内审岗位职责.docx
内部审计人员岗位职责(共3篇)
内部审计人员岗位职责〔共3篇〕第1篇：审计部、内部审计人员岗位职责审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；2、审计分公司、相关单位经营目的责任的履行情况；3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；6、审计财务收支方案的执行和会计核算、会计决算情况；7、其他需要审计的事项。
审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法施行内部审计工作。
2、制定并完善内部审计管理制度。
3、负责制定年度审计方案，并报公司领导批准后施行，定期检查年度审计方案的执行情况。
4、选派审计工程负责人并对其进展有效的受权。
5、审批工程审计方案、审计方案。
6、对审计工程、审计方案的施行进展督导。
审计部部长岗位职责 7、审定并签发审计报告。
8、负责定期对内、外部审计的协调工作进展评估，并根据评估结果及时调整。
9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。
10、完成公司领导交办的其他工作。
审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法施行内部审计工作。
2、制定工程审计方案，确定审计范围、内容、进度和人员安排。
3、制定审计方案。
4、组织审计方案的施行，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。
5、对工程审计工作进展现场指导。
6、编制审计报告，并报审计部部长审核。
7、根据被审计单位的反应意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的施行。
8、协助部长完本钱部门的其他工作。
审计员岗位职责１、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法施行审计业务。
２、承受审计任务后，协助审计工程负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计施行方案。
３、审计过程中，做好审计记录、审计证据的搜集与调查取证工作。
内位内部审计岗位职责(共7篇)
内位内部审计岗位职责〔共7篇〕第1篇：内部审计岗位职责一、审计监察中心职那么1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。
有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进展评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。
对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见，及提出改良的工作建议。
6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。
负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。
8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。
2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计工程施行，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
内审员岗位职责
内审员岗位职责内审员岗位职责篇一1、负责公司各体系工作运行维护，协助上级对公司各体系运行进行持续改进2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核，编写审核报告及跟踪审核验证审核，发现不符合项的纠正措施的实施效果。
3、按职能分配，对所负责的部门进行系统运作监管，负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集，编制管理评审会议议程，跟进会议各项决议的`执行情况。
4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。
体系内审员岗位职责篇二1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作，制定内部质量体系审核计划，并配合组织实施确认与监督执行。
开展定期和不定期的内部审查工作。
2.负责外部审查的准备与陪同，不符合项的改善跟踪与回复。
3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。
4.负责体系文件的管控与修订、签发，体系资料的收集归档等。
5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。
6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。
7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。
8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。
9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。
10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。
11.贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的`规章、制度，制定公司档案工作的规章制度，并对执行情况实施监督、检查。
12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作，做到帐、物、卡相符。
档案分类要科学，内容保持有机联系，保管期限准确，便于保管利用。
