3 订货及出货管理规定
公司仓库出货规章制度制定
公司仓库出货规章制度制定一、总则为了规范公司仓库出货作业流程，提高出货效率，保证出货质量，特制定本规章制度。
二、仓库管理部门1. 仓库管理部门是公司仓库的管理机构，负责管理仓库的所有出货事务。
2. 仓库管理部门由一名负责人和多名仓库管理员组成，负责具体的仓库出货作业管理和监督。
三、出货作业流程1. 接单- 客户下单后，销售部门将订单信息传达至仓库管理部门。
- 仓库管理部门根据订单信息确定出货数量和货物种类。
2. 出库- 根据订单信息，仓库管理员核对货物种类和数量，并按照库存记录找到相应货物。
- 仓库管理员核对货物质量和数量无误后，进行出库操作，记录出库信息。
3. 包装- 出库货物需要进行包装，仓库管理员将货物按照客户要求进行包装，保证货物安全无损。
4. 运输- 包装完成后，仓库管理员将货物交接至运输部门，由运输部门负责将货物交付至客户指定地址。
四、出货规定1. 出货必须根据订单信息进行，货物种类和数量严格按照订单指定。
2. 出货必须在指定时间内完成，否则需事先得到客户同意延期。
3. 出货货物必须进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 出货过程中，仓库管理员必须认真核对货物质量和数量，确保无误。
5. 出货记录必须详细完整，包括出货时间、出货数量、出货货物种类等信息。
五、出货安全1. 出货作业中不得擅自调换货物出库，必须按照订单信息进行。
2. 出货过程中必须防止货物丢失、损坏等情况发生，确保货物安全。
3. 出货货物须存放在指定区域，不得混放或随意堆放。
六、出货效率1. 出货作业需按照规定的作业流程进行，不得擅自延误或改变。
2. 出货作业应尽量提高效率，避免不必要的等待时间。
3. 出货作业中如有拥堵或阻碍情况需及时向上级汇报，寻求解决办法。
七、出货质量1. 出货货物必须经过严格核对和包装，确保货物质量无误。
2. 出货作业中如有货物质量问题，应及时通知销售部门处理并协商解决。
3. 出货作业完成后，必须对出货记录进行审核核对，确保准确无误。
出货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司出货流程，提高出货效率，确保产品质量，降低物流成本，保障客户权益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有产品及服务的出货管理。
第三条出货管理应遵循以下原则：1. 质量第一：确保出货产品符合国家标准、行业标准及公司内部质量标准。
2. 效率优先：优化出货流程，提高出货效率，减少等待时间。
3. 成本控制：合理控制物流成本，降低公司运营成本。
4. 客户至上：以客户需求为导向，提供优质的服务。
第二章出货准备第四条出货前，相关部门应做好以下准备工作：1. 产品检验：确保产品符合质量标准，办理相关检验手续。
2. 文档准备：准备出货单、装箱单、运输单等相关文件。
3. 物流安排：根据产品特性和客户要求，选择合适的物流方式。
4. 人员安排：明确出货责任人，安排相关人员负责出货工作。
第五条出货产品应具备以下条件：1. 产品合格：经过质量检验，合格证齐全。
2. 包装完好：产品包装符合规定，无破损、污染。
3. 文件齐全：相关文件完整，符合出货要求。
第三章出货流程第六条出货流程如下：1. 出货申请：销售部门根据客户订单，填写出货申请单，经相关部门审核后，提交给生产部门。
2. 生产部门接单：生产部门接到出货申请后，组织生产，确保按时完成生产任务。
3. 质量检验：生产完成后，对产品进行质量检验，确保产品质量。
4. 准备出货：生产部门将合格产品移交给仓储部门，仓储部门进行产品核对、包装、贴标等准备工作。
5. 出货：仓储部门根据出货申请单，办理相关手续，安排物流运输。
第七条出货单据填写要求：1. 出货单据应真实、完整、准确，填写规范。
2. 出货单据应包括产品名称、规格、数量、单价、总价、发货日期、收货人信息等内容。
3. 出货单据应经相关部门负责人签字确认。
第八条出货时间要求：1. 出货时间应按照客户要求执行，如客户未明确要求，应按照公司内部规定执行。
2. 如遇特殊情况，需延长出货时间，应及时通知客户，并说明原因。
订货出货规章制度
第一章总则第一条为规范公司订货出货流程，提高工作效率，确保产品质量和客户满意度，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有涉及订货出货的部门和个人。
第三条订货出货工作应遵循以下原则：1. 客户至上，以客户需求为导向；2. 严格把控产品质量，确保产品符合国家标准；3. 优化工作流程，提高工作效率；4. 加强部门协作，确保信息畅通。
第二章订货管理第四条订货流程：1. 客户提出订货需求，填写《订货单》；2. 销售部门接收《订货单》，对客户信息进行核对，确认订单无误；3. 销售部门将《订货单》转发至生产部门；4. 生产部门根据《订货单》安排生产计划，确保按时完成生产任务；5. 质检部门对产品进行检验，合格后入库；6. 仓库根据订单信息，将产品出库，并填写《出库单》；7. 物流部门接收《出库单》，安排运输事宜；8. 物流部门将产品送达客户指定地点，并办理签收手续。
第五条订货注意事项：1. 订货单应详细填写客户信息、产品型号、数量、交货时间等；2. 销售部门在接收订货单时，应核实订单信息，确保无误；3. 生产部门在接到订货单后，应及时安排生产，确保按时完成；4. 质检部门对产品进行严格检验，确保产品质量；5. 仓库在出库时，应核对订单信息，确保无误。
