不合格品的控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品是指在产品生产或加工过程中出现的，不符合产品质量标准或客户需求的产品。
不合格品的存在不仅会影响企业形象和产品质量，还会导致企业经济损失和客户满意度下降。
因此，合理的不合格品控制程序对于企业来说尤其重要。
不合格品控制程序包括以下几个方面：1.不合格品检测在生产或加工过程中，不合格品检测是最基本的控制程序。
通过对每个生产环节的检测，及时发现并处理潜在质量问题，避免不合格品批次产生。
此外，还需设置检验手段和检验标准，确保检测效果的准确性和可靠性。
检测手段包括手工检测、仪器检测、可视检测和人工抽检等。
2. 不合格品分类通过不合格品检测，若发现了不符合质量标准或客户要求的产品，要及时对其进行分类处理。
分类的方法可以根据不良程度、不良原因、产品类型等具体条件进行分类。
不良程度分为重大缺陷、一般缺陷和轻微缺陷三类，以便制定相应的措施。
3.不合格品处理不合格品处理的目的在于尽可能地减小损失，并降低不合格率。
根据具体情况采取不同的处理方式。
重大缺陷可以采取撤退措施，不符合质量标准的一般缺陷可以进行返工、分拣或废弃处理，轻微缺陷可以采取降级、自补或运用废料等措施，以实现最小代价的控制。
4.不合格品原因分析通过不合格品检测，向上追溯，可以找到产生不合格品的根本原因。
对原因进行分析，可以为企业提供日后生产、加工和售后服务等方面改进和优化的指导。
5.不合格品纠正和预防不合格品纠正和预防是企业管理上的关键一环。
当出现不合格品时，可以采取改进、修正、纠正等手段，阻断类似损失的再次发生。
同时，还可以通过质量控制手段，在生产、加工和售后等环节上进行质量监管，为客户提供高品质产品和服务。
在整个控制程序中，企业应严格遵守相关的法规、标准和政策，注重厂区管理和生产工艺流程，定期进行技术培训和工法改进。
只有这样，企业才能实现精益化生产和全过程质量控制，不断提升企业核心竞争力和市场占有率。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法1.建立质量管理体系(QMS)建立一个符合ISO9001等国际质量管理体系标准的质量管理体系(QMS)是控制不合格品的基础。
QMS将帮助企业明确质量目标、制定质量管理计划和程序、确保各个环节的质量控制和纠正措施的可持续性。
2.风险评估和预防措施企业应对不合格品的风险进行评估，并采取预防措施。
首先，通过分析过去的不合格品情况和其产生的原因，识别可能导致不合格品产生的关键环节和因素。
然后，制定相应的预防措施，如添加额外的质量检查步骤、加强员工培训等，以减少不合格品的发生。
3.质量检验和测试质量检验和测试是不合格品控制的关键步骤。
企业应根据产品特点和客户要求，制定相应的检验和测试标准，并建立合适的实验室和设备。
质量检验和测试可以分为原材料检验、中间产品检验和最终产品检验等多个层次，确保产品在各个制造环节中都符合质量要求。
4.管理供应链供应链中的每一个环节都可能影响产品质量，因此企业需要与供应商建立紧密的合作关系，并共同制定质量要求和标准。
对供应商进行筛选和评估，并建立供应链审核机制，以确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
5.过程控制过程控制是确保产品质量的关键环节之一、企业应对制造过程中的每个环节进行细致的管理和控制，如机器设备的校验和维护、工艺参数的调整和监控、工作人员的培训和管理等。
通过有效的过程控制，可以减少不合格品的产生，提高产品质量。
6.强化质量意识和培训不合格品的控制不仅仅依靠设备和流程，还需要通过全员参与和质量意识的强化来达到更好的效果。
企业应加强员工的质量培训，提升他们的质量意识和责任感。
员工应了解质量控制的流程和方法，并积极参与到质量控制的过程中。
此外，企业还可以开展内部审计和质量培训活动，以不断提高质量控制水平。
