QR01-03-04文件作废文件保留(销毁)申请表
YST-QR-01-003-01文件分发回收记录表1
文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期1 企业组织机构管理制度YST-QM-01-0012 质量管理体系文件管理制度YST-QM-01-0023 质量记录和凭证管理制度YST-QM-01-0034 质量方针和目标管理制度YST-QM-01-0045 质量否决管理制度YST-QM-01-0056 质量管理体系内部审核制度YST-QM-01-0067 质量信息管理制度YST-QM-01-0078 质量事故管理制度YST-QM-01-0089 质量管理制度检查考核管理制度YST-QM-01-00910 质量教育、培训及考核管理制度YST-QM-02-00111 卫生和人员健康状况管理制度YST-QM-02-00212 设施与设备管理制度YST-QM-03-001文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期13 验收养护室管理制度YST-QM-03-00214 计量器具管理制度YST-QM-03-00315 计算机管理制度YST-QM-03-00416 首营企业和首营品种审核制度YST-QM-04-00117 药材及其饮片购进管理制度YST-QM-04-00218 进货质量审核管理制度YST-QM-04-00319 质量验收管理制度YST-QM-05-00120 不合格品管理制度YST-QM-05-00221 药品储存管理制度YST-QM-06-00122 药品养护管理制度YST-QM-06-00223 效期药品管理制度YST-QM-06-00324 药品出库复核管理制度YST-QM-07-001文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期25 药品运输管理制度YST-QM-07-00226 销售及售后服务管理制度YST-QM-08-00127 质量查询管理制度YST-QM-08-00228 质量投诉管理制度YST-QM-08-00329 药品退货管理制度YST-QM-08-00430 药品直调管理制度YST-QM-08-00531 用户访问管理制度YST-QM-08-00632 药品不良反应报告管理制度YST-QM-08-00733 质量领导小组职责YST-QD-02-00134 质量管理部质量职责YST-QD-02-00235 业务部质量职责YST-QD-02-00336 办公室质量职责YST-QD-02-004文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期37 总经理质量职责YST-QD-02-00538 质量负责人质量职责YST-QD-02-00639 质量管理部部长质量职责YST-QD-02-00740 业务部部长质量职责YST-QD-02-00841 办公室主任质量组职责YST-QD-02-00942 质量管理员质量职责YST-QD-02-01043 验收员质量职责YST-QD-02-01144 养护员质量职责YST-QD-02-01245 保管员质量职责YST-QD-02-01346 采购员质量职责YST-QD-02-01447 销售员质量职责YST-QD-02-01548 复核员质量职责YST-QD-02-016文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期49 运输员质量职责YST-QD-02-01750 开票员质量职责YST-QD-02-01851 计算机管理员质量职责YST-QD-02-01952 质量管理文件体系操作程序YST-QP-01-00153 质量管理体系内部审核程序YST-QP-01-00254 质量方针目标管理程序YST-QP-01-00355 质量管理制度检查考核程序YST-QP-01-00456 质量信息统计报告程序YST-QP-01-00557 质量事故处理程序YST-QP-01-00658 质量否决操作程序YST-QP-01-00759 记录和凭证管理程序YST-QP-01-00860 人员培训教育管理程序YST-QP-02-001文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期61 设备档案管理程序YST-QP-03-00262 药品购进操作程序YST-QP-04-00163 购进药品退出处理程序YST-QP-04-00264 进货情况质量评审程序YST-QP-04-00365 质量验收操作程序YST-QP-05-00166 质量档案管理程序YST-QP-05-00267 不合格品处理程序YST-QP-05-00368 药品入库储存操作程序YST-QP-06-00169 药品养护操作程序YST-QP-06-00270 中药材中药饮片养护操作方法YST-QP-06-00371 药品出库复核操作程序YST-QP-07-00172 