QC080000文件范本HSPM体系程序文件汇编

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号 本
NO.： JG-RP-201 Rev.： A/0
环保文件与资料记录管制作业程 序
5.1.2环保程序(二阶文件): 委员会审核,环境管理代表核准后发行. 5.1.3记录/记录(四阶文件)
生效日期Date： 2006-7-12 页 码Page： 4 of 10
7.1.3.a凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格, 由相关文件制订单位制订随同文件一并会签发行,并列入管制,其相关记录 的保存参照《环境记录管制一览表》规定,由相关权责单位保存。 5.2 文件与数据之修订、废止: 5.2.1 DCN变更:
5.0
内容: 5.1 系统文件(指环境系统文件一/二/三/四阶)制订: 5.1.1环境手册(一阶文件): 5.1.1.a为本公司环境管理体系运作之准则,由环境质量保证委员会拟订,管理代表 审核,总经理核准后发行实施. *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****
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公司地址：
发 行 号：
受控印章： 持 有 人：
编制/日期 2006-6-2
文件化/日期 2006-6-20
审核/日期 2006-6-25
பைடு நூலகம்
批准/日期 2006-7-2
*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****
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录于《文件管制总览表》,所有文件/数据归档时均需有《文件管制总览表》,此 表可根据实际需求稍作更改. 5.2.10 因业务单位需求需提供环境相关文件与数据时,由业务人员填写《文件与资料 增/补发申请单》经单位主管审核,环境管理代理核准后交文管中心统一办理,文管 在影印之文件上每页无需加盖“文件受控”章以示仅供参考,且不做回收或变更. 处理 5.3 文件编号原则: 5.3.1 一阶文件: JG-RM-1 01 分别类(00:指含盖环境管理系统全部文件) 一阶文件 RoHS手册 深圳市技冠电路板有限公司
5.2.1.a 系统文件(一至三阶)需要修订或废止时,各单位提出修订及废止之意见,并详 细记录于该份文件的第二页《文件变更履历表》上,经环境质量保证委员会 审核,管理代表核准并会签各相关部门后,由文管中心管制发行. 5.2.1.b 系统文件(一至三阶)之修订于各单位会签期间,文件之旧版本仍为有效版本, 直至文管中心于书面形式发行新版本并将旧版回收为止. 5.2.1.c 新版文件发行后,各单位如欲查询旧版本文件,可至文管中心查询. 5.2.1.d 记录(四阶文件)的变更由现行单位填写《文件变改申请单》,经单位主管审 核,管理代表核准后交由文管中心做统一更新动作,另外,记录变更后,第一批 申请印刷时需经文管中心确认在《请购单》上签名方可执行; 5.2.2 文件与资料之修订或废止时,文管中心应于修订或废止之文件与资料之修改履历
3.0
名词定义: 3.1 外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书(含供应厂商) 工程规格、机构图等技术数据. 3.2 3.3 DCN:文件变更. 本公司文件类别区分: 3.3.1 3.3.2 3.3.3
3.3.4
危害物质过程管理手册(一阶文件):叙述公司危害物质管理政策之文件; 作业程序文件(二阶文件):与绿色部品管理手册体系相关之所需程序文件; 支持文件(三阶文件):作业指导书.检验规范及标准书;
3.0 名词定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 4.0 5.0 6.0 7.0 权责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 内容„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3-8 附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8-8 相关表单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8-10
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5.3.2 二阶文件: JG-RP-2 XX 流水号(01~99) 二阶文件 RoHS程序 深圳市技冠电路板有限公司 5.3.3 三阶文件: JG -RI -3 XX 流水号(01~99) 三阶文件 RoHS指引 深圳市技冠电路板有限公司 5.3.4 四阶文件: JG-RR-4 XX XX 流水号(01~99) 指X阶文件记录 四阶文件 RoHS表格 深圳市技冠电路板有限公司
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5.6.2 文件与数据之补发:
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各文件持有单位,若发现文件破损,污损,遗失待现象时,须填写《文件与数据增补发 申请单》,向文管中心提出文件补发申请.若补发之原因为破损或污损时,于文件补 发时文管中心要收回旧文件并销毁. 5.6.3 文件与数据增(补)发之申请规定: 由申请单位提出,并填写《文件与数据增(补)发申请单》经单位主管审核后, 转至文管中心确认签章后,由文管中心发行. 5.7 各种文件管制章:参照技冠公司之ISO9001:2000<<文件控制程序>> 之相关章节内容作业; 5.8 本章节内容若有不详之处请参阅技冠公司之ISO9001:2000<<文件控制程序>> 之相关章节内容作业;如两者冲突则以本程序为主. 5.9 本套环境质量保证系统文件.可与本公司之ISO9001:2000质量管理系统互补.故其中涉及 之章节内容或记录使用皆可参阅或采用ISO9001:2000相关文件资源.特此说明!