总之，不合格品的控制是一个系统工程，需要企业在整个供应链中建立完善的质量管理体系，通过风险评估、质量检验和测试、过程控制等措施来控制不合格品的发生。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品的控制程序是指针对生产过程中的不合格品进行管理、控制和处理的一系列流程和操作，旨在确保产品质量达到标准并保护消费者的利益。
在一个企业中，落实不合格品控制程序，是防止生产出次品和缺陷产品的有效手段，也是企业对内部和对外的负责任表现。
以下是一份不合格品的控制程序：一、不合格品的定义：不合格品：不符合产品质量标准的产品，或者有着明显缺陷的产品。
二、不合格品的分类：1、严重不合格品：属于安全问题或者环保问题，或者超出质量问题；2、一般不合格品：产品不符合质量标准，但不会对人身安全或环境造成不良影响；3、技术问题产品：属于技术问题，需要与客户解决后在后面的生产中进行纠正。
三、不合格品控制程序：1、发现不合格品（1）生产环节：员工在生产过程中发现产品不合格时，应立即停止生产，将无法修复的不合格品报告厂长，并尽快进行处理。
（2）检测环节：检测员对出现问题的产品进行检测，如验证问题并属于不合格品，则将该批次产品全部停止生产，并移交至品管部门，由品管部门开具“不合格品单”，并发送至生产部门。
（3）客户反馈：客户向企业反馈出质量问题的产品，基于业务人员的技能和能力，检测员前来处理问题，并审查他们是否符合不合格品的标准，如果否则立刻发给品管部门。
2、不合格品处置（1）分类：品管部门负责对接收的不合格品进行分类并标记，以便做出进一步的处理计划。
（2）处理措施：对于不同类型的不合格品，采取不同的处理措施。
例如，严重不合格品将被彻底销毁或退还至供货者；对一般不合格品，可予以改善或更换，并重新制造以防止类似情况发生；技术问题产品需要联系客户进行技术交流，在反馈正确的情况下重新生产出符合客户要求的产品。
（3）责任追究：对于生产不合格品的原因，要及时开展调查并找出责任人。
对于责任人，要回忆他们出现的问题表现，并评估改善后的绩效。
如果情况严重，并严重影响到企业利益，则进行处分，如果影响较小，则分别采取纠正措施。
不合格品控制程序
1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。
3 职责3.1质量部门负责对不合格品的判定，负责不合格品的评审管理，负责对不合格品采取纠正措施，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产部、库房及采购部负责按评审意见处置不合格品。
4 程序4.1不合格品的识别4.1.1 不合格品的来源发生于进料；生产过程；半/成品出入库；客户退货等4.1.2 进料或外发加工产品经检验发现不合格，记录于《原材料质量检验记录表》，并当日内填写《不合格品评审表》，检验员应初步分析不合格品的现状，并根据其严重性制定建议措施，确定参与评审部门，按评审结果处理。
（必要时报总经理批准）4.1.3 生产过程中自检或巡检发现的不合格，应立即停止生产，并登记在《检验记录表》中，并按上诉条款执行。
4.1.4成品出入库检验发现不合格品由检验记录于《成品检验报告》中，并做好不合格状态标识和通知库房及时隔离。
检验员填写《不合格品评审表》，各部门参与评审，不合格品按评审结果处理。
4.1.5 客户退回的不合格品由技术部根据客户的退货清单填写《不合格品评审表》，并组织各部门评审，不合格品按评审结果处理。
4.2隔离与标识4.2.1所有产生的不合格品，均由检验人员做好相应的状态标识，库房人员摆放于不合格区域，并做《不合格台账》4.3 不合格品处理4.3.1评审作出挑选，返工/返修决定，由技术质量部下发挑选，返工/返修标准，通知生产部按要求执行；所有的挑选，返工/返修品应重新进行检验，按《过程和产品的监视和测量控制程序》执行，合格后方能放行。
4.3.2 评审做出拒收/退货，由采购部门按《采购控制程序》执行，技术质量部负责监督。
4.3.3评审作出让步接收或降级决定，由技术质量部负责人根据评审结果通知生产车间继续加工、转序或入库。
让步接收或降级必须经过顾客同意。
4.3.4 评审作出报废决定，由技术质量部门负责监督，生产部门负责销毁。
不合格品控制程序
