金碧物业集团收费员管理办法
员工收费管理制度
员工收费管理制度第一条为规范公司内部员工的收费行为，保障公司的经济利益，提高员工的自律意识和责任感，特制定本制度。
第二条公司内部员工必须严格遵守本制度规定，不得违反相关规定，否则将受到相应的处罚。
第三条公司内部员工指的是在公司注册登记并签订合同的全职员工，暂缓职工不在此范围内。
第四条公司收费管理制度是公司内部约定的行为准则，员工必须严格遵守。
第二章收费行为规定第五条公司内部员工不得私自收取费用，涉及公司利益的业务必须通过公司相关流程进行处理。
第六条公司内部员工不得将个人利益放在第一位，不得利用职务之便谋取私利。
第七条公司内部员工如有接受他人贿赂行为，必须立即向公司反映，若未执行此项规定将受到处罚。
第八条公司内部员工在进行涉及收费的业务时，必须充分尊重客户，并确保遵守公司相关规定，不得私自收取额外费用。
第九条公司内部员工在进行涉及收费的业务操作时，必须遵守公司相关程序，不得擅自修改或更改相关文件。
第十条公司内部员工不得在与客户开展业务时擅自谈及涉及收费的内容，必须严格遵守公司规定。
第三章管理措施第十一条公司将建立一个严格的监督系统，对公司内部员工的收费行为进行监督。
第十二条公司将设立专门的监督部门，负责对公司内部员工的收费行为进行监督和管理。
第十三条公司将对公司内部员工进行相关培训，加强员工的法律意识和职业操守。
第十四条公司将定期对公司内部员工进行考核，对违反收费管理制度的员工将予以处罚。
第十五条公司将对违反收费管理制度的员工采取相应的处罚措施，包括警告、停职、解聘等。
第十六条公司将建立举报制度，鼓励员工如发现他人违反收费管理制度的行为进行举报。
第十七条公司将建立奖励制度，对积极举报他人违规行为的员工进行奖励。
第四章处罚措施第十八条对于违反公司收费管理制度的员工，公司将进行相应的处罚措施，包括：1. 警告：对轻微违规情节的员工进行口头或书面警告。
2. 停职：对严重违规情节的员工进行停职处罚，对停职期间工资待遇进行相应调整。
20-收费工作规范
1.0 目的规范管理费、代收水电费等费用的收缴程序，保证收费工作的及时性和准确性。
2.0 范围适用于广州分公司所管辖各物业公司(管理处)物业管理费和水电费的收缴工作。
3.0 职责3.1 客户服务部负责水电表的抄录。
3.2 客户服务部负责管理费等相关费用的核算、统计、分析、收缴工作。
3.3 维修部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。
4.0 工作内容4.1 管理费单据的生成4.1.1 在业主办理完收楼手续，同意接收房屋和领取房屋钥匙，以《房屋钥匙签收确认书》上业主签字确认收楼当日起开始计收物业管理费，第一个月按天计收管理费。
在保修工作完成后，通知业主验楼，业主同意收楼并在《房屋钥匙签收确认书》上签字确认，并自此日起开始计收管理费；如果已具备收楼条件，通知业主办理收楼或保修已经完成后通知业主收楼，而业主无理由拒收的，以通知收楼之日次月起开始计收管理费。
4.1.2 收费组在每月26日前生成管理费单据。
在生成当月管理费单据之前，收费员应认真核对新生成费用的房号及其面积等数据。
4.1.3 对于因集团公司规定及其它原因(必须有书面文件)等减免管理费的房号，收费员应根据相关文件提供的房号给予减免，其他任何人不得私自减免。
对于因其他原因，如投诉、维修等经证实确需减免管理费、滞纳金，应由该栋楼宇物业助理以专题报告的形式经逐级审批：减免滞纳金须报总经理核准，减免管理费须报广州分公司董事长/总经理核准，同意后方可减免。
相关报告与文件由客户服务部妥善保存，收费组须做好统计工作。
4.1.4 对于退房、换房或转让的房号，收费员须凭集团销售部的二手房交易记录，查清是否欠交管理费、水电费等其他费用后方可签字，然后办理其它相关手续。
在收到集团销售部关于退房的书面文函后，从次月开始按空置房或新收楼计收该房号的管理费。
4.1.5 管理费单据的生成须和住宅的房号或商铺的铺号一一对应。
4.2 水电费单据生成及派单4.2.1 收费员每月20—23日将水电表读数录入电脑，采取一人报读，一人录入的方式，数据录入差错率保证在0.5‰以下。
收费人员日常管理制度
第一章总则第一条为规范收费人员的行为，提高工作效率，确保收费工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的收费人员。
第三条收费人员应严格遵守国家法律法规，遵循诚信、公正、高效的原则，为用户提供优质服务。
第二章收费纪律第四条收费人员必须佩戴工作证，保持良好的仪容仪表，主动接受用户监督。
第五条收费人员应熟悉收费政策、收费标准，准确无误地执行收费任务。
第六条收费人员应按规定收取费用，不得擅自改变收费项目和收费标准。
第七条收费人员应确保收费金额与用户所交金额相符，如出现差错，应及时纠正。
第八条收费人员不得私自接受用户馈赠，不得利用职务之便谋取私利。