第三章出货管理第六条出货流程：1. 仓库根据订单信息，将产品出库，并填写《出库单》；2. 物流部门接收《出库单》，安排运输事宜；3. 物流部门将产品送达客户指定地点，并办理签收手续。
第七条出货注意事项：1. 仓库在出库时，应核对订单信息，确保无误；2. 物流部门在运输过程中，应确保产品安全，避免损坏；3. 物流部门在送达产品后，应及时与客户联系，办理签收手续。
第四章监督与考核第八条公司设立订货出货管理小组，负责对订货出货流程进行监督和考核。
第九条监督考核内容：1. 订货流程的合规性；2. 出货流程的规范性；3. 产品质量合格率；4. 客户满意度。
第十条对违反本规章制度的部门和个人，公司将依法依规进行处理。
出货管理规范
出货管理规范一、背景介绍出货管理是企业物流管理中非常重要的一环，它涉及到产品的出库、运输和交付等环节。
为了确保出货过程的顺利进行，提高客户满意度，制定一套出货管理规范是必要的。
二、出货管理流程1. 定单确认- 收到客户定单后，销售部门应及时确认定单信息，包括产品型号、数量、交付日期等，并与客户核对确认。
- 确认后，将定单信息及时传达给仓库和物流部门。
2. 出库准备- 仓库根据定单信息，准备相应的产品，并进行质量检查。
- 确认产品质量合格后，进行包装，并标明产品名称、数量、批次号等必要信息。
- 仓库应及时更新库存信息，确保库存准确。
3. 运输安排- 物流部门根据定单要求和产品特性，选择合适的运输方式和运输工具，并与物流供应商进行协调。
- 物流部门应对运输过程进行跟踪和监控，确保货物按时到达目的地。
4. 出货操作- 出货前，仓库应对货物进行清点和核对，确保出货数量准确无误。
- 出货时，仓库人员应记录出货时间、车牌号等相关信息，并将货物交付给物流供应商。
- 物流供应商应在运输过程中妥善保管货物，确保货物不受损坏或者丢失。
5. 交付确认- 客户收到货物后，应进行验收，并与定单进行对照，确保收到的货物与定单一致。
- 如有发现问题或者差异，客户应及时与销售部门联系，进行解决或者退换货。
三、出货管理规范要求1. 出货信息记录- 销售部门应记录定单信息，并及时传达给仓库和物流部门。
- 仓库应记录出货操作的相关信息，包括出货时间、车牌号等。
- 物流供应商应记录货物的收发情况，并及时反馈给企业。
2. 质量控制- 仓库应对出货产品进行质量检查，确保产品符合质量要求。
- 物流供应商应妥善保管货物，避免货物在运输过程中受到损坏。
3. 准时交付- 销售部门应与客户确认交付日期，并及时传达给仓库和物流部门。
- 仓库和物流部门应按时准备和运输货物，确保按时交付给客户。
4. 出货准确性- 仓库应对货物进行清点和核对，确保出货数量准确无误。
仓库货物出货管理制度
仓库货物出货管理制度第一章总则第一条为了保障仓库货物安全出货，提高出货效率，规范出货流程，制定本管理制度。
第二条本制度适用于仓库货物出货管理，所涉及的出货人员、出货流程和相关记录均应按照本制度执行。
第三条仓库出货管理主要包括货物出库流程、出货单据管理、货物包装和装运等内容。
第四条仓库经理为出货的负责人，负责监督和指导仓库货物出货的工作。
第五条仓库出货工作由专职出货员负责，出货员需经过专业培训合格后方可上岗。
第六条任何单位或个人未经过授权不得随意进行货物出库操作，否则将承担相应责任。
第七条出货单据包括销售订单、发货单、装运单等，需经过严格审核和确认后方可执行出货操作。
第八条仓库货物出货应遵循“先进先出”的原则，确保货物存放顺序合理，减少货物积压和误发。
第九条严格执行出货单据管理，保障货物出货的准确性和完整性，避免发生错发、漏发等情况。
第十条出货人员需具备熟练的操作技能和责任心，保证货物出库过程中无疏漏和损坏。
第十一条任何制度规定或操作程序的修改，需经仓库经理批准并进行相应记录。
第十二条对于违反出货管理制度的行为，将给予相应的处理和纠正措施。
第二章货物出库流程第一条出货员接到出货指令后，应核对货物名称、数量、规格等信息，确保准确无误。
第二条出货员根据出货单据的要求，到指定货位进行货物的拣货、包装，并填写相应的记录。
第三条完成拣货和包装工作后，出货员将货物装车或送货到指定地点，并及时更新出货记录。
第四条客户签收货物后，出货员及时通知仓库经理确认出货完成，并归档相关出货记录。
第五条若出现货物错发、漏发等情况，出货员应及时向仓库经理报告并立即采取纠正措施。
第六条出货员每月需对出货流程和效率进行总结和分析，提出改进建议并报告仓库经理。
第三章出货单据管理第一条出货单据包括销售订单、发货单、装运单等，需在出货前进行严格审核和确认。
第二条出货单据由出货员和仓库经理双方签字确认，并留存备查，确保出货过程真实可靠。
第三条各类出货单据的填写应准确、清晰、完整，确保信息准确传递和记录。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
出货管理规范
出货管理规范一、背景介绍在现代商业运作中，出货管理是一个重要的环节。
良好的出货管理规范可以确保产品按时准确地交付给客户，提高客户满意度，增强企业竞争力。
本文将详细介绍出货管理规范的内容和要求。
二、出货前准备1. 出货计划：根据客户订单和库存情况，制定出货计划，确保及时配送产品。
2. 出货准备：检查产品质量和数量，确保符合客户要求。
清理包装，确保产品外观整洁。
三、出货流程1. 出货单据：准备出货单据，包括发货通知、装箱清单、运输单据等。
确保单据准确、完整。
2. 包装标识：对每个包装进行标识，包括产品名称、数量、重量、批次等信息，以便于运输和客户验收。
3. 运输安排：选择合适的运输方式和物流公司，确保产品安全送达目的地。
