1400018000手册
1400018000标准知识培训
上的责任。
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引 言（18001）
涉及职业健康安全管理的OHSAS标准旨在给组织提供一 个有效的职业健康安全管理体系所需的要素，这些要素可 与其他管理要求整合并帮助组织达到职业健康安全和经济 目标。
不打算用来制造非关税贸易壁垒或增加或改变组织的法律 责任。
4.3.1)。 – 对变更管理提出了更明确的要求(见 4.3.1 和4.4.6)。 – 增加了一个新条款“合规性评估” (见 4.5.2)。 – 对员工参与和协商提出了新的要求(见 4.4.3.2)。 – 对事件调查提出了新的要求(见 4.5.3.1)。 – 本标准并不意图包括一个合同所有必需的条款，使用者对其正确应
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前 言(18001)
当OHSAS 标准的内容在国际标准中公布 或其作为国际标准时，它将被撤回
该标准为第二版，取消和代替了第一版 （OHSAS 18001：1999），是在对第一版 进行技术修订的基础上制定的。
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前 言(18001)
通过OHSAS 18001：1999认证的组织将拥有2年 的证书转换期（至2009年7月1日）；
• 将已经发布的依据ISO14001：1996版标准认证的认证证书转换为依
据2004版标准认证的认证证书。
• IAF建议：
• 2004年11月15日至2005年5月15日为转换准备期；
• 2005年5月15日至2006年5月15日为转换实施期。
• 名称变化：
• ISO 14001: 1996
– 环境管理体系 规范及使用指南
•
系统地采用和实施一系列环境管理技术，有助于组织得到对所有相关方
公司ISO14000手册-能资源管理程序
公司ISO14000手册:能资源管理程序公司ISO14000手册--能、资源管理程序编号SXJY-EP11EMS程序文件1目的为合理利用能资源、降低能资源消耗，提高经济效益，实施可持续发展，特制订本程序。
2适用范围适用于本公司内能源和资源的管理。
3职责3.1供应销售科负责资源的采购、贮存管理。
3.2技术质量科负责本公司能源的归口管理，负责电力输送管理和内部计量设备的安装维护。
3.3综合办公室负责能资源消耗的统计和报表并对能资源使用进行成本核算。
3.4各部门负责本部门能资源使用的管理。
4程序4.1本公司能源是指电力、蒸汽、煤等，节约能源是指通过技术进步、合理科学利用和产品结构调整等途径，以最少的能源消耗取得最大的经济效益。
资源是公司生产所用水源、原辅材料、办公用纸等。
4.2用电管理4.2.1生产用电管理a、执行国家和地方的有关规定要求；b、生产用电设备要减少和避免频繁起动次数，特别是大功率电机。
减少和和避免用电设备的无功空载运行，根据不同设备性能，尽量在生产运行前5分钟内启动，生产停止运行后5分钟内关闭主电机；c、在照明度允许的情况下，严格控制生产用照明开灯数量；d、大功耗电机尽量采用变频机。
4.2.2生活用电管理a、办公用电、门卫、夜间照明，要落实责任，严禁长明灯；b、企业内办公室、门卫严禁使用电炉。
4.2.3电能计量、统计a、技术质量科的当班人员应每天对公司的供配电系统及用电设备进行巡查，每10天对全厂各部门的用电度数作好记录，记录在《用电记录表》上，每月统一填写《能源消耗统计报表》。
b、综合办公室每月汇总统计、审核，并形成资料和报表。
4.3用油的管理4.3.1本公司所使用的油品包括润滑油、车用油。
4.3.2各部门根据本部门的需要，报供应销售科，由供应销售科统一购买，生产计划科应对油品的品质把关。
4.3.3油品应统一由仓库根据《化学危险品控制程序》进行管理，配备有各种消防器材，并确保其有效性。
机械厂14000环境手册范本4
b)为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口；
c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；
d)为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视；
产品以其良好的机械性能和电气性能受到供电部门的好评。
公司以严格的产品质量治理和热情、周到及时的售后服务始终表达了我们的宗旨“用户至上，质
量为本”，因此受到宽敞用户的赞誉。
2.0 公司质量治理体系结构图
章节号：2.0
版本：A
页次：1
副经理
3.0 质量治理体系过程职责分配表
○—协办职责●—主职责
公司领导
4．1总要求
本条明确了建立质量治理体系并形成文件，实施、保持和连续改进质量治理体系有效性总的要求。
4．1．1质量治理体系所需过程的识别
综合部应组织职能部门系统地对质量治理体系所需过程予以识别和治理，使过程达到预期的结果。必须做到：
a)识别建立质量治理体系所需的过程，这些过程对产品质量的阻碍程度，识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一样过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求；
