问题解决流程图
生产质量问题处理流程图
文件编号：HJ-CX-025 版本：A1 发布日期：2016年8月8日0 目的为了规生产，检验，维修以及仓储环节质量问题的反馈、处理和跟踪流程，使质量问题得到高效的处理，并使纠正和预防措施得到有效执行。
1 适用围包括但不限于产品焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存、理货等过程。
2 适用角色质量工程师、研发软件工程师、研发硬件工程师、研发结构件工程师、生产工艺工程师、维修员。
3 定义3.1 生产质量问题：产品在焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存，理货，运输等生产的过程中，因操作、物料、工艺、设备、装备、设计、技术文件等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。
3.2 质量问题级别：3.2.1 轻微问题:属于轻微的零星问题，不需要做进一步的纠正/预防措施，只需要直接给出临时处理措施就可以关闭了。
3.2.2 一般问题：（1）一般设计、工艺、操作、物料等问题，有明确的责任人负责处理，不会对生产发货和客户使用造成影响的；（2）其它影响等同于上述情况的问题。
3.2.3 重要问题：（1）产品存在质量隐患，并可能导致产品影响在客户处的使用，对公司品牌和声誉造成一定的负面影响；“产品影响在客户处的使用”包括但不限于以下几种：●一般功能完全失效或不能正常工作；●产品管理、维护功能不能正常执行；●必须的附件缺少（如少电源线、电缆线、安装螺钉，对接端子等）象。
4.0 问题的分类和分流：4.1问题分类：人员操作性问题：与产品设计生产相关的人的原因，生产操作人员、检验员、工艺员身体状况、技术水平、工作责任心等情况。
机器、设备（工装）问题：在产品生产中设备可能出现的问题，如工具、设备磨损等。
物料问题：加工用的原材料的质量情况。
方法问题：指制造产品所使用的方法，指生产过程中所需遵循的规章制度。
它包括：工艺指导书，图纸，技术更改文件，检验标准，各种操作规程、工作方式，流程程序等。
环境问题：指产品制造过程中所处的工作环境。
投诉处理流程图
投诉处理流程图投诉处理流程图：投诉处理是指对企业或个人投诉的问题进行审核、调查和解决的过程。
下面是一张投诉处理的流程图：开始|V收到投诉|V预处理阶段|V初步审核投诉|V确认受理|V收集证据|V调查核实|否|V确定处理方式|V得出调查结论|V处理投诉结果|V反馈投诉人|V结束流程图中的每个步骤解释如下：1. 开始：投诉处理的起点，表示流程的开始。
2. 收到投诉：企业或个人收到投诉的问题，可以是通过电话、信件、电子邮件等形式。
3. 预处理阶段：对投诉进行初步审核，确定投诉的性质和重要性，判断是否需要受理。
4. 初步审核投诉：对投诉进行初步审核，以确定是否符合受理条件，并进行初步评估。
5. 确认受理：如果投诉符合受理条件，将进行受理，并给投诉人反馈受理的结果。
6. 收集证据：为了更好地调查投诉事件，需要收集相关证据，如收集投诉人提供的证据、询问相关证人等。
7. 调查核实：根据收集到的证据，开展对投诉事件的调查，以核实投诉事件的真实性和相关事实。
8. 确定处理方式：经过调查核实，确定处理投诉事件的方式，可以是协商解决、调解、赔偿等。
9. 得出调查结论：根据调查结果，得出对投诉事件的结论，判断投诉是否成立，以及有关方面是否有责任。
10. 处理投诉结果：根据调查结论，对投诉事件进行处理，包括给予相应的处理措施，如赔偿、整改等。
11. 反馈投诉人：将处理结果及时反馈给投诉人，并解答其疑问。
12. 结束：投诉处理流程的终点，表示流程的结束。
以上是一份投诉处理流程图，可以有效地引导投诉处理人员按照流程进行投诉处理，提高处理效率和满意度。
8D报告-解决问题的八个步骤
把质量分析全过程划分为P（计划Plan）、 D(实施Do)、C（检查Check）、A（总结处理 Action）4个阶段
分析步骤
第一为P（计划）阶段，其中又分为4个步骤： （1） 分析现状，找出存在的主要质量问题。 （2） 分析产生质量问题的各种影响因素。 （3） 找出影响质量的主要因素。 （4） 针对影响质量的主要因素制订措施，提出