不合格品控制程序一、不合格产品控制程序1、目的对不合格产品进行识别和控制,严禁不合格产品流向下道工序和出厂。
2、范围适用于公司原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品控制。
3、职责3.1供销部、生产部、质检部分别负责对进货、生产过程和产品最终质量实行检验把关,判定合格或不合格。
3.2质量负责人负责严重不合格品评审并作出决定。
3.3责任部门应对不合格品提出处理意见,并负责对最后审定的处理办法的实施。
4、程序4.1不合格品的分类严格不合格品:给顾客造成较大经济损失,直接影响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格产品。
一般不合格产品:个别或少量指标不合格但不影响产品性能的为一般不合格产品。
4.2原辅材料、外购原料不合格品的控制根据公司有关规定进行检验,原辅材料被判定为不合格后,不准入库,对已入库的不合格品,由仓库管理员隔离存放,并予以标识,销售科对此物资作善后处理。
生产过程中发现不合格原辅材料、外购件,经有关部门重检后,按上述条款实行。
4.3生产过程中不合格半成品、成品的控制检验员按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验,判定合格或不合格。
不合格品由检验员作出标记,并在检验记录中记录。
4.4不合格品的评审对不合格品,有质检员及时提出意见,并由质量负责人、的地主任评审,由质量负责人作出最后处理结论,严重不有由质量负责人主持评审,提出处理意见。
4.5不合格品处置的实施返工:按评审或处理意见需返工的产品,由责任部门负责返工,返工后必须重新检验。
拒收:对于采购的产品,检验或难为不合格时,由供销部负责与供方协商解决,调换或退货。
4.6交付或开始使用后发现的不合格产品,应按严重质量问题对待,质量负责人组织采取相应的纠正或预防措施,供销部及时与客户协商处理的办法,以满足客户的正当要求。
二、工作不合格控制程序1、目的对工作不合格进行识别和控制,严禁工作不合格流向下道工序和出厂。
2、范围透用于公司工作过程中发生的工作不合格控制。
不合格控制程序
不合格控制程序背景在生产过程中，由于各种原因，可能会出现不合格产品。
而这些不合格品如果流入市场，将对消费者的利益和企业的品牌形象造成严重损害。
因此，为了在生产过程中确保产品的质量，企业需要建立一套完善的不合格控制程序。
意义建立不合格控制程序的意义在于，通过监管控制每一个环节，确保生产过程中不合格品的数量最小化。
同时，当发现不合格品的存在时，能够及时采取合理的措施，将不合格产品的数量控制在最小限度内。
步骤不合格控制程序主要包括以下步骤：步骤一：发现不合格品在生产过程中，通过各种手段监控产品的质量，如制定合理的检测方法、检验标准等，确保产品的质量符合要求。
一旦发现任何不合格品，应立即通知相关部门或负责人，以便采取下一步措施。
步骤二：隔离不合格品一旦发现不合格产品，应该对其隔离，以避免其对其他产品造成影响。
可以将不合格品放置在标有“不合格品”标志的专门区域，并通过相应的手段进行密封、锁定或封存。
步骤三：处理不合格品处理不合格品是确保产品质量的重要环节。
处理的方式因产品类型而异，但包括重新制造、修复、销毁或退货等。
应该对不合格品的处理过程进行记录，并确保记录的准确性和完整性。
步骤四：纠正措施当不合格品得到处理后，应对生产过程进行检查和分析，以寻找可能的原因并纠正问题。
应对发现的问题进行跟踪，以确保问题得到持续解决，防止再次发生。
步骤五：持续监测建立不合格控制程序后，应定期进行监测和评估，不断提高程序的有效性和适应性，防止不合格品再次发生。
总结建立不合格控制程序对于企业来说至关重要，不仅可以保证产品的质量，还能保护企业的声誉和市场地位。
只有通过完善的程序和有效的措施，才能确保不合格品的数量最小化，让消费者放心购买企业的产品。
不合格品控制程序(详细完整版)
不合格品控制程序以下是一个详细完整版的不合格品控制程序，它有助于组织有效地识别、处理和预防不合格品：一、不合格品定义与分类：1．确定不合格品的定义和标准，包括产品、材料或过程中的缺陷、功能问题或安全隐患。