4. 出货记录：及时记录出货信息，包括出货时间、数量、运输方式等，以便于后续跟踪和统计。
四、出货验收1. 客户通知：及时通知客户出货信息，包括预计送达时间和运输方式。
2. 验收标准：与客户共同确定验收标准，确保产品达到客户要求。
3. 验收记录：记录客户验收结果，包括产品数量、质量、外观等信息，以便于后续追踪和处理。
五、出货异常处理1. 延迟出货：如果出现不可抗力或其他原因导致延迟出货，及时通知客户并提供合理解释。
2. 出货差错：如果出现出货差错，及时与客户沟通并提供解决方案，确保客户满意度。
3. 质量问题：如果客户发现产品存在质量问题，及时与客户协商处理方式，确保问题得到妥善解决。
六、出货数据分析1. 数据收集：定期收集和整理出货数据，包括出货数量、准时率、客户满意度等指标。
2. 数据分析：根据出货数据进行分析，找出存在的问题和改进的空间。
3. 改进措施：制定相应的改进措施，优化出货管理流程，提高效率和准确性。
七、出货管理规范的优势1. 提高客户满意度：准确、及时地交付产品，满足客户需求，提升客户满意度。
2. 提高运营效率：优化出货流程，减少出货差错和延迟，提高运营效率。
3. 降低成本：通过优化出货管理流程，减少损耗和废品，降低运输成本。
公司货车出货管理制度
公司货车出货管理制度第一章总则第一条为规范公司货车出货管理，加强对货车驾驶员的管理和监督，保障货物顺利运输，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货车的出货管理工作。
第三条出货管理工作应当遵循安全、高效、规范的原则，确保货物的准确、及时、完整送达目的地。
第四条公司货车出货管理由公司物流部门负责，具体执行工作由各分公司负责。
第五条出货管理应当与其他相关管理制度相互衔接，共同维护公司正常运营秩序。
第二章货车出货流程第六条货车出货流程包括订货、备货、装车、出发、配送等环节。
第七条订货环节应当准确记录客户需求、数量、交货时间等信息，并及时传达给相关部门。
第八条备货环节应当按照客户订单要求，及时将货物准备好，确保货物的质量和数量。
第九条装车环节应当根据货物种类、尺寸、数量合理安排装车，确保货物的安全和完整。
第十条出发环节应当按照交货时间和路线规划合理安排出发，做好车辆和货物的检查工作。
第十一条配送环节应当及时将货物送达客户指定的地点，并核对货物的数量和质量。
第三章货车出货管理要求第十二条货车驾驶员应当具备驾驶证件、驾驶技能、熟悉公司货物种类和运输路线等基本条件。
第十三条货车驾驶员应当做好日常车辆维护保养工作，确保车辆在良好状态下运输货物。
第十四条货车驾驶员应当定期参加公司举办的培训学习，增强安全意识和应急处理能力。
第十五条货车驾驶员应当遵守交通法规，文明驾驶，不得超速、疲劳驾驶、酒后驾驶等违规行为。
第十六条货车驾驶员应当保守客户信息和企业机密，不得私自泄露货物信息。
第十七条公司物流部门应当监督和检查货车出货管理工作，及时发现问题，及时解决。
第十八条公司分公司应当配合物流部门做好货车出货管理工作，共同维护公司形象。
第十九条对于违反出货管理规定的货车驾驶员，公司将采取相应的纪律处分措施。
第四章货车出货管理制度的解释和修改第二十条本制度的解释权属于公司物流部门。
第二十一条本制度自发布之日起执行，若存在问题，将根据实际情况进行适时修改。
出货管理制度及规定(通用)(二)
出货管理制度及规定(通用)（二）引言：出货管理制度及规定是企业内部重要的管理措施之一，它规范了出货流程、提高出货质量和效率，以及确保客户满意度。
本文将从五个大点阐述出货管理制度及规定的内容。
正文：一、出货流程管理1.确定出货人员的职责和权限范围2.制定详细的出货计划，包括出货量、出货时间和出货地点等3.确定并执行出货的标准操作流程(SOP)4.建立出货产品的记录和追溯系统5.开展出货数据的收集和分析，以持续改进出货流程二、出货质量管理1.建立出货质量标准，明确产品的质量要求2.进行合理的货物检验和抽样检测3.对出货产品进行标识，确保准确性和可追溯性4.建立和评估供应商的出货质量监控机制5.建立客户反馈机制，及时处理出货质量问题三、产品包装及运输管理1.制定产品包装规范和标准，确保产品包装符合运输要求2.确保出货产品的准确装载和封装3.制定运输合同，明确双方责任和权益4.与物流公司合作，确保产品正确配送和跟踪5.处理运输中的事故和争议，确保出货产品安全抵达目的地四、库存管理和仓储管理1.建立库存管理制度，确保库存及时更新和记录2.制定合理的出货优先级和配货规则3.定期进行库存盘点和库存调整4.优化仓储布局，提高出货效率5.确保库存的安全和防火措施的落实五、出货数据分析和改进1.收集并分析出货数据，如出货量、客户满意度、运输时效等2.建立并运用出货数据指标和评估体系，评估出货绩效3.根据数据分析结果，制定改进措施和行动计划4.培训出货人员，提高他们的出货管理能力5.与相关部门合作，提升整体出货管理水平总结：出货管理制度及规定是企业保证出货流程顺畅、出货质量优良的重要手段。
通过合理规范出货流程、提高出货质量、优化产品包装和运输管理、加强库存和仓储管理，以及数据分析和持续改进，企业能够更好地满足客户需求，提高市场竞争力。
出货管理制度及规定
出货管理制度及规定1. 背景和目的出货管理制度是为了规范企业出货流程，提高出货效率和准确性，保障产品质量和客户满意度而订立的。
本制度包含出货流程管理标准和相关考核标准，旨在确保出货环节的高效运作和优质服务。
2. 定义和适用范围出货是指从仓库或生产环节将产品交付给客户或销售团队的过程。
本制度适用于全部涉及出货环节的部门和人员。
