中国中国精细化管理共64页
化工企业技术管理教学内容(80页)
1«甚含必的核0竞兮力
工艺是企业的看家本领，即企业的核竞争力。—般认为，企业间竞争的实质是技木实力的竞争
评价_个企业的技术能力，主要有三个方面：—是设计技木能力，掌握产品核心部件的设计技木二是工艺技术能力，具有制造该产品的工艺基础丨三是员工的技术素质和职业道德水准的高低。
32
I乞盖企必4户的春本4音
❖♦准，就是准确、及时、准时❖♦严，就是严格遵守、实施一次做到位 精，就是管_、做ffi、精益求精
如何做到精细化管理
必须要有完善的统计渠道，这种统 计渠道就像管理的神经末梢，它能够 伸到一线，伸到班组，伸到每个员工 ，伸到每一个班次、每一个分段。
如何做到精细化管理
❖技术人员要做到：了解生产的工艺流程；了解各工段、工序的主要控制要点;了解前后工段、工序的关系；
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U技术餐理■据# 学技术工作社型、协调、控制和激
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推动企业技术进步和 後济 效鼓的
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一、企业技术管理的 内容
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■ 改进产品设计, ■ 行产品 ®^的致■
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研究开发或 技术组合
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专有技术也叫技术诀窍，是指从事生产或所必需 的、未向社会公开的秘密技术知识、经验和技巧，包 括各种设计资料、图纸、生产流程、加工工艺、材料 配方、测试方法等技术资料；经营管理、产品销售、 储存和运输等有关技术资料：人员所掌握的各种经验 知识和技巧。
交通运输企业安全生产标准化管理信息系统
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交通运输企业安全生产标准化建设工作涉及公路交通 运输、水路交通运输、城市客运、工程建设等各类企业， 企业数量巨大、规模不一、业务繁杂。为强化标准化建设 达标工作管理，科学规范考核流程和考评工作，提高考核 评级效率，切实有效减轻企业负担，经部领导特批，于
2011年10月着手建设交通运输企业安全生产标准化管理
第5页，共70页。
张德江强调，今后几年是实现全国安全生产状况根本好转 的关键阶段。要把思想和行动统一到党的十八大精神上来， 科学把握安全生产工作的规律特点，深刻领会安全生产工 作面临的新任务新要求。要全面落实安全生产责任，强化 企业主体责任、政府和部门监管责任、属地管理责任，加 强安全管理和监督。要突出重点行业领域，深化安全隐患 排查治理，深入开展“打非治违”行动。要夯实安全生产 基础，强化科技支撑作用，加强安全生产标准化建设，增 强事故应急救援能力，着力构建安全防范体系。
信息系统，该系统以信息化为手段，将实现企业申报、评 级、跟踪管理、信息发布和考评机构申请、认定，考评员 的报名、培训考试及管理的网络化运作。
第11页，共70页。
系统建设必要性从以下几方面体现：
1、交通运输企业数量多、类型复杂，标准化评 审工作开展比较困难
2、标准化评审实现随时申请、随时评审、随时发证的 难度较大
一、系统简介
第27页，共70页。
一、系统简介
第28页，共70页。
二、用户注册
（一）注册步骤
第29页，共70页。
二、用户注册
（一）注册步骤
第30页，共70页。
二、用户注册
（一）注册步骤
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二、用户注册
第33页，共70页。
二、用户注册
精细化改善的步骤
学习导航通过学习本课程，你将能够：●掌握挖掘改善空间的四种方法；●学会分析绩效差距的构成；●了解CA-8D法和DMAIC-18步；●熟悉高效成因的分析方法。
精益化改善的步骤一、挖掘绩效改善空间提高利润、降低成本是企业经营永恒的主题，所有的目标管理最终要反映在成本能力上，从而使企业在市场竞争中形成产品竞争力，与成本对应的利润是企业运作的最直接的目标。
企业中的各项绩效考核、绩效管理，都要通过细化管理的方法找到改进空间。
具体来说，挖掘绩效改善空间的方法有四种：市场竞争分析、外部标杆管理、内部标杆管理、目标成本管理1.市场竞争分析企业是在竞争中生存与发展的，它关注市场、关注客户、关注竞争对手、关注技术发展，根据市场分析，确定本企业的市场定位、中期目标和资源配置重点，预见性地开展降成本活动，从而掌握竞争的主动权。
通过市场性的竞争分析，企业可以找到改进的方向。
【案例】机电企业利润分析表1和表2是某家电企业的利润分析，从中可以发现其材料费占据了整个销售额的62.1%，加上制造费用，其制造成本合计是68.4%，是对它的制造成本的分析，减去其相关的比率费用，也就是变动成本后，最终得出它的营业利润。
通过对同行的分析就可以发现，根据这个行业的特点，如果制造成本高过60%，这个企业就没有很大的竞争性，其赢利空间就非常小。
表1 机电企业利润分析（一）表2 机电企业利润分析（二）根据这个行业的特性，如果制造成本低于55%，它的盈利能力就会大幅度增加。
就找到了改进的方向——制造成本如何降低到60%以下，最好是在55%以下。
通常产量与销量的差额会影响销售额中的制造成本比率，而本行业的制造成本如果高于60%，其盈利能力就会缺失竞争性。
【案例】企业在库管理分析企业对库进行管理的时候，指标的选择很重要，是对在库的数量进行管理，还是在这个基础上，对天数和在库周转的次数进行管理，应该弄清楚。
存货的周转次数越高，在库利用率越高，其现金流动也就越高；企业的现金流越快，就越稳健。
精细化管理学习题库(答案)(doc 34页)
精细化管理学习题库（参考答案）一、单项选择题1．目前国内成品油含税批发、零售毛利空间(C)欧美地区。
A、小于B、等于 C.大于2．与中石化对标，2011年公司吨油商流费(C)中石化。
A、小于B、等于 C.大于3．销售企业建立了国际水准指标体系，其中国内对标单位是(C)。