首件确认的时机（开机、换班换人、更换刀具、不良改善后） 首件执行三检：自检、互检、专检； 检验依据：图纸、样品、检验指导书、品质控制计划；
（检验员是否明确产品的检验标准？是否知道那些地方是关健控制点？有没有指导文件？）
要求有确认合格的样品及对应的全尺寸检验记录《首件检验记录表》； 首件确认不合格时，有没有采取改善措施？有没有再次确认？
物料标识
CUSTOMER: PART NAME: DWG NO: PO NO.: QTY: MANUFACTURER: BATCH CODE: DATE: COUNTRY: CARTON NO:
FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT ANTENNA BEARING SHAFT RING 3036-183-B
顺荣国际
VIEW-EWLL
品质部培训
供应链管理部： ShiJun Dong
品质的定义
品质（质量）：一组固有特性满足要求的程度
A、品质牵涉每一个人和公司內所有活动 B、滿足需求﹝符合顾客需求﹞ C、品质可以且必須被管理
品质—企业永恒的主题
品质的划分
样品提交的相关文件请按我司统一的《首样认可书》格式填 写；如客户有特殊要求的，按客户要求执行。
问题分析与解决流程ppt
定数量)的方式来表示，以明确表达期望得到什么结果。
通常，定义「问题」时，可以采用4W2H的方法来进行。
WHAT WHO WHEN WHERE HOW HOW MANY/MUCH
：什么事、物 ：与谁有关：对象与执行者 ：何时发生、发生时机 ：在何处发生：地点与位置 ：如何发生的、发生的形式 ：发生的次数、数量或程度
● 用疑问句 ● 用「缺乏……」的字眼 ● 隐含解决方案 ● 主观性的陈述 ● 描述的内容抽象模糊，没有可以观察到的行为 ● 用否定句叙述
案例
某国小教师组成的划龙舟队伍，参加比赛获得最后一名： 不晓得是不是赛前的练习不够（疑问句）、 缺乏默契、队员不听队长的口令（主观性陈述）、 彼此有心结（抽象无法观察）、 还是他们根本就不想参加这项活动（否定句）、 表现得很失常，他们应该好好挑选参加的队员才是（隐含
阶段名称
阶段内容
D：问题确认
M：现状分 析
S1：主题选定 S2：问题定义 S3：问题分类
S4：原因分析 A：原因分析
S5：真因确认
S6：对策拟定
I：解决方案 S7：评估测试
S8：执行追踪
S9：成果确认 C：追踪控制 KJ法
5W2H、管理报表分析
问题类型判断 KJ、鱼骨图法、系统图法、管理表报分析、 脑力激荡、关连图法统计图表分析 矩阵评分法、消去法、关连图法、柏拉图 法 决策矩阵法
情境模拟法
查检表
查检表
流程图、标准书
一、定义【问题】
定义「问题」就是要澄清事实。对所发生的事件，能够清 楚的叙述、分析、解释，并加以分类、列明，且做全盘性 的了解之后，才能正确的定义「问题」。
1、使用4W2H思考
定义「问题」时，必须尽可能保持客观、明确及简洁，如
“五方”联动解决民生问题流程图
“五方”联动解决民生问题流程图
网格监督员督办落实 网格监督员督办落实 将处理结果告知
反映人并存档
上报街道，由街道组织
相关职能部门研究解决
社区派专人负责跟踪、反馈办理情况 办理结果反馈给反映人、反映单位和
“五方”单位相关领导并存档
“五方”单位协商均无法解决的疑难问题
网格内召开民情会协调
解决 社区“两委”班子协商研究解决 社区党组织牵头，集结业委会、联点 及“大党委”成员单位、物业服务企业、社会组织召
开议事会、共同研究解
决
一般性问题 复杂性问题 疑难性问题 反馈至网格党支部
收集民生热点、难点问题及意见建议
网格员入户 联户长反映 物业自查
将处理结果告知
反映人并存档 将处理结果告知 反映人并存档 建立民生诉求台账。
故障处理方法及流程图
序号
故障现象
分析原因
排除方法
备注
1
探测器电源LED灯不亮
1、检查电源220V是否加上；
2、保险断否；
3、电源供电线部分损坏。
4、N线未接通
如电源已经加上，指示灯仍不亮，则：
1、指示灯坏；
2、电源供电N线检测是否接通。
