务范围：实验室规定的和具体的试验，评价和校准；用以进行上述试验的设备；进行上述试验活动所用的方法和标准。
（汽车产品实验室仅做原始数据）原始数据：指在进行试验时实验人员通过技术或分析收集或记录所获取的试验数据。
通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是常常记录在原始记录本中。
它不同于试验报告中的结果，因为报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、换算和/或其它的处理以便分析和说明。
实验报告：指实验人员在实验结束时，对原始记录的数据进行处理，按照标准的格式定义的符合性结论。
认可的实验室：指经某一国家承认的认可机构通过一定程序认可批准的实验室。
4.职责：4.1主要负责人职责：实验室主要负责人应熟悉并保证贯彻国际、国内颁布的有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令。
保证实验室设备仪器配备、人员素质、各试验室环境条件等能胜任各项检测任务。
对实验室检测的公正性、独立性、科学性负有全面的责任。
负责编制实验室的中长远计划、年度计划、年度工作总结及配合财务部门进行年度财务预算。
负责签发实验室重要文件,审阅实验规范、操作规程等内部文件，代表实验室向上级部门汇报工作。
负责按相关质量体系的管理评审和内部质量审核。
对实验室内部的劳动保护及人员安全负责。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
IATF16949试验室管理过程程序文件
认后，在设备明显部位粘挂“停用”标识，再依据公司有关规定办理报废手续或填写 《报废申请单》，报总经理审批。 6.2.6 校准或确认不符合各项指标要求的，由相关人员在规定的时间内对其进行修复， 修复后再进行校准或确认。 6.2.7 保存校准结果的记录，要求详细、清晰、整洁、无涂改现象，如确需更改的必须 更改，且有更改人签章方可有效。
6.2 设备管理 6.2.1 外购测试设备的申购由使用部门提出书面申请，批准后进行采购。 6.2.2 外购设备到公司后，生产部应通知试验室、供应商一同开箱验收，所带技术文件使
用说明书、原理图等有关资料由技术中心建档保存。更新《试验室设备管理台帐》。 6.2.3 试验设备的定期保养维护，按照《试验室设备保养记录》进行保养点检。 6.2.4 根据试《试验室设备周期检定计划》，每年9月份邀请外部计量机构对测试设备进行
1.人力需求
9.委外测试
2.设备管理
10.档案管理
SP7 试验室
管理
3.试验申请 4.试验安排 5.试验项目 6.试验品管理 7.环境管理
Байду номын сангаас
11.安全管理 12.绩效监控 13.风险管理与改进
8.测试标准 4.4 过程文件Process documents
《空调性能试验室管理制度》《空调性能试验室安全规程》
后顺序进行试验。对于特殊或较紧急的试验需技术中心负责人特批，否则不给安 排加塞。 6.4.2 试验室会根据实际的试验任务进展情况，提前对申请人发出通知，告知其准备被测 件及具体的试验时间安排。指定时间内被测件准备不到位的，试验室将试验计划 依次后延。
IATF16949产品检验与放行管理程序
5.2.7.2IPQC需对生产时所使用之材料、作业标准、设备保养及作业员的操作方法是
5.2.5.2车床作业员需每次生产前对上料前的5-10PCS产品进行自主检测，合格后方
可生产。
5.2.5.3作业员自检发现产品不符合标准要求时，应及时停机对不合格品进行标识，
向当班主管（主管、组长、技术员）报告，通知IPQC对不合格品进行确认标
识隔离，按《不合格品管制程序执行》。
5.2.6IPQC巡回检验
5.1.6.2.3 品质部在决定处理的方式后，即时将处理的结果通知采购及生管，并附《进料检验报告》，采购、生管如对此判定结果有异议，可在接到报告4小时内提出自己的意见，如需特采，则按《特采作业控制程序》执行。
5.1.6.2.4 生产过程中发现物料不合格时,使用部门应及时通知IQC核查并确认后填写《进料检验报告表》,按本程序5.3.2.2执行。
5.1.2 检验依据
5.1.2.1 《标准作业指导书》
5.1.2.2 《IQC作业指导书》
5.1.2.3 《来料检验标准》
.1.3.1 进料实物与订单、《送货单》所示内容是否相符；
5.1.3.2 外观、尺寸、功能、材质、实配。
5.1.4抽样计划
5.1.4.1 抽样计划依据MIL-STD-105E
产品检验与放行管理程序
文件编号QTBJ-QP-009
版本版次C/0
制订部门品质部
制订日期2016.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2010-6-18
IATF16949客户样品制作程序
文件制修订记录
1.0目的
对客户需求样品之制作流程予以规范,确保能如期按质按量完成,以利后续接单生产。
2.0范围
适用于连接器样件的制作。
3.0权责
3.1市场部：负责样品需求的提出及送样客户承认以及追踪客户承认结果并将信息反馈给制样单位；跟进样品出货情况,打印送货单等。
3.2PMC/物控：负责对市场部提出的样品需求进行评审，并追踪及掌控样品制作进度；负责评估量产样品的物料状况。
3.3研发技术部：负责新开发产品样品制作、自检等。
3.4制造部：负责已量产样品制作、自检等。
3.5品质体系部：负责样品的质量检验。
3.6制造/采购单位：负责协助样品的制作。
4.0定义
无
5.0流程图：见下页。
样品制作流程