A、壳牌B、BPC、中国石化D、中国银行4．优化加油站油品物流管理，采取的措施是(A)。
A地罐交接B、油气回收C、油库集中管理D、一卡通5.2011年，地区公司商品流通费中不在比重最高的前三项范围的是(D)。
A、人工成本B、折旧摊销C、二次配送运费D维修费6. 2012年1-4月销售企业毛利空间(A)2010年。
A、小于B、等于C、大于7．不属于加油站对标指标的是(A)。
A、加油站面积B、吨油利润C、纯枪销量D.非油利润率8．替代能源快速发展，减少部分成品油需求，销售公司目前经营的替代能源有( B) 。
A、煤B、燃料乙醇C、煤制油 D.电力9．销售公司推行全面送货制，(B)纳入采购成本核算。
A、财务费用B、一次运费C、二次配送运费D、油品保管损溢1 0．降低维修改造支出，不应该采取的措施是(D)。
A、建立维检修台帐B、明确承办商维修责任C、统筹安排整改项目D、设备带病运行11．加强(B)应用，推进全生命周期效益型资产管理体系建设。
A、费用定额系统B、实物资产管理系统C、加油站管理系统D、一次物流系统12.经济增加值=(B)。
A、利润总额B、税后净营业利润-资本成本C、利润总额+利息支出D、营业利润13.按照成品油营销管理体系结构，销售公司是(A)，地区公司是(A)。
A决策中心、利润中心B、利润中心、运营中心C、运营中心、成本中心D、决策中心、运营中心14. 2009年以来，销售公司管理成效上基本实现“两升一降”，其中降低的是(B)。
A、成品油销量B、吨油商流费C、吨油利润D、员工总数15.标准化管控模式是指(A)三位一体。
A、制度、流程、KPIB、制度、流程、岗位C、KPI、CVA、NPVD、制度、职责、岗位16. 2011年，中国石油股份有限公司，原油产量、原油加工量和成品油销量中最大的是(C)。
计划财务部工作总结
计划财务部工作总结计划财务部工作总结（精选5篇）计划财务部工作总结篇120XX年中国银行__支行财务会计部全体员工本着至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐的核心理念，对内统一标准、落实任务、明确责任，扎实推进财务会计精细化管理，对外着力打造中国__银行建设新农村的银行的外部品牌形象，不断提高财务会计管理水平和服务质量，扩大了农发行的知名度和美誉度。
在农发行会计信息化建设的新背景下，20XX年__支行财务会计部认真领会、学习各项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针，严格遵守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创新型团队。
会计工作不再千篇一律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作有了新成绩。
下面对20XX 年，__支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。
一、20XX年财务经营成果概况财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营管理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。
同时，在总行制定的将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行的改革目标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据分析。
以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：1、收支情况20XX年我行各项收入总额为____元，其中贷款利息收入____元，金融机构往来收入____元，中间业务收入____元，手续费收入____元，营业外收入为0。
20XX年我行各项支出总额为____元，其中存款及债券利息支出____元，金融机构往来支出____元，管理费用支出____元（其中固定资产折旧支出____元），主营业务税金及附加____元，其他支出____元。
精细化管理题库
机关全面精细化管理考试题库一、单选题1. 精细化管理是一种理念和文化，是以（）为导向，以（）为基础，（）为载体，（）为手段，强化执行为重点的管理体系。
（ D ）A.运营管理，细化措施，管理流程，企业发展战略B.运营管理，企业发展战略，管理流程，细化措施C.企业发展战略，细化措施，管理流程，运营管理D.企业发展战略，运营管理，管理流程，细化措施2.施组编制前，（ A ）应主持召开施组编制专项研讨会。
A.项目经理B.项目总工C.公司工程部D.项目副经理3.施组编制结束后应由（ B ）进行审核，（ A）签字完成项目部内部审核。
A.项目经理B.项目总工C.项目工程部长D.项目副经理4.因重大设计变更或现场条件发生改变，实施性施组确实需要变更时，应按照（ A ）程序进行审批。
A.原审批B.新施组审批C.项目内部审批D.逐级审批5.经批准的实施性施组在实施前，由（ B ）负责组织编制人向项目管理层及现场施工负责人进行交底。
A.项目经理B.项目总工C.项目工程部长D.项目工经部长6.（ A ）对施组落实情况进行跟踪、把控。
A.项目经理B.项目总工C.项目工程部长D.项目副经理7.三级公司应至少（ C ）组织一次施工技术管理六项制度专项检查。
A.每月B.每季度C.每半年D.每年8.在项目合同管理中，特种设备租赁合同管理主责部门是( A )。
A.物机部B.工经部C.安质部D.办公室9.项目部设备管理过程中，《机械设备需求计划》由( B )负责提供。
A.公司工程部B.项目工程部C.公司物机部D.项目物机部10.下面哪个不是租赁设备结算租赁费时所需附件。
（C）A.使用记录B.结算单C.租赁价格市场调查表D.油料消耗单11.特种设备操作人员（C ）拆除设备安全附件。
A. 经项目经理同意后，可以任意B.经项目书记同意后，可以任意C.不得擅自D.可以11.按照小时或台班租赁的机械设备，下列说法错误的是。
（D）A.连续小时租赁机械时间不得超过24小时。
应知应会培训资料(共7页)
考试便OShi）复习题一.填空题1 .坚持不懈（jidnChibUXiM创新、（可持续发展）、（回馈社会）、贡献国家是公司愿Ja O2 .员工请事假一次不得（bude）超过（二）天，每月不得（bude）超过（三）天，病假每月不得超过（五）天。
