风险因素识别与评价表
风险因素识别与评价表(幕墙工程危险源)
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系
质量/环境/职业健康安全管理体系风险因素识别与评价表。
风险管理识别与评估表
管代及各部门
1 3 中风险 全员参与
总裁及各部门
计划控制 生产计划、订单 仓储管理 申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确 性≥95%
PMC管理制度； 订单发行方式与交期回 复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生 产； 2、生产计划错误，导致不能 准期 交付产品。
雾化芯，烟弹等机种 的生产工艺相似，在 遇到因物料交期达不 成时，可以及时更调 整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监 测控制程序 产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公 司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优 化内部管理
研发中心 工程部 自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环 安方面培训
公共事务部 品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。 云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果 或错失机 可能 遇的严重 性
程度
3
1
综合 分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理； 中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序 记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、 编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放 回收部门不全、内容错有作业 都可追溯，提高工作 效率，职能清晰
风险因素识别与评价表(给水排水管道工程危险源)
序号
作业活动
时态
状态
风险因素
存在期间
可能导致的事故
风险评价
重大危险
可能性
伤害程度
风险种类
是
否
9
给水排水管道工程
现在
正常
支撑材料材质及规格不合格，撑板支撑的横梁、纵梁和横撑的布置不符合规定
沟槽开挖
坍塌
10
给水排水管道工程
现在
正常
在软土或其他不稳定土层中采用撑板支撑时，开始支撑的开挖沟槽深度超过1.0m
预制管安装与铺设
坍塌/中毒/淹溺
23
给水排水管道工程
现在
正常
与其他管道交叉的给排水管道无规定处理措施
预制管安装与铺设
砸伤
质量/环境/职业健康安全管理体系
风险因素识别与评价表
单位（部门）： 年 月 日 编 号：
序号
作业活动
时态
状态
风险因素
存在期间
可能导致的事故
风险评价
重大危险
可能性
伤害程度
风险种类
是
否
管渠的混凝土强度未达到设计规定
水压试验
坍塌
36
给水排水管道工程
现在
正常
试验管段堵板不合格，应急准备不充分
水压试验
物体打击
施工准备
综合事故
3
给水排水管道工程
现在
正常
支撑防护不符合规定要求
施工准备
坍塌/坠落
4
给水排水管道工程
现在
正常
施工需用的机械设备未经鉴定合格
施工准备
机械伤害
5
给水排水管道工程
危险源识别及风险评价表
1
6
40
80
3否
15
75
3否
15
75
3否
40
80
3否
15
90
3否
备注
危险源识别及风险评价表
序号
作业活动 区域
作业活动
潜在的危险因素
68
施工现场
材料存放
装修材料码放过高、 靠墙码放、不稳固
可能导致 的事故
L 发生事故
可能性
风险评价
E
C
暴露于危险 发生事故
环境中频次 的后果
是否
D 风险 重大
危险性 等级 危险
火灾
0.5
10
40
200
4是
77
施工现场
油漆工程
调制油漆时未佩戴口 罩和防护眼镜
其他伤害
3
10
1
30
2否
76
施工现场
油漆工程
高处作业不系安全带 、站在窗栏上操作
高空坠落
0.5
10
15
75
3否
备注
危险源识别及风险评价表
序号
作业活动 区域
作业活动
潜在的危险因素
77
施工现场
油漆工程
喷灯使用不规范、喷 嘴不畅通
47 施工现场 施工机具 保护器、带电部位裸 触电
