751 组装工艺监控记录表

(工艺技术)工艺检查记录

（工艺技术）工艺检查记录注：该记录此版本（A/1）从2013年8月1日起执行，之前的版本同时作废。

工艺点检记录表DY-JL-ZK-06A/1注：该记录此版本（A/1）从2013年8月1日起执行，之前的版本同时作废。

组装检查记录表

备注

附件3
装配质量检查记录表
工程名称工号
构件号
检验项目
检验标准（单位mm）
对口错边
t/10且≤3
一（白）
质保部
截面尺寸垂直度长度
二（红）
自检员
弯曲
铣平面到耳板/连接板第一安装孔距离
柱端连接处的倾斜度
三（蓝）
车间
柱脚板翘曲、平面度、底板中心线偏移
同组孔对角线差值
同一组任意两孔间距
≤±2 b/100且≤3
≤±2 L/1000且≦5.0
±1 1.5H/1000
≤3 ±2 ±1
牛腿位置、方向
与图纸核对
牛腿数量
与图纸核对
牛腿端孔到柱轴线距离
±3
牛腿的翘曲或扭曲
≤2
自检/日期
互检/日期
专检/日期
检验结果是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□

装配工作记录表

冷端简易 6.做冷端接插 7.做冷端手柄 8.做夹瓷管 9.穿瓷珠 10.抛
光 11.焊冷套 12.焊接终端 13.灌胶 14.焊管 15.焊接固定装置
16.安装接线盒（板） 17.打对折
冷端简易 6.做冷端接插 7.做冷端手柄 8.做夹瓷管 9.穿瓷珠 10.抛
光 11.焊冷套 12.焊接终端 13.灌胶 14.焊管 15.焊接固定装置
16.安装接线盒（板） 17.打对折
车
间
主
任
签
字
：
车
间
主
任
签
字
：
车
间
主
任
签
字
：
车
间
主
任
签
字
：以上工作内容填写项目如下：1.下料 2.破头 3.焊热端 4.焊电阻 5.做
冷端简易 6.做冷端接插 7.做冷端手柄 8.做夹瓷管 9.穿瓷珠 10.抛
光 11.焊冷套 12.焊接终端 13.灌胶 14.焊管 15.焊接固定装置
16.安装接线盒（板） 17.打对折
以上工作内容填写项目如下：1.下料 2.破头 3.焊热端 4.焊电阻 5.做
冷端简易 6.做冷端接插 7.做冷端手柄 8.做夹瓷管 9.穿瓷珠 10.抛
光 11.焊冷套 12.焊接终端 13.灌胶 14.焊管 15.焊接固定装置
16.安装接线盒（板） 17.打对折
装配车间工作记录表装配车间工作记录表
装配车间工作记录表装配车间工作记录表。

组装过程检验记录

是
尹德明
王庆才
箱体检验
2018.3.22
表面平整，无划痕或轻微划痕不超过3处，无色差；外观尺寸：5573mm*2030mm*800mm误差范围：±5mm；显示屏开口尺寸：710mm*405mm误差范围：±2mm
主控屏开口尺寸：270mm*140mm误差范围：±2mm
是
尹德明
王庆才
主控板及主控屏安装
2018.3.27
主控屏开口尺寸：270mm*140mm误差范围：±2mm
是
尹德明
王庆才
主控板及主控屏安装
2018.2.25
主板固定无松动，触控屏居中固定无松动
是
尹德明
王庆才
显示屏布线安装
2018.2.25
显示屏居中固定无松动
是
尹德明
王庆才
红外传感器布线安装
2018.2.25
固定无松动，布线规整无脱落
是
尹德明
王庆才
温度传感器布线安装
是
尹德明ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
王庆才
主控板及主控屏安装
2018.4.29
主板固定无松动，触控屏居中固定无松动
是
尹德明
王庆才
显示屏布线安装
2018.4.29
显示屏居中固定无松动
是
尹德明
王庆才
红外传感器布线安装
2018.4.29
固定无松动，布线规整无脱落
是
尹德明
王庆才
温度传感器布线安装
2018.4.29
固定无松动，布线规整无脱落
是
尹德明
王庆才
组装过程检验记录
批次：2018.1.14
组装过程检验记录
批次：2018.2.22

