问题解决流程图

营业部经费 结算担当收集、 提交票据
课长确认费用支出内容
员工各自填写票据
营业部
销售支援
<问题点> <目标>
宣传
生产 等 …
将全年交通费票据提 交延迟率控制在5%内
<问题> 海外
营业部的经费结算担当没有及时提交国内出差 费用票据
9月份截至规定提交日期，营业部经费结算担 当延迟提交国内出差费用票据情况为零
■问题解决案例分析 问题解决流程图（参考解答例）
题目：
减少交通费报销单迟交现象
所属部门：S女士，T公司 财务部 会计室 开支核算组 工作背景：▼有60%的员工每月提交交通费报销单，开支核算小组负责处理各部门提交的报销单 ▼交通费报销单的处理流程：员工个人填写报销单→课长确认开支费用→部门经费结算担当汇总部门内部所有课的报销单→会计部开支核算组处理报销费用 ▼交通费报销单提交延迟率近期不断增加。员工集中在月末提交票据，这导致月末除费用支付处理业务外，开支核算组还需要应对来自各部、课的提交期限延迟交涉和 票据不足相关咨询，业务量大增
步骤 1 明确问题 <最终目的> 根据课室 (Where) 根据部门 (Where） 贡献 <理想状态> 根据报销单类型 (What) 根据目的地 (Where) 国内 出差费用 步骤 2 分解问题 <流程>
向员工正确地、及时地支付出差费用，以便支持他们为客户和 社会提供服务及产品的工作。
销售企划
开支核算组 进行处理
步 骤 3 设 定 目 标
研发
差 距
<现状>
票据提交延迟率是标 准值的一倍
交通费用
最近四个月以来，交 通费票据提交延迟率 超过10%
其它出差费用 （不包括常规的 出差费用）
周围环境易造成票据提交延迟现 象
票据不齐全现象较多
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提交流程不明确 步 骤 4 真因1 把 握 真 因
员工在填写报销单时不够细致
报销单上对提交票据的说明 不够充分
<对策>
1. 修改报销单格式，增加说明。 2. 制作报销单提交流程手册、实施说明会。
步骤5 制定对策
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