3 .公司的治厂方针是（制度）（标准）、（程序）。
4,发现问题的众多原因中，最常见的就是（习以为常）。
5 .5S包括（整理）、（整顿）、（清洁）、（清扫）、（素质）。
6 .革除（马糊之心），是追求品质的第一要素。
7 .目视管理的作用在于（一看便知）。
8 .重点管理技术又称（80/20原理），或者叫柏拉图定律。
9 .物料管理上，为了方便分析与管理，将库存材料分为（A、B、C）三类。
10 .更高的职位乃是更大（责任）的代名词。
11 .对于一个团队领导，就要能（以身作则）、身先士卒、以大局为重，做一个具有（核心凝结力）的亮剑领袖。
12 .“六精五细”中的“六精”是指菁华、（精髓）、精品、精通、精密和（精打细算）。
13 .任何的技术均是由（多学）、多问、（多想）、多听、多做，逐步积累形成经验所至。
14 .生产技能包括现场操作、（生产计划与控制）、运输、采购品管等。
15 .高绩效的部门是不能允许有（冗官）存在的。
16 .员工教育是（预防）成本，品质检验是（鉴定）成本，不合格品是（失败）成本。
17 .企业的创造成本由（物料）成本和（人工）成本主要构成。
18 .每一个部门及每一个人应有的认识及责任是不要把（问题）留给后面的人。
19 .追求（品质）是企业建立竞争优势的关键性因素。
20 .公司以（日事日毕、日清日高）为工作理念，做到事前准备周祥、事中尽职竭力、事后（不断改善）。
21 .未认真履行职责而给生产造成较大损失者予以（记过）处罚。
22 .企业管理是企业一切工作的基础，任何外部环境的改善都不能取代企业的（内部管理）。
23 .工时研究原理属于（泰勒）的科学管理理论。
24 .普通的组织型态可归纳为垂直型和（扁平）型。
两化融合管理体系质量手册(最新版)
XXX机电股份有限公司管理手册受控编号：第第B 章颁布令XXX公司工业化和信息化融合管理体系手册（以下简称：“本手册”）是在管理层的授权下编制的。
经审定，符合标准“信息化和工业化融合管理体系要求”以及公司目前信息化和工业化融合的实际需求。
本手册用于规范公司在高低压断路操作机构的研发、生产及相关活动中所涉及的信息化和产品、业务、技术的融合过程，也是本公司实施信息化和工业化融合（以下简称：“两化融合”）管理体系审核的依据。
现正式发布信息化和工业化融合管理体系手册，从XXXX年5月1日开始实施，请公司全体员工遵照执行。
总经理：日期：XXXX年4月30日第C章引言当前，全球范围的新一轮技术革命和产业变革正在孕育兴起。
我国正处在全面深化改革、加快转变经济发展方式、实现经济结构战略性调整的关键时期。
紧紧抓住重大战略机遇期出现的新机遇，坚持走中国特色新型工业化、信息化道路，大力推进信息化和工业化深度融合，事关我国发展方式转变的成效，是实现中华民族伟大复兴的重大战略选择。
推进两化融合是在信息技术不断发展的环境下，公司围绕自身战略目标，充分挖掘资源配置潜力，不断打造新型能力，形成可持续竞争优势的过程。
作为两化深度融合示范单位，按照“信息化和工业化融合管理体系要求”建立公司两化融合管理体系，可有效引导公司以融合和创新的理念推进两化融合，推广先进管理经验，全面推动企业持续创新，实现两化融合水平整体提升，从而加速产业升级和中国特色新型工业化进程。
两化融合管理体系是公司系统地建立、实施、保持和改进两化融合过程管理机制的通用方法，可帮助公司依据为实现自身战略目标所提出的需求，规定两化融合相关过程，并使其持续受控，以形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。
两化融合管理体系提出了九项管理原则，包括：以获取可持续竞争优势为关注焦点，战略一致性，领导的核心作用，全员参与、全员考核，过程管理，全局优化，循序渐进、持之以恒，创新引领，开放协作。
城市网格化精细化管理考核办法.
城市网格化精细化管理考核办法（试行）为巩固城市环境整治成果，进一步推进城市网格化精细化管理工作，实施长效管理，根据市城管局《关于印发<仙桃市城市管理日常考核实施办法>（试行）的通知》（仙城管[2011]15号）、《关于印发<实施两员全覆盖管理工作方案>的通知》（仙城管[2011]16号）和《关于印发<开展千人上街督办落实“门前三包”工作方案>的通知》（仙城管[2011]19号）精神，制定城市网格化精细化管理考核办法（试行）。
一、考核范围第一大队所属十个中队负责的实行“门前三包”管理的区域，第二、三、四、直属大队管理职责范围，环卫局保洁的十九个片区。
二、考核对象环卫局管理人员，第一、二、三、四、直属大队执法人员、协管员，局机关包挂人员。
其中，局办公室包挂广场中队，局宣传科包挂大新中队，局执法管理科包挂商城中队，局财务科包挂车站中队，第二大队包挂锦瑞中队，第三大队包挂爱民中队，第四大队包挂大洪中队，直属大队包挂流潭中队，环卫局机关人员包挂19个环卫保洁片区。
三、考核内容由局督察室负责，考核各单位城管执法人员、管理人员、协管员日常行为规范、日常管理、清扫保洁、规费征收情况和“门前三包”责任制落实情况（考核细则见附件）。
四、考核办法按照“日巡查、周考核、月结帐、半年考评、年总评”的方法，实行百分制考核。
日巡查：局督察室按照督察程序和督察办法，每天上路巡视检查，巡查发现的问题当场摄像扣分并以《城市管理日报》形式通报各单位。
周考核：每周对第一大队十个中队、环卫局十九个片区的管理工作，第二、三、四、直属大队履行职责情况，包挂“门前三包”工作情况和城管人员的日常行为规范进行一次考核，其中日常行为规范考核项目为扣分项目，由局督察室每周抽查一次，抽查结果从各单位、各中队、各片区周考核得分中扣除。
考核时，随机抽样全部道路的相同路段数和相同长度，按考核细则进行评分（每项分值扣完为止）。
精细化管理是实现管理提升的有效手段——二分局生产经营部努力实施精细化管理
精细化管理是实现管理提升的有效手段——二分局生产经营
部努力实施精细化管理
罗宏
【期刊名称】《企业技术开发（下半月）》
【年(卷),期】2013(032)015
【摘要】精细化管理是一种理念,一种文化.随着行业竞争的不断加剧,精耕细作将成为企业生存和发展的基本条件,保持企业的竞争力将越来越重要.面对越来越多、越来越强的竞争对手,企业作强作大是一个必然的发展方向.文章结合水电七局二分局在执行“管理提升”工作中的实际情况,分析现阶段精细化管理存在的一些问题,针对性的提出解决措施.为二分局未来的管理工作指明方向和打好基础.