1
6
露
48
施工现场
施工机具
手持电动工具电源线 过长、插头过多
触电
1
6
49
施工现场
施工机具
未穿戴绝缘防护用品 、违章操作
触电
1
6
50
施工现场
三宝使用
危害因素辨识及风险评价表2
危害因素辨识及风险评价表作业场所：施工现场编号: 设备作业状态设施名称名称一、生活区、办公区紧急生活区正常厨房饮水器具液化气罐办公区正常——危害类别人身危害财产危害财产危害人身和财产危害交通危害交通危害交通危害危害事件食物中毒传染病传染病中毒、爆炸经济损失经济损失火灾车辆伤害车辆伤害车辆伤害危害原因厨房内外不卫生、厨具不干净，有腐料变质食品加工、保管生熟食品未分开炊事人员没有健康证开水、饮水器具不卫生生活用气财务室防盗设施缺陷出纳员去银行提款防护措施不当办公区无消防设施或者设施有缺陷将车交给非司机驾驶酒后驾驶机动车违章驾驶管理现状风险级别控制不可制度普通重大目标效果承受管理策划运行控制好好好好好好好好好好好培训√√√√√√√√√√√措施或者检测要求安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育安全教育部门确认√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第1 页共15 页二、三通一平工程测量正常——拆除构正常筑物气割挖掘机伐树正常——架空线送电平整场地砌房屋正常——正常——交通危害人身危害人身危害人身危害人身危害交通危害人身危害人身危害车辆伤害炸伤坍塌坍塌物体打击坍塌、坠落、物体打击物体打击物体打击物体打击坠落物体打击触电触电车辆伤害物体打击坍塌测绘点未设明显标志测绘人员未穿工作服操作不当无专人指挥，协调配合不好作业区内无警戒隔离措施使用工具、机具有缺陷违规操作无专人指挥机具缺陷未设警戒未系安全带抬运电杆无人指挥或者指挥不当人员操作不当防护用品有缺陷机动车运输不当人员使用工具操作失误物料堆放过高√√√√√√√√√√√√√制度√√√好好好好好好好好好好好好好控制效果好好好√√√√√√√√√√√√普通√√√√√重大不可承受目标√√√√√√√√√√√√√√运行控制√√√√√√ 专项施工方案√ 专项施工方案√√√√√√√√√√培训√√√正常正常————第2 页共15 页正常正常夯实立围挡正常正常正常正常正常三、施工用电正常施工用电正常正常施工用电正常正常正常正常——————————————————————————————————人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害高空坠落物体打击机械伤害触电物体打击物体打击物体打击、触电操作不当指挥不当机动车运输不当人员使用工具操作失误围挡板安装不牢砌基础时人员操作不当钢钎砸断地下管线等触电触电触电触电触电触电触电触电触电触电未达到三级配电、两极保护脚手架外侧边缘与外电架空路线的边线未达到安全距离并未采取防护措施保护接地、保护接零混乱或者共存漏电保护装置未经国家技术监督部门检验开关箱无漏电保护器或者漏电保护器失灵用电设备未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定电箱内的电器和导线有带电明漏部份，相线使用端子板连接电箱无门、无锁、无防雨措施电缆过路无保护措施架空路线不符合要求√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√管理方案管理方案管理方案第3 页共15 页正常正常正常正常正常正常正常正常正常四、施工机具正常正常正常正常正常正常正常正常正常正常正常正常——————————————物料提升机人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害触电触电触电触电触电触电触电坍塌坍塌起重伤害起重伤害起重伤害坍塌坍塌坍塌坍塌高处坠落高处坠落起重伤害电缆绝缘破坏或者不绝缘在高压架空输电线下方或者上方作业无保护措施非电工操作电工不按规定程序送电在潮湿场所不使用安全电压电力变压器的工作接地电阻大于4Ω电箱安装的位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志架体制作不符合设计要求和规范要求吊篮无停靠装置吊篮无安全门吊篮提升使用单根钢丝绳违章乘坐吊篮上下缆风绳不使用钢丝绳钢丝绳直径小于 9.33mm 或者角度不符合 450~600地锚不符合要求连墙杆的位置不符合规范要求连墙杆与脚手架连接连墙杆材质或者连接方法不符合要求钢丝绳磨损已超过报废标准√√√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√管理方案起重吊装作业第4 