3. 出货管理流程3.1 订单确认•销售部门或客户将订单信息提交给出货部门；•出货部门确认订单信息并进行内部审批；•如有问题或疑问，出货部门应及时与销售部门或客户进行沟通和协商。
3.2 出货准备•出货部门依据订单信息，在出货仓库进行商品配货和包装；•出货部门应确保配货准确、包装合理，避开产品损坏和混淆。
3.3 物流布置•出货部门与物流团队协作，布置合适的运输方式和物流公司；•出货部门应供应准确的出货信息给物流团队，包含商品数量、货物描述、住址等。
3.4 出货操作•出货部门进行出货操作时，应认真核对货物数量和质量，确保准确性；•需要出具出货票据，如送货单、装箱单等，确保货物跟踪和责任的清楚。
3.5 出货验收•客户或销售团队在收到货物后，应进行验收；•验收时，客户或销售团队应与出货部门共同核对货物数量、质量和规格。
3.6 异常处理•如显现货物缺失、损坏或配送错误等异常情况，出货部门应立刻与相关部门协调解决；•异常情况记录并进行问题分析，以便采取措施避开仿佛问题的再次发生。
3.7 数据记录和报告•出货部门应进行出货相关数据的记录和报告，包含订单数量、出货数量、退货数量、异常情况等；•出货部门应按要求及时上报相关数据，以供管理层分析和决策。
4. 考核标准4.1 准确性和及时性•出货部门应定时完成订单确认、出货准备、物流布置和出货操作等流程；•出货部门应准确核对商品数量和质量，并确保出货准确无误。
4.2 异常处理本领•出货部门应及时处理显现的异常情况，并与相关部门合作解决；•异常情况处理应高效、准确，能够避开对客户造成不必需的损失。
出货管理规范
出货管理规范引言概述：出货管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到产品的交付、物流的安排以及客户满意度的提高。
为了确保出货过程的顺利进行，企业需要建立一套出货管理规范。
本文将详细介绍出货管理规范的内容和重要性。
一、出货前准备1.1 确定出货数量和交付日期在出货前，企业需要与客户确认定单的数量和交付日期。
这样可以确保企业能够按时交付产品，避免延误和客户不满。
1.2 确认产品质量和包装要求在出货前，企业应该进行产品质量检查，确保产品符合客户的要求和标准。
同时，还需要确认客户对产品的包装要求，以便进行适当的包装和保护。
1.3 安排物流运输企业需要与物流公司合作，安排合适的运输方式和时间。
物流运输的选择应考虑到产品的特性、交付地点和客户的要求。
二、出货流程控制2.1 出货单据的准备和核对在出货过程中，企业需要准备和核对出货单据，包括交货单、发票和装箱清单等。
这些单据记录了产品的数量、规格和交付日期等重要信息，确保信息的准确性和完整性。
2.2 产品的装箱和标识在出货前，企业需要进行产品的装箱和标识。
装箱应按照客户的要求进行，确保产品的安全和完好。
同时，还需要在包装上标识清晰的信息，包括产品名称、规格、数量和客户名称等。
2.3 出货前的最终检查在产品出货前，企业应进行最终检查，确保产品的数量和质量符合客户的要求。
同时，还需要核对出货单据和产品的装箱标识，确保信息的一致性和准确性。
三、物流跟踪和信息反馈3.1 物流跟踪系统的建立企业应建立物流跟踪系统，对产品的运输过程进行实时监控和跟踪。
这样可以及时了解产品的位置和运输状态，提前预防和解决可能浮现的问题。
3.2 客户信息的更新和反馈企业应及时更新客户的联系信息，并向客户提供产品的运输信息和估计交付时间等。
同时，还需要及时回应客户的咨询和反馈，确保客户对产品的出货情况有清晰的了解。
3.3 物流问题的解决和改进在物流过程中，可能会浮现一些问题，如延误、损坏或者丢失等。
订货和发货管理制度
订货和发货管理制度第一章总则第一条根据公司的生产经营需要，制定本制度，规范订货和发货管理，加强内部控制，确保订单的及时和准确发货。
第二条本制度适用于公司的所有订货和发货业务。
第三条公司订货和发货管理应遵循公平、合理、规范、透明的原则，严格按照相关法律法规和公司制度执行。
第四条公司订货和发货管理应遵循“客户至上、服务第一”的理念，以满足客户需求为宗旨，提高客户满意度。
第五条公司订货和发货管理应严格执行风险管理制度，及时发现和处理订单出现的问题，确保订单顺利进行。
第六条公司订货和发货管理应加强内部管理和员工培训，提高员工意识和素质，保障订货和发货工作的顺利进行。
第二章订货管理第七条订货管理目的是为了确保订单的准确和及时发货，保障客户的权益。
第八条订货管理流程包括用户需求分析、订单接收、订单确认、订单处理和订单跟踪等环节。
第九条用户需求分析是订货前的重要环节，需要与用户充分沟通，了解用户的需求和要求，确保订单准确。
第十条订单接收环节包括接收用户订单信息、登记订单信息、核对订单信息等步骤，确保订单信息准确完整。
第十一条订单确认环节包括订单信息审核、修改确认、客户确认等步骤，确保订单信息准确无误。
第十二条订单处理环节包括排产计划、生产制造、质量检验、包装装运等步骤，确保订单生产顺利进行。
第十三条订单跟踪环节包括订单生产跟踪、订单发货跟踪、客户反馈等步骤，确保订单准确及时发货。
第三章发货管理第十四条发货管理目的是为了确保订单的准确送达客户手中，保障客户的权益。
第十五条发货管理流程包括发货准备、发货确认、发货执行和发货跟踪等环节。
第十六条发货准备环节包括订单信息查验、货物包装、装车运输等步骤，确保发货准备工作完善。
第十七条发货确认环节包括发货单生成、发货单审核、发货单签收等步骤，确保发货信息准确无误。
第十八条发货执行环节包括货物发运、货物配送、货物送达等步骤，确保发货顺利执行。
第十九条发货跟踪环节包括货物追踪、客户反馈、客户满意度评价等步骤，确保发货质量和服务质量。
出货管理规范
