样品制作管理控制程序

合集下载

样品试制控制程序

1、目的
规范设计/样品制作，确保提供的样品和资料符合客户要求。

2、范围
适用于本公司所有样品制作。

3、职责
3.1销售部负责样品制作委托和送样，以及对客户使用情况的跟踪。

3.2工程部负责样品制作、资料的编制以及对客户的技术沟通。

3.3采购部负责制作样品所缺材料的采购。

4、术语、定义
无
5、工作流程
6、相关表单
6.1客户基本资料表6.2样品制作委托单6.3样品测试报告6.4样品工艺记录表6.5送样物料申购单6.6承认书
6.7材料消耗一览表6.8样品制作登记表
7、相关文件
7.1文件控制程序7.2记录控制程序。

IATF16949样品管理程序(适用其他各体系)

IATF16949样品管理程序
（word版可编辑修改，含流程图）
1、目的
管理样品的制作、使用、保管及更改，加强过程控制。

2、范围
适用于公司内生产、检验用及提交PPAP的所有产样品的控制，包括公司自制样品及客户提供的样品。

3、职责
3. 1生产部根据生产、品质等需求部门提出的样品需要配发样品材料:
3. 2生产部负责制作样品并保管经确认批准后的样品及正确使用;
3. 3技术部负责对做出的样品进行确认;
3.4品质部负责样品检验与确认，保管经确认批准的样品及正确使用。

4、工作程序
4.1公司内自制样品的控制:
4.1.1公司内制作的产品样品根据保存时间和使用性质分为两类:永久性样品和临时性样品。

4.1.1.1永久性样品分为三种:标准样品、限度样品、识别用样品。

4.1.1.2限度样品用于比对各零件之最大限度要求。

如物料之颜色、外观、毛刺等的判定参考。

4.1.13标准样品有良品与不良品用于必要情况下，如尺寸检验不易或辅助检验、校验测试机时用以比对使用。

4.1.1.4识别用样品用于各成品、半成品、组立装配时识别装配位置、方向、角度之用。

4.1.2永久性样品的制作
4.1.2.1.品质部根据实际控制需要，向生产部提出样品制作的材料申请;除非因材料短缺、产品较为贵重不适宜保留、客户不同意保留样品等特殊情况外，原则上每种产品都应尽可能的制作至少一个标准样品以作为生产和检查参考使用及作为公司所有生产过程产品的历史追溯。

4.1.2.2必要时生产部人员负责把样品材料需求安排入生产计划中。

样品制作及确认控制程序

样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A样品制作及确认控制程序1. 目的1.1 确保打样样品能保质保量，并且能及时地送交到客户手中。

1.2确保各使用部门（包括生产部、商务部、质管部等）能得到适用有效的样品。

2 .适用范围适用于公司所有客需样品前工程的试生产3.职责3.1工程部主导样品及相关标准、文件的制作,生产部辅助加工 ;3.2质管部负责样品的检验；3.3文控中心负责图纸及样品受控及发放；3.4商务部负责打样过程中与客户的联络；4. 术语和定义4.1 样品承认书：由公司工程部筹备，经客户正式签认的样品承认书;4.2 Pantone：是美国一家著名的涂料颜色开发厂商，Pantone 是这家公司的注册商标，这间公司制定的颜色标准早已被世界同行所广泛接受，并成为涂料业界公认的标准。

5工作程序5.1 样品的制作与确认流程图NO客户信息受理商务工程会审商务部填写制样单工程部制图稿确认工程确认编FQC 检验确认生产协助制作加工工程制版模治具制承认资料商务送客户承认已承认产品工艺信息沟通制作及样版受控5.2文件接收及前期准备5.2.1工程部收到商务部《样品制作申请单》，浏览各项产品信息有无明显的错漏或不详之处。