2．将不合格品分为临时性不合格品和永久性不合格品，并根据具体情况制定相应的处理措施。
二、不合格品识别与记录：1．建立不合格品识别流程，并明确责任人员的职责。
2．在生产过程中，设立检查点和抽样检测措施，及时发现不合格品。
3．对不合格品进行记录，包括类型、数量、原因等详细信息，并建立不合格品管理数据库。
三、不合格品处理与处置：1．根据不合格品的性质和影响程度，制定相应的处理措施，例如返工、报废、整改等。
2．定责任部门和责任人员，负责推动和监督不合格品的处理和处置。
3．追溯不合格品的原因，分析造成不合格品的根本问题，并采取纠正措施，防止再次出现不合格品。
四、不合格品预防与改进：1．建立持续改进机制，通过流程优化和技术升级等手段减少不合格品的发生。
2．进行根本原因分析，运用质量工具如5W1H、鱼骨图等，解决潜在问题并改进业务流程。
3．提供员工培训和意识教育，提高员工对质量的重视和责任感。
五、不合格品管理审核：1．立定期的不合格品管理审核机制，评估不合格品控制程序的有效性和执行情况。
2．参考审核结果，对不合格品控制程序进行修订和改进。
六、供应商管理：1．建立供应商评估机制，评估供应商的质量管理体系和能力。
2．监督供应商的产品质量，及时处理和追究供应商提供的不合格品。
以上程序可根据不同行业和组织特点进行调整和完善，以确保不合格品得到有效地控制和管理，提升产品质量和客户满意度。
不合格品控制程序
不合格品控制程序
1 目的
建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
2 适用范围
本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。
3 定义
3.1不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品。
3.2让步接收：一般针对原材料，指不符合接收规范（进厂检验标准）的不合格品，但不符合的项目和结果不影响产品质量，而采取的降低接收标准的行为。
让步一般是有条件的，如限时、限量、限原料品种、限使用用途、限检验项目等，但不得影响最终产品的质量和安全性。
3.3让步放行：一般针对完成品，在不合格基础上给予让步放行，通常是通过返修无法达到预期效果而不合格现象也是较为轻微而不
影响产品特性及客户反感的状况。
4 职责
4.1品控部负责对原物料、半成品和产成品不合格性质的判定，根据《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求指导相关方对不合格
品进行标识隔离，负责组织对不合格情况进行评审和原因调查、督促整改。
4.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对生产过程中出现的不合格品进行处置。
4.3 调度中心原辅料库负责不合格原物料的隔离存放，成品库负责生产已入库和市场退回异常产品的隔离存放。
4.4 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的评审结果和处理意见，负责同供方联系并处置不合格原辅材料。
4.5 销管部根据评审结果和处理意见及时对因客户投诉而发现的不合格品进行处置。
5 工作程序
5.1 处置方法、权限和标准。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的:1.1 对不合格品的判定、标记、隔离、评审、处理、返修和记录等活动进行控制，以防止不合格品的非预期使用。
1.2 对报废的不合格品进行控制，防止废品流入或混入合格品中，引起质量事故。
2.适用范围：适用于原材料、在制品、产成品和客户退货的不合格品的控制。
3.定义：无4.职责4.1 仓库：负责对来料检验中的不合格品进行记录、标识及隔离。
4.2 品管部：负责对进货进行检验，对产品在加工过程中不合格品进行记录、标识及隔离。
4.3 生产车间：负责将制程中的不合格品进行标识和隔离；负责根据处理方案进行返工、返修或报废处理；4.4 品管部经理：负责对不合格品进行评价，并做出处理方案。