第三章工作要求第九条收费人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第十条收费人员应遵守作息时间，不得在工作时间脱岗、串岗、闲聊。
第十一条收费人员应认真履行职责，对用户提出的疑问和意见，应耐心解答，不得推诿。
第十二条收费人员应保持收费场所的整洁，不得乱扔垃圾、破坏设施。
第十三条收费人员应熟练掌握收费软件操作，确保收费数据准确无误。
第四章考勤制度第十四条收费人员实行考勤制度，每月累计迟到、早退、旷工次数超过规定标准的，按公司规定进行处罚。
第十五条收费人员请假应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可离岗。
第五章安全生产第十六条收费人员应加强安全生产意识，严格遵守安全生产规定，确保收费场所安全。
第十七条收费人员应定期参加安全生产培训，提高安全生产技能。
第十八条收费人员发现安全隐患，应立即报告，并及时采取整改措施。
第六章奖惩制度第十九条对在工作中表现突出、成绩显著的收费人员，给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度规定，造成不良影响的收费人员，给予批评教育、通报批评或相应处罚。
第七章附则第二十一条本制度由本单位负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
第二十三条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
收费人员管理管理制度
第一章总则第一条为加强收费人员的管理，提高收费工作效率，确保收费工作规范、有序、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的收费人员，包括收费员、班长、主管等。
第三条收费人员应遵守国家法律法规、本单位的规章制度，恪守职业道德，全心全意为人民服务。
第二章职责与权限第四条收费员职责：1. 负责对收费区域内的车辆进行收费，确保收费准确无误；2. 接待收费咨询，解答收费疑问；3. 保持收费现场秩序，维护收费区域安全；4. 按时完成上级领导交办的其他工作任务。
第五条收费员权限：1. 对违反收费规定的车辆有权拒绝收费；2. 对收费过程中出现的问题，有权向上级领导报告；3. 对收费工作提出合理化建议。
第六条班长职责：1. 负责本班组的收费工作，确保收费任务完成；2. 监督、指导收费员的工作，提高收费效率；3. 维护收费现场秩序，确保收费区域安全；4. 负责本班组的日常管理工作。
第七条班长权限：1. 对收费员的工作进行考核、评价；2. 对收费员提出警告、处分等；3. 指导收费员处理收费过程中出现的问题。
第八条主管职责：1. 负责本部门的收费工作，确保收费任务完成；2. 监督、指导班长及收费员的工作，提高收费效率；3. 协调、解决收费过程中出现的问题；4. 负责本部门的日常管理工作。
第九条主管权限：1. 对班长及收费员的工作进行考核、评价；2. 对班长及收费员提出警告、处分等；3. 指导班长及收费员处理收费过程中出现的问题。
第三章培训与考核第十条本单位应定期对收费人员进行业务培训，提高收费人员的业务水平。
第十一条收费人员的考核分为平时考核和年度考核。
第十二条平时考核主要考核收费员的工作态度、工作能力、工作纪律等。
第十三条年度考核主要考核收费员的收费准确率、收费效率、工作表现等。
第四章奖惩与晋升第十四条对表现优秀的收费人员给予奖励，包括物质奖励和荣誉奖励。
第十五条对违反本制度、工作表现差的收费人员给予处罚，包括警告、处分等。
收费岗人员管理制度
收费岗人员管理制度第一章总则第一条为规范收费岗人员的工作行为，加强管理，提高服务质量，根据国家相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有从事收费岗人员工作的工作人员。
第三条收费岗人员应当严格遵守本管理制度的规定，服从公司的管理和安排，维护公司形象，提高服务质量。
第四条公司将根据业务需要，不定期对收费岗人员的工作情况进行检查和评估，对表现优秀的人员给予奖励，对表现不佳的人员采取相应的处理措施。
第二章岗位设置第五条收费岗位主要包括停车场收费员、门票售票员等。
第六条收费岗人员应当按照公司的要求，认真履行自己的工作职责，确保收费工作的准确性和规范性。
第七条收费岗人员应当积极主动为客户提供优质的服务，耐心介绍收费情况，解答客户提出的问题。
第八条收费岗人员在工作中应当注意保护公司利益，不得接受客户的小费或其他私下好处。
第九条收费岗人员应当保持工作环境的整洁，保持工作态度的端正，不得在工作中与客户发生冲突或产生纠纷。
第十条收费岗人员应当维护公司的形象，不得在公共场所穿着不整洁或言行不当。
第十一条收费岗人员应当加强自身的岗位培训，提高工作技能和服务意识，不断提升工作能力。
第十二条收费岗人员应当遵守公司的各项规章制度，不得擅自调换岗位或私自离职。
第十三条收费岗人员应当遵守公司的工作时间要求，不得迟到早退，不得擅自休假。