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注: 部分文件记录与ISO9001:2000系统共享,需加盖“RoHS”章以示区分. 5.3.5 DCN变更编号: DCN-06 10 01 流水号(01~99) 指10月份(1月份为01)<以此类推> 指2006年<以此类推> 文件变更简称 注: 文件首次发行无DCN编号,DCN生效日期为文件“核准”后转到文管中心之日期, 由文管在生效日期处盖日期章或手签日期(手签必须签名确认). *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****
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修
序 1 号 版 本 A0 修 订 内 容 初稿发行
改
履
修 订 者
历
日 期 2006-7-12 批 准
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1.0 目的:
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为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各 文件之有效及正确之管制功能. 2.0 范围：
与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。
注明,回收之发行旧版文件由文管中心加盖红色“文件作废”章后直接作废
5.2.3
文件制/修订流程:
各单位提出数据需求------会报文管中心(提供资料编号并纳入管控行程)----各单 位拟定需求文件----经单位主管和环境质量保证委员会审核----数据需求单位会 签相 关权责单位----管理代表最终确定----原稿转至文管中心----文管中心依需求 分发与旧版回收----文管日后追溯. 5.2.4 环境程序系统文件(一至三阶)之发行,除文管中心须保留一份原始书面文件外,
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5.3.6 外来国际/国家标准编号,依其标准原有编号为文件编号. 5.4 客户提供之标准 客户提供之环境标准要求.环境管理物质要求或绿色采购相关要求. 5.4.1 管制: 5.4.1.a 客户提供标准必须转换成本公司使用之文件,如客户要特别要求者除外. 5.4.1.b 遇客户修改标准,必需由文管中心统一调回前一份标准,发行新的标准以维 持标准的正确性. 5.5 环境记录之管制作业 5.5.1 所有环保活动所产生的记录,均用予以标准化记录并进行编号,公司之环境记录,应由 文管中心应于计算机系统中建立《环境记录管制一览表》明示保管单位,保存年限等. 5.5.2 环境记录之保管单位应将负责管理之环境记录自行分类保存,环境记录之储存,保 管方式和地点,应考虑使用数据夹或封箱保存,以便于储存取用,且非经保管单位同 意,不得任意取用;封箱资料至文管中心保存时应填写数据管制清单,以便文管中心 进行管制与追溯.环境记录若为热感纸质(如传真机用纸),为避免日久字迹模糊，须 加以影印存盘;环境记录若存放于计算机储存媒体中,须复制备份数据,以预防媒体资 料流失. 5.5.3 环境记录之管理者,应彻底提示作业者明了正确数据之重要性,并教育其有效收集 数据之方法,环境记录若有涂改,修改者,须在修改处签章以负责,环境记录上若有不 适用之空白栏,应于字段内记注「X」或空白之,记录者应于记录完毕后签章以示负 责,并利于日后查证,环境记录之管理者,应定期稽核数据产生的方法及其结果,并随 时检讨改进作业方法,使数据的获得更迅速,确实. 5.5.4 超过保存期限之环境记录作废时,由保管单位自行销毁作废.所有外来文件含:SONY G/P或欧盟RoHS指令以及其它客户之绿色采购相关文件记录需要保存4年以上. 5.6 文件之增补发 5.6.1 文件与数据增发: 各单位因实际作业需要,由需求单位填写《文件补发申请单》,提出文件增 发要求,由文管中心修订《文件总览表》,将该单位列入该文件分发对象. *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****
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索
引
章 节 1.0 2.0
内 容
页 次
目地„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
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录于《文件分发、回收登记表》所有文件发行未盖“受控文件”章一律无效. 5.2.5 为确保各单位使用之文件为最新版次,文管中心应于计算机系统中建立一份
《文件管制总览表》,当有制.修.废时,均须更新《文件管制总览表》之 相关内容. 5.2.6 文件首次发行版本为A0,首次变更为A1,第二次为A2„„一直编至A9,后为B0,
再至B1,以此类推. 5.2.7 新制订或修改文件时,制/修订单位应于每份之日期及版次变更,且无论修改文件
之任何页次,其版次均须整份文件变更,包括《文件封面》. 5.2.8 文件之保密性只能为保密原则其中之一,主管以上调阅权不限,员工仅限低机密及以
下,生效日期以发行日起为生效实施日. 5.2.9 一份文件只允许一个编号,当一份文件有多份子文件时,应将具体子文件名称登
另文管中心依文件需求单位所填写之《文件管制总览表》,将核准后的文件统一 用书面形式每份加盖“受控文件”章,发行到相关单位.并将分发及回收记录登 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****
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记录/记录(四阶文件):所使用之各类记录.质量记录图表等;
4.0
权责： 4.1 4.2 文件之制订与修订:环境质量保证委员会及相关单位; 文件之审核:四阶文件.三阶文件可由部门主管审核.二阶文件需由环境质量保证委员 会审核.一阶文件需由环境管理者代表审核; 4.3 文件之核准:四阶文件可由部门主管核准.三阶文件.二阶文件皆由环境管理代表核准; 一阶文件需由环境管理责任人核准;