页共15 页起重吊装作业施工机具正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害物料提正常人身危害升机正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常人身危害正常手持电动人身危害正常工具人身危害正常人身危害正常电焊机人身危害正常人身危害正常搅拌机人身危害正常人身危害搅拌机正常人身危害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害高处坠落、物体打击坍塌坍塌坍塌起重伤害触电起重伤害触电触电触电触电触电触电机械伤害机械伤害钢丝绳锈蚀缺油绳卡不符合规定钢丝绳无过路保护钢丝绳拖地卸料平台两侧无防护栏杆或者防护不严架体基础不符合要求架体垂直偏差超过规定架体与吊篮间隙超过规定传动系统卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置防雷保护范围以外无避雷装置或者避雷装置不符合要求卷扬机卷筒无保险装置I 类手持电动工具无保护接零使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品电焊机未作保护接零、无漏电保护器焊把线接头超过3 处或者绝缘老化电焊机无防雨罩未作保护接零、无漏电保护器离合器、制动器、钢丝绳达不到要求操作手柄无保险装置√√√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√安全技术交底施工第5 页共15 页正常紧急正常正常正常 正常 正常正常 正常 正常正常正常 正常 正常 正常氧气瓶乙炔瓶脚手架脚手架吊篮 人身危害机械、化学 伤害人身危害人身危害人身危害 人身危害 人身危害 人身危害 人身危害 人身危害 人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害 人身危害机械伤害爆晒与明火引 起爆炸伤人化学爆炸化学爆炸 化学爆炸堵 塞 灰 引 起 爆炸坍塌坍塌坍塌坍塌 坍塌 高空坠落 高空坠落 坍塌 坍塌起重危害起重危害 起重危害 起重危害 高出坠落搅拌机无保险挂钩或者挂钩不使 用在操作中爆晒与明火 乙炔瓶使用或者存放时平放 气瓶存放不符合要求 气瓶无防震圈、防护帽在操作中回火器阻塞脚手架无施工方案 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 立杆缺少底座、垫木 无扫地杆 无排水措施 脚手板不满铺 有探头板钢管弯曲、锈蚀严重 架体不设上下通道挑梁锚固或者配重等抗倾覆装置不 合格吊篮使用前未经荷载试验 升降葫芦无保险卡或者失效 升降吊篮无保险绳或者失效 作业人员未系安全带√√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √好好 好 好 好 好 好好好 好 好 好 好 好 好好好 好 好 好√√ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √√√ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √√ √√√ √ √ √第 6 页 共 15 页施 工 机 具机 具正常正常爆破作业运输正常汽车六、混凝土施工1 砼正常搅拌机拌和人身危害人身危害机械、化学、工程危害交通危害机械危害起重危害起重危害飞石伤人、物体打击、烟尘伤害、冲击波伤人等交通危害料斗伤人滚筒伤人操作升降的人员未经过培训荷载堆放不均匀安全措施不全面未按操作规程执行未设警戒员安全警界线内有人进入装药时爆破器材存放地点不安全爆破安全距离不够瞎炮处理不当场内交通事故机动车损伤坡度作业翻车道路交通事故钢丝绳断裂检修时未挂安全挂钩从上料斗下通过运转时用手或者工具伸入滚筒内在滚筒内清理时，别人误开动机械√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 安全技术交底√√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√ 专项施工方案√√√√爆破器材紧急第7 页共15 页2 砼运输3 泵送砼3 泵送砼4 砼浇筑5 