若有及时与商务部沟通。

参照与《与客户有关的过程控制程序》执行。

5.2.2工程部依据商务部提供的客户图纸信息进一步明确材质及制造工艺流程，必要是工程部根据商务部提供的客户样品或图纸制作墨稿或彩稿转商务部供客户初次确认。

5.2.3工程部将经确认后的墨 ( 彩) 稿交给菲林制作组 , 设计并安排小版菲林制作, 同时外包模具制作并跟其进度。

5.3样品制作阶段5.3.1工程部根据小版菲林及已确认模具正式打版；5.3.2质管部配合样品生产各阶段之检验，特别是Pantone 色的验证，必要时用色差仪进行检验。

5.3.3 生产部据工程部提供的《样品制作申请单》及相关工艺资料安排样品制作，如遇相关疑问或建议发行日期：2006-10-10A版第0次修订·1/2·样品制作及确认控制程序: TYIS-B-10-A及时知会工程部协调解决。

客户样品制作与送审管制程序

客户样品制作与送审管制程序第一条目的为确保本公司样品制作及送样承认有序进行，进而满足客户要求，特制定本程序。

第二条范围适用于与客户样品制作及送样承认有关之活动及人员。

第三条定义一、常规样品：指在本公司具成熟技术已有生产过的产品样品。

二、非常规样品：指本公司不具备成熟技术未曾生产过的产品样品。

第四条权责一、国际业务部：1.负责所有客户要求打样信息的汇总及《样品制作单》填写派发。

2.代表客户按客户要求追踪样品的进行状况，必要时向总经理汇报。

3.负责样品评审会议的召集及样品的寄发与客户反馈追踪。

二、工程部负责样品制作。

第五条内容重点一、样品需求的接收与传递：1.公司所有打样事情统一由国际业务部汇总开具《样品制作单》收到客户样品需求信息后，需详细了解客户的要求及相关信息，当确认相关资料完整可以进行样品制作时，则完整填写好《样品制作单》经国际业务部主管签名按以下方式进行分发：①客户样品交期要求属正常周期的，直接交工程部签收即可。

②客户样品交期要求属非常规交期的，需先经公司领导（副总经理以上人员）批准（必要时召集相关人员进行评估确认）后进行再交工程部签收。

③各类样品的正常周期具体参见《各类样品正常打样周期表》。

2.工程部打样报价组接到国际业务部的《样品制作单》后，需首先对相关信息及要求进行评审，如有问题与疑问需于一个工作日内及时反馈至国际业务部，由国际业务部再跟客户进行沟通了解确认；如果相关要求已明确且资料齐全，则主管确认后于《样品制作单》上签字并进行分工作分派进行，如非常规样品，则依《设计研发管制程序》执行。

二、样品制作分析规划：1.工程部打样报价组接到《样品制作单》后，需即时登录《样品目录表》并审核样品规格及制样难易程度，同时估计出制作完成时间回签给国际业务部，以便国际业务部能准确的跟客户汇报与追踪。

2.样品制作遇到困难而未能按时完成时，工程部要及时以书面形式通知国际业务部，由国际业务部跟客户沟通协商调整样品交期。

程序文件——样品制作控制程序

程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。

三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。

2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。

3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。

4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。

四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。

2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。

3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。

在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。

4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。

在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。

5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。

样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。

6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。

7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。

五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。

样品制造管理制度

样品制造管理制度
一、总则
为了规范公司的样品制造流程，提高样品制造效率及质量，制定本管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有样品制造流程的管理和协调。