第十四条收费岗人员应当遵守公司的工作纪律，不得擅自私放客户车辆或私自让客户进入场地。
第十五条收费岗人员应当保护公司财产安全，不得挪用公款或私自占用公司财物。
第十六条收费岗人员应当严格保守公司的商业机密和客户隐私信息，不得泄露给外部人员。
第十七条公司将建立完善的考核机制，对收费岗人员的工作表现进行评估，并将考核结果作为提升工资和职务晋升的依据。
物管收费员工作制度
物管部收费员工作制度
一、严格遵守国家法律、法规和公司规章制度，为业主提供优质服务。
二、必须执行物价局收费审核标准和公司相关规定，依据物业管理合同足额收取物管费用，不得擅自提高或降低收费标准。
三、物管收费由收费员办理，物管部相关同志协助。
四、物管费收据由收费员到公司财务部按规定办理领取手续。
五、物管费一月一收取，每月5日前应收清上月各业主应交物管费用。
六、收费员应随时掌握各业主缴费情况，对物业管理合同将到期或物管费用将到期收取的业主，主动提前告知，及时催办催收。
七、当天收取的物管费用，必须当天全额交公司出纳。
八、收费账务必做到日清月结，每月向公司领导书面汇报一次。
九、收费员随时收集和听取业主意见，并将意见及时汇报
部门负责人和公司领导，便于及时解决问题。
十、收费员随时与业主保持友好联系，做到按时收费、足额收费、和谐收费，公司与业主双方满意。
十一、收费员收取商户物管费达到当月应交额的80%，收取住户物管费达到当月应交额的30%，全额计发工资；未按时完成当月任务，按收费实际完成率计发工资。
十二、收费任务由公司财务部考核，按其考核结果计发收费员当月工资。
收费人员的管理制度范文
收费人员的管理制度范文收费人员的管理制度范文第一章总则第一条收费人员是指从事经济活动中涉及资金收支、费用征收的工作人员，包括银行柜员、商场收银员、停车场收费员等。
第二条收费人员的管理制度是制定管理收费人员行为、规范收费工作的一套制度，旨在提高收费工作的效率和规范性。
第三条收费人员应严格遵守相关法律法规和工作纪律，恪尽职守，做到公正、公平、公开。
第四条收费人员的管理制度适用于所有单位和个人雇佣的收费人员，包括政府机关、企事业单位、商业服务机构等。
第二章收费人员的基本要求第五条收费人员应具备以下基本要求：（一）信誉良好，无犯罪记录；（二）具备较强的沟通能力和应变能力；（三）熟悉收费业务，具备一定的专业知识；（四）具备责任心和团队意识；（五）具备良好的服务意识和客户满意度。
第六条收费人员应接受专业培训，提高业务水平和服务质量。
单位应定期组织现场培训和知识考核，对培训合格的收费人员发放证书或奖励。
第三章收费人员的行为规范第七条收费人员应遵守以下行为规范：（一）遵守国家法律法规和单位制度，不得违规操作和收取额外费用；（二）维护单位形象，不得在公众场合与客户发生冲突和争执；（三）确保账目准确无误，不得私自侵占资金和物资；（四）保护客户信息，不得泄露客户隐私；（五）文明待客，有礼貌、有耐心地对待每一位客户；（六）及时汇报工作情况，不得敷衍塞责。
第八条任何单位或个人对收费人员的违规行为有权进行检举和举报，对属实的举报将给予相应处罚。
第四章收费人员的激励措施第九条单位应建立和完善收费人员的激励机制，根据工作业绩和贡献给予相应奖励。
第十条收费人员的工资待遇应按照国家有关规定发放，包括基本工资、绩效工资、岗位津贴等，单位应及时结算工资并足额支付。
第五章收费人员的岗位安全第十一条单位应做好收费人员的岗位安全工作，包括提供必要的劳动防护设备、定期进行安全教育培训、建立岗位安全责任制等。
第十二条收费人员在工作中受伤或患病的，单位应及时送至医院进行治疗，并按照法律法规规定支付相应的工伤或医疗费用。
收费员管理制度范文
收费员管理制度范文收费员管理制度第一章总则第一条为规范收费员的工作行为，提高服务质量，保障收费工作的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有收费人员，包括停车场、高速公路收费站、收费公交车等各类场所的收费员。
第三条收费员在工作期间必须按照本制度的规定进行操作，如有违反，将按照现行法规及公司规定进行相应处罚。
第四条公司将对收费员进行培训，提升其业务知识和服务意识；同时实行绩效考核制度，以激励其工作积极性。
第二章岗位职责第五条收费员的主要职责是接受停车场车主缴费和发放票据，以及监控收费设备的正常运行。
第六条收费员必须熟悉并学会操作各种收费设备，如自动收费机、手持式收费机等，确保无故障地进行收费工作。
第七条收费员应当保持工作岗位的清洁和整洁，定期清理工作区域，并确保停车场的环境卫生。
第八条收费员在工作期间要注意规范言行举止，礼貌待人，不得侮辱、辱骂车主，尊重车主的合法权益。
第九条收费员需要熟悉公司制定的各项规章制度，如停车费收取标准、优惠政策等，以便能够正确操作和提供相关咨询。
第十条收费员应保持良好的团队合作精神，在工作中要与其他收费员保持良好的配合，共同完成工作任务。
第三章工作流程第十一条收费员在接受车主缴费时，首先应核对车辆车牌号和停车时间，并确保信息准确无误。