5.作业内容：5.1.来料不合格品的控制5.1.1 经质检员检验，确认为不合格的外购物料（包括外购生产用辅助物料、原材料和外购半成品等）进行标识和隔离，并填写《原料异常反馈单》交品管部经理确认。
5.1.2 品管部经理依据不合格品影响度及生产实际情况，确定处理方案，并将处理要求发放到外部供方，处理方案可分为特采（扣款/不扣款）、返工（扣款/不扣款）、退货（扣款/不扣款）等。
5.1.3 在不合格处理中涉及扣款/不扣款/订单取消/不计费用等事项时应呈交制造总监与采购总监批示。
5.1.4仓管员协助质检员在不合格物料上作相应的不合格处理标识并进行隔离。
5.1.5 各相关单位依照《原料异常反馈单》中的处理方案执行。
5.1.6 经返工后的物料需经品管部进行检验合格后出具《检测报告》。
5.2 库存不合格品（标准件、辅料）的控制5.2.1 仓库定期或不定期对库存物料的品质状况进行清查，当发现产品有不合格可能时，应及时通知品管部进行重新检验；针对浸胶成品库存，品管部组织每月十日前进行库存分析，针对超期1个月的浸胶成品库存及待处理仓库位等异常产品组织重新检验判定，及制定相关的处理方案。
品管部将库存分析及处理方案报表分发到相关责任部门及销售和仓库跟踪处理。
不合格品控制程序
2）挑选&追加工：
a）因考虑交期、成本等方面的影响，不良比率超过接收指标，不合格品可以经过挑选或追加工
能够去除的原材料批次，由采购提出申请，并协调人员挑选处理；
b）挑选后的产品，必须再次经由IQC检验合格后，在物料标识上绿色“合格”贴纸标识，才
可入库发料；
3）退货：
原则上来料不合格均应退回厂商处理，经确认无法进行特采接收、及挑选处理的物料则放置
5.8.4工厂获知其认证产品存在重大质量问题时（如国家级和省级监督抽查不合格等），应及时通知认证机构。
6、引用相关文件：
6.1 《特采流程》
6.2 《客户投诉处理流程》
7、使用表单：
无
1、目的：
对不合格品可明确识别，防止不合格品之非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。
2、适用范围：
适用于本公司所有过程产生的不合格品的管控。
3、定义：
3.1不合格品：指那些经过检验和试验后，被判定为产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
3.2不合格：不满足要求；
应立即会同相关部门和人员寻找对策，进行改善；
c、IPQC人员须将不良信息记录于[纠正预防措施报告]反馈相关单位，并协同生产线组长确认改
善，并负责追踪改善结果，若无明显改善可对重复发生不良的时段的产品判定重检，直至改善
为止。
d、特采物料进入现场，应予以区分识别标示，制造主管和PQC人员应根据特采标示督导生产线作
在测试、试验结果发现不良时，立即进行可目视的识别区分，对送测试验品及测试结果报告
一起单独区分一起反馈交于送测部门进行处理；
5.5设备、治工具使用时发生的不合格：
1）由发生部门开出相关品质异常单，反馈品质部门依据问题范围指示设备、治工具的使用部
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.0 目的采取适当措施，使不符合产品要求的产品得到识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。
2.0 范围由进货到产品完成交付的生产及检测工序所发现的不合格品，包括自行采购及客户提供之不合格物料、制程出现及试验造成的不合格品，客户退回的不合格品等。
3.0 责任3.1 各工序对发现之不合格品进行标识、记录、隔离，并由该单位负责人组织有关人员进行确认和处置。
3.2 部门主管负责对不合格处理进行评估, 并决定不合格的处理方案。
3.3 若是客户供应品,本厂相关工序发现不合格或是有疑问,客户响应或要求直接使用而无需另行立案跟进时。
3.4 厂长批核不合格品的最终评审方案。
3.5 本程序由品管部主管负责维护及施行。
4.0 定义4.1 不合格是指未满足要求。
4.2 缺陷是指未满足预期或规定用途有关的要求。