三、管理责任
1.公司领导班子要高度重视样品制造管理工作，指定专门负责人负责样品制造工作。

2.部门经理要严格把关，确保样品制造工作符合公司要求。

3.员工要严格按照本管理制度的规定执行，保持样品制造质量。

四、样品制造流程
1.样品设计：根据市场需求和产品规格，设计出符合要求的样品图纸。

2.材料采购：根据样品图纸，采购符合要求的原材料。

3.零部件制造：根据样品图纸，生产零部件。

4.样品装配：将零部件按照样品图纸进行组装。

5.产品测试：对装配完成的样品进行测试，确保产品符合质量标准。

6.包装出库：合格的样品进行包装，准备发货。

五、管理要求
1.员工在样品制造过程中要做好安全措施，避免发生安全事故。

2.样品制造过程中要注意细节，确保产品质量。

3.严格按照样品图纸进行制造，不得擅自更改。

4.合格的样品要及时发货，确保及时交付客户。

5.对于不合格的样品要及时处理，避免影响公司形象。

六、报废处理
1.对于不合格的样品，要及时报废，不得流入市场。

2.报废物品要妥善处理，做到环境友好。

七、附则
1.本管理制度自发布之日起生效。

2.本管理制度的解释权归公司所有。

3.对于违反本管理制度的员工，将严肃处理。

以上就是本公司的样品制造管理制度，希望各部门能严格遵守，确保样品制造过程顺利进行。

样品管理控制程序

1.0目的规定样品的制作、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。

2.0适用范围适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。

3.0职责权限3.1工程部3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品的登记、保管；过期或作废样品的管理。

3.2品质部3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、检验；样品使用、归还、有效周期管理。

3.3销售部3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。

3.4采购部3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；3.4.2负责向相关部门（品质部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。

4.0活动程序4.1供应商样品管理4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉及环保时供应商须附《测试报告》4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，转给工程部进行材料样品的确认。

工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。

4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。

工程部确认OK，须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，则工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。

经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。

样品制作管理控制程序

样品制作Schedule 样品制作申请单批准
研发部经理工程文件批准采购部原/物料采购进料检验规格书（初稿）制订与执行制程检验规格书（初稿）制订与执行成品检验规格书（初稿）制订与执行检、量具设计开发机台/设备/人力准备模具/工具/夹具开发样品制作全尺寸检测品质部外观/性能检测汇总客户图样/规格书/样品/ 检测报告等资料，判定样品是否合格制作《样品承认规格书》研发部经理《样品承认规格书》批准
样品制作管理控制程序
JY-2013001 版本/版次 A0 页次 2/6
4.5 品质部： 4.5.1 负责样品制作过程中所有检验规格书的制定与执行； 4.5.2 负责样品完成后样品检测并制定《样品检测报告》等客户承认资料。 5.0 流程流程样品制作通知
职责单位
业务部
说明
客户图样/料号/规格/需求数量/需求日期/业务担当
样品制作管理控制程序
JY-2013001 版本/版次 A0 工作输入
样品/包材包装好的样品
页次
4/6
流程 B Y 样品送出
说明
工作输出
包装好的样品可出货之样品《样品送出申请单》《样品送出申请单》审批样品送出 Invoice 回签之样品、《样品承认规格书》
样品客户
研发部业务部
样品制作评审
研发部品质部生产部业务部
汇总所有资料/问题点/参与人员召开样品制作评审会议
《样品制作评审报告》
工程副总《样品制作评审报告》审批汇总《样品制作评审报告》/ 客户图样/客户规格 /BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等工程文件，交部门文员统一造册保管（含电子档）复印《样品承认规格书》并客户回签样品，交品管部样品保管对《样品承认规格书》和客户回签样品统一造册保管，并设置专用货架存放样品品质部对所有存放样品定期清理，对遗失和损坏样品要及时提出和补签对《样品承认规格书》和样品借出需统一造册登记管理

样本(品)控制程序

4.名词定义：
限度确认样本：对新产品在某些品质标准界定较模糊时，所制定的供客户判定以给公司品质控制标准更明确指示的样品。
5.相关文件：
5.1 [生产资料控制程序]
6.作业程序：
6.1向客户提供之样品管理
6.1.1客户要求以样品承认时，工程部根据客户提供的设计图纸、性能参数等技术资料进行样品制作，依[样品试作控制程序]执行。
6.5.2因本公司产品换代或改型号需重新建立新样品。
6.5.3所有样品之更改、重建，均需按6.1-6.3之相关运作程序进行。
7．附件：
7.1限度样本目录
7.2 QA样本借出/归还登记表
7.3样本（品）清点记录表
7.4 TST品管部资料目录
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
防护、储存控制程序
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
6.1.2工程部将样品及送样报告由业务人员送客户确认，确认香，由客户发回《认证书》交本公司业务员转交工程部，工程部把其经客房承认的样品注明“工程样品”将其与试模资料、《承认书》一起转发给品管部制作生产资料。
6.1.3有关样品之批准程序参考[生产件批准程序]（PPAP程序）
版
本
修订
变更内容
制订
审核
核准
日期
次数
页次
章节
第一次发行
保管单位：
文件类别
发行章
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
行政部
1.目的：订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。