工艺改进跟踪记录表

编号：工艺研发项目名称
产品编号工艺研发负责部门
序号工序/步骤改进问题
问题原因
工艺改进跟踪记录表
产品名称工艺研发负责人
制表日期：项目编号产品规格工艺文件编号
计量单位
改进内容/对策改进意见提出者拟实施时间实际实施时பைடு நூலகம் 实施情况实施取得效果验收人
总体实施完成情况意见及建议
经办部门或检查人员签字
批准人：
审核人：
制表人：
说明：本表格主要用于跟踪记录和分析工艺改进方案的实施情况及实际效果，便于工艺研发负责人实时掌控工艺改进进度以及工艺质量，并对工艺研发项目进行持续改善、不断提高工艺质量。

关、特工序工艺文件执行监控记录

以上均符合工艺文件中的施工要求
实施人：
检查人
技术负责人：
年月日
年
月日
关、特工序工艺文件执行监控记录
QMS—QR—001
工程名称分项工程名称工艺文件名称文件编制人工艺文件主要控制参数：高压汽包安装 1．标高允许偏差为±5mm。兰州 60 万吨/年乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区高压汽包安装高压汽包安装施工技术措施郭建工程编号分项工程编号工艺属性实施班组特殊工序炉2班 3019-A01-20
2．水平度允许偏差：轴向为长度的 1/1000 且不大于 5mm；径向为外径的 1/1000（2mm）。 3．中心偏移允许偏差为±5mm。 4．滑动端的螺栓安装在椭圆形孔的中间位置。 5．安装就位时滑动端应涂抹黄油，找正找平后应及时将支座螺栓紧固。 6．待高压汽包配完工艺管线后滑动端的螺母应退回 0.5~1mm。
现场执行情况：查高压汽包（101BF）安装情况： 1．标高：-2mm；+2mm；-3mm；+2mm。 2．水平度：轴向 2mm、3mm；径向 1mm、1mm。 3．中心偏移：+3mm、-3mm。 4．滑动端的螺栓：在椭圆形孔的中间位置。 5．安装就位时滑动端已涂抹黄油，找正找平后支座螺栓已紧固。 6．高压汽包滑动端的螺母没退回 0.5~1mm（工艺管线未配完）。以上均符合工艺文件中的施工要求
以上均符合工艺文件中的施工要求
实施人：
检查人
技术负责人：
年月日
年
月日
关、特工序工艺文件执行监控记录
QMS—QR—001
工程名称分项工程名称工艺文件名称文件编制人工艺文件主要控制参数：高压汽包安装 1．标高允许偏差为±5mm。兰州 60 万吨/年乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区高压汽包安装高压汽包安装施工技术措施郭建工程编号分项工程编号工艺属性实施班组特殊工序炉2班 3019-A01-20

装配过程检验记录表

1.配线正确，布线排列整齐、走向合，导线标识清渐。
2.因操作不当对设各可能造成损害时，电气控系统应设有联镇或保护功能。
3.电器控制箱汇流排接地处应有明显的接地端子与接地标志。
4
人机界面
1.控制系统采用PLC控制，能调整各控制参数，配备独立电器、气路控制箱
2.人机界面上所显示或设置的功能及操作步骤均应准确、可靠。
5，螺钉、铆钉、那子端口不得有扭伤、锤伤等缺陷
6，焊接机上各荪牌标志应清晰耐久，其固定位置应正确、牢固、美观。
2
气动系统
1.气压应稳定，在额定压力工况情况下，管路系统不应有阻滞，所有气路及连接无漏气。
2.管路安装整齐美观，不应与其他零部件发生摩擦或撞，管路弯曲处应该圆滑，尽可能避免扭曲连接。
3
电气系统
5
安全防护
1焊接机应配备安全光、故障报警装置、急停保护开关、安全门等安全设施和措施，并能正常工作，确保操作者的安全。
2.整体应有安全防护装置，应能保护操作者不受物件抛出的伤害。
3.急停功能在完成紧急停止动作后，不得自动恢复功能。
4.应在电动机的明显部位标出旋转方向的指示前头：可能自动松动的零件应有可靠的防松装置。
5.零部件的连接应可靠，不得松动。
6.线路、管路应排列整齐，固定牢靠。
7
电气安全性能
1绝缘电阻：动力电路与保护接地电路之间的绝缘电阻应不少于20MΩ，控制电陆与保护接地电路之间的绝缘电阻应不小于2MΩ。
2.接地电阻：系统应有可靠的接地装置，应在明显位置装有与设备电路额定电流相适应的接地螺钉，为保证接触良好，禁止在螺钉上和导电接触面外喷涂油漆，并在附件上标注明显的接地符号。接地电阻阻值不得大于0.1MΩ。
日期
3.带电部件之间及与．外壳河应能承受正弦交流电压1760V50Hz的抗电强度试验，历时lmin，绝缘部分应无击穿、无表面闪、漏泄电流明显增大或电压突然下降等现象。