3、还有一种特殊情况：220V电源已经加上，用表测量端子螺钉上有电压，但是探测器不上电，可能是电源导线的线头和绝缘皮一起进入端子接线孔，绝缘皮把导线和端子部金属片隔开未能使导线接触金属片造成，遇到此类问题应把导线拉出，把绝缘皮多剥一些，处理后重新接线一试。
如果经过检查以上三项均没有问题，则应返厂检查。
对于DB型监控设备，当报故障以后，先检查是否市电断电，如确定不是主电断电，那么可以按下面的流程进行检查。
1、用万用表测试保险管是否通，如果不通应更换保险管；
2、电源供电N线检测是否接通；
3、还有一种特殊情况：220V电源已经加上，用表测量端子螺钉上有电压，但是探测器不上电，可能是电源导线的线头和绝缘皮一起进入端子接线孔，绝缘皮把导线和端子部金属片隔开未能使导线接触金属片造成，遇到此类问题应把导线拉出，把绝缘皮多剥一些，处理后重新接线一试；
6
HQ型温度显示过高
1、当确实知道温度探头所在位置的大致温度时，发现温度值高出很多时，应仔细检查温度探头的接线是否接好，接触电阻过大甚至开路，会使温度指示值变大；
如果确认温度指示有误，试验时可以把指示正确的温度探头换到有故障的位置一试，如果变好了，可以证明温度探头故障，如果故障照旧，则说明HQ探测器本身有问题。
1、如果实用以上办法均不能使探测器上线，则基本可以判断探测器的通信部分损坏，需要更换。
根源分析流程图
根源分析流程图
根源分析是一种系统性的问题解决方法，通过分析问题的根本
原因，找出问题发生的根源，并采取相应的措施来解决问题。
根源
分析流程图是用来展示问题根源分析的步骤和流程的图表，它能够
帮助我们清晰地了解问题的来源，有助于更加有效地解决问题。
首先，根源分析流程图的第一步是确定问题。
在确定问题的过
程中，我们需要明确问题的性质、影响范围和具体表现，以便更好
地进行后续的分析。
接着，我们需要收集数据。
收集数据是根源分析的重要步骤，
通过收集相关数据，我们可以更加客观地了解问题的情况，为后续
的分析提供依据。
然后，我们进行问题分析。
在问题分析阶段，我们需要对收集
到的数据进行分析，找出问题的具体表现和可能的原因，以便为下
一步的根源分析做好准备。
接下来，是根源分析的关键步骤——根本原因识别。
在这一步
骤中，我们需要通过对问题进行深入的分析，找出问题的根本原因，
而不是仅仅停留在表面现象上。
这一步骤需要我们进行全面的思考和调查，以确保找出问题的真正原因。
最后，是制定解决方案。
在找出问题的根本原因之后，我们需要针对性地制定解决方案，以解决问题的根本原因，而不是仅仅解决表面问题。
解决方案的制定需要考虑到实际情况和可行性，以确保问题能够得到有效解决。
总的来说，根源分析流程图是一个非常重要的工具，它能够帮助我们系统地进行问题分析和解决，从而提高问题解决的效率和质量。
通过遵循根源分析流程图的步骤，我们能够更加科学地解决问题，为工作和生活带来更多的便利和效益。
QC小组活动培训(问题解决型)
图3 质量改进上升图
4）关键在于“处置”阶段
“处置”就是总结经验，肯定成绩， 纠正错误，以利完善。为了做到这一 点，必须加以“制度化”、“标准化”、 “程序化”，以便在下一循环进一步巩 固成绩，避免重犯错误，同时也为快速 解决问题奠定了基础。
３、QC小组活动的程序
1、自定目标值的课题活动程序
1）选择课题
3、课题的名称 1）课题名称的设定要简洁、明确，直接针对所要解决 的问题，不可抽象。 原则上可按以下方式设定： ×× ○○ △△ ××：达到的结果——指提高还是降低，增大还是缩 小，消除。 ○○：要解决的对象——指产品、工序、过程、作业的 名称。 △△：问题特性——指质量、效率、成本、消耗等方面 的特性。 2）不能正确、恰当地设定课题名称的主要有二种情况： 第一种，课题名称是“口号式” 第二种，课题名称是“手段+目的”
三、QC小组活动的课题类型
当前QC小组活动课题大致可分为五种类型，即现场型、 服务型、攻关型、管理型和创新型。 1、现场型课题 通常以稳定生产工序质量、改进产品质量、降低消耗、 改善生产环境为选题范围，课题较小，难度不大，活动周期 较短，是小组成员力所能及的，比较容易出成果，但经济效 益不一定大。 2、服务型课题 通常以推动服务工作标准化、程序化、科学化以及提高 服务质量和效益为选题范围， 课题较小，活动时间不长，见 效较快，不一定取得显著的经济效益，但社会效益往往比较 明显