第十二条收费员应当及时为车主提供发票和找零，在发放发票时要保证票据的清晰完整。
第十三条收费员在收费过程中，要与车主保持良好的沟通，解答车主的疑问，并及时反馈车主的意见和建议。
第十四条收费员应当妥善处理车主投诉，如有投诉需要上报给上级主管进行处理。
第十五条收费员在接班时要与前一班次的收费员进行交接，交接内容包括交班记录、重要事件等。
第四章管理要求第十六条收费员应当遵守公司的纪律，按照规定的工作时间和工资福利待遇进行工作。
第十七条收费员不得利用职务之便收受贿赂或进行其他违法违纪行为，一经发现将依法处理。
第十八条收费员应当遵守车辆通行规则，严禁出现违章收费、乱收费等行为，如经查实将承担相应责任。
金碧物业集团管理办法
金碧物业集团管理办法为进一步完善、理顺和提升地产集团对物业系统的管理，规范物业集团经营运作，参照《恒大地产集团地区公司管理办法》及《恒大地产集团下属公司管理办法》制定本管理办法。
第一章组织机构第一条金碧物业集团直接管理广东地区各物业公司及客户服务中心（以下简称“直属物业公司（客服中心）”），广东以外地区物业公司（以下简称“地区物业公司”）由地区地产公司直接管理，物业集团对其业务进行监督、指导和协调。
第二章人事管理第二条物业集团的组织机构设置及其调整方案报物业集团总经理、集团总裁审批后，再报董事局主席批准后实施。
第三条物业集团整体薪资结构体系、年度员工薪资调整方案、社会保险及住房公积金缴纳方案报物业集团总经理、集团总裁审批后，再报董事局主席批准后实施；第四条物业集团本部定岗定编方案须报集团公司人力资源中心审核，经集团总裁签署意见后，报集团董事局主席审批后实施；直属物业公司（客服中心）定岗定编方案由物业集团总经理审批实施；地区物业公司定岗定编方案须报物业集团审核后，再报当地地产公司董事长审批实施。
第五条物业集团总经理、副总经理等领导班子的入职、任免、工资、奖惩及解聘、工作分工及调整等报集团总裁审核后，再报董事局主席审批实施；物业集团本部及直属物业公司（客服中心）其他人员由物业集团总经理审批；地区物业公司一把手由物业集团直接任命。
第六条地区物业公司总经理助理及以上人员、客服中心副总经理及以上人员的入职、任免、工资及解聘等须经物业集团审核后，报当地地产公司董事长审批实施；地区物业公司其他人员由其一把手审批实施。
第七条物业集团与集团公司系统各单位之间（含地区地产公司与其下属物业公司之间）的人事调动须报集团董事局主席审批，并由集团公司人力资源中心办理调动手续。
第八条凡在集团系统被辞退、开除以及自行离职的人员，各地区物业公司一律不得录用，特殊情况报董事局主席审批。
第九条物业集团须与员工签订劳动合同，物业集团本部劳动合同版本须报集团人力资源中心审定后方可使用；直属物业公司（客服中心）、地区物业公司劳动合同版本须报物业集团行政人事中心审定后方可使用。
收费站对员工管理制度
第一章总则第一条为加强收费站管理，提高员工综合素质，确保收费站各项工作顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于收费站全体员工。
第三条员工管理制度遵循公平、公正、公开的原则，以激励员工积极工作，提高工作效率。
第二章基本要求第四条员工应具有良好的职业道德和敬业精神，热爱本职工作，遵守国家法律法规和公司规章制度。
第五条员工应具备良好的业务技能，熟练掌握岗位操作流程，确保收费工作准确无误。
第六条员工应积极参加培训，提高自身业务水平和综合素质。
第七条员工应具有良好的团队合作精神，相互支持、相互帮助，共同完成工作任务。
第三章岗位职责第八条收费员岗位职责：1. 严格执行收费标准，确保收费准确无误；2. 维护收费秩序，确保车道畅通；3. 保管好收费设备，确保设备正常运行；4. 耐心解答驾乘人员咨询，提供优质服务；5. 及时处理突发事件，确保收费工作正常进行。
第九条管理员岗位职责：1. 负责站内各项工作的协调与监督；2. 组织实施收费员培训，提高员工业务水平；3. 负责站内设备维护与管理；4. 定期检查收费员工作情况，提出改进意见；5. 完成领导交办的其他工作任务。
第四章培训与考核第十条公司定期组织员工进行业务培训，提高员工业务技能和综合素质。
第十一条员工应积极参加培训，认真学习，努力提高自身能力。
第十二条公司对员工进行定期考核，考核内容包括业务知识、工作态度、团队协作等方面。
第五章奖励与处罚第十三条公司对表现优秀的员工给予奖励，奖励形式包括但不限于物质奖励、晋升机会等。
第十四条员工有下列行为之一的，公司将予以处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 严重违反职业道德，损害公司形象；3. 工作不负责任，造成严重后果；4. 虚报冒领，侵占公司财物；5. 其他违反公司规定的行为。
第十五条处罚分为警告、记过、降职、辞退等。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
通过以上收费站对员工管理制度，旨在提高员工综合素质，确保收费站各项工作顺利进行，为驾乘人员提供优质服务。