出货管理规范一、背景介绍出货管理是指企业在销售产品后，将产品按照客户需求进行包装、发货和跟踪的过程。
良好的出货管理可以提高客户满意度，确保产品按时送达，并减少出货错误和纠纷的发生。
本文将介绍出货管理的标准化流程和操作规范。
二、出货管理流程1. 订单确认- 销售团队接收客户订单后，核对订单信息，确保准确无误。
- 确认订单的产品、数量、价格、交货日期等关键信息，并与客户确认。
- 将订单信息及时录入系统，并生成唯一的订单号。
2. 准备出货- 根据订单信息，仓库人员开始准备出货。
- 检查库存情况，确保有足够的产品可供出货。
- 按照订单要求，进行产品包装，并标记清晰的产品信息和数量。
- 准备相关的出货文件，如装箱单、发货通知等。
3. 发货- 仓库人员将已包装好的产品移至发货区域。
- 核对产品信息和数量，确保与订单一致。
- 生成发货单，并在系统中记录发货信息。
- 将产品交给物流公司或内部配送人员，并提供相应的发货文件。
4. 跟踪和确认- 在产品发货后，及时跟踪物流信息，确保产品按时送达。
- 与客户保持沟通，提供物流跟踪号码，方便客户查询。
- 在产品送达后，与客户确认收货，并记录客户的反馈意见。
5. 处理异常情况- 如果出现产品损坏、错发或漏发等异常情况，及时与客户联系，并提供解决方案。
- 在系统中记录异常情况，并进行及时处理和整改。
三、出货管理规范1. 出货文件规范- 出货文件包括装箱单、发货通知等，应包含清晰的产品信息、数量和客户信息。
- 出货文件应与实际出货的产品一致，并在发货前进行核对和确认。
2. 包装规范- 根据产品特性和运输方式，进行合适的包装。
- 包装应保护产品免受损坏，确保产品在运输过程中的安全性。
- 包装标识应清晰可见，包括产品名称、数量、重量、尺寸等信息。
3. 出货准确性- 出货前应进行产品核对，确保产品的种类、数量和规格与订单一致。
- 通过使用条码或其他自动识别技术，提高出货准确性。
4. 物流跟踪- 与物流公司建立良好的合作关系，及时获取物流信息。
产品出货管理规程
产品出货管理规程一、目的为了确保公司产品能够准确、及时、安全地出货，满足客户需求，提高客户满意度，同时规范出货流程，加强出货管理，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有产品的出货管理，包括但不限于成品、半成品、原材料等。
三、职责分工1、销售部门负责接收客户订单，并将订单信息准确传递给生产部门和仓库部门。
跟踪订单执行情况，及时与客户沟通订单进展和出货安排。
协调处理客户在出货过程中的问题和投诉。
2、生产部门根据销售订单，组织生产，确保按时完成生产任务。
对完成生产的产品进行质量检验，确保产品质量符合要求。
将检验合格的产品移交至仓库部门。
3、仓库部门负责对入库产品进行保管和管理，确保产品存储安全、有序。
根据销售订单和出货通知，进行产品的拣货、包装和出货准备。
与运输部门协调安排出货运输事宜。
4、质量部门负责制定产品质量标准和检验规范。
对生产过程中的产品和出货前的产品进行质量检验和监督。
对质量问题进行分析和处理，提出改进措施。
5、运输部门负责根据出货安排，选择合适的运输方式和运输公司。
确保运输过程中的产品安全，按时将产品送达指定地点。
及时反馈运输过程中的异常情况。
四、出货流程1、订单接收与处理销售部门接到客户订单后，对订单进行审核，确认订单的产品规格、数量、交货期等信息是否准确、完整。
如订单信息有疑问或不明确，销售部门应及时与客户沟通，澄清订单内容。
销售部门将审核通过的订单传递给生产部门和仓库部门，同时在订单管理系统中进行登记。
2、生产安排与检验生产部门根据销售订单，制定生产计划，安排生产任务。
在生产过程中，严格按照生产工艺和质量标准进行操作，确保产品质量。
生产完成后，质量部门对产品进行质量检验，检验合格的产品开具检验报告，并移交至仓库部门。
3、出货准备仓库部门接到销售部门的出货通知后，根据订单信息进行拣货。
对拣出的产品进行核对，确保产品规格、数量与订单一致。
按照客户要求和产品特点，进行包装和标识。
送货出货管理制度
送货出货管理制度第一章总则第一条为规范公司送货出货管理工作，保障客户权益，提高公司运营效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及送货出货的员工和部门，包括但不限于销售部门、仓储部门、物流部门等。
第三条公司遵循“以客户为中心，以效率为根本”的原则，确保送货出货服务符合客户需求，并提高工作效率。
第四条送货出货管理应遵循公平、公正、公开的原则，保障客户及公司的利益。
第五条本制度由公司管理部门负责解释和修订。
第二章送货出货流程第六条送货出货流程包括订单确认、备货、发货、跟踪、反馈等环节。
第七条订单确认：销售部门收到客户订单后，务必及时确认并核实订单信息，包括产品型号、数量、地址、联系方式等。
第八条备货：仓储部门根据订单信息，及时安排合理的备货计划，确保备货数量准确，不漏发不多发。
第九条发货：物流部门接到备货通知后，应及时安排发货，并按照客户要求选择合适的运输方式。
第十条跟踪：销售部门和物流部门应密切配合，及时跟踪货物运输情况，确保货物按时送达客户手中。
第十一条反馈：销售部门应主动与客户联系，了解货物情况，做好客户满意度调查，及时反馈货物送达情况。
第三章送货出货责任第十二条销售部门负责订单确认和客户联系工作，确保订单信息准确无误。
第十三条仓储部门负责备货工作，确保货物存放、装载等工作符合规范，避免货物损坏。
第十四条物流部门负责货物运输工作，确保货物安全、及时送达客户手中。
第十五条送货出货管理工作需各部门密切配合，共同完成送货出货任务。