6.0程序内容6.1样品需求。
IATF16949样品制作管理程序
样品制作管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：制定样品制样流程及各部门之工作职掌,以确保样品交期的准确性及质量的合格率。
2.0范围：适用本公司样品制作及相关单位。
3.0定义：3.1PM：产品项目人员。
3.2RD：产品研发(含机构/电子研发)。
3.3制样:惠州制样;台北制样。
3.4采购:台北采购;工厂采购。
3.4制造工程及技发制改:IE负责新样机制程分析;ME负责制程焊锡铆合分析;PE负责新样品相关测试。
TE负责相关冶具之调试。
3.5PMC：协助安排SMT贴片时间。
3.6制造:制造一课制造二课制造三课。
3.7品保:各机种相关品保人员。
4.0权责：4.1PM工作职责：4.1.1开立成品样品制样需求单；DVT数量：ADA机种:50PCS以下;ATX/ADO:30PCS 以下（包括惠州留样6~7PCS）。
若超出以上数量请签核至惠州厂总经理。
4.1.2跟进整个制样进度。
4.1.3跟进DFMEA改善状况。
4.2RD工作职责：4.2.1提供相关机种数据。
(如BOM表,图纸工程注意事项等)4.2.2协助处理制样过程发生相关问题。
4.3台北制样工作职责。
4.3.1提供备料单并对无库存材料开立材料申请单。
4.3.2跟进样品物料交期。
4.4工厂制样组工作职责：4.4.1进行材料的收料，发料及相关单据的整理。
4.4.2样品制作排程的提报；制样所需治工具之申请。
4.4.3记录制样过程中全部问题。
包括制程及相关不良的分析的主导。
4.4.4样品制作之说明会及检讨会的召开及相关问题点的跟进。
4.4.5进行样品的插件，补焊与组装。
4.4.6包装样品并速递台北或客户，并跟进后续工作；如：客户回复结果等。
4.4.7负责SH仓的材料管控，提供给相关部门准确的材料信息。
4.5采购工作职责：4.5.1负责申请材料及跟进进度。
4.6PMC工作职责：4.6.1安排SMT贴片时间。
4.6.2协助制样组的发料。
IATF16949样品管理程序（适用其他各体系）
IATF16949样品管理程序（适用其他各体系）
IATF16949样品管理程序
（word版可编辑修改，含流程图）
1、目的
管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2、范围
适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3、职责
3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:
3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;
3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;
3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4、工作程序
4.1公司内自制样品的控制:
4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作
4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样
品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。
标准样品管理流程
1.目的明确标准样品的使用和管理，确保标准样品在生产过程中起到有效的参照作用，从而达到产品的质量，满足客户的要求。
2.适用范围适用于本公司标准样品的使用、管理。
3.职责无4.定义标准样品：（成品）第一次量产时收集的样品，用作以后生产的参照依据。
（胶料）第一次量产时收集的样品，用作进料检验的参照依据。
5.流程（成品）5.1批量订单生产，制造部到品管部领样板时，必须提供排产单及工艺卡，否则品管部不予领用；5.2制造部员工不允许私自取样品，由因造成的一切后果由制造部领用人负责。
5.3标准样品确认5.3.1QC接到制造部排产单及工艺卡时，根据排产单及工艺卡上的信息，确认是否有标准样品？标准样品是否在有效期内？5.3.2有标准样品且在有效期内，由制造部领用人拿着《机台排产单》通知QC进行领用，领用后放置生产机台。
5.3.3有标准样品且在有效期外，QC应在第一时间内向QC主管汇报，在未得到明确指示之前，应立即通知制造部暂停生产； QC主管确认可以生产，由首检确认员收集样品并确认，需与旧样品对比确认的内容：外观、颜色、印字（绝缘、内护套、护套）、结构、挤出方式、软硬度，交QC主管确认盖章，由QC主管交技术部确认盖章，然后由技术部发标准样板到品管部，QC主管签收，存放于样品柜中。
5.3.4无标准样品，QC应在第一时间内向QC主管汇报，在未得到明确指示之前，应立即通知制造部暂停生产。
5.3.4.1批量订单生产（已生产过但无标准样品）时，需由QC主管和制造部主管一起确认，作出判定结论。
由首检确认员收集样品并确认，交QC主管确认盖章，由QC主管交技术部确认盖章，然后由技术部发标准样品到品管部，QC主管签收，存放于样品柜中。
5.3.4.2新产品订单（第一次订单且未做过样品），由QC经理确认，作出判定结论。
由首检确认员收集样品，交QC主管确认盖章，由QC主管交技术部确认盖章，然后由技术部发标准样品到品管部，QC主管签收，存放于样品柜中。
IATF16949样品生产控制程序
文件制修订记录1.目的：范新产品的生产、试产过程，确保新产品在生产、试产阶段能满足客户需求和符合相关法律、法规的要求，并顺利地投入量产。