样品制作管理程序

1 目的规范市场部技术文件编制过程，准确、充分地将客户对产品的需求信息转换成产品要求的输入信息，确保样品正确有序进行。

同时规范样品制作过程，确保样品制作得到有效进行和控制。

2 适用范围适用于客户样品需求的识别和内部转化工作，以及样品制作分工执行和控制。

3 职责3.1 市场部负责向客户收集整理样品信息要求，负责试样机种配备表、试样包装物配置清单、美工制作要求等技术文件的编制和转换工作，负责客户样品制作的安排、跟踪、发货、确认工作。

3.2工程部、质量部等相关部门参与客户产品要求的识别工作。

3.3 工程部负责样品BOM的编制工作以及开发阶段产品确认前的样品制作工作。

3.4 计划采购科负责常规机种变更样品和新产品确认后的样品制作工作。

配合工程部进行新产品确认前样品的制作工作；装配工艺科负责技术支持工作。

3.4 质量部负责所有样品的检验工作。

开发阶段样品由工程师送质量部检验。

3.5 计划采购科负责样品零件的采购；工程部负责新零件跟踪。

4 指标按质量目标对应要求。

5流程图客户提供样品信息要求编制试样机配表A编制试样美工要求开始编制产品BOM 设计印刷包装指导表编制试样包装物配置清单表，包装物清单，编制样品单发放样品单、试样机配表、包装物清单、BOMA工程制作组织生产计划采购样品分入库/安排发货检验样品确认确认前确认后结束6补充说明6.1客户提供产品配置、涂装、印刷、包装等要求或原始设计资料，确定样品数量，业务员识别样品需求。

6.2 业务员根据客户提供的产品配置、涂装、印刷、包装等要求编制以下文件：a) 对于控制臂产品要求编制试样机配表，说明产品的配置、涂装、印刷等要求。

b) 对于其它产品或零部件产品不要求编制试样机配表。

c) 对于要求完整包装的，需编制试样包装物清单。

6.3 工程部BOM专员根据试样机配表编制产品BOM表；产品开发确认前由工程师根据试样机配表编制产品BOM表。

美工员根据业务员提供的美工制作要求设计试样印刷、包装物作业指导表。

样品管理控制程序

1.0目的：对公司样品制作过程进行控制，以确保样品的正确、及时、有效的提供。

2.0适用范围：适用于公司样品的制作管理。

3.0职责3.1销售部负责生产样的总体管理；3.2品质部负责认证样品的信息传递；3.3品质部负责生产样的技术管理；3.4品质部负责开发样品的制作；3.5采购部负责样品材料的采购；3.6生产部负责样品包装的制作；3.7品质部负责生产样的检验；3.8生产部负责样品的制作。

4.0流程与要求4.1样品的分类生产样：应客户要求制作的，样品室布置用，交易会上展示用，用于赠送，验货测试需用之类成熟产品的样品。

认证样：品质部提交认证机构用于认证测试的样品。

开发样：在新产品设计开发过程中需要制作的样品。

4.2样品单制订销售部收到客户样品制作意向的,首先进行样品类别识别,与品质部就样品技术要求进行沟通,区分识别样品为生产样或新开发产品。

对生产样，销售部应生产样制作需要，按客户或用途分别编制生产样的《生产计划单》，明确客户名称或用途、计划单号、样品名称、数量、HSF要求、完成时间、附加说明，《生产计划单》经部门经理确认。