药品运输操作程序YST-QP-07-002文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期73 质量查询处理程序YST-QP-08-00174 客户投诉处理程序YST-QP-08-00275 销后退回药品处理程序YST-QP-08-00376 质量管理文件编制计划表YST-QR-01-00177 质量管理文件审核表YST-QR-01-00278 文件分发回收记录表YST-QR-01-00379 文件变更审批单YST-QR-01-00480 文件销毁表YST-QR-01-00581 文件交接表YST-QR-01-00682 质量方针目标展开图YST-QR-01-00783 质量方针目标实施情况检查表YST-QR-01-00884 内部评审计划表YST-QR-01-009文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期85 质量管理体系内部评审记录YST-QR-01-01086 质量管理体系评审报告YST-QR-01-01187 质量管理制度执行情况检查计划YST-QR-01-01288 质量管理制度实施情况检查记录YST-QR-01-01389 质量管理制度实施情况检查考核YST-QR-01-01490 整改措施表YST-QR-01-01591 质量事故报告记录表YST-QR-01-01692 质量事故分析报告书YST-QR-01-01793 质量信息传递反馈单YST-QR-01-01894 药品质量传递反馈单YST-QR-01-01995 职工年度培训计划表YST-QR-02-00196 职工教育培训签到表YST-QR-02-002文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期97 职工教育培训实施记录YST-QR-02-00398 职工教育培训效果评价表YST-QR-02-00499 职工个人教育培训档案YST-QR-02-005100 职工年度体检计划YST-QR-02-006101 职工个人健康档案YST-QR-02-007102 职工体检情况登记表YST-QR-02-008103 人员招聘表YST-QR-02-009 104 企业员工花名册YST-QR-02-010 105 设施设备档案表YST-QR-03-001 106 设备设施履历表YST-QR-03-002 107 设备使用记录表YST-QR-03-003108 设备设施维护保养记录表YST-QR-03-004文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期109 设施设备维修记录表YST-QR-03-005110 计量器具校验记录表YST-QR-03-006111 购进计划表YST-QR-04-001112 药品购进及收货记录表YST-QR-04-002113 直调药品审批单YST-QR-04-003 114 购销合同YST-QR-04-004 115 到货请验单YST-QR-04-005 116 首营企业审批表YST-QR-04-006 117 首营品种审核表YST-QR-04-007 118 合格供货方档案YST-QR-04-008 119 合格供货方目录YST-QR-04-009120 进货质量年度评审记录YST-QR-04-010文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期121 药品质量验收记录YST-QR-05-001122 直调药品质量验收记录YST-QR-05-002123 销后退回药品质量验收记录YST-QR-05-003124 药品拒收报告单YST-QR-05-004 125 药品验收入库单YST-QR-05-005 126 验货封箱单YST-QR-05-006 127 中药标本台帐YST-QR-05-007 128 中药材标本标签YST-QR-05-008 129 药品质量档案表YST-QR-05-009130 不合格药品检查情况报表YST-QR-05-010131 不合格品登记表YST-QR-05-011132 不合格品报损审批表YST-QR-05-012文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期133 不合格药品销毁记录表YST-QR-05-013134 不合格药品处理情况汇总分析报YST-QR-05-014135 重点养护品种确定表YST-QR-06-001136 药品质量养护记录表YST-QR-06-002137 质量复查通知单YST-QR-06-003 138 药品停售通知YST-QR-06-004139 药品解除停售通知YST-QR-06-005140 药品养护档案YST-QR-06-006 141 药品退货记录表YST-QR-06-007152 库房温湿度记录表YST-QR-06-008143 药品养护情况分析报告表YST-QR-06-009144 近效期药品催销表YST-QR-06-010文件分发回收记录表序号文件名称文件编号分发者接收人接收日期回收人回收日期145 药品出库复核记录表YST-QR-07-001146 药品销售记录表YST-QR-08-001 147 销售客户目录表YST-QR-08-002148 销售客户资质审核表YST-QR-08-003149 药品召回记录YST-QR-08-004150 药品不良反应事件报告表YST-QR-08-005151 质量保证协议书YST-QR-08-006 152 法人委托书YST-QR-08-007 153 顾客接待记录YST-QR-08-008 154 质量查询记录YST-QR-08-009 155 质量投诉记录YST-QR-08-010 156 顾客意见征询书YST-QR-08-011。