先张法预应力混凝土梁正常正常正常正常正常拌和拌和车管道管道运料车斗车振捣棒——化学危害机械危害机械危害机械危害机械、工程危害人身危害机械、电气危害人身危害人身危害人身危害粉尘拌和车伤人混凝土飞溅伤人击伤混凝土飞溅伤人击伤翻车伤人小车伤人职业性耳病漏电伤人机械伤害机械伤害机械伤害未配戴防尘口罩通风不畅路况不好翻车驾驶操作失误拌和车撞料斗检修管道时没有释放压力管道接口未安牢铺路板没固定架子不坚固用力过猛和撒把推车不稳噪声电缆破损未使用五芯电缆操作者未穿胶底鞋，未戴绝缘手套使用已有裂伤的工具和锚具高压油泵与千斤顶之间连接不严密，油泵操作人员未戴防护眼镜油泵开启后安全阀不灵敏，浮现异常未停机检查√√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第8 页共15 页后张法正常——预应力七、钢筋作业钢筋正常——制安八、模板工程模板安装和拆正常——除模板安装和拆除1 造孔正常——正常成槽人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害人身危害机械、电气、机械伤害机械伤害触电机械伤害绊倒或者扎伤机械伤害挤伤、砸伤坠落伤人平台崩塌爆炸爆炸伤人人身伤害起重危害坍塌高空坠落物体打击机械压伤张拉或者放松预应力时，未采用安全防护措施使用捣固棒撞击钢丝电源路线不绝缘耐压力不够管道压浆施压前，安全阀未调整好钢筋放置混乱机具误操作或者违章操作钢筋排架支撑不坚固未搭钢筋操作平台及防护栏杆平台上钢筋超重氧气、乙炔瓶离火太近作业周围有易燃爆品未用个人防护用品模板采用分段整体吊装，在起吊安装时未栓溜绳，模板合缝时，徒手操作工作平台搭设不够坚固，不能满足承载力的要求墩台高度超过 2m 时，未挂安全网模板拆除时，未定划定作业区，未悬挂警示标志设备挪移操作不规范√√√√√√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√第9 页共15 页机械泥浆循环系统十、钻孔灌浆施工1 钻孔正常钻机设备设施名称泥浆泵浆管2 灌浆灌浆塞人机工程危害等化学危害机械危害危害类别机械机械危害机械危害机械转动无指示人员疏忽成槽设备入槽操作不稳管路连接崩脱造孔泥浆溅眼管路被压裂机械和管路磨损钻具压伤手指水龙头松脱砸伤管钳崩断伤人油泵皮带伤害钻机体转动伤害钻机提升伤害危害事件皮带伤害胶管爆裂致浆液飞溅伤害灌浆塞顶出伤人操作失误水龙头与主动钻杆间未拧紧用力过猛和人员疏忽油泵皮带无防护罩无地锚操作失误危害原因无防护罩或者不牢靠胶管耐压不足管路阻塞管路磨损胀塞未卡紧胀塞与孔径、压力不适应√√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好好管理现状制度√√√√√√控制效果好好好好好好√√√√√√√√√√√√√ √√ √√ √√ √√ √√ √风险级别管理策划措施或者检测要部门不可运行承受控制√ √√√√ √√√第10 页共15 页√√√√普通重大目标培训求确认作业名称状态正常搅拌机3 制浆 正常 水泥十二、高空作业高 空作业高 空作业防护 栏 杆、 安 全带 、 安全绳 防护 栏 杆、 安 全带 、 安全绳十三、起重吊装作业起重吊装 作业机械 危害化学 伤害工 程 危害工 程 危害机械、 工程 危害搅拌机机械伤害泥浆泵机械伤害粉尘伤害人的坠落人的坠落物体打击机械伤害 物体打击 机械伤害 机械伤害 设备倾翻构件倾倒、物体打击 设备倾斜 起吊物堕落伤人运转部位无防护罩加料口无防护致脚踩空 加料太满致泥浆飞溅入眼运转部件无防护罩检修时违章操作制浆站通风不畅未戴防尘用品临边防护不符合要求未系安全带和安全绳设施不符合要求物件不牢靠、操作不符合要求 未戴安全帽起重机械设备有缺陷 钢丝绳与索具不符合要求司机操作失误 违章指挥 起重吊装超载作业吊装时构件堆放不符合要求 超重 捆绑不牢√√ √ √ √ √ √√ √ √√√√ √ √ √√√√ √好 好 好 好 好 好 好好 好 好 好 好好 好 好 好 好 好 好 好√√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √√ √ √ √√√ √ √ √ √ √√ √ √ √ √√ √ √ √√第 11 页 共 15 页起重 设备泥浆泵紧急 正常正常第 12 页 共 15 页十四、洞内作业正常 ——十五、试验室试验 室正常 各种试验设备十六、气候影响异常 ---十七、安全、消防管理安 全管理机械、 物理、 人机 工程、 电气、化 学危害电气 伤害物理 物理物理、机 械、电气 伤害机械、 物理、 人机工程、 电气、 化学 危害人身伤害、 坍塌、 触电触电雷击 大风雨雪各类事故 专项安全措施不全面松动岩石 环境潮湿、阴冷 电器设备漏电 照明不足或者停电接地线失效 设备绝缘损坏未按规定设置避雷措施未按规范操作 脚手架变形设备绝缘性能差漏电 