第四章送货出货管理要求第十六条送货出货工作应严格按照公司规定的流程进行，不得擅自改变或者省略。
第十七条送货出货任务要求及时完成，不得拖延，确保客户需求优先满足。
第十八条送货出货工作应确保货物的安全，在运输过程中避免货物损坏或者丢失。
第十九条送货出货工作应做好记录和反馈，及时汇报送货出货情况，并做好客户满意度调查。
第二十条送货出货工作应严格按照公司制定的标准和要求进行，保证服务质量。
订货发货管理制度
订货发货管理制度一、总则为规范和统一公司内部订货和发货流程，提高工作效率和客户满意度，特制定本订货发货管理制度。
二、订货流程1.订货申请：销售人员在与客户沟通过程中获得客户的购买意向后，应及时填写订货申请单。
订货申请单包括客户信息、产品信息、数量、要求交货日期等必要信息。
2.审核：销售人员将订货申请单提交给部门主管进行审核。
主管需核实订货信息的准确性和完整性；确认产品库存情况和交货能力。
3.审批：主管审批通过后，订货申请单送交至采购部门进行产品订购。
4.订货：采购部门根据订货申请单中的产品信息和数量进行订货操作，确保供应商能够及时提供所需产品。
5.通知客户：订货完成后，销售人员需及时通知客户订单已受理，确认交货时间。
6.备货：仓库人员收到订货信息后，开始备货工作。
检查产品质量和数量，做好产品包装。
7.发货：根据客户要求的交货日期和交货地点，仓库人员安排发货。
同时通知客户发货信息。
8.录入系统：发货完成后，销售人员需及时将发货信息录入系统，以便后续跟踪客户反馈和销售情况。
三、发货流程1.发货单：仓库人员根据销售人员提交的发货单和订货信息，进行货物的拣选、包装和装箱工作。
2.验货：发货前应进行货物验收，确保产品质量符合要求，数量正确无误。
3.打单：仓库人员根据发货单中的交货信息，将货物打包正确，贴上发货标签。
4.发货：发货员根据客户要求的交货日期和交货地点，安排发货。
同时通知客户发货信息和物流信息。
5.物流跟踪：发货完成后，销售人员需跟进物流状态，确保货物能够按时到达客户手中。
6.客户确认：客户收到货物后，销售人员需及时进行客户确认，了解客户对产品的满意度和使用情况。
四、问题处理1.订货出错：如果发现订货信息有误，销售人员需及时通知采购部门和仓库部门进行调整处理。
2.发货延误：如果因为各种原因导致发货延误，销售人员需要及时与客户沟通，并尽力解决问题。
3.物流问题：如果在运输过程中出现货物损坏或丢失等问题，销售人员应积极协助客户处理，以确保客户权益。
出货管理规范
出货管理规范一、背景介绍出货管理是指企业在销售产品后，将产品交付给客户的过程。
出货管理的规范化可以提高企业的运营效率，确保产品的及时交付和客户满意度。
本文将介绍出货管理的标准化流程和相关要求。
二、出货管理的标准化流程1. 定单确认阶段在收到客户定单后，出货管理流程的第一步是确认定单的准确性和完整性。
包括核对定单中的产品型号、数量、交付日期等信息，并与客户进行确认。
确认定单后，将定单信息录入系统，并生成相应的出货单。
2. 出货准备阶段在出货准备阶段，需要进行以下工作：- 检查产品的质量和完整性，确保产品符合要求；- 根据出货单的要求，准备相应的包装材料和运输工具；- 根据客户要求，标记和标识出货物的包装；- 准备出货单据和相应的运输文件。
3. 出货操作阶段在出货操作阶段，需要按照以下步骤进行：- 将产品按照定单要求进行包装和装载；- 根据出货单据和运输文件，安排合适的运输方式和运输路线；- 与物流公司或者运输团队进行沟通，确保出货物的及时交付；- 在出货过程中，及时更新系统中的出货状态，并提供相应的跟踪信息给客户。
4. 出货跟踪阶段在出货后，需要进行出货跟踪，以确保产品的准确交付。
跟踪的方式可以包括以下内容：- 与物流公司或者运输团队保持沟通，获取出货物的实时位置和状态信息；- 更新系统中的出货状态，以便客户可以随时查询；- 如有需要，提供出货的跟踪信息给客户，以便客户了解出货进度。
5. 出货完成阶段在出货完成后，需要进行以下工作：- 确认出货物的准确交付，并与客户进行确认；- 更新系统中的出货状态，标记出货为已完成；- 如有需要，向客户提供出货的相关文件和证明。
三、出货管理的相关要求1. 出货准确性要求- 确保出货物的型号、数量和规格与客户定单一致；- 准确记录出货的时间和地点，并及时更新系统中的出货状态；- 提供准确的出货跟踪信息，以便客户随时查询。
2. 出货及时性要求- 根据客户要求的交货日期，合理安排出货计划，并确保及时交付；- 如有延迟或者其他问题，及时与客户沟通，并提供解决方案。
订货发货管理制度
订货发货管理制度第1章总则第1条为使本公司的订货发货管理工作规范化，顺利开展订货发货工作，特制定本制度。
第2章订货管理第2条订货管理应遵循合理的程序（1）接到客户发来的订货要求。
客户订货有以下情况，一是电话订货，二是传真或Email《订货单》。
（2）商务专员填写《订货登记表》和《订货统计表》。
（3）商务专员核实订单货款是否到位，必要时联系责任销售人员进行协助，并上报销售部经理进行审批。
（4）查阅双方的交易记录和结算记录，如无货款结算遗留问题，即可进入发货程序。
第3条《订货单》需交销售部、财务部各一份。
第4条各区域要在区域经理的直接负责下，每月确定一次分销商各产品的订货点，当库存量达到或低于订货点时，及时向公司发出要货订单。
第5条确定订货点时，应参照客户任务量及上月平均日销量、去年同期平均日销量，并考虑从公司到客户的在途时间。
第6条区域经理应协助客户保持库存结构的合理性。
为能及时调整库存结构，各区域经理可参照公司关于调换货的有关规定进行处理。