质量记录目录
5年
136
AGT/QR·17-02
未交付的空关房爱护情形检查表
5年
137
AGT/QR·17-03
入伙通知书
3年
138
AGT/QR·17-04
入伙费用结算表
3年
139
AGT/QR·17-05
房屋交付验收清单
5年
140
AGT/QR·18-01
产品标识更换记录
5年
141
AGT/QR·21-01
工程类受控文件发放清单
5年
13
AGT/QR·02-01
质量记录借离登记表
3年
14
AGT/QR·04-01
工作联系单
3年
15
AGT/QR·04-02
文件呈报审批单
3年
16
AGT/QR·04-03
工程例会纪要
5年
17
AGT/QR·05-01
治理评审会议签到册
5年
18
AGT/QR·05-02
治理评审会议记录
AGT/QR·08-10
作废楼书资料回收清单
3年
45
AGT/QR·09-01
合同评审表
5年
46
AGT/QR·09-02
预售协议
5年
47
AGT/QR·09-03
合同评审会议记录
5年
48
AGT/QR·09-04
购房优待审批单
5年
49
AGT/QR·09-05
延期签约审批表
5年
50
AGT/QR·09-06
业主销售合同资料表
5年
19
AGT/QR·05-03
物业记录表样
物业记录表样编号：QR—4.2.3—01 序号：文件发放审批表注：1、以上各项请完整填写，凡文件加盖公章后，均需将原件一份保留本单位。
文件发放审批表注：1、以上各项请完整填写，凡文件加盖公章后，均需将原件一份保留本单位。
文件发放/借阅、回收登记表编号：QR—4.2.3—03序号：编号：QR—4.2.3—04 序号：文件销毁申请单编号：QR—4.2.3—06 序号：文件归档登记表编号：QR—4.2.3—07 序号：文件借阅/复制/补发申请单编号: QR—4.2.3—08 序号：年月日文件借阅/复制/补发申请单编号：QR—4.2.3—08 序号：年月日文件传阅单编号：QR-4.2.3-09 序号：归档文件名目编号：QR-4.2.3-10 序号：作废文件保留单编号：QR—4.2.3—11 序号：记录清单编号：QR—4.2.4—01 序号部/处质量目标完成情形统计表编号：QR—5.4.1—01 序号：负责人：日期：各部门年月质量目标完成情形统计及分析编号：QR—5.4.1—02 序号：（）会议/培训签到表( )会议记录( )会议记录附页改进项目及措施表百步亭花园物业职员花名册人力资源需求打算表部门用工申请表武汉百步亭花园物业治理编号：QR—6.2—04Baibuting Garden QR—6.2—04 更新于2018-07➢以下内容为本公司填写：说明：1、此表适用于保安类（监控员除外）、保洁类人员填写。
2、一律用钢笔或水性笔填写，字迹端正，不得涂改，保证所填写项目全部真实有效。
3、应聘者应出示身份证、最终学历证书、上岗证、专业技术职务资格证、退伍证等相关证件原件，提供身份证复印件2张，其他各类证件复印件1张，个人近期一寸彩照3张。
4、第一页必须由应聘人员填写，没有可填“无”，但不可留空。
5、应聘者所附资料一律不予退还，企业将遵守保密原则，可不能泄露个人资料。
Baibuting Garden QR—6.2—04 更新于2018-07武汉百步亭花园物业治理应聘人员登记表（二）编号：QR—6.2—04填表日期：20 年月日个人资料姓名性别籍贯照片出生日期婚姻状况政治面貌学历身高/体重 M/ kg 职称/资质身份证号血型外语水平电脑水平爱好/特长联系方式现住址固定户口所在地手机紧急情形第一联系人关系联系教育经历起止时刻(年/月) 学校名称专业学历/学位/证书------培训经历时刻(年/月) 具体培训课程获得证书名称发放机构工作经历起止时刻(年/月) 服务机构名称职务/职位待遇离职缘故------家庭成员姓名与本人关系工作单位职务名称应聘者声明您是否情愿同意本公司对您过去的工作经历进行查询？□同意□不同意您有无亲戚或朋友在本公司工作？□无□有 ____________（姓名）您是否有曾经在本公司工作的经历？□无□有 __________(部门)_________(岗位)您有无违反国家法律法规记录？□无□有 ___________您是否有可能阻碍工作的疾病？□无□有 ___________您是否需要公司提供住宿？□否□是您是否为百步亭花园小区的业主？□否□是，__________苑？应聘者所附资料一律不予退还，企业将遵守保密原则，可不能泄露个人资料。