《生产计划单》传递到技术开发部。

对新开发产品，销售部与技术开发部进行前期沟通，具体按《产品设计与开发控制程序》实行。

开发样品与认证样品的样品单的制订按《产品设计与开发控制程序》实行。

4.3样品单技术管理品质部收到销售部的《样品单》后，对样品单产品进行技术分析，说明样品的结构数据、技术参数、工艺要求、图样，常规产品的可简略，不明确的内容由销售部明确解答。

品质部负责发放《样品单》到生产部、采购部、品质部。

开发样品与认证样品的技术管理按《产品设计与开发控制程序》实行。

4.4样品材料采购采购部收到品质部的样品《生产计划单》后，分析样品所需的采购材料，形成需求计划，明确需料数量，确定各项材料的到位时间。

材料需求计划发至采购部、材料仓库、品质部、生产部。

采购部业务员查询库存材料有无，按需求计划采购样品材料，环保材料应在合格供方范围内采购，新供方的必须提供检测报告或产品证明。

样品制作控制程序

样品制作控制程序样品制作控制程序是指用于控制和管理样品制作过程的计算机程序。

它通过对样品制作中的各个环节进行监控和调控，确保样品的质量和准确性。

本文将介绍样品制作控制程序的基本功能和实施步骤，并讨论其在样品制作过程中的应用价值。

一、样品制作控制程序的基本功能1.数据采集和处理：样品制作控制程序可以通过与设备和传感器的连接，实时采集和处理样品制作过程中的各种参数和数据，如温度、湿度、压力、浓度等。

通过对这些数据的分析和处理，可以及时发现潜在的问题，并采取相应的措施进行调整和修正。

2.工艺控制和优化：样品制作控制程序可以根据设定的工艺参数和标准，自动控制样品制作过程中的各个环节，如加热、搅拌、混合等。

通过对工艺的实时监控和调整，可以确保样品的制作过程符合规范要求，并提高样品的一致性和稳定性。

3.质量管理和质量控制：样品制作控制程序可以对样品进行质量管理和质量控制，包括对样品的成分、纯度、含量、杂质等进行检测和分析。

通过对检测结果的比对和分析，可以判断样品的质量是否符合标准要求，并采取相应的措施进行修正和改进。

4.系统监控和维护：样品制作控制程序可以对整个系统进行监控和维护，包括对设备的运行状态、传感器的工作情况等进行实时监测和检测。

通过对系统运行情况的分析和评估，可以提前发现潜在的故障和问题，并采取相应的措施进行修复和维护，以保证系统的稳定和可靠性。

二、样品制作控制程序的实施步骤1.系统需求分析：首先需要对样品制作过程进行需求分析，明确制作过程中的各个环节和要求。

在需求分析的基础上，确定控制程序所需的功能和性能要求，以及与其他系统的接口和兼容性要求，为后续的开发和实施奠定基础。

2.系统设计和开发：根据需求分析的结果，进行系统设计和开发，包括确定系统的硬件和软件平台，选择适合的开发工具和技术，并编写程序代码和进行系统测试。

在系统设计和开发过程中，需要考虑系统的可扩展性和可维护性，以便后续的升级和更新。

样品制作控制程序

样品制作控制程序（ISO9001：2015）1.0目的：按照客户所提供的图纸、实物样品、要求规格及时制样，送至客户验证确认。

为了使本公司新产品导入的过程明确化、标准化，确保新产品试产阶段品质的一致性，确保新产品以正常的成本按时生产出符合客户要求的产品。

2.0 范围：凡本公司所有送客户之样品的制作、检验、确认、管理、新产品试产、工程变更管理等均包括。

3.0 职责：3.1 业务部: 市场信息和客户要求的获取。

收到客户样品订单和实物样品时，需转换成为本厂《样品制作单》，分发至生产部。

若是有疑问时，业务部应及时与客户沟通，寻问清楚，并回复生产部。

3.2 生产部:收到样品单及实物后，根据客户订单的要求规格进行制造样品。

3.3 品质部:对制作的样品进行检验、确认，确认合格后交由业务部送至客户确认,并对确认的样品进行登录管理。

3.4 工程部：负责新产品的品质检验标准书、QC工程图等资料制作。

试作期间产品尺寸、外观等各方面品质的评价，检验申请与跟踪样品的制作。

4.0 工作程序：4.1 需求部分：客户要求或信息的接收4.1.1当业务部接到客户的样品订单需求信息或图纸等资料后，由业务部担当转至采购部，由采购部向客户进行报价。