收费大厅人员管理制度
一、总则为了加强收费大厅人员的管理，提高工作效率，确保收费工作顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于收费大厅所有工作人员。
三、人员选拔与培训1. 选拔标准：收费大厅工作人员应具备以下条件：（1）具备良好的政治素质和职业道德，热爱收费工作；（2）熟悉收费业务，具备一定的法律、法规知识；（3）具备较强的沟通能力、服务意识和团队协作精神；（4）年龄在18周岁以上，45周岁以下；（5）身体健康，能适应收费工作。
2. 培训内容：（1）收费业务知识培训；（2）法律法规知识培训；（3）服务礼仪培训；（4）应急处置培训。
四、工作职责1. 收费员：（1）遵守国家法律法规和收费政策，严格执行收费标准；（2）热情接待客户，耐心解答客户疑问；（3）确保收费数据的准确性，及时、准确地完成收费工作；（4）保持收费大厅环境卫生，做好文明服务；（5）配合上级部门开展各项检查、审计工作。
2. 管理人员：（1）负责收费大厅的日常管理工作；（2）监督收费员执行收费政策、收费标准；（3）组织、协调收费大厅各项工作；（4）对收费员进行考核、评价；（5）及时向上级部门汇报收费大厅工作情况。
五、工作纪律1. 严禁收费员私自更改收费标准、乱收费、收受红包、回扣等违规行为；2. 收费员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工；3. 收费员应保持仪容整洁，穿着规范；4. 收费员应遵守保密制度，不得泄露客户信息；5. 收费员应积极参加培训、学习，提高自身业务水平。
六、考核与奖惩1. 考核内容：工作态度、业务水平、服务质量、工作纪律等；2. 考核方式：定期考核、不定期抽查；3. 奖惩措施：（1）对表现优秀、成绩突出的收费员给予表彰和奖励；（2）对违反工作纪律、工作失误的收费员进行批评教育，情节严重的予以处罚。
七、附则1. 本制度由收费大厅管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
收费员管理制度及工作职责
收费员管理制度
一、严格执行国家规定的财务管理制度。
二、认真收好每笔水费，做到钱票当面点清。
三、每日收取的各种费用（水费、污水处理费、垃圾处理费）必须全部存入公
司指定银行账户，做到日清日结，月清月结。
四、凡来缴费的用户必须有正式发票，发票一式两联。
一份存档，一份给用户。
五、对用户所提出的问题，必须认真解释，耐心回答。
六、必须遵守公司内部的各项管理规章制定。
营业所收费员工作职责
1.依据水费发票的金额收取用户支付水费的现金或支票回单。
2、按规定将当日所收现金进银行专户，依据进帐单、支票回单，按规定填写收费回单。
3、按规定收取无故拖欠水费户的滞纳金。
4、负责收费点计算机硬件设备的清洁、维护工作，发现问题及时报修，确保计算机运行正常，确保收费大厅干净、整洁。
5、用户持水卡缴费，水费金额刷出后，待用户认可缴费时打印出水费发票，依据水费发票金额收取用户交来的现金或支票回单，并提示用调用当面点清钱、票。
6、对无故拖欠水费户，按水费金额每迟交一天收取3％的滞纳金，滞纳金总金额不能超过水费本金的0.5倍。
7、在收费过程中要严格验钞制度，对支票回单要认真细致查验是否符合要求，发现问题及时处理。
8、了解业务工作范围，能解答处理用户有关业务知识的咨询。
收费员管理制度范文
收费员管理制度范文收费员管理制度是指为了规范和管理收费员的工作行为，保证收费工作的准确性和效率而制定的一系列规章制度。
收费员是公共场所或单位内负责收取费用的人员，他们的行为直接关系到单位的资金安全和服务质量，因此制定收费员管理制度是非常必要的。
下面将从收费员的基本素质要求、工作内容和职责、考核评价以及奖惩措施等方面进行详细阐述。
一、收费员的基本素质要求1.具备良好的道德品质和职业操守，遵纪守法，诚实守信，维护单位形象和声誉。
2.具备较强的沟通能力和服务意识，善于与人沟通，能够主动解答用户疑问，并提供优质的服务。
3.具备较强的计算能力和记忆能力，能够快速准确地完成账目记录和金额核实。
4.具备一定的心理素质和应急处理能力，能够应对突发情况和处理纠纷，保证安全稳定的收费工作进行。
5.具备较强的团队合作能力，能够与同事相互配合，共同完成收费任务。
二、收费员的工作内容和职责1.负责收取用户的费用，并开具相应的收据或票据。
2.负责将收取的费用及时入账，并进行日常账目记录和核对。
4.负责处理用户投诉和纠纷，保证用户的合法权益。
5.负责定期进行收费器具的清洁和检测，确保其正常运行。
6.负责协助上级进行相关工作的统计和报表的编制。
三、收费员的考核评价1.工作质量评价：根据收费员的工作准确性、规范性和效率等方面进行评价。
2.客户评价：通过用户的满意度评价和投诉处理情况来评价收费员的服务质量。
3.账目核对评价：对收费员的核算和账目记录进行定期统计和核对，评价其记录准确度和无错误性。
4.反馈评价：收集用户的意见和建议，对收费员的工作进行改进和提升。