热情、耐心接待查档人员，坚持查档规定，做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。
一叁.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。
14.认真贯彻执行党和国家的保密制度，确保档案安全。
严禁非工作人员随意进入档案库房。
壹伍.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划；负责办公用品的保管和签发；负责公司固定资产的登记与管理。
内审部门岗位职责
内审部门岗位职责内审部门的职责可以归纳为以下几个方面：1.风险评估和控制：内审部门负责对组织内部的风险进行评估和控制。
他们需要了解组织的业务活动、流程和相关风险，并通过风险评估工具和方法来确定潜在风险。
然后，他们应该提出有关风险控制和管理的建议，以帮助组织减少风险，并保护组织的利益。
2.内部控制评估：内审部门负责评估组织的内部控制系统。
他们需要了解组织的控制环境，并通过审计测试和检查来确定内部控制的有效性和合规性。
他们还需要发现和报告内部控制系统中存在的问题，以便管理层采取适当的措施加以改进。
3.审计事项调查：内审部门也承担着调查和解决审计事项的责任。
他们需要处理投诉、举报和其他涉及违规行为的事件，并进行调查。
他们还需要与相关部门合作，监督和跟踪对问题的解决，确保合规性和效力。
4.内部审计项目管理：内审部门负责计划、组织和执行内部审计项目。
他们需要确定审计的重点区域，制定审计计划，并分配资源和人员。
他们还需要确保审计工作的质量和有效性，并向管理层报告审计进展和结果。
5.治理和合规：内审部门还需要评估和改善组织的治理结构和流程。
他们要确保组织的决策制定和执行过程符合法律法规的要求，以及适用的准则和标准。
他们还要提供有关治理和合规性的建议，以帮助组织改进其治理实践。
6.特殊审计项目：除了日常的内部审计工作之外，内审部门还可能参与特殊的审计项目。
这些项目可能包括对新业务活动、重大交易或其他关键项目的审计，或者对新制定的政策和程序的实施进行审计。
这些审计项目通常需要更专业的知识和技能，并可能需要与其他部门或外部审计师合作。
综上所述，内审部门岗位的职责主要包括风险评估和控制、内部控制评估、审计事项调查、内部审计项目管理、治理和合规、以及特殊审计项目等。
这些职责的履行将为组织的管理层提供有关风险和控制的重要信息和建议，有助于提高组织的运营效率和风险管理能力。
内部审计的岗位职责（通用18篇）
内部审计的岗位职责（通用18篇）内部审计的篇11.按照内部审计计划开展内部审计工作;2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;4.完成领导交办的其他工作。
内部审计的岗位职责篇2承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
内部审计的岗位职责篇31、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计的岗位职责篇41、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;4、完成部门交办的其他工作内部审计的岗位职责篇5根据公司整体战略规划，拟定并完善公司内部审计、工作流程和制订单个审计(调研)项目和实施计划，并组织实施，起草审计报告和挂你建议书等审计文书负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计，与被审计单位沟通问题，并提出整改建议，出具审计报告对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价，完成年度内控评价报告，开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作，监督对各项财经规章制度的执行情况，整理问题线索，开展调研，完成各阶段对审计项目整改情况开展跟踪检查，运用问题销账机制配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内外部审计工作完成上级交办的其他工作。
内部审计部门职责（通用5篇）
内部审计部门职责（通用5篇）内部审计部门职责篇11、负责审计监察工作，对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
2、对公司风险进行了解和评估，维护有效的风险管理机制，对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。
内部审计部门职责篇21、审计制度的拟订、完善和实施;2、负责科室的工作管理;(年度、月度计划上报与执行监督)3、负责对外(包括子公司)审计业务管理;4、负责审计成果的出台、利用和后续跟踪审计;内部审计部门职责篇31.拟定编制审计项目实施方案，实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计)，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷，提出优化建议，从而完善内部控制体系;4.审计完成后，起草审计报告和管理等审计文书;负责组织整理审计底稿，审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作，对接区审计局、区国资局相关审计工作，高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序，发现审计问题并提出管理建议。