2.范围；适应于本公司新产品设计生产。
3.权责：3.1工程部：负责制订样品生产策划书及统筹协调和实施样品生产的全过程，确定技术生产的组织和技术接口，输入输出验证\评审等工作；3.2业务部：负责收集市场调研或分析，评估客户，并负责把信息及时回馈到相关部门；3.3资材部：负责所需物料的采购；3.4生产部：负责生产产品的生产；3.5品质部：负责产品的检验；3.5总经理：负责审批与生产相关之工作。
4.定义：无5.工作程序：5.1设计和生产的策划；5.1.1新样品生产任务的来源：由业务部门根据与客户签订的合同、技术协议或总经理批准的样品生产令，工程部将相关技术数据归档，并组织对相关设计生产工作令进行评审，归纳整理成『设计和生产任务书』；5.1.2工程部根据上述任务书，确定项目负责人。
项目负责人负责制订『新产品生产计划书』的内容包括：设计生产输入，输出，评审，验证，确认等各阶段的划分和工作内容及人员的责权，进度和配合部门。
5.2设计和生产的输入；5.2.1产品的主要功能，性能，要求；5.2.2法律，法规的要求，对国家强制性要求一定要满足；5.2.3确定的有关产品安全等的要求，包括包装，运输，贮存等；5.2.4以前类似的设计信息；5.2.5以上输入形成档，形成『输入清单』并附相关数据。
5.3设计和生产的输出；5.3.1工程部根据任务书、策划书开展设计工作，并编制相应的生产输出文件；5.3.2输出档包括：产品规格书、需求物资清单等等；5.4设计和生产的评审；5.4.1根据策划的安排，工程部组织对产品规格书进行评定，确保生产结果符合要求，并提出相应的改进措施。
5.5设计和生产的验证；5.5.1品质部对开设计生产出的产品进行验证，以确保生产输出符合设计和生产输入的要求；5.5.2验证方式为对产品进行各方面的检验、测试并针对不符合要求的问题点提出相应的改进措施。
IATF16949 出库检查管理程序书
5.2.1接收委托检查
并委托检查担当进行出库检查。
5.2.2实施检查
1）检查担当确认检查对象。
2）对委托检查的产品按照检查基准书进行特性检查，并记录数据。
3）对委托检查的产品按照承认书和检查基准书进行外观检查。
出库检查管理程序书
文 件 编 号
制定日期
改正日期
制作部门
品质管理
◈制-改正履历管理◈
改正编号
制/改正日期
页码
制 / 改 正内容
备注
00
01
02
03
1.适用范围
本规定适用于本公司出库检查的执行程序和检查方法。
2.目的
通过本程序书确认本公司生产的产品是否满足规定的要求，预防及防止不合格品的流出，确保顾客对产品的信任，达到客户的满意。
2)检查担当单独进行判定困难时，要报告给品质Team长，按指示进行判定。
5.4检查后的处理
1）检查结果合格时，把检查结果记录到出库检查成绩书上，在LOT管理表（完成品）上注明，并在LOT管理表（完成品）上、出库检查成绩书及物品标示上盖OQC合格章并得到品质Team长的承认后发布到相关部门。
2）对于工程上有变更时，记录在变更管理台账和出库检查成绩书上
3.术语的定义
3.1初到品
首次生产，要进行出库的产品。
3.2出货检查
完成品在出货前判定是否符合规定要求的检查方法
3.3全检
指对检查的LOT进行全检的情况。本公司是在LOT数量在50EA以下或者是样品时，
实施全检
3.4抽样检查
指从送检LOT中抽取样品进行检查，把结果与判定基准作比较来判定LOT的合格与不合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
IATF16949样品管理程序
（word版可编辑修改，含流程图）
1、目的
管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。
2、范围
适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。
3、职责
3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:
3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;
3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;
3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。
4、工作程序
4.1公司内自制样品的控制:
4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。
4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。
4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。
如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。
4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。
4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。
4.1.2永久性样品的制作
4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。
4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。