四、收费员的奖惩措施1.奖励措施：对工作出色的收费员给予表扬、奖金或提升等激励措施，以激发其积极性和工作热情。
2.处罚措施：对违反规章制度、服务不周或造成经济损失等问题的收费员进行相应的处罚，包括扣减工资、降职或解雇等处理。
五、收费员的管理与培训1.制定明确的工作制度和流程，明确收费员的权责和责任范围。
收费员管理制度
收费员管理制度收费员管理制度一、目的与意义收费员是企业门面的重要角色，负责向顾客收取费用，并处理与顾客之间的交互。
为了确保收费过程的规范与效率，促进企业的经营管理，制定一套完善的收费员管理制度是非常必要的。
本制度的目的在于规范收费员的行为举止，确保收费员能够尽职尽责地完成工作任务，提高服务质量，维护企业形象。
二、招聘与培训1.招聘：按照企业的人员需求，采取公开招聘的方式，进行面试和竞聘，力求选择到一批具备相关经验和技能，并具备较好的人际交往能力的收费员候选人。
2.培训：新招收费员入职后，应进行系统的培训。
主要包括收费规程、操作流程和服务礼仪等方面的培训。
培训中要注重教育员工遵守法律法规，提高工作效率和质量。
三、工作规范1.服装要求：收费员必须身着整洁的工作服，并佩戴工作证明，以保持良好的形象。
2.工作时间：收费员应严格按照规定的工作时间上下班，不得早退晚归，做好值班交接班记录。
3.收费规程：收费员要按照公司规定的收费标准进行收费，不得私自减少、免除费用。
收费员要做到公正、诚信地办理收费事宜。
4.操作流程：收费员要熟悉并遵守公司的操作流程，确保收费过程的准确和顺畅。
5.服务礼仪：收费员要礼貌待客，用文明的语言与客户沟通，主动帮助客户解决问题，并及时反馈客户意见和建议。
四、工作考核1.定期考核：每季度对收费员进行综合考核，评估其工作表现和达成目标的情况；考核包括服务态度、工作效率、工作纪律、问题解决能力等方面。
2.奖惩机制：对于工作出色的收费员，可给予奖励；对于工作不合格的收费员，可采取培训、警告、降职、解聘等相应的惩罚措施。
五、员工权益与福利1.薪资待遇：收费员的薪资待遇应根据其工作表现、能力和工作年限进行评定，并及时支付。
2.保险福利：企业应为收费员购买相关的社会保险，以提供保障。
3.培训机会：企业应为收费员提供持续的培训机会，优化工作技能，提高个人发展。
六、企业监督与激励为确保收费员的工作质量，企业应加强对收费员的监督和管理。
集团物业收费管理制度
集团物业收费管理制度第一条目的为了规范管理物业的收费工作，了解费用缴交的详情，确保物业收入的实现和有效管理，特制定本制度。
第二条收款内容包括物业管理费、绿化养护维修基金、停车费、装修期间的工本押金及收费等，以及代收代付的水、电、煤气费等各项费用。
第三条收款注意事项收费人员在收费时必须向业主出示工作身份证明，并开立公司正式的收费凭证，各物业公司管理处应通知业主相关事项。
第四条现金收入收费管理员（含兼职，下同）必须妥善保管每日所收之现金，并将所有收到的款项在当日下班前存入公司指定银行，不得将款项存入任何私人户口，不得将所收现金直接坐支，每星期五下班前必须将一星期所有的解款回单交与出纳结算，月末时应在次月1日将所有上月的票据交与出纳，交单时必须将回单与发票（连同发票票根）一并交与出纳，同时填写交单表并签名。
第五条现金日报表及周报表收费管理员须每天向财务部汇报每日收款情况，时间在每日下班前打电话向财务部会计报数，并填制现金日报表，日报表由收费员自保管，周报为根据日报表所汇总之报表，需报财务部会计（报表格式附后），周报时间为每星期五与出纳交单是交与会计。
第六条装修押金的支付装修押金为公司所暂收之款项，在业主装修及办齐手续后退回此款项，退款工作由收费员兼任，装修押金每星期固定二天向业主退回押金，时间将由各管理处安排后贴出公告，退出款项由收费员在此时间提前向公司出纳员申请借支，不得坐收坐支，借用的款项如有剩余须及时连同票据交回出纳员处结清，遇特殊情况须在其它时间向业主发放押金的，应向财务部说明情况，才可从备用金中支付。
第七条发票，收款收据及停车场票据的保管（必须按票据号码顺序使用）各管理处所需之票据由各管理处主任或收费员向公司财务部申领，各管理处收费管理员应做好票据使用登记薄，停车场票据应由收费管理员每天向停车场保安结清，每天结算时如有未使用完的票据可自行登记不必收回票根，在每周五与出纳交接时应连同所用的票根一并收回交与出纳，票据的使用情况将连同周报一并报财务部审核。
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金碧物业集团收费员管理办法为进一步规范物业公司的各项收款操作程序，加强各环节的监督控制机制，保证公司资金安全，维护公司利益，特制定本办法。
第一章总则第一条金碧物业集团直属物业公司及地区物业公司的收费员必须严格按本办法执行，并接受地产集团及物业集团审计、监察等部门的监督和指导。
第二条收费员的收款项目包括：物业管理费（又称物业服务费）、停车场收入、配套设施经营收入、有偿服务收入等相关收入，以及装修押金、车辆IC卡押金等各类押金，以及代收水电费、代收取暖费等代收费用。