光滑施工组织设计中安全措施的管理不符合要求未按法规要求建立健全安全生产责任制 未实施安全技术交底安全检查制度的建立与实施不符合要求防护用品的管理不符合要求√ √ √ √√√ √√ √ √ √√ √√ √√√ √ 好 好 好 好好好 好好 好 好 好好 好好好 好 好 好√ √√√√√ √√ √ √ √√ √√ √ √ √ √√ √ √√ √√ √√ √ √ √√ √√ √ √ √ √正常 ---气候 影响洞内 作业十八、泄洪洞水下封堵、发电洞水下封堵、水上浮船作业水下封堵作业十九、溢流坝闸门补强闸门正常--补强十九、溢流坝闸门补强闸门正常--补强溺水工程危害人体伤害溺水工程危害溺水人身危害不慎落水物体打击无法供氧减压病出水时身体不适物体打击窒息不慎落水物体打击不慎落水物体打击未穿防滑鞋、救生衣溢流坝拆除房屋时指挥不当、未戴安全帽断电重复下水没有正确评价自己的身体状况或者没有减压吊装绳索、吊具没有达到安全系数潜水呼吸器阻塞未系好安全带溢流坝房屋建造及桥面施工的杂物坠落未戴好安全帽未系好安全带溢流坝房屋建造及桥面施工的杂物坠落未戴好安全帽√√√√√√√√√√√好好好好好好好好好好好√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√安全技术交底安全技术交底安全技术交底安全技术交底安全技术交底安全技术交底专项施工方案施工组织设计施工组织设计施工组织设计施工组织设计紧急 --紧急 --第13 页共15 页第 14 页 共 15 页三查四定“三查四定”是石油化工行业在项目建设中，交工前经历的一个过程，通过“三查四定”，在 1988 年化工部颁发的化工试车规定中正 式浮现的，三查四定是工程的质量保障；从而,成为确保联动试车、投料试车成功的有效手段，三查四定是业主和监理共同对施工单位完工 前进行的验收，这项工作，是装置长周期稳定运行的前提保证。
相关方危险有害因素识别及风险评估表
32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护 措施
e d d d cd c cd cd d cd cd cd cd cd cd cd cd cd be cd d d cd cd cd cd cd
将来 紧急 将来 异常 将来 紧急 将来 异常 将来 紧急
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 施 作业 工 活动 准 备 活 动 序 号 危 险 源 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 违章作业 违章作业／违章指挥 操作失误 违章作业 违章作业/管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 判别 作业条件危险性评价 依据 E C D I~V L V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 6 6 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 10 6 3 6 10 10 2 3 6 7 7 3 1 7 7 7 15 7 4 42 54 6 42 42 42 45 42 120 120 63 63 63 27 54 18 63 90 126 63 126 60 70 42 63 54 控制措施 备注 时态 状态 是否 受控 是否守法
文 明 施 工 活 动
V 3 2 7 42 26 违章作业 文明 施工 27 V 3 6 7 126 管理缺陷 d 活动 V 3 2 3 18 28 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 d 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进 V 3 2 15 90 29 管理缺陷 df 行全面技术交底 施 V 3 1 15 45 管理缺陷 bd 工 30 临建结构设计不合理，材质不合格 准 31 未按照用电方案布线、布设备 V 3 2 15 90 违章作业 d 备 活 说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案 动
环境因素、危险源识别及风险评价表
2
15
90
3
按照《施工现场安全管理制度》规定进行教育和处理，加强管理力度和安全教育。
7
特种作业人员无证上岗
高坠/物打/触电等
4
雨、雪、大风天气作业
跌倒、刮倒
3
2
3
18
1
大风、雨、雪等恶劣气候时应立即停止室外作业，如必须应采取有效的防滑措施基础上合理安排作业。