【总页数】2页(P64,66)
【作者】罗宏
【作者单位】中国水利水电第七工程局有限公司第二分局,四川成都611700
【正文语种】中文
【中图分类】F272
【相关文献】
1.精细化管理是实现管理提升的有效手段——二分局生产经营部努力实施精细化管理 [J], 罗宏;
2.浅谈如何实施精细化管理提升学校德育有效性 [J], 卢春梅
3.浅谈如何实施精细化管理提升学校德育有效性 [J], 卢春梅;
4.均衡生产是煤炭企业实现生产精细化管理的重要手段 [J], 翟桂武
5.实施精细化管理提升初中德育有效性——谈德育的精细化 [J], 胡骁
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预算绩效管理工作制度两篇
预算绩效管理工作制度两篇篇一：预算绩效管理工作制度党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部，武警各部队，高法院，高检院，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），XX生产建设兵团财务局，有关中央管理企业：为全面推进预算绩效管理，提高财政管理科学化精细化水平，根据党中央、国务院有关加强预算绩效管理的指示精神和提升政府绩效的总体要求，结合预算绩效管理工作发展需要，我们制定了《预算绩效管理工作规划（20XX-20XX年）》（以下简称《规划》），并根据《规划》制定了《县级财政支出管理绩效综合评价方案》和《部门支出管理绩效综合评价方案》两个配套文件。
现予印发，请结合本部门、本地区实际，认真贯彻执行。
附件：1.预算绩效管理工作规划（20XX-20XX年）2.县级财政支出管理绩效综合评价方案3.部门支出管理绩效综合评价方案财政部附件1预算绩效管理工作规划（20XX-20XX年）为深入贯彻落实科学发展观，建立健全符合我国国情的预算绩效管理体制，进一步完善公共财政体系，优化财政资源配置，提高财政科学化精细化管理水平，促进高效、责任、透明政府建设，根据党中央、国务院有关加强预算绩效管理的指示精神和提升政府绩效的总体要求，结合预算绩效管理工作发展需要，制定本规划。
一、规划背景（一）现状和问题。
预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是财政科学化精细化管理的重要内容和结果要求。
加强预算绩效管理的根本目的是改进预算支出管理、优化财政资源配置，提高公共产品和服务的质量。
近年来，各级财政和预算部门认真贯彻落实党中央、国务院的要求，积极探索并稳步推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，取得了初步成效。
预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高；绩效评价结果探索应用，增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；全过程预算绩效管理框架逐渐清晰，中央地方协同推进的工作格局初步形成，推动了预算绩效管理工作的有序开展。
巫山县网格护林员管理存在的问题及其对策
护林员在森林管理中具有非常重要的作用，2022年中央一号文件提出“逐步调整优化生态护林员政策”“统筹用好乡村公益岗位，实行动态管理”[1]。
在森林网格化管理模式下，大片森林区域被划分成小块的网格，每个网格由一个指定的护林员负责[2]。
网格护林员在我国森林管理及林长制实施中发挥着基石作用，能够更细致、有效地监控和维护森林资源，完成防火、病虫害防治和野生动植物保护等任务，也能够促进更高效的资源分配，提高森林生态系统健康监测能力[3-5]。
巫山县地处于重庆市东北部边缘，位于三峡库区腹心，是长江经济带的重要节点，生态区位十分突出。
巫山县总面积2958km 2，2022年林地面积221876hm 2，占总面积的75.14%，森林覆盖率67.6%，是典型的林业大县。
巫山县内有自然保护地8处，保护地面积占总面积的46.2%。
本文立足于巫山县林地资源现状，分析其网格护林员的管理现状，研究网格护林员管理存在的主要问题并提出优化对策，从而促进巫山县森林资源有效管理，把好长江上游的生态保护屏障关。
1巫山县网格护林员的基本情况我国护林员大致分为3类，分别是依村就近选聘的生态护林员、专职的专业性管护员、集约的林场型管护员。
2021年，巫山县根据《重庆市公益林管理办法》的相关要求，制定《巫山县天然林资源保护工程公益林集中管护员管理办法》及《巫山县天然林资源保护工程公益林集中管护员考核评分办法》，充实了网格护林员队伍，建立了“四级林长+网格护林员”责任体系。
巫山县乡镇（街道、国有林场）通过聘用专、兼职护林员，纳入林长制统管，负责村（组）山林资源的基础性管护。
近年来，巫山县护林员队伍不断壮大，集约管护水平也不断提高。
2016—2023年，巫山县护林员数量从115人增加到1715人，护林员人均管护面积从1936.80hm 2减少到129.87hm 2；护林员补助也从每年人均30695元减少到每年人均7335元（见表1）。
此外，巫山县网格护林员在管护类型、性别结构、年龄结构和文化程度上也有较大差异。
03-管理走向精细化- 如何接受命令等(刘兴旺-精品)
DMI
3、精细化管理排斥人治，崇尚规则意识。 规则包括程序和制度，它要求管理者实 现从监督、控制为主的角色向服务、指 导为主的角色转变，更多关注满足被服 务者的需求； 4、精细化管理研究的范围是组织管理的各 单元和各运行环节，更多的是基于原有 管理基础之上的改进、提升和优化；
DMI
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注重细节
天下大事，必作于细。
——老子
成功是细节之子。 ——哈维·费尔斯通 小事成就大事，细节成就完美。 ——戴伟·帕卡德 奥秘全在细微处。 ——维尔纳
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DMI
步骤1 主管呼叫您的名字时
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用有朝气的声音立刻回答。 不要闷声不响地走向主管。 不要用“做什么”“什么事”等同辈的用语回答。 带着您的记事本，以便随时记下主管的指示。
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DMI
步骤2 记下主管交办事项的重点
具有核对的功能，当主管指示完后，您可参 考您的记录重复指示的重点，以核对您听到 的和主管有无差距。 日后工作进行中，可根据备忘录检查您的工 作状况是否正确。 可避免日后如“有没有交待”“有没有听到” 之类的纠纷。
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中国菜的英文翻译