A
图一 自定目标值的课题活动程序流程图
2、指令性目标值课题课题活动程序
1）选择课题 2）设定目标
1）QC小组的目标 值不是自己定的，而是 由上级主管部门指定的。 2）有标准可寻的， 包括国际、国家、行 业、厂部、部门、厂家 等所定的标准及要求。
问题解决工具七步法ppt课件
为原因制定试验计划在供应商处在途原材料在工厂内在工厂内?直方图?运行图检查表?检查表s7测量和评估持续改进认可团队?过程能力分析控制图?控制图?检查表?跟踪表?过程流程图?直方图?排列图?客户的意见voc?控制图表?运行图?关联图?测量系统分析?ppm?是与不是?小组负责人?跨部门的功能小组?检查表?图示效果图?fta故障树分析?作业流程图?fmea?5why排序?是与不是?multivoting?排列图?控制计划?设计过程fmea?操作指导书?经验教训?分层审核?检查表?边界样件?设备调整?生产计划?服务件计划?服务信息?pits文件化?服务零件简报?控制图?直方图?设计过程防错?设计过程fmea?过程控制计划?关键小组成就?措施有效性?全球问题再发生预防?正在工作中的wip?库存?测试样件?废料?返工在途发往客户的产品客户处临时行动trp召回?控制图?排列图?能力分析?doe?集中图?回归分析?方差分析?故障树分析?决定树分析?设计过程防错?doe?直方图?假设检验?线形回归分析?运行图?趋势图recognizetheteamrecognizetheteamstep7measureamp
市场反馈质量问题处理程序-附流程图
市场反馈质量问题处理程序1.0目的：为及时有效处理市场反馈质量问题，提高顾客满意度，维护公司形象，降低因质量问题给公司造成的损失，特制定市场反馈质量问题处理程序，以下简称“程序”。
2.0适用范围：本程序适用于xxx科技有限公司产品售出后3年内出现的质量问题。
3.0职责和流程：3.1职责：3.1.1办事处负责及时向公司质检部传达顾客反馈的问题，严禁直接与车间、OEM 部及供货商自行沟通处理；3.1.2质检部负责相关问题处理工作的总协调，包括与办事处经理沟通及组织内部相关人员讨论分析，确定现场调查人员，形成《反馈处理报告》，并按月度、季度、年度进行统计分析通报反馈问题，发公司相关人员及高层邮箱；3.1.3研发部、市场部、各生产线、采购部、可持续发展部、后勤部、仓库管理部、财务部及其他相关部门，负责在质检部的协调下，支持完成相关调查分析和整改工作。
3.2工作流程：3.2.1反馈的形成：各办事处负责人，在接到顾客反馈后最短的时间内，依据客户反映问题，填写《质量问题反馈、处理表》，如实描述后签字确认，将扫描件发质检部邮箱zhiguan@，同时抄送市场部负责人，需要现场照片或顾客签字等证明性资料的，应将照片或顾客签字等证明性资料同时扫描，附到反馈表后面。
3.2.2反馈问题分析：质检部在收到办事处反馈的24小时内，牵头组织相关人员对办事处反馈问题进行分析，并确定下一步处理方案。
此过程中研发部、各生产线、市场部、工艺部、仓储管理部、可持续发展部、后勤部等相关人员应积极配合，必要时根据质检部的裁定和安排成立质量事故处理小组（由与潜在质量事故责任不相关的人员）赴现场进行调查。
3.2.3问题类别和处理办法：3.2.3.1反馈问题是因运输造成的，由质检部转后勤部，按承运管理规定要求，由运输商承担赔偿相应损失，并拿出纠正措施；3.2.3.2 反馈问题是因公司产品设计缺陷造成的，由研发部与办事处沟通，并拿出解决方案，质检部根据具体问题，按公司质量管理规定进行处理；3.2.3.3反馈问题是因产品制造缺陷造成的，由质检部进行调查分析，由生产职责部门拿出纠正措施，同时质检部根据具体问题，按公司质量管理制度进行处理；3.2.3.4反馈问题是因办事处长期积压（指销售产品已进行性能提升、改进，且要求淘汰的产品）已更改产品造成的，费用由办事处自行承担；3.2.3.5反馈问题是因仓储发货（发货数量 1‰的误差除外）造成的问题反馈，由仓库管理部在48 小时内拿出纠正措施并协助质检部处理，同时，由仓库管理部根据《仓库管理部内部检查考核细则》进行处理。
PDCA解决问题的方法和技巧-
计划 – 步骤 1.3 设定目标和测量方法
目标 清晰地界定和确认目标
过程
1.