1400018000环境安全认证需要资料清单
====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
环境/职业健康安全认证需要资料清单
1、营业执照/组织机构代码/工业产品生产许可证/木材加工/排污许可
2、公司位置图/公司厂区平面图
3、安全生产责任制、安全生产责任书
4、应急预案及应急演习记录
5、废物处理协议/固体废弃物处置记录
6、化学品清单和MSDS
7、除尘设施运行记录
8、告知书、与相关签订的安全环保协议等
9、环境、安全守法证明
10、环评报告、厂界噪声\废气\污水监测报告、验收记录
11、三级安全教育卡
12、劳保用品发放记录
13、电水纸消耗统计表
14、特种作业人员作业证（安全培训上岗证、驾驶证、叉车操作证、电
工、焊工、锅炉工、食堂人员健康证等）
15、特种设备检定资料（电动葫芦、叉车、锅炉等）（整体、安全阀、压力表、配电室内绝缘用具等）
16、锅炉运行参数记录表、交接表
17、消防器材平面图或配置清单/检查记录
18、工伤事故统计记录
19、环境和安全检查记录
20、生产现场粉尘和噪声监测报告
21、员工职业病体检资料
22、消防验收报告
23、危险品（甲醛）运输单位相关资质证件
24、安全操作规程
25、财务投入凭证
源-于-网-络-收-集。
ISO9001、14000、18000标准对照表
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
6资源管理
6.1资源的提供
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
6.2人力资源
4职业健康安全管理体系要素
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.4.4文件
4.4.4文件
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
4.2.4质量记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
5.4策划
4.3策划
4.3策划
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
5.4.2质量管理体系策划
4.3.1环境因素
4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其他要求
4.3.4职业健康安全管理方案
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
8测量分析和改进
4.5检查
4.5检查和纠正措施
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
14000环境手册(可编辑修改word版)
公司环境管理体系 ISO14001：2004 宣贯册动员令日益恶化的环境直接威胁着我们人类的生存，为了让子孙后代能够过上健康、富有、平等、幸福的生活，我们必须慎重、合理地使用有限的资源，减少污染物和固废物的排放，每个人都要参与到环境保护工作中去，不以善小而不为，不以恶小为之的行为来保护我们的地球。
作为一个有着强烈社会责任感的企业，遵守 ISO14001 环境标准以及中国环境类法律法规是我们的义务，也是武汉亚普公司对其环境活动应承担的一种责任。
总经理号召公司全体员工：充分珍爱地球资源，严格遵守法律法规，持续改进产品环保性能，积极预防环境污染，努力创造美好环境。
总经理：1、公司环境方针是什么？充分珍爱地球资源，严格遵守法律法规，持续改进产品环保性能，积极预防环境污染，努力创造美好环境。
环境方针内涵以下六个方面：☆ ☆ 遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规及其它要求;☆ ☆ 建立、实施、保持和持续改进环境管理体系;☆ ☆ 矢志不渝地提高全体员工的环保意识、责任和能力 ;☆ ☆ 根据国内外对自身产品的法规要求，不断持续改进产品生产工艺，提高产品环保性能☆ ☆ 在生产过程中逐步降低能源、资源的消耗，尽量减少废弃物的产生；☆ ☆ 加强与客户、供应商、及其相关方的沟通，共同参与环境保护工作中，为全体员工创造出美好舒造的工作环境。
2、公司环境管理体系运行模式是什么？遵守 PDCA 循环模式，即规划（PLAN）、实施（DO）、验证（CHECK）和改进（ACT）运行模式。
3、环境方面名词解释：环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素，是造成环境影响的原因。
环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
环境因素是造成环境变化的原因，环境影响是环境变化的结果。
6、环境因素分为九类：1）污水排放；2）废气排放；3）能量释放（如热、辐射、噪声、振动等）；4）固废弃置；5）资源、能源消耗；6）潜在火灾；7）潜在化学品泄漏；8）产品环保性能（含物理属性，如大小、形状、颜色、外观等）；9）其它（建设项目、绿化、放射性污染等）。
国际酒店ISO14000环境管理手册样本
本环境管理手册合用于本酒店服务, 对本酒店有关方亦应将手册中有关事项向她们传达。
1.3 制定及修改