4.3 本程序所称物品仅指物料或半成品或成品。
4.4 特殊产品指性能合格，外观不合格的产品。
5.0 流程图流程图责任部门/人员参考文件/窗体6.0 作业内容。
6.1 进料检验不合格品控制。
6.1.1 进料检验出现批不合格，由IQC检验员发出《IQC检验报告》（COP-12-F05）分发相关部门。
如有需要，由生管部召集有关人员(见6.8.1)对来料进行评审。
6.1.1.1 评审结果为拒收，表示全批退供货商。
《IQC检验报告》（COP-12-F05）需分发货仓，由货仓安排处置。
(自购料需要知会供货商时﹐由采购用正本传供货商则可)。
6.1.1.2 评审结果为全批挑选/或加工使用或需批量试验或特收以及经客户最终确认直接使用。
当需要核算核外工时费用时﹐《IQC检验报告》（COP-12-F05）则分发财务部并分发给执行生产部门主管。
6.1.2 合格批中的不合格品, 由检验人员作好标识后交回货仓, 货仓收到不合格品放入指定的区域, 再安排退料及/或其它处理。
具体不合格品的标识参见《进料检验程序》(COP-12)第6.2项。
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CYJ/CX01－2004 不合格品的控制程序修订状态：0
不合格品的控制程序
1 目的
对不能满足设计要求、合同规定及国家现行验收规范、标准规定的产品进行识别与控制，以防止其非预期的使用和交付。
2 适用范围
适用于本公司承建的所有建筑工程的施工全过程及保修期内的不合格品控制。
3 术语
3.1 缺陷：建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。
3.2 一般不合格品：质量存在对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的一般缺陷,不能满足国家相关规范、标准及合同要求的产品。
3.3 严重不合格品：质量存在对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的严重缺陷,不能满足国家相关规范、标准及合同要求的产品。
3.4 检验：对检验项目中的性能进行测量、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。
3.5 返修：对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。
3.6 返工：对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施
4 职责
4.1 总工程师：负责组织总工办、质监科、项目经理部及相关部门对严重不合格进行评审，制定处理措施。
4.2 质监科
4.2.1 负责本程序的编制、修改、解释、监督、实施和归口管理。
4.2.2 参加不合格品评审，负责不合格品处置后的重新验收。
4.2.3 建立不合格品台帐，负责质量信息的统计上报。
4.2.4 现场质监员负责施工过程中的不合格品的识别、标识、上报。
4.3 总工办参加严重不合格品的评审及制定处理方案。
4.4 生产计划科参加严重不合格品评审，监督不合格品的处置。
4.5 材料科负责由其采购的产品（原材料、外购外协件、半成品、成品、设备、顾客产品）中不合格品的识别、记录、标识，并会同相关部门进行评审，制定处理办法。
4.6 项目经理部
4.6.1 项目经理负责本项目工程的不合格品的控制。
4.6.2 建立本项目不合格品台帐并定期上报。
4.6.3 参与不合格品评审。
4.7 技术负责人
4.7.1 组织一般不合格品的评审。
4.7.2 负责不合格品处理方案的实施，并参与处理结果的重新验收。
5 工作程序
5.1 工作流程
5.2 不合格品的识别
5.2.1 不合格品按其类型可分为：
a) 采购产品的不合格（原材料、外购外协件、成品、半成品、设备、顾客产品等）。
b) 施工过程的不合格品。
c) 工程保修阶段发现的不合格品。
5.2.2 不合格品的发现单位或部门应根据不合格品的情况识别不合格品的类型和性质，必要时签发不合格记录。