QC表格记录大全
记录一览表
QR-4.2-05
序号
记录名称
记录编号
保管部门
保管期
备注
编制：
QR-5.5-01信 息 联 系 单
指示通知协调
请示报告洽办
年月日
主题：
收文单位：
收件人：
发文单位：
发件人：
信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：
发出部门意见：
接受部门意见：
会议记录
QR-5.5-02
会议名称
上课地点
培训名称
讲师姓名
培训日期
～ 计 小时
主办单位
训练费用
□ 内部培训 □ 派外培训：课程费：元、差旅及杂费：元，合计：元
课程
内容
纪要
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
供应商有无订立书面的企业质量方针、目标及承诺？
2
有无程序保证质量目标为人所知，并在组织各阶层之内留存及实施？
3
供应商有无对行为直接影响质量之管理，实施，检验人员明确其权责及相互关系？
（如：程序、组织机构图、质量手册）
4
供应商有无提供适当之资源用于室内验证活动，如检验、测试、监测及制程产品检讨？
5
供应商有无委任管理者代表，使用全权负责质量系统实施及维护？
国际合作经验：□外资企业 □合资企业 □与外企合同生产 □无合同经验
单班月生产能力： 现在几班生产：
质量管理体系程序文件(范本)
文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
3 职责3。
1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3。
3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4 程序4。
1 文件分类质量管理体系文件包括:a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b）质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c）产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d）产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。
4。
2 文件编号4.2.1 编号（码)表示形式：a）质量手册：＊*/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件:＊＊/QP0X-0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX-2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：＊* /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2。
1中c、d方法统一编号。
4.2。
2 分发编号(码）方法及其表示形式：4。
3 文件的编写、审核、批准、发布4.3。
1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布;4。
3。
2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控"和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
4。
5 文件的更改4.5.1 质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。
4。
5.2 其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
3C认证程序文件完整版
4.3.3部门或个人因文件损坏、丢失等原因而要求补发时，应写出书面申请，经质量
第A版，共5页
文件和资料控制程序第0次修改，第2页
负责人批准同意，方可由行政办公室登记补发。
4.3.4各类文件的发放范围：
a、《质量手册》、《程序文件》发放到厂领导、质量负责人及各部门主管各1份；
b、技术工艺文件发放到生产部、行政办公室各1份；
c、合格供应商名单发放到供销部、行政办公室、生产部、厂领导各1份；
d、通用性管理制度发放到各部门各1份，专业性管理制度只发放给相关职能部门；
e、所有质量管理体系文件和资料厂部存一份，由行政办公室负责保管。
2.适用范围
本程序适用于本厂质量管理体系的所有文件和资料，如质量手册、程序文件、其他支持性文件等。
3.职责
3.1总经理负责批准质量管理体系文件和资料。
3.2质量负责人负责审核质量管理体系文件和资料。
3.3行政办公室负责组织质量管理体系文件和资料的编制、修订、发放、回收、保管和处理工作。
4.工作程序
4.1文件和资料的编制
19 QP19-2007生产件批准控制程序
20 QP20-2007统计技术管理程序
文件和资料控制程序
文件编号：QP01-2007
第A版，共5页
文件和资料控制程序第0次修改，第1页