2.
根据数据分析，确认问题陈述和相关 联的目标（时间/成本/质量）和测量方 法 同管理层确认目标
输出 (= 步骤2的输入) 管理层认可的、可测量的 目标
提示
在这个阶段不要匆忙下结论
举例说明 何事: 对产品A59，有2个客户报告发现屏幕花缺陷。 何地: 花痕是在客户的最终检查们发现的，未包装。在射线管厂的 检查中未发现花痕。
B
Variable 2
散布图
头脑风暴
MAN ENVIRONMENT MACHINE
MATERIAL
METHOD
Variable 1
PROBLEM
因果图
确认问题的主要根源
why why why why why
5 Why’s
root cause
头脑风暴 广开言路，激发灵感，集体创造思维的方法
所有的小组成员都应该参与 明确头脑风暴会议的目的 发表想法、观点，但不评论、不驳斥
过程
1. 2. 3. 4. 5.
收集所有的影响因素 收集和整理所有的末端因素 评估是否这些末端因素是可控的？ 对末端因素逐条确认 找出真正影响问题的主要原因
输出 (= 步骤3.2的输入) 主要原因
工具 排列图 散布图 关联图 / 亲和图 矩阵图 实验设计法
提示
原因仅限于那些对质 量有直接影响的
关联图 解决关系复杂、因素之间又相互关联的原因与结果的技术
作用
表明因素与因素之间，区域与 区域之前，或者工序与工序之 间所具有的所有不同关系
使人们容易在某个情况下挑出 导致许多其他现象或因素的原 因
它不是按照某种逻辑顺序依次 排列因素，而是使得每个项目 都和许多其他部分关联，从而 表明它们之间相互影响
问题与故障处理流程图
对外信息发布人由业务运营中心马立娜担任。
5）故障管理人
负责管理故障管理流程，更新流程文档，监督流程的执行。
对所有故障进行统一管理；符合故障标准的，督促故障报告的提交。
负责对故障报告/督办单进行审核，保证故障报告/督办单的质量。
依据故障的影响及复杂程度，要求故障处理牵头人召开故障分享会或故障分
NGBOSS3.0
1、相关概念
标准时，问题即形成故障（或突发事件）。
至故障分派员。
对于发生的故障，心50000号值班班长及运维组人员担当。
2）故障分派员
接收故障上报人的报障邮件和报障电话通知。
根据故障情况，以邮件及电话方式指定故障处理牵头人。
负责故障处理完成后，整理并填写故障分析报告，并按时提交。
总结及优化类似故障的处理步骤，为后续故障处理提供依据 。
根据故障管理员的要求组织故障分析会、故障分享会，对故障进行总结分
析。
故障处理牵头人由运维组/值班组人员担任。
4）对外信息发布人
负责接收来自业务管理部门的统一报障。
负责牵头拟定对业务部门的回复口径（重大问题报领导决策）。
根据故障牵头人要求，协助故障牵头处理人进行故障处理，跟进处理步骤，
监督执行。
故障分派员由值班组人员担任 。
3）故障处理牵头人
牵头处理故障分派员分派的故障 。
指派故障涉及的各部分人员协助进行故障处理，如有必要，可要求相关人员
现场支持。
跟踪整个故障处理过程，做好记录，评估各步骤的完成情况。
组织BMCC相关人员和相关厂商人员进行故障处理方案的制定，掌控整个过
程。
监督故障处理各重要步骤的执行，做好资源调度，在异常问题及时升级至相 关领导，协助完成资源调配。
餐厅顾客投诉处理流程图
餐厅顾客投诉处理流程图一、前言为了提高餐厅服务质量，及时、有效地解决顾客投诉，提升顾客满意度，特制定本投诉处理流程。
二、投诉接收1. 在线投诉接收：通过官方网站、微信公众号、APP等渠道接收顾客在线投诉。
2. 线下投诉接收：顾客直接向餐厅服务员、前台或管理人员提出投诉。
3. 第三方平台投诉接收：关注美团、大众点评等第三方平台，及时查看并处理顾客投诉。
