危险化学品安全大检查表格(DOC)

第 14条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.2
各岗位均应制定操作规程，并与生产工艺实际情况相符合。
《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.3
企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。（安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。）
企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》
AQ3013－2008
第5.5.2.5条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.15
特种设备是否按照有关标准办理了使用登记证（登记标志应当置于该特种设备的显著位置）、安全检验合格证（安全检验合格证是否在有效期内）。特种设备作业人员是否持证上岗。
2）城市的全年主导风向的上风向和主要江河流域的上游、城市规划区及距离城市规划区边界2 km以内；
3）公园和体育场馆等大型公共设施、农牧业保护区、军事管理区周边2 km以内以及港口、码头、车站周边1 km以内；
4）主要江河两岸、一二级公路、高速公路、铁路、航道干线等交通要道两侧各1 km内；
5）地震设防烈度在8度（不含）以上地区；
2）所在地区近5年平均风速为2～4m/s的生产规模＜30万吨/年的烧碱制造企业与居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应＜700m。
3）所在地区近5年平均风速为＞4m/s的生产规模＜30万吨/年的烧碱制造企业与居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应＜600m。
4）所在地区近5年平均风速＜2m/s的生产规模≥30万吨/年的烧碱制造企业与居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应＜1200m。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.3
危险化学品企业是否在化工园区。
《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》安委办[2008]26号第1条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.4
光气装置不应在以下区域范围内：
1）依法设立的基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、重要环境功能区、海水浴场、重要渔业水域和其他需要特别保护的区域内；
6）国家所规定的环保、安全防护距离内的区域。
《光气及光气化产品安全生产管理指南》安监总管三[2014]104号
第4.2.2条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.5
光气及光气化生产装置500m半径范围内不得有居民。
《光气及光气化产品生产安全规程》
GB19041-2003
4.2.2条
符 合□
基本符合□
GB18071.1-2012
第4.1条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.8
液氨储罐与居住区、明火、公路、铁路、架空电力线、相邻企业等安全防护距离应满足附表要求。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
第4.3.7条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.9
硝酸铵仓库的外部防护距离不应小于200m。
AQ3013－2008
第5.6.3.3条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.9
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》
AQ3013－2008
第5.6.2.4条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第13条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.12
在役化工装置应进行正规设计或进行安全设计诊断。
《安全生产法》
第38条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.13
新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺应经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证。
《安全生产法》
第27条
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第4条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.7
企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：
（1）动火作业；
（2）进入受限空间作业；
（3）破土作业；
（4）临时用电作业；
（5）高处作业；
不 符 合□
3.1.6
光气及光气化生产装置应集中布置在厂区的下风侧并自成独立生产区，该装置与厂围墙的距离不应小于100m。
《光气及光气化产品生产安全规程》
GB19041-2003
4.2.3条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.7
对于烧碱生产企业：1）所在地区近5年平均风速＜2m/s的生产规模＜30万吨/年的烧碱制造企业与居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应＜900m。
3.1.1
企业应建立安全风险辨识、评估管理制度、明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。
《企业安全生产标准化基本规范》T33000-2016第5.5.1.2条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3.1.2
企业应开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施。
企业名称
主要负责人及电话
企业地址
联系人及电话
检查日期
检查人员
序号
检查内容
检查依据
检查情况
检查结论
1．安全管理责任落实情况
1.1
企业安全生产行政许可手续齐全或在有效期内。
《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号
符 合□
基本符合□
不 符 合□
1.2
企业应建立安全生产责任制，主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
（6）断路作业；
（7）吊装作业；
（8）设备检修作业；
（9）抽堵盲板作业；
（10）其他危险性作业。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》
AQ3013－2008
第5.6.1条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.8
企业作业人员在进行危险性作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》
3）特种设备的日常使用状况记录；
4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；
5）特种设备的运行故障和事故记录。
6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
《特种设备安全法》第35条、《特种设备安全监察条例》第26条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
3．安全风险管控情况
3.1危险化学品企业
5）所在地区近5年平均风速为2～4m/s的生产规模≥30万吨/年的烧碱制造企业与居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应＜1000m。
6）所在地区近5年平均风速为＞4m/s的生产规模≥30万吨/年的烧碱制造企业与居民区、学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应＜900m。
《基础化学原料制造业卫生防护距离 第1部分：烧碱制造业》
《安全生产法》
第24条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
1.8
生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。
《安全生产法》
第18条、财企〔01〕16号
符 合□
基本符合□
不 符 合□
1.6
企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
《安全生产法》
第21条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
1.7
企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
2.10
企业应推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平。
《安全生产法》
第4条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.11
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
《安全生产法》
第28条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2.12
企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。
《安全生产法》
第55条
《生产经营单位安全培训规定》（安全监管总局令第3号公布，第63号修改）
第4条
符 合□
基本符合□
不 符 合□
2．安全管理制度建立和执行情况
2.1
企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：
1）安全生产例会等安全生产会议制度；
2）安全投入保障制度；
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》
AQ3013－2008
第5.3.5.4条
符 合□
基本符合□