第二章岗位规范第三条收费员岗位属于物业分公司客服中心编制，接受财务分部业务方面的监督指导。
第四条原则上一个楼盘至少设一名收费主管，每个收费岗位设两到三名收费员，收费时间在16小时以上的岗位实行三班轮换制，收费时间在8小时以上的实行两班轮换制，楼盘业主管理费银行划扣率在90%以上的，客服部收费岗位可以设1名收费员。
第五条任职条件：1、遵纪守法，热爱本职工作，忠于职守，坚持原则；2、中专以上学历，有一定的工作经验，工作细致认真；3、能熟练操作电脑、打印机、点钞机、刷卡机以及物业收费软件；4、必须由在职地产公司中层以上、物业集团部门经理助理以上领导、楼盘负责人、政府职能部门人员或本市户籍且有固定住所人员等提供担保。
5、必须经过一个月以上专业培训合格后，由物业公司总经理批准后方可上岗。
第六条上岗要求1、在收银处显著位置张贴“违规收费举报电话”及“发现假币报警处理”字样。
2、收费员必须熟记各项收费标准及流程，并备有收费标准及流程的文件资料，随时回复业主资讯。
3、上班期间不得擅离岗位，确需离开时，应知会收费主管并锁好票据及现金。
4、收银台上应张贴告示，提醒客户向收费员索取盖有财务印章的票据，不得放置任何与工作无关的物品。
5、在上班期间不可看报，不得做与岗位工作无关的事情。
6、严禁与他人谈论收款情况及有关现金存取、保管问题。
7、严禁在有顾客等待时打开抽屉清点现金。
8、必须严格按照收款流程、收费软件操作规定、票据管理规定及岗位礼仪规范操作。
9、未经物业公司总经理书面批准，严禁向任何人提供业主资料。
10、收费员只能收款，不能退款，严禁私自将营业款随身携带、公款私存。
11、收费及开票系统的操作密码要严格保密，禁止私自外泄。
12、每天上班结束，必须将当天的钱款送存公司开户行（银行在小区内的）或财务分部指定保险柜。
第七条收费员工作调动、解聘必须经物业公司总经理批准，并报财务分部备案。
收费员离职前应做好以下工作：1、取消该收费员的所有操作权限，并更改发票在线系统密码，核对其操作数据无误后方可办理交接手续；2、空白票据交回收费主管或财务分部票据管理员核销；3、营业款及相关收款单据在收费主管核对无误后，送交财务分部；4、物业通操作人员必须在接交人熟练操作软件后，方可调动或离职；5、在部门经理、收费主管及财务部收银员的监督下，做好登记资料、电脑台帐等其它资料及工作的交接。
第三章操作细则第八条各物业公司应在收楼前期购买并安装收费软件、停车系统收费软件等，由接受过软件操作培训的收费员将业主的全部资料、收费项目、收费标准等录入收费系统。
已收楼的物业公司每月将应收水电费及公摊水电费等数据录入收费系统。
第九条收费员按公司的收费标准收取各类款项，具体岗位分工如下：1、客服部收费员负责收取物业管理费、代收水电费及公摊、车辆月保、装修清洁费、有偿服务费、垃圾清运费、各类装修押金、车辆IC 卡押金、业主卡工本费、出入证工本费、滞纳金、赔偿款等，并将已收款项目、金额及时录入收费系统。
2、停车场收费员24小时不间断收费，按收费系统数据收取车辆临保费用，无收费系统的岗位按收费标准乘以停车时间收取。
每班次下班时将本班收款全部存入保安监控中心的保险柜。
3、经营场地收费员负责收取游泳池、网球、乒乓球、台球、棋牌、健身等收入。
经营场地收入按收费标准及业主消费时间计算收费金额，月卡、次卡一次性按标准收取款项，业主在规定时间内按次消费；游泳池设专门的监票员，收取游泳票并投入“收票箱”内，对游泳卡按次验销。
4、场地设施租赁管理费及押金、代收地产公司商铺租金、退各项押金及款项支付由财务部收银员办理。
第十条收款方式及注意事项：1、现金：收现金时要严格鉴别钱币的真伪，大额现金通过验钞机查验，拒收假币。
点现金时要客户在场监督，以免造成解释不清的情况。
因个人的疏忽大意造成的损失，由个人承担全部责任。
2、刷卡：刷卡时按应收金额认真核对，不得多刷或错刷，刷卡单上必须由持卡人本人签名确认，因未让持卡人签名而引起的损失由收费员负责赔偿。
刷卡机必须每天下班时结算，结算单的第一联与当日收款单据一同交财务分部，收费员自己留存一联备查。
严禁刷卡套取现金。
3、支票：必须是黑色字迹手写或打印方式填开，不能有涂改、重笔、复描的笔划；日期必须是大写方式；支票右上角应有对方开户银行名称及单位帐号；收取有效期（十天）内的支票；支票的大小写金额要一致；印章清晰、不得有断线、重影或水化等痕迹；支票不能有折痕、划痕、水痕等；登记交支票客户的姓名、身份证号码及联系电话，以便退票时及时通知客户重新办理付款手续；支票必须保持平整，及时交给财务部收银员，并做好交接记录。
4、银行划帐：收楼时与开户行、业主签定物业管理费、车位管理费、公摊水电费等银行划扣协议。
每月划帐日，收费员按银行要求的格式报送签协议业主的帐号、姓名、应收款金额等资料给银行。
取得银行划扣成功的回单后，按户开具发票，备注“银行划帐”字样。
通知楼管员派送到业主家或投入邮箱中。
5、转帐：款项到帐后，核对交款人的转帐金额与应收款金额是否一致，核对无误为对方开具发票，备注“转帐”字样。