• • • • • • 红烧狮子头—— 烧红了的狮子头 老虎菜—— 用老虎做的菜 猴魁茶——第一只猴子茶 四喜丸子——四个高兴的肉团 麻婆豆腐—— 满脸雀斑的女人制作的豆腐 童子鸡——？？
#(已审)_西藏大学二专学生论文题目审核建议(1)
西藏大学2009级学生跨校修读上海交通大学二学位班学生论题目审核意见1文建新7096022001农村个体服装户在后集市时代的现状及对策研究意见：题目表述混论，可改为“后集市时代农村个体服装页发展现状及对策研究”。
2唐文7096022003西藏民族手工业品实现网络营销的可行性分析意见：题目表述不准确，可改为“西藏民族手工业品开展网络营销的可行性分析”。
3何森7096022006推进西藏特色农产品品牌战略的思考意见：题目表述混乱，可改为“西藏特色农产品品牌战略研究”。
4郑艳凤7096022007知识型员工激励机制研究意见：题目可用。
5王宪刚7096022009就业援藏新政策下西藏大学学生就业心理研究及分析意见：题目表述混乱，可改为“新就业援藏政策下西藏大学学生就业心理研究”。
6崔刚强7096022010电子商务的应用与模式研究意见：题目太大，应缩小范围。
7王玉龙7096022012浅析中国游戏产业发展之路意见：题目学术性较差，研究应针对有意义的具体问题。
8张凯7096022014儿童网站在国内现状及发展探讨意见：题目太大，应缩小范围。
9潘佳平7096022015西藏地区人才外流对策研究意见：题目可行。
10程文武7096022016经济全球化大背景下国际贸易外包的研究意见，题目较大且问题陈旧，建议缩小范围。
11窦拼搏7096022020西藏企业竞争力缺乏的研究及对策。
意见：题目表述有误，可改为“西藏地区企业竞争力缺失的原因及对策研究”。
12杨鹏7096022022浅析学生干部如何在民族地区高校开展工作（以西藏大学为例）意见：题目表述有误，可改为“浅析学生干部如何在少数民族地区高校开展工作——以西藏大学为例”。
13赵俐骄7096022023西藏大学学生实践能力调查研究及对策分析意见：题目可行。
14贾鹏飞7096022027企业竞争力问题探讨意见：题目太大，建议缩小范围。
15赵志强7096022028中国传统管理思想与现代企业管理意见：题目太大，应缩小范围。
集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(DOC_729页)
甘肃远志置业投资管理有限公司公司内控精细化管理流程和制度汇编甘肃远志置业投资管理有限公司2012年11月20日目录第1 章公司内部控制——资金1. 1 资金管理风险与关键环节控制1.1.1 资金管理风险1.1.2 资金管理关键环节控制1.2 职责分工与授权批准1.2.1 资金管理岗位设置1.2.2 资金支付授权审批制度1.2.3 货币资金授权审批制度1.3 现金和银行存款控制1.3.1 现金收支控制流程1.3.2 现金清查处理流程1.3.3 备用金支付控制流程1.3.4 现金管理控制制度1.3.5 银行存款控制流程1.3.6 银行存款控制制度1.4 票据和印章管理1.4.1 票据管理规范1.4.2 印章管理制度1第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险2.1.2 采购管理关键环节控制2.2 职责分工与授权批准2.2.1 采购管理岗位设置2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2.3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2.4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度2.4.7 验收管理制度2.5 付款控制2.5.1 付款审批流程2.5.2 退货管理流程2.5.3 付款控制制度2.5.4 退货管理制度2.5.5 应付账款管理制度第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准3.2.1 存货管理岗位设置3.2.2 存货授权审批制度3.3 验收与保管控制3.3.1 存货采购管理流程3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制3.4.1 外购存货验收流程3.4.2 自制存货验收流程3.4.3 存货储存管理制度3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制3.5.1 材料领用工作流程3.5.2 成品出库工作流程3.5.3 存货领用管理制度3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制3.6.1 存货盘点工作流程3.6.2 滞料处理工作流程3.6.3 存货盘点管理制度3.6.4 废损存货管理制度3.6.5 存货核算工作规范第4 章公司内部控制——销售4.1 销售管理风险与关键环节控制4.1.1 销售管理风险4.1.2 销售管理关键环节控制4.2 职责分工与授权批准4.2.1 销售管理岗位设置4.2.2 销售授权审批制度4.3 销售与发货控制4.3.1 销售业务控制流程4.3.2 客户信用等级控制流程4.3.3 销售合同订立控制流程4.3.4 销售合同执行控制流程4.3.5 销售发货控制流程4.3.6 销售退回控制流程4.3.7 客户信用管理制度4.3.8 销售合同管理制度4.3.9 发货、退货管理制度4.4 收款控制4.4.1 预付款结算控制流程4.4.2 延期付款审核控制流程4.4.3 应收账款催收控制流程4.4.4 预期账款回收控制流程4.4.5 货款回收管理制度4.4.6 应收账款管理制度4.4.7 销售回款奖惩制度4..4.8 问题账款管理办法4.4.9 应收票据管理制度第5 章公司内部控制——工程项目5.1 工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1 工程项目管理风险5.1.2 工程项目管理关键环节控制5.2 职责分工与授权批准5.2.1 工程项目管理岗位设置5.2.2 工程项目授权批准制度5.3 项目决策控制5.3.1 工程项目决策流程5.3.2 项目决策管理制度5.4 概预算控制5.4.1 概预算控制流程5.4.2 概预算审查制度5.5 价款支付与工程实施控制5.5.1 进度款支付控制流程5.5.2 工程实施控制流程5.5.3 工程变更控制流程5.5.4 工程实施管理流程5.6 竣工决算控制5.6.1 竣工验收控制流程5.6.2 工程竣工决算流程5.6.3 竣工清理管理制度5.6.4 竣工验收管理制度5.6.5 竣工决算审计制度第6 章公司内部控制——固定资产6.1 固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1 固定资产管理风险6.1.2 固定资产管理关键环节控制6.2 职责分工与授权批准6.2.1 固定资产管理岗位设置6.2.2 固定资产授权批准制度6.3 取得与验收控制6.3.1 固定资产采购审批流程6.3.2 