内部审计部门职责篇41、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计2、根据年度审计计划编制审计实施方案，把控项目进度3、独立完成审计项目的所有业务，包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等4、协助完善集团内控体系5、公司交办的其他事项内部审计部门职责篇51、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划;2、根据年度审计，组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;6、编制审计底稿，出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导;7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作;9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;10、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议;12、熟练使用各种财务软件，各种办公软件;13、完成上级领导交办的其他工作。
内审人员岗位职责6
内审人员岗位职责6
内审人员是指在组织内部进行审查和评估的专业人员，其职责是确保组织的运作符合相关法律法规和内部规定，以提供有效的风险管理和内部控制。
以下是内审人员的六大岗位职责：
1. 确保合规性：内审人员需要跟踪和解读相关法律法规，并确保组织的运作符合法律法规的要求。
他们需要进行合规性审查，评估组织各项活动是否符合法规要求，及时发现并纠正不合规的行为。
2. 评估风险管理：内审人员需要对组织的风险进行评估，并确定风险管理策略。
他们需要识别潜在的风险，并设计相应的内部控制措施，以降低组织的风险水平。
3. 提供咨询服务：内审人员需要为组织提供咨询服务，帮助解决运营和管理过程中的问题。
他们可以通过独立的观察和评估，为组织提供建议和改进建议，以提高组织的效率和效益。
4. 审查内部控制：内审人员需要审查组织的内部控制系统，包括制定和执行的政策、流程和程序。
他们要确保内部控制系统的有效性和适用性，并提出改进建议，以减少潜在的风险和错误。
5. 进行审计工作：内审人员需要进行定期的审计工作，对组织的财务状况和业务活动进行审计。
他们要验证财务信息的准确性和可靠性，并评价组织的财务状
况以及内部控制的有效性。
6. 建立监督机制：内审人员需要建立和维护内部控制的监督机制，确保内部控制的实施和执行。
他们要跟踪内部控制的执行情况，并及时反馈和报告给管理层，推动问题的解决和改进。
总结起来，内审人员的岗位职责包括确保合规性、评估风险管理、提供咨询服务、审查内部控制、进行审计工作和建立监督机制。
他们需要通过专业的知识和技能，发现问题并提供改进措施，以保障组织的稳定运营和可持续发展。
内审员岗位职责
内审员岗位职责内审员（Internal Auditor）是组织内部负责实施、监督和评价企业内部控制体系的专业人员。
内审员的岗位职责包括但不限于以下方面：1.内部控制评估：内审员负责评估和审计企业内部控制体系的有效性，确保企业的运营、财务报告和合规过程符合适用法律法规和内部政策的要求。
他们通过进行风险识别、风险评估和内部控制测试，提供建议和建议，以提高和加强内部控制体系。
2.风险管理：内审员负责识别和评估企业面临的各种风险，包括财务、操作、合规和声誉风险等。
他们通过风险评估和分析，制定风险管理策略和控制措施，并提供风险报告和建议，帮助企业管理和应对风险。
3.审计项目执行：内审员负责执行内部审计项目，包括制定审计计划和调查方法、收集和分析数据、识别问题和异常、进行采样测试、评估内控缺陷和违规行为等。
他们通过审计程序和技术，确认企业各项活动是否符合法规和标准，并发现潜在的风险和问题。
4.调查和审计报告：内审员负责编制审计报告，详细描述发现的问题、意见和建议，并向管理层和董事会等相关方提供报告。
他们要确保审计结果的准确性、客观性和可靠性，并说明风险和建议的识别、分析和解决方案。
5.合规评估：内审员应对企业的合规规定和政策进行评估和审核，确保企业的运营活动符合适用的法律法规和内部规定。
他们通过检查文件、记录和报告，进行合规审核和测试，并提供合规报告和建议，以帮助企业改进合规控制和流程。
6.协助改进措施：内审员应就审计结果提供的建议和建议，协助管理层和相关部门制定改进措施和行动计划，确保问题的解决和风险的减少。
他们与其他部门进行沟通和合作，提供内部控制和合规的培训和指导，提高员工的意识和能力。
7.跟踪审计问题：内审员应对审计问题的解决情况进行跟踪和回顾，确保问题的解决和控制措施的有效性。
他们应与管理层和相关人员保持沟通，了解问题的解决进展和控制改进情况，并做出适当的建议和调整。
8.绩效评估：内审员应根据内部审计项目和绩效指标，评估和监督自身的工作绩效和效果。
内审岗位职责
内审岗位职责内审岗位职责11、在科室主任的领导下，积极开展内部审计工作，配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务，积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结，建立健全工作台帐。
按照医院相关规定，做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务，收集审计资料，编写审计工作底稿，出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
内审岗位职责2岗位职责：1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作；负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计；2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作，包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等；负责与被审计单位进行沟通，联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作；具体实施审计工作，承担审计项目经理职责，领导审计小组高质高效完成审计任务，出具审计报告，并与被审计单位良好沟通，推动审计建议的落实；3、参与部门内部管理工作：协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程；根据公司总体发展规划，起草年度审计计划并提交内审总监审阅；参与审计团队建设，包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。