1.目的
本程序规定了文件和资料编制、审核、批准、发放和更改等过程的控制，以确保本厂各场所使用的文件和资料的适宜性和有效性，防止作废文件的非预期使用。
4.4文件和资料的更改
4.4.1文件经过一段时间使用后，若因本厂内外部因素的改变而导致文件不适宜或外部审核过程中评审员提出文件修改建议时，应该对文件及时进行修改。
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项目
检查内容及要求
考核分数
标准
实得
1
清洁
1.设备外观无积灰、油垢
2.各滑动面无锈迹
3.各盖罩内无杂物、积灰
4.各电器箱内无杂物积灰
5.周围地面干净
25分
2
调整
1.各部件、附件齐全，无丢失
2.各活动部件移动灵活无附加物
3.各控制系统灵活可靠
4.电器装置线路完好、整齐
25分
3
润滑
1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁
职务
签名
职务
签名
顾客提供产品计划汇总表
顾客名称： QR-7.2-05 页次：
产品名称
规格型号
单位
数量
供料日期
地 点
备注
制表： 复核： 日期：
顾客提供产品验收记录
QR-7.2-06
序号
日期
产品名称
规格
型号
单位
数量
生产厂家
检验项目
检验人
结论
总经办意见：
总经理审批：
QR-6.2-06
培训登记手册
姓名：
档案号：
员工培训档案（一）
QR-6.2-06
姓名：
性别
出生年月：
所属部门：
所在岗位：
入厂日期：
学历：
专业：
技术职称：
有关培训证明复印件
序号
名称
编号
发放部门
记录人/日期
工种调换记录
序号
日期
调换情况
记录人/日期
员工培训档案（二）
QR-6.2-06
合同编号
项目
经理
建设单位
电话
工程名称
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
程序文件---文件控制程序
1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。
2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及作业指导书。
3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件及作业指导书。
3.3技术质量部负责质量管理体系文件、技术文件及外来文件的归口管理。
3.4总经办负责公司行政文件的归口管理。
3.5 各部门负责本部门有关文件的管理。
4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 本公司文件分为质量体系文件、技术文件、行政文件三类，质量体系文件及技术文件及外来文件由技术质量部管理，行政类文件由总经办管理。
4.2 文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号4.2.1.1质量手册编号：ND/QM-XXND—表示公司名称的拼音大写QM—表示质量手册XX—顺序号。
4.2.1.2程序文件编号：ND/QP-XXXXND--表示公司名称的拼音大写QP—表示程序文件XXXX—程序文件的顺序号：前两位表示标准条文编号，后两位表示顺序号如：ND/QP-0401 ，04表示标准第4章的内容，01表示标准第4章的第1个程序文件。
4.2.1.3作业指导书编号：ND/WI-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写WI—表示作业指导书XXXX-对应程序文件的编号YY—顺序号，依次从01开始。
4.2.1.4质量记录表格：ND/QR-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写QR—表示质量记录/表格XXXX-对应程序文件的编号或作业指导书的编号。
YY—顺序号，依次从01开始。
4.2.1．5行政管理文件的编号办法：ND/GL-XXND--表示公司名称的拼音大写GL--表示管理类文件XX-表示流水号，依次从01开始编号。
4.2．2 质量管理体系文件的版本4.2.2.1质量手册、程序文件、作业指导书，行政管理文件：用X/Y表示，其中，X表示版本号，用大写的英文字母A、B、C……表示，Y表示修订号，用0，1，2，3 ……表示。
质量管理体系各种质量记录格式
编号：QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 质量策划项目名称：
执行部门： 执行情况：
№：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
批准人：
日期：
验证人：
管理人员由总经理评价。
编号：QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容：
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
编号：QR6102 时间：
培训题目：