5
施工现场不戴安全帽
高空坠物
3
3
7
63
2
加强管理力度和安全教育。
6
未穿防护鞋
扎伤
6
3
3
54
2
加强管理力度和安全教育。
7
酒后作业
跌伤
3
3
3
27
2
加强管理力度和安全教育。
15
施工现场有蛇
咬伤
3
3
3
27
2
加强相关知识教育及配置防蛇用品。
16
生活区违规存放建材物品
跌倒、人员伤害
3
6
3
54
2
及时予以搬运、清理。
17
存放物料未按规定靠墙码放或堆放
倒塌、物体打击
6
10
1
60
2
要求施工单位按照《施工现场安全管理制度》有关文明施工的要求整改。
18
车辆在工地内行驶或停放
高空坠物、人员伤害
砸伤、物体打击
3
3
7
63
2
加强安全教育及安全检查，提高安全意识。
27
洞室内作业照明不够
碰撞，跌倒
3
6
3
54
2
要求施工单位增加照明设备，加强安全教育及安全检查，提高安全意识。
风险和机遇的识别、应对措施和评价表
1.根据消防要求，公司和各项目部工地已配备消防设施。
2.定期公司区域、施工工地检验消防设施的完好情况。
安全环保部
全年
特种设备安全监察条例的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工环境、职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
营销部
全年
客户的需求
风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升。对公司环境、职业健康安全标准提高，以及对供应过程中环境、职业健康安全保护的期望值提升给公司生产、质量和售后管理提出新的要求。
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。公司环境、职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。
2、对公司影响较大的供应商做好环境、职业健康安全管理调查工作。
物资采购部
全年
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境、职业健康安全影响，或是第三方的环境、职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成冲突。
机遇：第三方要求会完善公司的环境、职业健康安全管理水平。
2
3
6
一般
加强与第三方的沟通，对第三方的环境、职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨。
机遇：公司工程结构调整，施工工艺优化，给公司带来潜在的客户。
3
3
9
一般
1.收集与工程施工、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价。
技术部、安全环保部
全年
2正面宣传公司，加大新领域市场开拓。
环境因素识别及风险评价表(参考内容)
三 年 以 上
5
一 年 内
4
一 季 内
3
一 周 内
2
一 天 内
1
系数 乘积
风险评价
木屑、刨花引发 火灾
污染环境
注：环境因素风险评价由各影响之加权系数底乘积（A×B×C×D）确定，总分 15 分以上为严重。
4
ZYJ/MSP 405
环境因素识别及风险评价表（参考内容）
序 号 岗位/过程
可能导致 事故原因
7 砌体工程 （1）搅拌砂浆
粉尘
噪声
（2）碎砖、砂浆
建筑垃圾
注：环境因素风险评价由各影响之加权系数底乘积（A×B×C×D）确定，总分 15 分以上为严重。
7
ZYJ/MSP 405
环境因素识别及风险评价表（参考内容）
序 号 岗位/过程
可能导致 事故原因
8 抹灰工程 （1）砂浆拌制
产生 后果
粉尘
影响频次（A） 影响程度（B） 影响规模（C） 恢复能力（D）
ZYJ/MSP 405
环境因素识别及风险评价表（参考内容）
序 岗位/过程 号
可能导致 事故原因
产生 后果
影响频次（A） 影响程度（B） 影响规模（C） 恢复能力（D）
每 天 5
每 周 4
每 月 3
每 季 2
每 年 1
严 重 5
重 大 4
一 般 3
轻 微 2
无 害 1
广 泛 5
街 道 4
社 区 3
现 场 2
广 泛 5
街 道 4
社 区 3
现 场 2
排 放 点
1
三 年 以 上
5
一 年 内
4
危险有害因素识别及风险评价表
D
6
3
7
126
3
修建油漆操作专用施工场所
1
工作环境通风条件差
D
6
6
3
108
3
1
未正确穿戴劳保用品
D
3
6
3