5.3 不合格品的标识、隔离和报告
5.3.1 原材料、外购外协件、成品、半成品、设备、顾客产品等进场检验发现的不合格品，由项目经理部材料组按《采购控制程序》有关规定进行标识、隔离存放、做好记录，对严重不合格品或由材料科负责采购的产品须及时通知材料科，不得擅自处理或使用。
5.3.2 对材料复检试验发现的不合格品，由项目经理部试验工和技术负责人进行识别、标识，并填写《不合格品报告单》，对严重不合格品填写《严重不合格品快报单》报公司相关部门。
5.3.3 工程施工过程中的一般不合格品，由现场质量监督员进行识别，并填写《工程质量检查整改通知单》，及时报项目技术负责人和责任工长，对严重不合格品填写《严重不合格品快报单》报总工办和质监科。
5.4 不合格品的评审
5.4.1 对原材料、外购、外协件、成品、半成品、设备、顾客产品的不合格品，项目部接到材料组《不合格品报告单》后，由项目技术负责人组织相关人员进行评审，并制定《不合格品处理方案》，形成《不合格品评审记录》等可追溯的文件；材料科接到材料组的《严重不合格品快报单》后，由材料科长组织相关人员进行评审，并制定《不合格品处理方案》，形成《不合格品评审记录》等可追溯的文件；
5.4.3 施工过程中出现的一般不合格品，项目部接到现场质量监督员的《工程质量检查整改通知单》后，由项目技术负责人或责任工长组织相关人员进行现场验证，确认后进行整改，整改后按照相关验收规范进行重新检查验收，并形成可追溯的记录。
5.4.4 施工过程中出现的严重不合格品，公司接到现场质量监督员的《严重不合格品快报单》后，由总工程师组织相关部门和项目部对严重不合格进行评审,并制定《不合格品处理方案》，实施后按照相关验收规范进行重新检查验收，并形成可追溯的《不合格品评审记录》。
5.4.5 因设计原因造成的不合格工序，应按行业法规及合同规定，由项目技术负责人组织与相关方沟通，协商处理办法按规定进行处置，并形成相关记录。
5.4.6 工程保修阶段发现的不合格品，按国家和地方法规及合同约定，由不合格品责任单位的负责人组织相关部门（人员）进行评审，并根据不合格的影响或潜在的影响程度采取适宜的处置措施。
必要时，应编制技术处理意见报顾客认可后进行处置。
实施后还应进行复检并经顾客认可，填写《工程质量投诉回访处理记录表》。
5.4.7 评审的要求
(1)明确不合格的原因、性质、程度、损失大小及制定处理方案，参与评审人员须签字认可，并形成处理文件。
(2)涉及结构安全、使用功能或不符合原设计内容的须通知设计、监理、建设单位确认，并确定处理时限，并形成处理文件。
(3)对相关责任人和单位做出处理，并形成处理文件。
5.5 不合格品的处置
5.5.1 返工或拆换；
5.5.2 返修；
5.5.3 降级使用或改作它用；
5.5.4 拒收或报废：对外购产品则拒收，在施工过程中的不合格品作报废处理。
5.6 让步接收
因局部工程质量不能满足规定要求，填写《不合格品让步接收申请表》，经采取措施后，建设、监理、设计单位认为可以满足使用要求时，并得到建设、监理、设计及相关主管单位共同书面签认，实施让步使用，并做好相关记录。
5.7 当发生严重不合格或重复发生同类性质的一般不合格品或经有关主管部门确认需要采取纠正和预防措施时，按《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.8 记录管理
不合格品处置验证完成后，其记录的归档和保存按《记录控制程序》执行。
6 相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《记录控制程序》
《采购控制程序》
7 记录
7.1 不合格品报告单
7.2 严重不合格品快报单
7.3 不合格品让步接收申请表
7.4 工程质量检查整改通知书（缺整改后验收栏）
7.5 工程质量投诉回访处理记录表
不合格品报告单
工程名称：编号：
成都一建制
严重不合格快报单
报告日期：编号：
成都一建制单位负责人: 填报人:
不合格品让步接收申请表
编号：
成都一建制
工程质量检查整改通知书
编号：质监字第号
注：本表一式两份，项目部、质监科各一份。
成都一建制。