固定资产验收管理流程6.3.3 固定资产购置管理制度6.3.4 固定资产验收管理制度6.4 使用与维护控制6.4.1 固定资产维修流程6.4.2 固定资产盘点流程6.4.3 固定资产保管制度6.4.4 固定资产投保制度6.4.5 固定资产折旧制度6.4.6 固定资产维修制度6.4.7 固定资产盘点制度6.5 处置与转移控制6.5.1 固定资产报废流程6.5.2 固定资产转移流程6.5.3 固定资产处置制度6.5.4 固定资产转移制度第7 章公司内部控制——无形资产7.1 无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1 无形资产管理风险7.1.2 无形资产管理关键环节控制7.2 职责分工与授权批准7.2.1 无形资产管理岗位设置7.2.2 无形资产授权批准制度7.3 取得与验收控制7.3.1 无形资产投资审批流程7.3.2 无形资产购置控制流程7.3.3 无形资产取得与验收控制制度7.4 使用与保全控制7.4.1 无形资产使用控制流程7.4.2 无形资产使用管理制度7.5 处置与转移控制7.5.1 无形资产处置控制流程7.5.2 无形资产处置与转移管理制度7.5.3 无形资产重大处置集体合议审批制度第8 章公司内部控制——长期股权投资8.1 长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1 长期股权投资管理风险8.1.2 长期股权投资管理关键环节控制8.2 职责分工与授权批准8.2.1 投资管理岗位设置8.2.2 投资授权批准制度8.3 投资可行性研究、评估与决策控制8.3.1 投资可行性报告评估流程8.3.2 长期股权投资决策流程8.3.3 长期股权投资决策制度8.4 长期股权投资执行控制8.4.1 长期股权投资执行控制流程8.4.2 长期股权投资执行管理制度8.5 长期股权投资处置控制8.5.1 长期股权投资处置控制流程8.5.2 长期股权投资处置管理制度第9 章公司内部控制——筹资9.1 筹资管理风险与关键环节控制9.1.1 筹资管理风险9.1.2 筹资管理关键环节控制9.2 职责分工与授权批准9.2.1 筹资管理岗位设置9.2.2 筹资授权批准制度9.3 筹资决策控制9.3.1 筹资决策控制流程9.3.2 筹资决策管理制度9.4 筹资执行控制9.4.1 筹资执行控制流程9.4.2 筹资执行管理制度9.5 筹资偿付控制9.5.1 筹资偿付控制流程9.5.2 筹资偿付管理制度第10 章公司内部控制——预算10.1 预算管理风险与关键环节控制10.1.1 预算管理风险10.1.2 预算管理关键环节控制10.2 职责分工与授权批准10.2.1 预算管理岗位职责10.2.2 预算授权批准制度10.3 预算编制控制10.3.1 预算编制工作流程10.3.2 预算编制管理制度10.4 预算执行控制10.4.1 预算执行控制流程10.4.2 预算执行控制制度10.5 预算调整控制10.5.1 预算调整控制流程10.5.2 预算调整管理办法10.6 预算分析与考核控制10.6.1 预算管理工作流程10.6.2 预算执行分析制度10.6.3 预算审计管理制度10.6.4 预算考核管理制度第11 章公司内部控制——成本费用11.1 成本费用管理风险与关键环节控制11.1.1 成本费用管理风险11.1.2 成本费用管理关键环节控制11.2 职责分工与授权批准11.2.1 成本费用管理岗位设置11.2.2 成本费用授权批准制度11.3 成本费用预测、决策与预算控制11.3.1 成本费用预算管理流程11.3.2 成本费用预测管理制度11.3.3 成本费用预算编制制度11.4 成本费用执行控制11.4.1 成本费用报销管理流程11.4.2 成本费用执行控制制度11.5 成本费用核算11.5.1 成本费用核算流程11.5.2 成本费用核算制度11.6 成本费用分析与考核11.6.1 成本费用考核流程11.6.2 成本费用分析制度11.6.3 成本费用考核制度第12 章公司内部控制——担保12.1 担保管理风险与关键环节控制12.1.1 担保管理风险12.1.2 担保管理关键环节控制12.2 职责分工与授权批准12.2.1 担保业务控制岗位设置12.2.2 担保授权审批制度12.3 担保评估与审批控制12.3.1 担保评估控制流程12.3.2 委托评估控制流程12.3.3 担保审批控制流程12.3.4 担保风险评估制度12.4 担保执行控制12.4.1 担保执行控制流程12.4.2 履行担保责任控制流程12.4.3 担保业务执行管理制度第13 章公司内部控制——合同13.1 合同管理风险与关键环节控制13.1.1 合同管理风险13.1.2 合同关键环节控制13.2 职责分工与授权批准13.2.1 合同管理岗位设置13.2.2 合同授权审批制度13.3 合同编制与审核控制13.3.1 合同对象选择控制流程13.3.2 格式合同编制控制流程13.3.3 合同文本编制控制流程13.3.4 合同审核控制流程13.3.5 合同会审制度13.4 合同订立控制13.4.1 合同订立控制流程13.4.2 合同印章使用控制流程13.4.3 合同专用章管理制度13.5 合同履行控制13.5.1 合同变更解除控制流程13.5.2 合同违约处理控制流程13.5.3 合同纠纷处理控制流程13.5.4 合同违约及纠纷处理制度第14 章公司内部控制——业务外包14.1 业务外包管理风险与关键环节控制14.1.1 业务外包管理风险14.1.2 业务外包关键环节控制14.2 职责分工与授权批准14.2.1 业务外包管理控制岗位设置14.2.2 业务外包授权审批制度14.3 外包策略及承包方选择14.3.1 外包业务承包方选择流程14.3.2 技术服务外包合同范例14.4 外包业务流程控制14.4.1 业务外包需求识别流程14.4.2 外包业务控制流程14.4.3 外包业务管理制度第15 章公司内部控制——子公司管理15.1 子公司管理风险与关键环节控制15.1.1 子公司管理风险15.1.2 子公司管理关键环节控制15.2 对子公司的组织及人员控制15.2.1 子公司管理控制岗位设置15.2.2 委派董事管理制度15.2.3 总会计师委派管理办法15.2.4 委派子公司高管人员绩效薪酬制度15.3 对子公司的业务层面控制15.3.1 子公司重大投资项目控制流程15.3.2 对子公司进行内部审计流程15.3.3 子公司重大交易事项报告与披露流程15.3.4 子公司重大投资项目管理控制制度15.3.5 对子公司进行内部审计制度15.3.6 子公司重大事项报告及对外披露制度15.4 母子公司合并财务报表及其控制15.4.1 母公司合并财务报表编制流程15.4.2 母公司合并财务报表管理制度第16 章公司内部控制——财务报告编制与披露16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制16.1.1 财务报告编制与披露风险16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制16.2 