54
2
执行安全技术操作规程，并加强监督管理
0
回油箱内照明用行灯非安全电压
C
制定并实施配置36V安全行灯变压器管理方案
1
17
产品设计
未选择安全环保性元器件
D
3
3
3
27
2
0
吃刀量过大，砂轮破裂飞出
D
3
3
3
27
2
0
使用有缺陷的砂轮
D
3
6
7
126
3
1
砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件
D
3
3
7
63
2
0
15
刨床操作
工件装夹不牢固
机械伤害
D
3
3
7
63
2
执行安全技术操作规程，并加强监督管理
0
未停车调整行车挡铁
D
3
3
7
63
2
0
未停车测量工件、清扫铁削
D
6
3
7
126
压力油喷出伤人
D
3
3
1
9
1
正确安装密封件
0
法兰紧固螺丝不均匀
D
3
3
1
9
1
螺丝紧固压匀
0
施加压力过高
LEC法危险源识别与风险评价表
危险性以下式表示：
D=LEC 其中
L——发生事故的可能性大小； E——人体暴露在危险环境中的频繁程度； C——一旦发生事故会造成的损失后果； D——危险性。
三个主要因素的评价方法如下表所示
分数值
L—发生事故的可能性大小 事故发生的可能性
D值 ﹥320 160～320 70～160 20～70 ﹤20
D—危险性
危险程度 极其危险，不能继续作业
高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受
风险等级 1 2 3 4 5
E—人体暴露在危险环境中的频繁程度
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
完全可以预料
10
连续暴露
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C—一旦发生事故会造成的损失后果
分数值
发生事故产生的后果
大灾难，
100
许多人死
亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护
针对被评价的具体的作业条件，由有关人员（工程人员、技术人员、安全人员）组成的小组，依据过去的经历、有关知识，经过讨论，估定L、 E、C的分数值。然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值。并按照下表所列的分数来定义风险等级。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
有可能
中度伤害
中度风险
√
37
主体工程/钢筋工程
电焊机防护缺陷
触电
有可能
严重伤害
重大风险
√
38
主体工程/钢筋工程
人工搬运钢筋方法不当
物体打击
有可能
轻微伤害
可允许风险
√
39
主体工程/砼工程
砼振捣器漏电
触电
有可能
严重伤害
重大风险
√
40
主体工程/砼工程
砼振捣棒振动
影响人体健康
有可能
中度伤害
中度风险
√
作业环境不良，个人防护不到位
尘毒、触电、眼睛损伤等危害
有可能
中度伤害
中度风险
√
66
主体工程/砼工程
砼输送管路堵塞，拆管方法不当
物体打击
有可能
中度伤害
中度风险
√
67
主体工程/塔吊、电梯安拆、顶升
整体结构失稳
架体倾覆
有可能
严重伤害
重大风险
√
68
主体工程/塔吊、电梯安拆、顶升
防护缺陷
高处坠落
物体打击
有可能
模板支撑系统失稳
坍塌
很可能
严重伤害
不可允许风险
√
33
主体工程/模板工程
拆模误操作或防护缺陷
物体打击
有可能
中度伤害
中度风险
√
34
主体工程/钢筋工程
钢筋冷拉卡具不牢
物体打击
有可能
轻微伤害
可允许风险
√
35
主体工程/钢筋工程
钢筋冷拉地锚安装不牢
机具伤害
有可能
中度伤害
中度风险
√
36
主体工程/钢筋工程
电渣压力焊架体不符合要求
影响人体健康
有可能
中度伤害
中度风险
√
11
土石方工程/土方运输
运输车辆违章
车辆伤害
有可能
中度伤害
中度风险
√
12
地基与基础/测量放线
撒白灰迷眼
腐蚀眼睛
有可能
轻微伤害
可允许风险
√
13
地基与基础/机械挖土
违章操作
机械伤害
有可能
中度伤害
中度风险
√
14
地基与基础/降水作业
井口防护缺陷
高处坠落
不可能
严重伤害
中度风险
环氧树脂泄漏
中毒
有可能
严重伤害
重大风险
√
62
主体工程/冬施砂浆掺Nacl
误食
中毒
有可能
严重伤害
重大风险
√
63
主体工程/滑模平台拆除
高处作业
防护不当
高处坠落
物体打击
有可能
严重伤害
重大风险
√
64
主体工程/机械操作
木工、钢筋、砼搅拌机等机械漏电