地点： 参加培训人员签到（共 人）：
培训记录表
№： 培训老师：
培训方式：
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明： 1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。 2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
日期：
编号：QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号：QR-5.6-01 评审目的：
№：
1.文件控制程序QR-01
对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保各使用部门得到有效版本文件，防止作废的文件非预期使用，提高企业各部门的工作效率，从而形成高效的企业管理。
2适用范围
2.1与质量体系有关的所有文件，包括技术性文件、图纸资料、外来文件和顾客提供的文件资料及其复印件。
2.2本程序适用于质量管理体系文件的制订、批准、发布、使用和保管。
A(0)表示第一版
“01”分类文件的顺序号(质量)
JS表示“技术部文件”，ZL表示“质量检验部文件”，ZH表示“综合部文件”，CW表示“财务核算中心文件”，GY表示“物资供应部文件”，YX表示“市场营销部文件”，SH标示“售后服务部”SC表示“生产制造部文件”。QD表示“作业文件”
WD为“****专用汽车有限公司”的简称
4.7 文件的换版与作废
4.7.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应换版。原版的文件作废，换发新版本。
4.1.3文件的分类
各类文件按层次可分4类，其代码如下：
质量手册—QA
程序文件—QR
作业文件—QD
质量记录—JL
4.2文件的编号
4.2.1质量体系文件的编号登记工作由办公室负责。
具体编号方法及含义说明如下：
1)质量手册编号：WD / QA - 2020 - A(0)
A(0)表示第一版
表示2020年发布
4.4.2 质量手册由质量保证负责人审核，总经理批准。质量体系程序文件由部门负责人编制，质量检验部长审核，质量保证负责人批准。
4.4.3 技术性文件分设计文件、工艺文件和检验文件。三类文件分别由技术部和质量部负责编制Байду номын сангаас部门主管审核，管理者代表批准。
4.4.4确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
QMS表格
建设单位
项目名称
施工阶段
调查部门
日期：
以下由建设方填写
调查项目
评分
非常
满意
20
较满意
18
满意16
有些
失望
11
很失望
0
进度控制
质量控制
投资控制
安全文明生产及其它
服务态度
意见及建议：
建设方
项目负责人
签字
日期
QR8.2.1-1
设备一览表
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
使用单位
责任人
备注
备注：○表示轻微不合格、△表示严重不合格
不合格/纠正、预防措施报告
№：
管理评审中的不合格
囗
用户投诉或反馈意见
囗
征询、调查、检查中的问题囗
日常服务过程中的不合格囗
不合格描述：
签发人：日期：
处理意见：
签名：日期：
纠正、预防措施（方案）：
签名：日期：
执行记录：
签名：日期：
验证结果：
签名：日期：
QR8.5—1
时间
培训内容
执行部门/
人员
培训对象
培训方式
备注
QR6.2-02
编制：日期：
审核：日期：
审批：日期：
员工培训考核登记表
序
号
姓 名
培训内容
培训时间
培训方式
是否考核
考核结果
备注
QR-6.2-03
内部培训记录/效果评价表
培训部门/人员：
培训时间：
培训内容：
培训地点：
培训教师（签名）：
质量记录表式汇编(一)
质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:管理评审计划管理评审会议记要管理评审报告质量策划记录产品销售合同QR/JG-0301-01供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项外协产品委托加工合同QR/JG-0301-02 合同编号：签订日期：客户电话（口头）订单QR/JG-0301-03 订单编号：通知日期：特殊产品合同评审表合同变更单QR/JG-0301-05 NO:合同编号订货单位产品名称、规格数量交货期要求更改内容描述：经办人：日期：质保部评审意见：签名：日期：业务部评审意见：签名：日期：技术部评审意见：签名：日期：其他相关部门评审意见：签名：日期：合同更改信息确认传递部门质保部技术部制造部财务部管理文件受控目录QR/JG-0501-01 NO:文件审批单QR/JG-0501-02 NO:文件更改申请单文件归档登记表文件作废留用/销毁申请单技术文件受控目录外来文件(图样)登记表物资采购申请单应急采购申请单申购原因:审核意见:签名: 日期:物资采购合同QR/JG-0601-04供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项物资进厂报验单物资进厂检验报告物资入库单记帐说明：本单一式三联第一联：发票附件第二联：财务核算第三联：仓库留存物资领用单记帐发料主管领用制单说明：本单一式二联第一联：财务核算第二联：仓库留存分承包方申报表分承包方质量能力调查表分承包方质量能力评审报告说明：本单一式二联金切设备完好标准检查表锻压设备完好标准检查表起重设备完好标准检查表紧急放行、例外转序质量跟踪表（螺栓、螺钉类）上海合作公司产品检验报告（螺柱类）上海合作公司产品检验报告（螺母类）上海合作公司产品检验报告（非标类）上海合作公司外协产品质量检验单NO.