岗位分工与职责安排16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责16.2.2 反财务舞弊与投诉举报制度16.3 财务报告编制准备及其控制16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程16.3.2 财务报告编制准备控制流程16.3.3 财务报告编制准备管理制度16.3.4 会计凭证管理办法16.3.5 财产清查管理制度16.4 财务报告编制及其控制16.4.1 财务报告编制控制流程16.4.2 财务报告编制管理制度16.5 财务报告的报送与披露及其控制16.5.1 财务报告报送与披露控制流程16.5.2 财务报告报送与披露管理制度第17 章公司内部控制——人力资源管理17.1 人力资源管理风险与关键环节控制17.1.1 人力资源管理风险17.1.2 人力资源管理关键环节控制17.2 岗位职责与人力资源需求计划17.2.1 人力资源管理岗位设置17.2.2 公司人力资源需求计划17.3 招聘与培训控制17.3.1 外部招聘控制流程17.3.2 内部选拔控制流程17.3.3 委托招聘控制流程17.3.4 入职培训控制流程17.3.5 脱产培训控制流程17.3.6 岗位轮换控制流程17.3.7 招聘管理制度17.3.8 培训管理制度17.4 绩效考核控制17.4.1 绩效考核控制流程17.4.2 考核申诉控制流程17.4.3 绩效考核管理制度17.5 薪酬与激励控制17.5.1 绩效工资发放控制流程17.5.2 年终奖金发放控制流程17.5.3 薪酬与激励管理制度17.6 晋升与离职控制17.6.1 员工晋升控制流程17.6.2 员工辞职控制流程17.6.3 辞退员工控制流程17.6.4 晋升与离职管理制度第18 章公司内部控制——信息系统18.1 信息系统管理风险与关键环节控制18.1.1 信息系统管理风险18.1.2 信息系统管理关键环节控制18.2 职责分工与授权批准18.2.1 信息系统管理岗位设置18.2.2 信息系统管理授权审批制度18.3 信息系统开发、变更与维护控制18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程18.3.2 信息系统开发、变更与维护管理制度18.4 信息系统访问安全管理18.4.1 信息系统访问安全控制流程18.4.2 信息系统访问安全管理制度18.5 信息系统硬件管理18.5.1 信息系统硬件购买控制流程18.5.2 信息系统硬件维护控制流程18.5.3 信息系统硬件管理制度18.6 会计信息化及其控制18.6.1 会计信息化控制流程18.6.2 会计信息化综合管理制度18.6.3 会计信息化岗位责任制度18.6.4 信息化会计档案管理制度18.6.5 会计信息系统安全保障制度18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度第19 章公司内部控制——衍生工具19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制19.1.1 衍生工具管理风险19.1.2 衍生工具管理关键环节控制19.2 职责分工与授权批准19.2.1 衍生工具管理岗位设置19.2.2 衍生工具业务报告制度19.3 衍生工具交易控制19.3.1 衍生工具交易控制流程19.3.2 衍生工具交易管理制度19.4 衍生工具交易监督与检查19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程19.4.2 衍生工具交易监督与检查管理制度第20 章公司内部控制——并购20.1 并购管理风险与关键环节控制20.1.1 公司并购风险20.1.2 并购管理关键环节控制20.2 职责分工与授权批准20.2.1 公司并购管理岗位设置20.2.2 并购交易授权审批制度20.3 并购交易前期准备及其控制20.3.1 并购交易前期准备控制流程20.3.2 并购交易前期准备管理制度20.4 审慎性调查及其控制20.4.1 公司内部开展审慎性调查控制流程20.4.2 公司对外部机构审慎性调查控制流程20.4.3 并购交易审慎性调查制度20.5 并购交易财务控制20.5.1 并购交易财务控制流程20.5.2 并购交易财务控制制度第21 章公司内部控制——关联交易21.1 关联交易管理风险与关键环节控制21.1.1 关联交易风险21.1.2 关联交易关键环节控制21.2 关联交易及其控制21.2.1 关联方界定依据编制流程21.2.2 关联方界定控制流程21.2.3 关联交易控制流程21.2.4 关联交易回避制度21.3 关联交易报告与披露及其控制21.3.1 关联交易报告与披露控制流程21.3.2 关联交易报告与披露控制制度第22 章公司内部控制——内部审计22.1 内部审计管理风险与关键环节控制22.1.1 内部审计风险22.1.2 内部审计关键环节控制22.2 审计机构人员22.2.1 内部审计岗位设置22.2.2 审计人员工作规范22.3 审计内容与过程控制22.3.1 内部审计实施流程22.3.2 内部审计管理制度22.4 舞弊行为的预防、检查与汇报22.4.1 舞弊行为检查工作实施流程22.4.2 舞弊行为预防、检查、汇报制度22.5 内部审计质量控制22.5.1 审计项目自我质量控制流程22.5.2 内部审计督导控制制度22.5.3 内部审计质量控制制度22.5.4 内部审计外部评价制度第 1 章公司内部控制——资金1.1 资金管理风险与关键环节诶控制1.1.1 资金管理风险资金，是指公司所拥有或控制的现金。
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附件4 项目投标总结表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元） 计划成本（元）降低额 （元）降低率 （%）责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4其他直接费（1） 临时设施费合计 经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人 审核人 批准人 时间时间时间注：1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
第 - 78 - 页附件6 项目成本管理情况信息表附件7 分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号0902概算价 中标价 降造率 （%） 项目总 收入项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一 铁路工程二 公路工程三轨道交通工程四 市政工程五 房建工程编制人： 审核人： 审批人：年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况 中标情况 表格编号 0802填报单位： 金额单位：万元 项目成本管理情况信息表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