三、投诉分类1. 服务问题：包括服务员态度、上菜速度、就餐环境等。
2. 菜品问题：包括口味、分量、卫生等。
3. 价格问题：包括菜品价格、收费项目等。
4. 其他问题：包括设施设备、促销活动等。
四、投诉处理1. 在线投诉处理：- 收到投诉后，1小时内回应，了解情况，表示歉意。
- 根据投诉类型，及时整改，如调整菜品价格、优化就餐环境等。
- 向顾客反馈处理结果，请求再次评价。
2. 线下投诉处理：- 收到投诉后，立即回应，了解情况，表示歉意。
- 根据投诉类型，及时整改，如调整菜品口味、优化服务员服务等。
- 向顾客反馈处理结果，请求再次评价。
3. 第三方平台投诉处理：- 收到投诉后，1小时内回应，了解情况，表示歉意。
- 根据投诉类型，及时整改，如调整菜品价格、优化就餐环境等。
- 向顾客反馈处理结果，请求再次评价。
五、投诉闭环1. 跟踪整改效果：定期检查整改措施的执行情况，确保问题得到解决。
2. 顾客满意度回访：对投诉顾客进行满意度回访，了解整改措施的实际效果。
3. 持续优化服务：根据顾客反馈，不断完善服务流程，提升服务质量。
六、附则1. 投诉处理记录：详细记录每一起投诉的处理过程，以备查阅。
2. 投诉处理培训：定期对员工进行投诉处理培训，提高服务质量。
3. 投诉激励机制：对于积极处理投诉、得到顾客认可的员工，给予适当奖励。
通过以上流程，我们希望能够更好地解决顾客投诉，提升餐厅的服务质量，为顾客创造更好的就餐体验。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
题目：
减少交通费报销单迟交现象
所属部门：S女士，T公司 财务部 会计室 开支核算组 工作背景：▼有60%的员工每月提交交通费报销单，开支核算小组负责处理各部门提交的报销单 ▼交通费报销单的处理流程：员工个人填写报销单→课长确认开支费用→部门经费结算担当汇总部门内部所有课的报销单→会计部开支核算组处理报销费用 ▼交通费报销单提交延迟率近期不断增加。员工集中在月末提交票据，这导致月末除费用支付处理业务外，开支核算组还需要应对来自各部、课的提交期限延迟交涉和 票据不足相关咨询，业务量大增
<对策>
1. 修改报销单格式，增加说明。 2. 制作报销单提交流程手册、实施说明会。
步骤5 制定对策
Copyright 2005 TOYOTA INSTITUTE, Toyota Motor Corporation, 2005 (Internal Use Only)
步 骤 3 设 定 目 标
研发
差 距
<现状>
票据提交延迟率是标 准值的一倍
交通费用
最近四个月以来，交 通费票据提交延迟率 超过10%
其它出差费用 （不包括常规的 出差费用）
周围环境易造成票据提交延迟现 象
票据不齐全现象较多
提交流程不明确 步 骤 4 真因1 把 握 真 因
员工在填写报销单时不够细致
报销单上对提交票据的说明 不够充分
步骤 1 明确问题 <最终目的> 根据课室 (Where) 根据部门 (Where） 贡献 <理想状态> 根据报销单类型 (What) 根据目的地 (Where) 国内 出差费用 步骤 2 分解问题 <流程>
向员工正确地、及时地支付出差费用，以便支持他们为客户和 社会提供服务及产品的工作。
销售企划
开支核算组 进行处理
营业部经费 结算担当收集、 提交票据
课长确认费用支出内容
员工各自填写票据
营业部
销售支援
<问题点> <全年交通费票据提 交延迟率控制在5%内
<问题> 海外
营业部的经费结算担当没有及时提交国内出差 费用票据
9月份截至规定提交日期，营业部经费结算担 当延迟提交国内出差费用票据情况为零