触电
有可能
严重伤害
重大风险
√
65
主体工程/金属焊接、电锯作业、砼搅拌、砼振捣
严重伤害
不可允许风险
√
113
装饰工程/吊架安装与使用
吊篮脚手板铺设不满不严，有探头板
高处坠落
物体打击
有可能
严重伤害
重大风险
√
114
装饰工程/吊架安装与使用
吊篮外侧无防护或防护不符合要求
高处坠落
物体打击
有可能
严重伤害
重大风险
√
115
装饰工程/吊架安装与使用
作业时吊篮未与建筑物拉结稳固,吊篮离墙过宽
高处坠落
火灾
有可能
中度伤害
中度风险
√
24
地基与基础/基础聚氨脂防水
有害气体排放
影响人体健康
有可能
严重伤害
重大风险
√
25
地基与基础/工程桩爆破
违章操作
物体打击
有可能
中度伤害
中度风险
√
26
地基与基础/粉喷桩施工
粉尘排放
影响人体健康
有可能
中度伤害
中度风险
√
27
地基与基础/打桩作业
振动
影响人体健康
有可能
中度伤害
中度风险
轻微伤害
可允许风险
√
106
装修工程/易燃可燃材料
使用、存放不当
火灾
有可能
严重伤害
重大风险
√
107
装饰工程/轻钢龙骨吊顶作业
钉子钉石膏板时操作不当
物体打击
高处坠落
有可能
轻微伤害
可允许风险
√
108
装饰工程/木工作业
射钉枪违章操作
机械伤害
有可能
中度伤害
中度风险
√
109
装饰工程/油漆作业
硝基漆排放有毒气体
影响人体健康
√
15
地基与基础/降水作业
线路拉接不规范
触电
有可能
严重伤害
重大风险
√
16
地基与基础/回填土
粉尘排放
影响人体健康
有可能
中度伤害
中度风险
√
17
地基与基础/回填土
打夯机漏电
触电
有可能
严重伤害
重大风险
√
18
地基与基础/人工修理地槽
边坡支护不当
土方坍塌
有可能
严重伤害
重大风险
√
19
地基与基础/地基钎探验槽
违章操作
√
28
地基与基础/打桩作业
噪声排放
影响人体健康
有可能
中度伤害
中度风险
√
29
地基与基础/降水作业
周围建筑物下沉
裂缝坍塌
有可能
严重伤害
重大风险
√
30
地基与基础/人工破桩
碎石飞溅、掉锤头
物体打击
有可能
轻微伤害
可允许风险
√
31
主体工程/模板工程
钢模板堆放不规范
倾倒
有可能
轻微伤害
可允许风险
√
32
主体工程/模板工程
公司风险因素识别与评价表
审批：霍小妹
审核：李虎
编制：安全监控部
山西四建集团有限公司
二O一三年三月
公司风险因素识别与评价表
序号
作业活动
风险因素
可能导致的
事故
风险评价
重大危险因素
可能性
伤害程度
风险种类
是
否
1
土石方工程/土石方开挖
放坡不符合要求
土石方坍塌
有可能
严重伤害
重大风险
√
2
土石方工程/土石方开挖
临边无防护或有缺陷
很可能
严重伤害
不可允许风险
√
54
主体工程/脚手架工程
脚手架搭拆违章作业
高处坠落
物体打击
很可能
严重伤害
不可允许风险
√
55
主体工程/现场临时用电
线路敷设不规范，绝缘层破损
触电
很可能
严重伤害
不可允许风险
√
56
主体工程/现场临时用电
避雷针设置不规范
雷击
有可能
中度伤害
中度风险
√
57
主体工程/砌筑工程
操作砂浆机违章
√
89
屋面工程/熬制沥青
有害气体排放
影响人体健康
有可能
严重伤害
重大风险
√
90
屋面工程/熬制沥青
高温
灼烫
有可能
中度伤害
中度风险
√
91
屋面工程/熬制沥青
明火
火灾
有可能
中度伤害
中度风险
√
92
屋面工程/拌制蛭石、炉渣等
粉尘排放
影响人体健康
有可能
中度伤害
中度风险
√
93
屋面工程/聚胺脂保温施工
有害气体排放
影响人体健康
有可能
严重伤害
重大风险
√
110
装饰工程/吊架安装与使用
无设计计算、施工方案或其不符合要求
吊架垮塌
很可能
严重伤害
不可允许风险
√
111
装饰工程/吊架安装与使用
安装未按设计方案进行
吊架垮塌
很可能
严重伤害
不可允许风险
√
112
装饰工程/吊架安装与使用
吊篮使用前未经荷载试验，吊篮超载或荷载堆放不均匀
吊篮坠落
很可能
物体打击
有可能
严重伤害
重大风险
√
116
装饰工程/油漆库
油漆、油品泄漏
火灾
影响人体健康
有可能
严重伤害
重大风险
√
117
装饰工程/化学材料
稀料泄漏
火灾
有可能
严重伤害
重大风险
√
118
节能工程/易燃物品
材料堆放不当
火灾
有可能
严重伤害
重大风险
√
119
节能工程/防潮绝缘材料
阳光直射、发热设备距离不够
火灾
有可能
严重伤害
中度风险
√
81
主体工程/卸料平台的搭设、使用
搭设与使用不规范
平台倾覆
有可能
严重伤害
重大风险
√
82
主体工程/卸料平台的搭设、使用
钢丝绳断裂