4.1.2经报价后双方同意的样品信息，业务部则根据客户的样品要求或信息以《样品制作单》的形式通知生产部和线材仓，并填写《样品单收发记录表》，接收人在《样品单收发记录表》签名。

4.2 制作过程部分：4.2.1生产部选定好设备及模具的条件，并将其装配完善，把材料及辅助材料过程处理好，进行试制，并对样品制作过程，特别有工艺参数要求的则要详细记入《样品制作记录表》，以指导生产部量产。

4.2.2各项准备工作完成后，由生产部实施制作过程，制作过程中必须落实样品生产各工艺过程控制方法，包括：A 样品工艺流程B 工艺标准C 过程控制方法（作业指导书、QC工程表、包装方法）；D 检验项目及检验标准。

4.2.3经加工出来的弹簧，需按照《热处理作业指导书》进行热处理，使成品各项性能达到稳定状态。

样件制作流程及管理办法

1.目的对样品进行分类，规范各种样品的递交流程；明确各职能部门在样品递交过程中的职能分配；提高开发的工作水平和工作质量，确保样件提交满足顾客的需求；减少和避免工作失误给公司造成的损失。

2.适用范围适用于公司提交给顾客的所有样品。

3.术语和定义根据公司实际情况以及顾客对样件的要求，对样件进行分类。

对不同类型的样件进行不同的管理，以提高工作效率，避免资源浪费。

A类样件---送样目的为让顾客了解本公司产品。

样件无具体的、针对性的要求，或只有相对模糊的意向性要求。

B类样件---送样目的为初步确定产品的结构形式和尺寸，只作结构和尺寸的要求，对材料及性能无要求。

C类样件---送样目的为进行功能验证。

样件在完全的设备、工装、检具和正确的材料状态下生产。

对尺寸、材料及性能有正式要求。

D类样件---顾客发生工程更改后要求递交的样件。

具体的要求按项目进度状态或顾客要求而定。

根据更改的具体状态，可能有尺寸、材料及性能方面的要求。

4.工作流程图（转下页）可行不可行顾客更新样件要求不可行可行可行不可行已立项未立项项目组长评议可行开发主管评议可行性评审可行性评审顾客同意取消与顾客协调取消样件要求结束顾客更新样件要求顾客同意取消不可行取消样件要求与顾客协调立项否样件要求结束样件计划工程规范样件生产计划样件制作工装设备需新工装设备材料需求工艺文件人员需求编制文件人员配备需要状态情况供应部采购设备部加工制作要求规范制作加工调试验收状态已确定状态未定图纸发布加工草图需要增添不需新工装设备不需增添不需要不需要新材料需要新材料样件检验样件发运状态追踪5.职责5.1. 销售部---负责收集传递顾客的样件要求，并组织相关部门进行可行性评审。

保持与顾客的接洽，负责样件的发运。

5.2. 开发部主管---负责对未成立项目小组的产品的样件要求进行评判，决定是否开展样件工作。

5.3. 项目组长---负责对已成立项目小组的产品的样件要求进行评判和组织可行性评审；组织协调样件的生产。

样品试作及送样管理程序

文件编号： SOP-024版本/版次： A/1贝码：第 2 页共 7 页样品试作及送样管理程序有限公司1.为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。

2 .范围新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均合用。

3 .职责3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的传递。

3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、 SPC 分析、MSA 分析、进行 PFMEA 分析、编制控制计划，新产品试制等。

3.3 创造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。

3.4 质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。

4 . 内容4.1 样品作业流程图(附件一)4.2 样品制作之通知：新产品开辟及客户要求之样品制作，经总经理或者其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA 、MSA 分析、 PFMEA 分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。