检验员: 日期:计量器具降级/报废申请单计量器具赔偿通知单原材料降级利用申请表不合格品通知处理单备注：第一联：质保部留存不合格品通知处理单产品报废单产品报废单内部质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：顾客质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：纠正和预防措施实施单编制/日期审核/日期内部质量审核年度计划内部质量审核日程表内部质量审核检查表QR/JG-1701-03 NO:。
质量管理体系记录表格目录模板
品质部
五年
检验原始记录
QR-8.2.4-09
A/O
品质部
长期
纯化水水质检验报告
QR-8.2.4-04
A/O
品质部
五年
纯化水原始检验记录
QR-8.2.4-04-1
A/O
品质部
五年
纯化水微生物限度检查记录
QR-8.2.4-04-2
A/O
品质部
五年
8.3不合格品控制
不合格品评审处置单
QR-8.3-01
QR-8.2.1-02
A/O
业务部
长期
顾客抱怨和信息反馈处理记录表
QR-8.2.1-03
A/O
业务部
长期
8.2.2内部审核
内部年度审核计划
QR-8.2.2-01
A/O
管 代
长期
内审实施计划
QR-8.2.2-02
A/O
管 代
长期
内审检查表
QR-8.2.2-03
A/O
管 代
长期
不符合项报告
QR-8.2.2-04
QR-8.2.4-02-01
A/O
品质部
五年
内包装检验记录
QR-8.2.4-02-02
A/O
品质部
五年
超声熔接组装检验记录
QR-8.2.4-03-01
A/O
品质部
五年
记录表格目录
版号：A
第6页共6页
标题:记录表格目录
记录表格名称
文件代号
修改状态
保存部门
保存期限
成品检验报告
QR-8.2.4-03-01
A/O
综合部
五年
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
编号QR—030通用名称商品名称...
信息联系处理单药品质量档案表文件修订申请表文件销毁审批记录质量事故报告处理记录质量分析记录药品拒收报告单质量管理制度执行情况检查考核记录表编号：QR—010问题改进和措施跟踪记录编号：QR 011说明：本表一式三份，由实施部门实施后反馈到下达改进任务部门和分管领导各一份，自留一份。
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）不符合报告GSP自查评审表职工登记表编号：QR—020编号：QR—021 填表日期：健康档案登记表编号：QR—023强制检定计量器具检定记录卡编号：QR—026 制卡日期年月日制卡人：供货方一览表合格供货方档案首营企业审批表首营品种审批表编号：QR—030电话订货记录（代合同）编号：QR—033 年月日照，质量标准，生产批文。
所供药品包装、标签、说明书符合有关规定，药品应附产品合格证，包装符合运输要求，如遇有假药、劣药供方承担一切法律责任。
药品拆零登记表编号：QR—039购进退出通知单经办人：药品停售通知单编号：QR—043年第号通用名称规格剂型产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人其它停售原因签名：年月日药品解除停售通知单编号：QR—044年第号如下药品质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库及销售使用，特此告知。
通用名称规格剂型产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人其它签名：年月日不合格药品报损审批表编号：QR—046 报告时间：年月日说明：本表应附拟报损品种清单不合格药品销毁记录注：本表应附销毁品种清单。
记录人：药品质量复查报告单销后退回通知单经办人：药品养护档案表编号：QR—055 建档日期：中药饮片质量检查记录养护设备检修维护记录编号：QR—058药品储存温湿度记录表编号：QR—059 库区表号时间：年月药品陈列环境温湿度记录表编号：QR—060 库区表号时间：年月效期药品催销表报告人签字：年月日质量部门：业务部门经理注：1.此报告单由仓库保管员填写2.此报告单自填报日起保存2年3.此报告单一式四份，仓库、质量、业务、主管经理各一份。