本环境管理手册制定、修改根据《文献控制程序》进行。
文 件 名
酒店环境管理手册范例范例
电子文献编码
HJAL001
页 码
28-10
中华人民共和国国标GB/T24001—1996 idt ISO14001: 1996环境管理体系规范及使用指南；
3.组织内部环境审核,准备管理评审资料；
4.负责与环境管理体系有关外部联系。
总经理:×××
日期:二零零二年×月×日
日期：二零零二年×月×日
文 件 名
酒店环境管理手册范例范例
电子文献编码
HJAL001
页 码
28-4
本酒店同人类和社会环境息息有关,为了提供优质服务,倡导绿色消费和环保思想,也为了社会信赖和可持续发展长远目的,本酒店将矢志不渝地履行应有环境责任和义务,现郑重承诺:
a.国家法律、法规、原则、指南；
b.省市条例；
c.其她有关方所提出规定。
②获取途径
拟定及时有效获得法律、法规和其她规定途径。
文 件 名
酒店环境管理手册范例范例
电子文献编码
HJAL001
页 码
28-15
③交流
法律、法规和其她规定有关内容由办公室向有关部门传达。
④更新办公室对法律、法规及其她规定变化、更新状况进行跟踪,获取最新信息。
●环境管理方案
(1)目
保证明现目的、指标,实现持续改进。
(2)职责
①总经理负责批准方案
②环境管理者代表负责对环境管理方案进行确认。
③办公室负责提出环境管理方案并进行检查。
OHSAS18000-管理手册
4.2.2.制订和审核：公司根据OHSAS18001：1999年版规范要求制定OHS政策，由总经理批准后颁布实施。
4.2.3.制订要求：OHS政策的必须符合公司所经营活动的特点及其相应的安卫危害，并能传达对员工要求，满足客户、业主、社会团体及利益关系方对其的关切；符合政府的法律法规与其它要求；遵守持续改进与做好事故的预防工作。
1.关于本手册
0.1.概要
本职业健康与安全管理手册是依据1999年版OHSAS18001标准制定。内容中规定公司所有活动、服务过程中涉及职业健康与安全危害事项的处理，以满足持续改进及利害相关方的要求。
本手册阐述了本公司的职业健康与安全管理政策，作为本公司职业健康与安全管理工作的基本规定和准则及执行职安卫管理作业文件之依据。
管理理念：采取预防为主、消防结合、重点管理、遵守法规、持续改善的管理理念，降低、消除公司生产活动中的危害因素。
相关文件：参照《职业健康与安全管理手册》
4.2.职业健康安全方针
4.2.1.总则：依照本公司活动的职业健康安全风险性、规模及持续改善的管理承诺，结合与之相关的职业健康安全法规及其它要求事项，建立职业健康与安全政策，以计划消除或降低员工及其相关方可能暴露于组织活动相关的职业健康与安全风险。
3.特种作业人员持证率100%
4.本部门消防器材完好率100%
5.文件控制正确率：100%
6.对职业病体检率：100%
7.劳动防护用品发放符合率：100%
8.消防器材完好率100%
9.死亡事故为零
10.重伤事故为零
11.作业文件适宜可操作，评审合格率100%
某石油化工企业18000管理手册
某石油化工企业18000管理手册1 范畴本手册按SY/T6276-1997规定，参照中国石油天然气股份HSE治理手册，阐述中油吉林石化分公司（以下简称公司）的健康、安全与环境方针及目标，描述HSE治理体系要素操纵程序。
本手册是公司总部的HSE治理手册，各二级单位的HSE治理手册为分手册。
本手册适用于公司机关各相关部门健康、安全与环境治理；本手册所表达的治理原则是各二级单位制订HSE治理手册时必须遵循的依据；适用于在合同环境下，向内部职员、合作者和分承包方说明全部生活、生产经营过程中的健康、安全与环境保证；适用于第三方认证。
本手册是中国石油吉林石化分公司的HSE治理手册。
2 公司概况中国石油吉林石化分公司（全称：中国石油天然气股份吉林石化分公司，简称吉林石化）是中国石油天然气股份（简称：中国石油）所属的特大型石油化工联合企业，组建于1999年，总部坐落在中国东北部风光秀丽的吉林市，是中国重要的石油化工产品主导生产商之一。
中国石油吉林石化分公司的前身是吉林化学工业公司，1954年开工建设，1957年建成投产。
1994年，通过企业重组和股份制改造，创立了吉林化学工业股份（简称吉林化工）。
吉林化学工业公司作为母公司正式更名吉化集团公司。
1998年，吉化集团公司正式上划中国石油天然气股份公司。
1999吉化集团公司通过新一轮重组，组建了中国石油吉林石化分公司。
吉林石化和吉林化工集中吉化集团公司几乎全部的核心业务，共有17个成员单位，同时拥有６家合资合作企业。
占地1160多平方米。
总资产288亿元，其中固定资产160多亿元，流淌资产80多亿元，无形及递延资产16.38亿元。
要紧化工生产装置79套，原油一次加工能力500万吨／年，乙烯生产能力45万吨／年。
生产石油制品、石化产品、有机化工、合成树脂材料、化学肥料、染料及其中间体等186种产品。
公司设董事会、监事会和总经理班子。
董事会设17名董事，其中董事长1人；监事会设监事4人，其中监事会主席1人；总经理班子由总经理和5名副总经理组成。
TS+14001+18001三合一文件3(中英文对照)