如转帐金额不足，让客户采用其他交款方式补足；如转帐金额大于应收款，请示部门经理及财务部经理后再操作。
第十一条收费员必须根据收款内容开具相应票据：1、手写发票、税控发票、电子发票（广东地税网上开具发票）：用于物业管理费、停车场收入、场地管理费、有偿服务费、配套设施经营收入、工本费、赔偿金、滞纳金等收款；或代理业项目的代收水电费、取暖费等的收款。
2、定额发票：用于车辆临保费等收款。
3、收据：用于装修押金、月保IC卡押金、场地管理押金等收款。
第十二条收费岗位轮班制的，必须做好每班的交接记录，其内容包括：备用金、空白票据的起止号码、保险柜的钥匙等，交接双方签名确认。
若发现备用金不足或票据使用过程中有问题，应及时向主管反映，根据具体情况酌情处理。
第十三条当班结束时，收费员应通过收费系统打印《管理费收款日报表》、《车辆月保清单》、《车辆进出报表》等，并编制《管理费所属年度统计表》；通过税局开票系统打印《发票清单》。
核对收款金额与已开票据金额、各类报表金额是否一致；卡类的剩余数量是否等于领用数量减销售数量。
核对无误，填写一式两联内部缴款单（缴款单按收款项目分别填列金额，备注收款方式及金额、填开票据的起讫号码等）。
缴款单第一联为存根联，收费员留存备查；第二联为财务联，随同收款票据交财务分部会计入帐。
第十四条每日下班前，收费员需将未使用票据、重要资料存放在档案柜中。
将当日所收全部现金、刷卡单据、各类报表及票据的记帐联一起装入信封封好，封包时应注意：1、硬币要用纸包好，纸币要用橡皮圈扎好放入信封。
2、信封不能用订书钉装钉，必须用胶水封好；3、信封上注明收费岗位及日期，收费员在封口处签名。
第十五条下班后一小时内，收费员在当班保安护送下，将封存好的信封投入保安监控中心的指定保险柜，并在《投包记录表》上登记，由值班保安签名确认。
第十六条取包时，必须由财务部收银员会同物业收费主管在值班保安的监督下打开保险柜，取出保险柜中已封好的信封，在《投包记录表》上登记取包日期、取包数量、取包人签名，值班保安在清点取包数量与登记数量一致后签名确认。
第十七条收银员与收费主管必须当面清点信封内的现金与单据，核对收款金额与报表金额、开票金额是否一致。
第十八条若发现现金短款，由责任人赔偿；若开保险柜时发现信封包数与登记包数不一致，必须马上向财务经理汇报，由该班投包人员先赔偿，查清责任人后再做处理；若有现金长款，要上缴财务部。
第十九条每次存款时，楼盘负责人应指派保安中队长及保安员各一名陪同收银员将现金存入银行，路途较远的还需安排车辆押款以保证公司资金安全。
第二十条当天收款金额较大时，收费员通知财务分部收银员，当天将钱款送存开户行。
第二十一条月末，客服部收费员须通过收费软件系统编制《管理费统计表》、《车辆月保统计表》；经营场地收费员需编制每月收费统计表；收费主管与财务部会计核对统计表金额与入帐金额是否一致，核对不符的，应及时查明原因。
第四章票据管理第二十二条物业收费的各类票据凭证包括：发票、收据、会所经营项目的月卡、次卡、单次收费票据以及车辆IC卡、业主卡、出入证等。
第二十三条税务发票由财务分部向经营所在地税务机关购买，收款收据必须由财务部统一申购，其他票据凭证由公司招标的公司印制。
票据凭证购买或印制后，统一交财务分部保管，任何单位不得私自购制各类票据。
第二十四条收费员到财务分部收银员处领取各类票据凭证，由收费员本人在《票据领用核销登记簿》上登记领用日期、票据的起讫号码、领用人姓名。
第二十五条票据领用数量不得超过一周的用量；使用数量较大的，不得超过三天的用量。
第二十六条收费员必须清点已领用票据数量、验看号码，发现有号码错乱、残缺的，应拒绝领用，由财务人员当场核销，剪角作废处理。
第二十七条已领用的票据上必须加盖公司“财务专用章”或“发票专用章”，在押金收据上加盖“此押金收据原件丢失，一律不予办理退款”的章。
第二十八条填开式发票或收据一般为三联式，第一联为存根联，必须保存完好，整本使用完毕后，交财务分部核销；第二联为发票联，交给客户；第三联为记帐联，交财务分部会计入帐。
第二十九条票据必须按实际经营项目的名称、款项所属期、实收款项的金额开具，开票日期为开具票据的当天，开票人处填收费员全称。
第三十条票据必须全部联次一次性如实填写，内容齐全，字迹工整，书写清楚，金额大小写必须一致，在备注栏中注明收款方式等。
第三十一条物业管理费发票的付款方名称应填写付款单位名称或业主房号及姓名；业主要求开具单位名称的，须提供房屋租赁合同或对方单位证明，在发票备注栏中注明房号。
第三十二条严禁用涂改液涂改、刮擦、挖补票据，如有填写错误，所有联次必须齐全，每联加盖“作废”章；网上开票作废的，必须核对电脑发票号码与纸质发票号码一致后，同时标注“作废”，将作废纸质发票保存完整交财务部收银员。
第三十三条严禁转借、代开票据，不准用存根联代替发票联或客户联使用。
第三十四条不准跳号、跳联、拆本使用票据，不得撕下存根联。
第三十五条定额发票、单次收费票据只撕下发票联或客户联，存根联必须保存完好交财务分部核销。