装配流程自检跟踪表

按规定使用电线，不可用其他电线代替线路排列整齐、正确、合理插头压紧，固定螺丝拧紧，需焊接的线头焊接牢固，无虚焊、漏焊接点，焊头要有热缩管保护所有线槽盖好，线槽不得破损
3
4
整理
将控制柜内的污渍，残余的无用物品清理干净按照8S规定清理工作现场
5
产品调试
柜内电压是否正常触摸屏是否正常使用变频器设置是否正确
第
页
零件工序流转、自检过程跟踪表
材料及规格：订单号：
实测数据记录不合格不合格原因，处理意见及改进转出措施数量
产品名称：投产数量（件）：
工序步骤号元部件固定触摸屏安装线路连接
自检记录数据量（次）：
自检要求
检查各原件有无毛边、划横、变形、破损等不良元部件摆放位置整齐、美观、大方并且安装牢固各元件安装牢固，不松动各元件有方向要求的，安装方向正确检查触摸屏及显示屏有无划横、变形、破损等不良触摸屏正反面安装正确触摸屏接线正确
说明：1.表格不够用时顺延至下一栏。 2.使用专用量具无数值的合格画√，不合格画×。3.表跟踪工序流转 4.完工后车间保留存档。 5.外加工的工序，实测记录见入厂检验单，其它栏由相关负责人填写，并在工序内容栏注明外加工。
操作者及日期操作者：开始日期：完工日期：备注：操作者：开始日期：完工日期：备注：操作者：开始日期：完工日期：备注：操作者：开始日期：完工日期：备注：操作者：开始日期：完工日期：备注：

组装首件报表

客户产品型号产品名称送样人送样时间物料编号生产批量送检数量检验员确认完成时间OKNG123121231234123其他NO 123456接受□MRB决议（有个三个或以上部门同意执行“接受”则可通过）：不接受□生产部确认：□接受□拒受□接受□拒受交MRB处理□品质部确认：□接受□拒受□接受□拒受PMC确认：工程确认：首件结果判定检验结果之IPQC判定：□ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG制造现场内所有物品、仪器、设备、设施之存在与摆放是否符合５Ｓ之要求？东莞市简一塑胶有限公司各站治工具是否定位摆放整齐？各站作业员是否明确该工序作业品质要求？各站治工具、设备是否备妥正确否？工装夹具设备参数调校是否合理？各站料件是否备妥无缺？年月日日期：各站物料料号是否正确标识？是否定位摆放整齐？组装首件送检记录表备注检验结果各站所安排之人员是否经过确认掌握该站作业内容？其他：检验要求检验产品外观、结构是否符合标准？各组装件组装效果是否符合标准？各站是否有配套作业指导书？各站料件料号、规格是否与BOM一致？相关工位有无摆放不良品放置盒？各站作业动作是否依照作业指导书操作？各站作业是否有不良？成品检验包装是否正确？热熔螺母的扭力测试及拉力测试是否符合标准？产品标签内容及标签贴法是否正确无误？检验结果□ OK □ NG □ OK □ NG □ OK □ NG 备注环境包装方式是否正确？NO人员设备操作工是否经了解操作要求及安全防护？检验项目/要素检验要求（检查管制重点）机器、设备物料作业方法。