目录目录 -----------------------------------------------------1批准页----------------------------------------------------２使用指南---------------------------------------------------- 31 公司简介--------------------------------------------------42 质量&环境&职业健康安全方针------------------------53 组织机构---------------------------------------------------74 管理体系---------------------------------------------------85 管理职责--------------------------------------------------106 资源管理--------------------------------------------------167 产品实现--------------------------------------------------188 测量、分析和改进---------------------------------------27ContentsContents-----------------------------------------------------1Approval page------------------------------------------------2Guidance--------------------------------------------------- 31 Organization introduction------------------------------- 42 Quality & environment & occupational health & security policy--53 Organization structure------------------------------------ 74 Management system----------------------------------------85 Management responsibility--------------------------------106 Resource management ------------------------------------167 Product realization--------------------------------------------188 Measurement, Analysis and Improvement--------------27批准页Approval page为了实现本公司的质量&环境&职业健康安全方针和目标，使公司的活动、产品与服务满足众多相关方的要求，同时满足社会对环境保护的要求。
14000环境工作手册
00 环境管理手册目录A/0 1/1序号标题00 环境管理手册目录环境管理手册颁布令环境管理手册说明环境管理手册修改记录环境方针环境管理体系运作流程环境方针环境因素法律与其它要求环境目标与指标环境管理方案组织结构与职责环境培训意识和能力环境信息交流环境管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量不符合、纠正与预防措施环境记录环境管理体系审核4．6 管理评审01 环境管理手册颁布令A/0 1/101 颁布令本环境管理手册是根据GB/T24001：2004 —ISO14001：2004国际标准的要求制定的，是描述本公司环境保证体系的纲领性文件，同时也是对相关方的环境保证的承诺。
本公司的每一位员工都必须严格执行本手册的要求。
手册的发布和修改的批准由总经理负责。
任何有关环境管理体系的部门设置，相互关系的调整都应经总经理办公会批准，通过对环境管理手册的修改来实现。
任何与环境管理体系要素有关的管理规定都应按有关程序，通过修改环境管理体系文件来传达。
A版环境管理手册颁布日期：总经理：日期：02 环境管理手册说明A/0 1/1环境管理手册说明：环境管理手册是公司各项环境活动必须遵循的法规，是环境管理体系运行中需长期遵循的纲领性文件，本环境管理手册按照GB/T24001：2004—ISO14001：2004国际标准的17个要素进行编写。
环境管理手册由ISO14000小组负责组织编写，管理者代表负责手册的最终审核，报总经理批准后，下发各职能部门执行。
质量管理部负责环境管理手册的发放和更改，手册使用人员必须使用公司最新版受控手册，文件管理人员根据环境管理手册发放清单填写环境管理手册发放登记表，接收人签名，公司职员不得使用非受控环境管理手册，未经许可不得复印。
环境管理手册的更改由质管部根据手册实施情况提出更改申请，管理者代表对更改申请进行审核，总经理或其授权人对更改申请审批。
更改页中反映版本号、修改状态的变更，文件管理人员在文件更改正式批准一定时期内，将最新更改页下发至受控手册持有人，并将原页盖作废章或将其销毁。
ISO14000OSHMS18000审核要点、内容、方法
(4.3.4)
环境、职业安全健康管理方案
1.方案编制的符合性(法律法规,相关和要求,结合现场实际),可行性;
2.方案的完成情况。
1.管理方案容是否齐全?各岗位职责是否明确?