附件9 主要物资月度需用量计划表第 - 79 - 页主要物资月度需用量计划表表格编号0903项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
第 - 80 - 页附件10 主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表表格编号0904第 - 81 - 页第 - 82 - 页注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
第 - 83 - 页物资供方调查审批表表格编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称：联络地址：联系人：电话：传真：网址：电子邮箱：供方类型：□生产厂家□经销商□出租商调查情况：1、资质: □营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证□其他：2、许可: □生产许可证□其他：3、产品质量：□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告□具有有效产品报告书□样品检验和试验合格□待进货时检验试验□已经使用过，质量良好□名优产品□其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀□良好□可以□很差11、其他：初步调查结论：□合格□基本合格□不合格记录人：年月日调查人：年附件11 物资供方调查审批表 附件12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号 0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要 物资名称计量单位数量序号提供主要 物资名称计量单位数量考评项目 考评记录 证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量信誉 良好 合格 较差 服务良好合格较差在选定的项目后划√或给出说明 综合考评意见：参加考评人： 年 月 日项目经理部评审意见：批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日公司审批意见：批准人： 年 月 日第 - 87 - 页附件13 进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别进场/入库物资验收登记簿表格编号 0907项目名称：年 月份序号供料 单位物资 名称型号 规格批 号生产厂家计量 单位数量送货 单号质量证 明文件验收情 况记录验收人 签字劳务队验收人存料 地点应收实收建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。
附件14 物资送检台账表格编号物资送检台账0908第 - 88 - 页第 - 89 - 页附件15 合同封帐协议附件： 1101合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人： (以下简称甲方)劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。
甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。
本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签订时间：年月日附件16 劳务企业考评表劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明基本情况资质证照情况履约情况人员持证上岗情况资源配置按照要求配足人员设备第 - 91 - 页附件17 设计文件审核记录表格编号设计文件审核记录1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。
)填写人：年月日第 92 页设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制／日期：复核／日期：第 - 93 - 页填表说明：本表及时登记，按月整理。
第 - 94 - 页第 - 95 - 页附件19 工程数量复核台帐编制/日期： 复核/日期： 审定/日期： 填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。
工程数量复核台帐表格编号 1303项目名称： 序号 工程名称 单位合同清 单数量 设计 数量实际 数量复核人审核人备注附件20 变更设计动态管理台账变更设计动态管理台账表格编号1304项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计第 - 96 - 页附件21 规范标准清单规范标准清单表格编号1305项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。
第 - 97 - 页附件22 测量设备一览表测量设备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期第 - 98 - 页第 - 99 - 页附件23 复核测量管理台帐复核测量管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司第 - 100 - 页附件24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1308项目名称：序号名称计划编制完成实际编制完成自评/审批时间是否交是否发是否调整备注自评项目经理监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。
如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。
附件25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表第 - 101 - 页施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。
第 - 102 - 页附件26 技术交底书技术交底书表格编号1310项目名称第页共页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。
附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。