QR-PNJ-751-AQ01-01-03装修现场监控记录表

序号
违章项目 ( 对应以上内容 )
情况描述改动和暗藏燃气管道检查人 / 日期 / 时间
5 6 7
注： 1、检查人在每次检查时须按要求的检查内容逐项检查，将违章项写出，并做相应的描述。 2、班组长每周至少对安全员巡查情况检查一次，在当天检查人后面签名。
部门：安全员检查内容：
QR-PNJ-751-AQ01-01-03 装修现场监控记录表
房号：
时间
年
月日
① . 《装修许可证》； ②. 《出入卡》及其它有效证件状况； ③ . 灭火器配置情况、压力、数量，铅封是否完好；
④ . 其他消防措施状况；
⑤ . 材料是否按要求堆放； ⑥. 垃圾处理； ⑦ . 装修时间； ⑧ . 是否抽烟、生火做饭，使用电炉； ⑨ . 有无违章留宿； ⑩ . 其他问题；
序号
违章项目 ( 对应以上内容 )
情况描述
检查人 / 日期 / 时间
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11
管理人员检查内容： ①. 是否乱接线；② . 是否改变承载结构；③ . 是否不适当增加楼面静载荷、；④ . 破坏防水层后是否修复；⑤
设施；⑥ . 是否未经穿管埋线；⑦ . 是否在承载墙、天花、地面上打孔；⑧ . 其他问题；

Iso9000记录表格七

10
其它需要说明和记载的问题。
填表人：单位领导：填报时间：
Iso9000记录表格七
检查组成员编号：
某某
职务或职称
工作单位
签名
表CX7513-1
工艺审查意见表编号：
文件代号
文件名称
收文日期
问题容：
工艺意见：
设计反馈意见：
填报人
审核
表CX7514-1（2-1）
xxxx剂性能预示评审报告编号：
配方代号
承制单位
装药批号
评审级别
评审结论：
评审组长：
年月日
表CX7514-1（2-2）
6
生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。
7
是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。
8
生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。
9
产品主要性能参数是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。
填报单位：编号：
序号
质量复查容
复查结果
复查人
1
技术文件审批手续是否符合要求。

技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要否一致有无差错。
3
生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。
4
超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。
5
生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。
xxxx剂性能预示评审组成员
评审组职务
某某
职务/职称
工作单位
签名
组长

生产工艺过程监控记录

3、室内相对湿度45-65%
4、空心胶囊、半成品的品名、规格、批号、数量与化验合格单相符
5、试装检验装量差异合格
6、定时（15min）抽样检杳装量差异合格
7、工艺执行情况
8卫生执行情况
9、清场
10、生产记录及批生产记录
精选文档
中间站
1室内温度18-26C
2、室内相对湿度45-65%
3、装量容器清洁、干燥、附有标签
精选文档
生产工艺过程监控记录
编号：日期：年月日
岗位
操作者
生产品种
批号
工艺检杳内容
检查情况
备注
正确
偏差
粉碎、过筛岗位
1、室内相对负压
2、过筛
3、工艺卫生执行情况
4、清场情况
5、批生产记录
6、工艺操作规程执行情况
配料与制粒岗位
1、室内相对负压，温、湿度
2、原辅料名称、批号、规格、生产厂家、编号正确无误
4、场地清洁
5、进出站记录
岗位
操作者
生产品种
批号
工艺检杳内容
检查情况
备注
正确
偏差
压片岗位
1、室内相对负压
2、室内温度18-26C
3、室内相对湿度45-65%
4、片重差异控制
5、冲头规格应与所压片规格相符
6、工艺执行情况
7、卫生执行情况
&清场
9、生产记录及批生产记录
包衣岗位
1、室内保持相对负压
2、相对湿度45-65%
3、投料量准确
4、卫生执行情况
5、批生产记录
6、工艺操作规程执行情况
7、清场情况
8软材、湿颗粒要求