询问：怎样组织编制管理方案，编制的依据和目的，怎样结合现场编制管理方案，制订了哪些相对应的措施和控制方法？注：容包括：组织机构职能结构图,因素识别要因确定,对应措施及职责落实,计划完成时间,控制目标指标及分解,消防、安全通道等平面布置图,资金投入计划,支持性文件的引用等。
4.实施的效果
查资料：投诉、告状记录;检测(部、外部检测)记录；消防验收、安全文明施工证明等;各级政府发布的表扬或批评通告,获各种荣誉奖等；外审核结果。各项目标指标完成情况统计报表。管理评审结论、改进措施及改进结果。
2.
(4.3.1)因素危害识别、评价、控制
1.因素识别所覆盖的全面性充分性；要因评价的准确性;
查资料：物资记录(安全防护用品、用具的采购、发放情况台帐;材质证明如:安全网采购-合格生产厂家证明-材质证明-必要时,材质的检验证明;特殊材料使用前的交底)；财务收支台帐(是否及时按期投入以及实际资金投入金额);培训情况(入场教育等。可根据培训程序审核的情况来证实)；安全技术交底；与供方及相关方合同的签订(主要看是否将公司的方针、目标、管理要求、责任划分清楚。可根据供方控制管理、物资供方控制管理、机械设备管理程序所审核的情况来验证)。公司与项目签订的消防保卫责任书及培训演习记录；部分安全防护设施的验证记录(大型机械设备安装试运转记录及安装单位的专业安装资质证书等；特殊脚手架、吊篮、安全防护的验证等)；氧气、乙炔表的合格证及检测记录；监督检查记录(对现场安全防护、劳务队伍、分包队伍、作业人员、机械设备的安全检查记录，罚款和整改记录)；特殊岗位人员持证情况记录。施工用电资料：临时用电施工组织设计(包括线路安装总平面布置图)及安装验收记录；安全用电合同;电工值班、维修记录；电工作业证书;电缆、电线、漏电保护器、配电箱、电源开关的产品合格证书；防雷接地检测记录；电表产品合格证书；专项检查记录(接地电阻、漏电保护器、电源绝缘测试记录)；自检查记录(周、月、年检查记录-罚款记录--不合格台帐及原因分析—纠正和预防措施—整改—验证)。注:监督检查：项目以自身管理和实际运行操作情况进行检查。部门应对项目的管理能力、水平及实际控制效果而进行检查。
制造厂14000环境手册范本-1(1)
e.对于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以标识。
4.4.5.2所有文件必须字迹清楚，注明日期（包括修改日期），标识明确，妥善保管，并在规定期限内予以留存。
4.4.5.3参照文件：
文件控制程序。
4.4.6运行控制
4.4.6.1根据本公司环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。
4.4.6.2针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保他们在程序规定的条件下运行。
4.4.6.3建立的程序符合：
a.对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，建立并保持一套以文件支持的程序；
b.在程序中对运行标准予以规定；
c.对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。
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4.4.4环境管理体系文件
4.4.4.1本公司以书面形式建立环境管理体系文件，分三个等级：
一级文件是本环境管理体系手册，阐述管理体系核心要素及相互作用；
二级文件环境管理体系程序文件，详细说明开展各类环境管理活动方法；
三级文件具体的作业指导文件，如：作业指导书等。
4.4.4.2建立符合ISO14001要求的环境管理体系文件，予以有效执行并持续改进。
AO.QP.033
消防安全控制程序
AO.QP.034
废物处理程序
AO.QP.035
相关方环境影响控制程序
4.4.7应急准备与反应
AO.QP.036
紧急应变处理程序
4.5检查与纠正措施
4.5.1监测和测量
东风公司14000和18000二合一体系管理手册
东风公司14000和18000二合一体系管理手册Content1 环境/职业健康安全方针颁布令Issue Order of Environment / Occupational Health and Safety Guid eline2 批准令/任命书Commission / Commission Document3 前言Foreword3.1 公司概况Survey of DFL3.2 治理手册的讲明Instruction of <Management Handbook>4 术语和缩写Term and Abbreviation4.1 术语Term4.2 缩写Abbreviation5 体系要素及要求Factor and Requirement of the System5.1 总要求General Requirement5.2 环境/职业健康安全方针Guideline of Environment / Occupational Health and Safety5.3 策划Plan5.3.1 环境因素、危险源辨识和环境阻碍、风险评判Environment Factor, Danger Source Distinguish, Environmental effe ct and Risk Evaluation5.3.2 法律、法规和其他要求Law, Rule and Other Requirement5.3.3 目标和指标Object and Target5.3.4环境/职业健康安全治理方案Project of Environment / Occupational Health and Safety Managem ent5.4 实施和运行Implement and Running5.4.1 组织机构与职责Organization and Responsibility5.4.2 培训、意识与能力Train, Consciousness and Capability5.4.3 信息交流与协商Information Exchange and Negotiation5.4.4 环境/职业健康安全治理体系文件Document of Environment / Occupational Health and Safety Manag ement System5.4.5 文件治理File Management5.4.6 运行操纵Operation Control5.4.7 应急预备与响应Emergency Preparation and Response5.5 检查和纠正Checkup and Correction5.5.1 监测和测量Inspection and Measurement5.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施Accident, Affair, Inconformity, Correction and Defending Measure5.5.3 记录Record5.5.4治理体系审核Assessment of Management System5.6 治理评审Assessment of Management附件1：东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系组织机构图Appendix 1: Organization Chart of Environment / Occupational Healt h and Safety Management System of DFL附件2：东风汽车有限公司职责分配表Appendix 2: Distribution List of Responsibility of DFL附件3：东风汽车有限公司厂区平面图Appendix 3: Plane Layout of Factory fields of DFL附件4：东风汽车有限公司工艺流程图Appendix 4: Process Flow Chart of DFL附件5：东风汽车有限公司重要环境因素清单Appendix 5: List of the Important Environment Factor DFL附件6：东风汽车有限公司重大危险源清单Appendix 6: List of Great Danger Source of DFL附件7：东风汽车有限公司适用的环境法律、法规及其他要求清单Appendix 7: List of Environment Law, Rule and other Requirement Used in DFL附件8：东风汽车有限公司适用的职业健康安全法律、法规及其他要求清单Appendix 8: List of Occupational Health and Safety Law, Rule and other Requirement Used in DFL附件9：东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系目标、指标、治理方案一览表Appendix 9: Schedule of Object, Target, Management Plan of Enviro nment / Occupational Health and Safety Integrative Management System o f DFL附件10：东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系治理方案汇总表Appendix 10: Gather List of Management Plan of Environment / Occ upational Health and Safety Integrative Management System of DFL 附件11：东风汽车有限公司体系文件查询途径一览表Appendix 11: Schedule of Inquiry Way of the System Document of DFL1 环境/职业健康安全方针颁布令遵守安全环保法规防治结合连续改进节能降耗减污增效安全健康规避风险关爱职员爱护环境树立东风日产品牌含义：——公司承诺遵守国家和地点有关职业安全健康、环境爱护的法律、法规及其他要求；——公司建立并保持环境/职业健康安全一体化治理体系，公司坚持污染防治和事故的预控、预防，实现对可能产生环境阻碍和风险的产品、活动与服务进行全过程操纵，同时，承诺治理体系的连续改进；——公司坚持可连续进展战略，主动推行清洁生产，实现经济与环境资源的和谐进展，达到节能、降耗、减污、增效的目的；——公司坚持“安全第一、预防为主”的方针，主动采取防范措施，减少各类事故，排除作业风险，为职员制造一个安全、健康的工作和生活环境，保证生产、经营、进展的稳固秩序；——公司坚持“以人为本”的安全理念，履行爱护环境的职责，建立“自我发觉、自我完善、自主治理”的运行机制；——东风汽车有限公司是国内最大的汽车合资公司，在国际市场和产业结构确立和调整中，在实施“23”事业打算的同时，加快与国际上先进治理方法的接轨，展现公司的良好形象和责任，体现了公司的特点。