4.2.1 如加工过程中需相关治具，质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。

若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交创造部外协加工。

4.3 意见会签4.3.1 在确认新产品制作过程时，顾客有要求或者质检部经理认为需要时，在样品试制前绘制初始过程流程图，组织创造部、生管部进行PFMEA 分析，依分析结果编制控制计划。

依“样品制作申请单”策划进行 MSA 分析 (GR&R ) 和 SPC 数据采集，策划实施初始过程能力分析。

4.3.2 创造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、 PFMEA 、控制计划等资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。

4.3.3 样品首件时必须经过质检人员确认 OK,方可开机制样。

样品管理控制程序(含表格)

样品管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立文件化的程序，规范打样确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。

2.0范围适用于本公司样品的制作及其确认。

3.0定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a) 授予本公司【样品承认书】;b) 于本公司绘制的图面上或样品上签核;c) 直接下订单。

4.0职责4.1业务负责客户信息、资料（如图纸、样品）的收集整理、打样通知单的编制，与客户沟通协调及送样承认。

4.2工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。

4.3采购部负责原辅材料的采购。

4.4品管部负责样品检测。

5.0流程5.1样品管理控制流程图（见附件1）6.0程序6.2.1打样资料的接收与评审业务在接到客户制样通知时，要与客户沟通清楚开模产品的要求，先自己初审，再组织工程部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作通知，避免在制样过程中频繁改动方案。

6.2.2填制《样品需求单》6.2.2.1业务依据已评审通过的打样资料填制【样品需求单】，并以文字形式将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期、环保等其它特殊要求等，原则上禁止以口头形式说明，交与工程部复核确认；6.2.3【样品需求单】的接收：工程部在签收制样通知单时，要对制作要求仔细审核，同时查询库存原材料.及工具准备情况，如存在技术或交期问题要当即与业务协商沟通，确认无问题后由样品工程师安排制样准备6.2.4材料申购工程部请购买制样所需原辅材料并询问交期，同时做好准备工作，采购部在接到申购单后要及时采购并确定交期，如不能确定交期应事先说明。

6.2.5人力申请6.2.5.1对于客户有特殊要求不能更改而按时完成有困难的情况，工程部要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.2在样品制作计划之外有急需样品时，工程部，要根据实际情况调整安排，如存在交期困难要及时申请临时增加人数，人员技术要求和工作时间；6.2.5.3临时增加的人员由工程部调度安排其工作内容，在申请的工作时间内如不能完成工作，工程部要及时申请延长工作时间并通知相关部门；6.2.6样品制作6.2.6.1工程部根据【样品需求单】及相关资料设计图纸进行样品制作，制样时如样品为从未生产过类似型号的新机种，制样员需填写【打样记录】，作为后续生产试产时的注意事项等依据。