第3章发货管理第7条商务专员填写《发货通知》，列明购货单位（人名、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章，交由财务部据此开具发票。
第8条商务专员根据《发货通知》和发票，凭盖有财务专用章和收款章的发货单及发票交至仓库发货。
第9条仓库管理员在核对《发货通知》及发票内容后，安排发货并登记台帐。
第10条所有货物在包装、搬运、出货过程中都要避免撞击和掉落。
第11条搬运大件货物时，需注意人身安全。
第12条用货车运货时，须视货物的轻重进行叠放，应避免货物被压损或变形。
第13条如货物不慎碰撞或掉落，可能会导致质量损坏时，发货人员需及时检验，以确保其质量状况。
第14条货物托运前发货人员要核对品名、规格、数量是否正确。
第4章附则第15条本制度报总经理审批后，自公布之日起执行。
第16条本制度参照公司财务、仓储等相关部门的管理制度制定，由销售部负责解释。
附录一：订货管理流程订货管理流程说明附录二：发货管理流程订货管理流程说明附录三退货管理流程订货管理流程说明。
出货管理规范
出货管理规范一、背景介绍出货管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到产品的交付、物流的组织和客户满意度等方面。
为了确保出货过程的高效性、准确性和可靠性，制定一套出货管理规范是必要的。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业出货管理流程，确保出货过程的顺利进行，并提高客户满意度。
适用于企业所有相关部门，包括销售、物流、质量控制等。
三、术语定义1. 出货单：指销售部门向物流部门发出的出货申请单，包含产品信息、数量、交付日期等。
2. 出货清单：指物流部门根据出货单准备的产品清单，包含产品名称、数量、批次号等。
3. 出货装箱单：指物流部门在装箱过程中填写的清单，包含产品名称、数量、装箱号等。
四、出货管理流程1. 销售部门接收订单：销售部门接收客户订单后，核对订单信息是否完整，包括产品型号、数量、交付日期等。
如有问题，及时与客户沟通并进行修改。
2. 生成出货单：销售部门根据订单信息，生成出货单并发送给物流部门。
出货单应包含产品信息、数量、交付日期等。
3. 物流部门确认出货单：物流部门收到出货单后，核对产品信息和数量是否与库存一致。
如有问题，及时与销售部门沟通并进行调整。
4. 准备出货：物流部门根据出货单准备出货清单，并安排合适的运输工具和人员。
出货清单应包含产品名称、数量、批次号等。
5. 出货装箱：物流部门根据出货清单进行产品装箱，并填写出货装箱单。
装箱单应包含产品名称、数量、装箱号等。
6. 出货验收：物流部门完成装箱后，进行出货验收，核对装箱单与实际装箱情况是否一致。
如有问题，及时进行调整。
7. 出货交付：物流部门将装箱好的产品交付给运输工具，确保产品安全运输到客户指定地点。
8. 出货记录：销售部门和物流部门应及时记录出货情况，包括出货日期、运输方式、交付人员等。
五、出货管理的注意事项1. 出货前应仔细核对产品信息和数量，确保准确无误。
2. 出货过程中应注意产品包装的完整性和安全性，确保产品在运输过程中不受损。
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订货及出货管理规定页码：第1 页
生效日期：10年11月X日
1、目的：
为规范处理客户订货及规范出货审核，特制定本标准。
2、适用范围：本标准适用于订货及出货的管理。
3、职责
3.1财务部负责本规定的制定与修订。
3.2相关部门按照对应条款执行本管理规定。
4、作业流程与内容：
4.1订货单的填报
4.1.1对于新客户，或情况已发生变化的客户，订货前主管销售人员（暨订货计划人）必须先
向营业办提供该客户的《客户申报表》，未提供者，不能订货。
4.1.2《客户申报表》（以及其它所有报表）上的客户名称均分为两大类：企业法人名称和非
企业法人名称，并且将非企业法人视同自然人。
“客户名称”必须是“法定名称”，对
非企业法人单位或个人，其名称必须加上业主（对独资企业指的是老板；对合伙企业
指的是占大股的老板或负责企业日常管理的老板）的法定姓名。
例如：①××有限公
司；②××市××镇××猪场张三；③××市××镇××饲料经营部李四。
4.1.3《订货单》由主管销售人员（暨订货计划人）填写。
4.1.4客户通过电话向营业办订货，营业办应通知主管销售人员（暨订货计划人）负责在下达
生产计划前与客户核对订单，确保订单无误。
4.1.5主管销售人员（暨订货计划人）在外可电话委托营业办代填订货单，但主管销售人员（暨
订货计划人）必须用短信息（或其它文字形式）把订货内容准确完整地告知营业员，
营业员收到订货信息后须回复订货计划人。
主管销售人员（暨订货计划人）与营业员
须相互提示进行复核，确保订货单无误。
4.1.6营业办代填的尚未出货的订单，由营业办在主管销售人员（暨订货计划人）回到公司的
第一时间内督促其在订单上补签名。
4.1.7主管销售人员（暨订货计划人）须在客户确定订货前，按本公司《签订销售合同或协议
的规定》与客户签订合同或协议。
最低要求是有“临时代用协议”，完全未有协议，不
能订货。
对同一客户，最多只能采用一次“临时代用协议”的方式处理订单。
4.1.8根据所订货品的属性，订货分两种类型：
4.1.8.1常规订货：对常规供应货品（技术定型、库存充足的货品）的订货。
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4.1.8.2特别订货：对非常规供应货品（技术未定型之试验品；按客户指定的指标生产之货