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第一章目的公司建立并保持文件化的职业安全健康和环境管理体系，通过初始评审，制定公司安全健康与环境方针、目标及指标，确定并实施安全健康和环境管理方案、运行控制及其它要素程序，以实现企业安全健康与环境管理绩效的持续改进。
第二章适用范围1.本手册适用于巩义市站街镇豫联工业园区二号道西河南九龙实业有限责任公司及工业与民用建筑、管道安装工程的施工全过程。
2.本手册是公司职业安全健康和环境管理体系的核心，适用于公司安全健康和环境管理体系的实施、评审与第三方认证审核。
3.本手册涵盖了GB/T24001-2004 、GB/T28001—2001执行标准中的各17个二级要素。
第三章引用法律、法规、标准1.GB/T28001—2001、 GB/T24001-2004 idt ISO14001:20042.国家、政府、行业及各级有关安全生产、环境保护、消防、卫生的法律、法规及相关标准（见《法律、法规与其它要求清单》）。
第四章定义本手册除了引用GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004环境管理体系规范和使用指南中13个定义和GB/T28001—2001，还采用以下定义：1.重大危险因素：指企业通过危险评价，确定的(显著危险以上)不可容许或不可接受的危险因素。
2.四不放过：指事故原因查不清楚不放过；责任领导不受到处理不放过；事故责任人与群众受不到教育不放过；没有采取防范措施不放过。
3.劳动保护用品：在生活及施工生产过程中，保护人员免受伤害的防护用品。
4.四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
5.五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。
6.高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。
7.物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。
8.临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具、照明等提供的用电设施，称为临时用电。
9.文件：对如何开展活动作出描述和规定，并应随情况变化而修改。
10.资料：包括决策所依据的信息，可包含在文件中或以其它形式存在。
11.文件控制：对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、更改、借阅、使用和归档等进行系统化、规范化管理。
12.施工组织设计：施工组织设计是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是公司组织活动和实现科学管理的主要依据。
13.施工方案：施工方案是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。
14.技术交底：技术交底是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求，质量标准、安全措施要求，明确交底人与接受交底人之间的责任以便更好的施工。
15.死亡事故：指发生事故死亡和负伤后一个月内死亡的事故。
16.职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
17.未成年工：根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国未成年工是指已满16周岁，未满18周岁的劳动者。
18.特殊岗位人员：指与确定的重大职业安全直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。
19.顾客：是指建设单位、业主、用户、需方、甲方。
20.简称：职业安全健康——OSH职业安全健康管理体系——0SHMS环境管理体系——EMS职业安全健康与环境——HSE职业安全健康与环境管理体系——HSEMS第五章手册的管理1.办公室负责编写《职业安全健康与环境管理手册》，管理者代表审核，企业经理批准发布。
2.手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版的控制，执行《文件和资料管理程序》。
3.程序文件与手册有抵触之处时，执行手册内容，手册解释权归公司办公室。
4.手册有效版本为企业内部文件，程序文件为企业保密文件，使用人承担保守企业秘密的责任。
第六章要素描述4.1总要求公司建立适合于企业现状的职业安全健康与环境管理体系，并通过有效的控制和运行，完成公司每年度预定的HSE目标和指标，从而得到持续改进。
4.2职业安全健康与环境方针4.2.1概述本方针是由企业经理结合公司生产经营特点和实际情况向社会各界做出的郑重承诺，是公司职业安全健康与环境管理体系工作总的宗旨和方向；是指导公司的职业安全健康与环境管理活动和体系建立及持续有效的运行的基础。
4.2.2职责企业经理负责组织制定HSE方针，并批准颁布实施。
4.2.3控制要求A. HSE方针应突出公司自身HSE特点，阐明公司职业安全健康与环境管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全健康与环境管理绩效的持续改进，以及遵守有关法律、法规的承诺，并要为建立公司职业安全健康与环境管理目标，确立管理方案奠定基础。
B.每年定期召开管理评审会议对HSE方针进行评审，当公司生产活动或安全健康与环境状况、组织机构、法律法规变化较大或相关方投诉或要求时，应及时对HSE方针进行修订，并通报相关的信息。