样品制作管理规范

样品制作管理规范一、背景介绍样品制作是企业产品研发和市场推广的重要环节，对于确保产品质量和满足客户需求至关重要。

为了规范样品制作流程，提高样品质量和效率，制定本管理规范。

二、目的本管理规范的目的是确保样品制作过程中的规范性、准确性和高效性，以提高样品的质量和满足客户需求。

三、适合范围本管理规范适合于所有涉及样品制作的部门和人员。

四、管理要求1. 样品需求确认1.1 样品需求确认应包括样品类型、数量、规格要求等信息，由相关部门或者人员提供。

1.2 样品需求确认应由项目经理与相关部门或者人员进行沟通和确认，并书面记录。

1.3 样品需求确认后，项目经理应及时通知样品制作团队，并提供相关信息。

2. 样品制作计划2.1 样品制作计划应由项目经理制定，并与相关部门或者人员进行沟通和确认。

2.2 样品制作计划应包括样品制作的时间、人员、资源等方面的安排，并确保合理性和可行性。

2.3 样品制作计划应及时更新，并及时通知相关部门或者人员。

3. 样品制作流程3.1 样品制作流程应包括样品设计、样品制作、样品测试和样品验收等环节。

3.2 样品设计应由专业设计师进行，根据样品需求和产品特点进行设计，并确保设计方案的合理性和可行性。

3.3 样品制作应严格按照设计方案进行，确保制作过程中的准确性和规范性。

3.4 样品测试应由专业测试人员进行，根据样品需求和测试标准进行测试，并记录测试结果。

3.5 样品验收应由项目经理与相关部门或者人员进行，确保样品符合要求，并记录验收结果。

4. 样品管理4.1 样品应按照规定的方式进行编号、分类和存放，确保易于查找和管理。

4.2 样品的使用应按照规定的程序进行申请和审批，并记录使用情况。

4.3 样品的保管应定期进行检查和维护，确保样品的完好性和可用性。

4.4 样品的报废应按照规定的程序进行申请和审批，并记录报废情况。

五、培训和考核1. 相关人员应接受样品制作流程和管理规范的培训，了解并掌握相关要求和流程。

IATF16949样品制作管理程序(含乌龟图)

制控险风门部口接COP 样品制作管理过程文件名称样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。

2.适用范围适用于客户样件制作的管制。

3.定义无。

4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序过程管理目标：1.样件按时完成率90%2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者：技术部长其资格见《岗位职务说明书》。

过程风险控制：样件制作周期长、样件确认不合作。

过程输入：1.客户图纸、技术文件2.客户电子文档3.客户其他需求过程输出：1.经客户确认的样件2.工艺文件3.相关生产和检验记录使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程顾客：外部顾客输入部门：顾客、业务部支持部门：生产部、品管部、资料部A样件加工生产单和技术文件发放NG客户信息输入检验标准制作材料申购文件名称样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号样件制作作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。

5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。

《生产通知单》5.2技术部业务部5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。

技术评审结果记录于《订单评审表》。

《订单评审表》。

5.3 技术部5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。

样品制作及检测管理程序

X X X X有限公司质量、有害物质、环境及职业健康安全管理程序文件样品制作及检测管理程序受控状态拟制文件编号审核版本号B/0批准持有者部门发放编号2016年4月7日发布 2016年4月8日实施文件修改记录1 目的本程序旨在为公司各种样品的申请、设计、制造、检测管理提供规范化。

2 范围2.1本流程的负责人是特种连接器事业部。

2.2新产品开发试验所需制造的样品。

2.3制造工艺改进和试验所需制造的样品。

2.4依据客户要求，由公司制造并提供给客户供其进行抽检鉴定评估，以作为其以后从公司进行采购和验收的依据。

2.5销售部门为推广产品而提供给客户的样品。

2.6公司投标各大运营商所需要的招标检测样品，以及运营商抽检样品。

3 职责3.1 样品制作需求的申请3.1.1对于递交给客户的样品，由商务部提出样品制作的需求信息，并将其提交给特种连接器事业部审核，给出物资编码。

销售人员负责与顾客联络、接收顾客提出的样品需求包括技术要求、数量、需求时间等。

3.1.2对于新产品研发或工艺试验所需的样品，特种连接器事业部部负责的产品工程师或制造工程师向商务部提出样品制作书面申请。

3.1.3所有样品的需求申请，以商务部统一下发样品生产联系单为准。

3.1.4特种连接器事业部根据样品生产联系单的信息，严格按照时间及客户需求信息，设计图纸，编制BOM表，产品配置清单，外协采购申请单。

3.1.5特种连接器事业部部负责样品的组织生产，外协采购计划下发至采购部，样品生产过程的自检互检。

3.1.6特种连接器事业部部负责样品生产过程的过程检验和最终检验，提供检测报告。

3.1.7采购部负责样品自制的外协件采购，对于整机外购的样品，招标范围内的关键元器件外购件，由特种连接器事业部全权负责处理，指定外协厂家，采购部给予配合进行管控。

3.1.8特种连接器事业部在样品生产完成后，做好特殊标记，拍照，存档，以备查用。

3.2样品制作的基本要求3.2.1对于提交给客户的样品，在提交样品申请时，销售人员应将客户提供的样品需求资料包括图纸、规范等一并转交给特种连接器事业部。