品；销量较少，不作库存之货品等）的订货。
4.1.9《订货单》应填写完整、真实。
"欠款情况"栏目必须列明欠款金额与欠款日期（若跨年
须标明年份）。
“付款承诺”栏目应填写付款日期与金额。
4.1.10对“特别订货”，必须注明特别要求的内容，订单内容更须准确无误，否则发生的损失
由责任人承担。
4.2订货单的管理
4.2.1订货单的审批权在营业办。
4.2.2客户订货时，营业办首先审核该客户的欠款余额和欠款动态是否符合订货要求。
4.4.3对于综合评估合格并《客户申报表》已获批准的客户，其订货致使其欠款(最长欠款期
限和最高欠款限额）在信用范围内，则营业办可核决接受订货（一般情况下，首次订
货，可考虑至多按信用额度50%接受订货）。
4.2.4客户订货时，如其欠款已超出（或即将超出）信用期限或限额，，营业办不能接受订货，
并立即回复主管销售人员（暨订货计划人），同时通知该销售人员的直接主管，由销售
主管与销售员进行研究处理，在货款安全得到保证后，营业办方能接受订货。
4.2.5客户订货时，如其欠款已超出（或即将超出）信用期限或限额，订货所涉的承诺付款，
须由有担保能力的主管销售人员（暨订货计划人）或有担保能力的本公司其他人员作
书面担保,担保书依次经销售人员的直接主管、财务部和营销总监审核（重点审核客户
的支付能力和销售人员的担保资格），交财务部保存后，营业办方能接受订货。
4.2.6销售人员出差在外，确有不便立即提交担保书原件或传真件时，可先以手机短信息的形
式担保，但须在3天内、承诺付款截止日期到达前，补交担保书原件或传真件。
4.2.7《订货单》一式三联，营业办、生产部和财务部各执一联。
4.2.8营业办根据有效订货单与生产部协商并落实备货计划。
4.3出货管理
4.3.1出货的审批权在财务部。
4.3.2订单出货时，营业办再度审核《订货单》中“付款承诺”栏描述客户在本次发货前应履
行的义务或承诺是否履行。
如有违约行为，则暂不能发货，并由营业办通知该销售员
进行处理，直至货款得到安全保证，方能办理出货手续。
4.3.3特别订货，超过预定出货时间10天尚不出货，营业办须通知销售人员的直接主管进行
协调，并书面通知生产部准备处理。
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生效日期：10年11月X日
4.3.4对符合发货条件的订单，由营业办开具《出货单》，交财务部（主管会计或财务部经理）
审核（与有效订货单进行核对），审批合格后，《出货单》由营业办、财务部分别签字方可生效。
4.3.5开具《出货单》时，营业办须确保《出货单》与有效订货单相符。
4.3.6《出货单》作临时调整时，出货总额不能超过原订货总额。
如超过原订货总额，须再行
订货审批手续，否则《出货单》无效。
4.3.7成品库按营业办开具的经审批生效的《出货单》发货。
4.3.8货物需要委外运输的，营业办须与承运方签订《货物承运责任书》。
4.3.9出货时，由营业员以书面形式将客户指定收货（票）人告知送货责任人，并告知送货责
任人，客户收货（票）人应如何规范填写收货收据。
4.3.10客户签收货品及票据，一律用本公司印制的收货《收据》填写，如特殊情况可暂采用
其它方式填写，但销售人员应3天内、未出现纠纷前，负责让客户换填正式《收据》。
4.3.11按本公司《签订销售合同或协议的规定》中“临时代用合同或协议”的条件出货者，
出货时，必须在《收货收据》上注明收款时间和收款方式，并冠以“收货单位（或收货人）承诺”字样。
4.3.12出货时,如需在收款前开具发票,开票人应在发票“备注”栏注明“通过银行结算”。
4.3.13出货后，营业办立即以电话形式，把实际出货时间、总数量、总金额和预计到货时间
告知主管销售人员，销售人员做好跟踪货物交割等工作准备。
4.3.14销售员是货物准确交割、完善交割手续并确保有效单据及时回到公司的首要责任人。
4.3.15货物交割完成后，销售人员立即以电话形式，把实际交割及签收情况告诉营业办，营
业办做好接收回单等工作准备。
4.3.16出货后，当客户未能按承诺付款时，销售员（或送货人）不能擅自交货，应立即报告
营业办。
由营业办通知销售员的直接主管与财务部商讨，在货款得到安全保证后，由营业办通知交货（反之，不能交货）。
擅自交货由销售员（或送货人）负完全责任。
4.3.17货物在途或到达情况有异常，主管销售人员和营业办应立即配合查明损失情况，明确
相关责任人及责任承担办法，由营业办整理书面材料交财务部备案处理。
4.3.18出货后,由主管销售员负责落实货物交接情况，完善交接手续并将有关有效单据在第一
时间内交达营业办。
营业办负责检查、监督销售员完成该项工作。
该项工作未完成，造成公司损失，由当事销售员负90%之责任，营业办负10%之责任。
4.3.19营业办和财务部依次对有关有效单据进行审查，无可疑情况后，归属财务部保管。
任
订货及出货管理规定
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何人不得以任何方式擅自截留有关有效单据，否则由此造成公司损失，由当事人负全责。
5.相关文件或资料
5.1《签订销售合同或协议的规定》 6．相关表单
6.1《客户申报表》 6.2《订货单》 6.3《出货单》
附录：订货出货管理图
序号 版本版次 制、修订说明 制、修订人/日期
1 A/0 新版制订 韦尚梅/09年05月27日
2 A/1 修订格式 韦尚梅/10年10月27日
政策确定 确定运输方案 问题处理
向营业办反馈
确认正确签收 确认准确交割 在途跟踪 营业办反馈
客户申报 签订合同 备货
出货审核
填写订单
出货
交易单据交回公司。