C.保持HSE方针的文件化与公开性，通过各种形式，确保其传达到公司全体员工遵照实施，并便于公众获取。
4.2.4支持文件职业安全健康与环境管理方针以人为本保护员工安全健康质量兴业创建优质文明工程污染预防不断强化环保意识遵纪守法实现绩效持续改进4.3策划4.3.1环境因素、危害辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1.1概述公司建立并保持《危害辨识与风险评价控制程序》和《环境因素识别与评价程序》，对公司的施工及活动场所中可能涉及人员安全及财产损失的危险因素和所有影响环境的因素进行识别、评价，从而确定重大危险和重大环境因素，为制定目标和指标奠定基础。
4.3.1.2职责A.办公室负责组织危险因素和环境因素的识别、评价工作。
B.项目部和公司其它部门负责对本部门作业场所和活动的危险因素和环境因素的识别、评价工作，并将结果上报公司办公室。
C.办公室负责对公司涉及的所有危险因素和环境因素进行汇总、分析并进行识别、评价，确定并审核重大危险和重大环境因素。
D.管理者代表批准重大危险因素和重大环境因素。
4.3.1.3控制要求A.危险因素和环境因素的识别范围必须覆盖公司所有作业活动和施工阶段，包括施工现场、生活区、食堂、宿舍、厕所、办公区等的作业活动及其三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急状态）。
B.在进行危险因素和环境因素评价过程中，所搜集的信息必须真实可靠，并要结合公司实际情况，考虑到过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
C.在识别危险因素时，应考虑：a）作业活动中常规的和非常规的活动；b）所有进入施工场所的人员的活动；c）无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。
D.在确定重大危险因素时，要考虑：a）该项活动发生事故的可能性大小；b）人体暴露在该危险环境中的频繁程度；c）一旦发生事故造成的损失后果。
E.在识别环境因素时，应考虑到：a)向大气排放的污染物（废气）；b)向水体排放的污染物（废水）；c)固体废弃物的污染（废物）；d)噪音对周边环境的影响（噪音）；e)危险品、化学物品的使用、存放、搬运、处理对环境可能造成的影响；f)水、电、煤、气、原材料和资源的利用对环境的影响以及其可节约程度。
F.在确定重大环境因素时要考虑：a)影响范围；b)影响程度；c)影响的持续时间；d)发生的频次、频率；e)法律、法规符合程度；f)社会的关注程度；g)能源、资源的节约程度。
G.当发生如下情况时，项目部应对危险因素及环境因素进行及时识别或补充识别，并把识别的结果及时报公司办公室，以便确定重大危险因素和重大环境因素：a）公司承接到新的工程项目或作业环境发生重大变化时；b）该施工作业过程发生重大变化时；c）法律法规和其它要求更新时；d）施工工艺发生改变时。
4.3.1.4支持文件《危害辨识与风险评价控制程序》 JLSY-2005《环境因素识别与评价程序》 JLSY-20054.3.2法律、法规及其它要求4.3.2.1概述建立并保持《法律、法规管理程序》，以获得有关的法律、法规、标准和其它要求，确认其符合性并跟踪其变化，以便及时更新。
4.3.2.2职责A.办公室负责制定法律、法规获取识别更新程序文件，并及时更新适用的法规清单。
B.质量安全处负责与HSE有关的法律、法规和其它相关要求的获取，确认符合性评价，并将适用的法规传递到办公室。
C.各相关部门及时将有关法律、法规和其它要求、文件等传递到办公室．4.3.2.3控制要求A.按公司《法律、法规管理程序》及时获取并确认与建筑行业相关的职业安全健康和环境法律、法规和其它要求。
B.针对本公司的行业特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的法律、法规和其它要求的清单。
C.关注国家、地区行业立法机构的最新动态，及时更新相应的法律、法规清单。
4.3.2.4支持文件《法律、法规管理程序》 JLSY-20054.3.3目标、指标和管理方案顾客投诉率 0无因工死亡事故无因工重伤超标（重伤率0.3‰）无直接经济损失2万元以上的火灾、爆炸、倒塌、坍塌及设备事故一般事故率控制在1.8‰以下，每年下降0.02％特殊工种持证上岗率100％三级安全培训率100％年创市级文明工地1项，省级文明工地1项噪声排放达标施工现场厂界噪声:土方施工昼间<75db打桩施工昼间< 85 db ,夜间禁止施工结构施工昼间<75 db ,夜间<55db装饰施工昼间<65 db 夜间<55db4.3.3.1概述根据公司职业安全健康与环境方针和已确定的重大危险因素和重大环境因素，制定公司的目标和指标，并将其分解到各部门和项目部，以确保HSE目标和指标的实现，并对安全和环境事故进行预防和持续改进。
4.3.3.2职责A.质量安全处负责安全健康与环境目标的提出、修订及检查落实工作。
B.办公室协助质量安全处进行目标的制订、检查工作。
C.管理者代表负责目标的审核工作，企业经理负责目标的审批工作。
D.各职能部门和项目部负责目标的具体实施工作。
4.3.3.3控制要求A.质量安全处依据有关法律、法规和要求以及公司HSE方针、重大危险因素和重大环境因素，结合公司生产施工、财务和经营情况以及相关方的要求，于每年年初制定公司年度安全健康与环境目标，各有关职能部门和项目部负责落实。
B.目标的制定依据：a）公司职业安全健康与环境方针；b）国家法律、法规及其它要求；c）相关方的期望和要求；d）公司的经济状况和资源投入；e）技术的先进性和可选方案；f）公司自身的重大危险因素和重大环境因素。