4、配合外部审计机构进行审计：协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系；配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展；5、完成部门领导交办的其他工作。
任职资格：1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业，硕士及以上学历，具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先；2、五到八年内部审计或外部审计工作经验，有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先；3、熟练的英语书面及口头交流能力，熟悉审计和财务专业理论知识，熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程，熟悉财经法律法规，熟悉企业内部管理环节的控制要点，了解审计领域发展趋势，掌握国际内控理论和方法；4、具备很强的`原则性，良好的职业素养与品德操守；较好的团队合作精神；较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。
内部审计的岗位职责范文(三篇)
内部审计的岗位职责范文岗位职责范本-内部审计一、编制内部审计计划1. 研究企业的组织结构、业务流程以及内部控制制度，了解企业的经营情况和风险特征；2. 根据企业的经营策略和风险特征，制定年度、季度和特殊项目的内部审计计划；3. 审查并调整内部审计计划，保证内部审计工作与企业的风险管理和内部控制要求相一致。
二、执行内部审计计划1. 确定内部审计的范围和侧重点，进行内部审计工作的合理安排；2. 制定内部审计程序和方法，开展内部审计工作；3. 收集、整理和分析企业的相关经营数据和内部控制文件，提取审计证据；4. 根据审计计划，对企业的风险点、内控缺陷和经营问题进行调查和分析；5. 提出合理的内部审计意见和建议，为企业提供优化风险管理和内部控制的方案。
三、评价内部控制体系1. 对企业的风险管理和内部控制体系进行评价，发现并解决潜在的控制问题；2. 根据企业的业务活动和风险特征，制定评价内部控制体系的标准和方法；3. 进行内部控制自评，对内部控制的整体效果进行评价；4. 分析和评估企业的内部控制缺陷和风险点，提出相应的改进建议；5. 跟踪和监督内部控制整改措施的执行情况，确保问题的解决和改进的有效性。
四、发现违规行为和经济犯罪1. 对企业的经济活动和业务过程进行抽样检查，发现可能存在的违规行为；2. 跟踪调查发现的异常情况和涉嫌经济犯罪的线索；3. 收集相关证据，提交给企业管理层或相关部门进行处理；4. 提出预防和防范违规行为和经济犯罪的建议和方案；5. 协助企业的法务部门和安全部门进行相关调查和处理工作。
五、内部审计报告和沟通1. 编制内部审计报告，对内部审计结果进行总结和归纳；2. 清晰明确地陈述内部审计的发现、结论和建议，及时向企业管理层报告；3. 向企业管理层解释和说明内部审计结果，提供专业意见和建议；4. 协助企业管理层就内部审计事项进行决策和改进；5. 追踪和监督内部审计报告中所提出的问题和建议的解决情况。
内部审计的岗位职责
内部审计的岗位职责
主要包括以下方面：
1. 开展风险评估和控制评价：根据公司的业务和风险管理要求，对各个业务领域和部门进行风险评估和控制评价，包括制定和实施内部控制流程、风险管理制度和政策等。
2. 进行内部审核：对公司各项业务和管理活动进行内部审核，提供审计意见和建议，以确保公司的运营活动合规、有效和高效。
3. 检查财务报告和财务运营：审核公司的财务报表和财务运营情况，确保其真实、准确和合规，提供与财务方面的建议和改进。
4. 跟踪合规性：监督公司各项业务活动的合规性，包括遵守法律法规、企业规章制度和行业准则等，并提供合规改进建议。
5. 保护资产：评估公司的风险管理制度和资产保护措施，并提供改进建议，确保公司的资产安全。
6. 支持内部配合：与其他部门合作，提供有关风险管理和内部控制方面的培训和咨询，帮助公司各个部门提高风险意识和内部控制能力。
7. 沟通与报告：向公司高层管理层和董事会汇报审计结果和建议，协调和沟通内部审计工作。
需要注意的是，内部审计人员应当保持独立性和客观性，对公司的业务和管理进行客观和公正的评估和审计。
他们需要具备强大的分析和判断能力，以及全面了解公司运营和管理的知识。
内部审计的主要职责范文(3篇)
内部审计的主要职责范文1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作，协助建立系统化的内部控制体系;2、参与基建工程、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督，负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;3、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进，审核工程相关合同，确保符合法律法规并保护公司利益，主导工程项目的决算，为公司合理控制成本;内部审计的主要职责范文（2）内部审计的主要职责是确保组织的运营、风险管理和内部控制的有效性和合规性。
内部审计职责的范本如下：1. 审计计划和执行：内部审计部门应根据组织的风险评估和业务优先级，制定全面而有针对性的审计计划。
这包括确定审计目标、范围和方法，并制定适当的审核程序。
在执行审计工作时，内部审计人员应凭借专业知识和技能，进行数据分析、采访、文档审查和观察等活动，以获得合理的审计证据。
2. 风险管理和内部控制评估：内部审计部门应负责评估组织的风险管理和内部控制体系的有效性。
这包括对内部控制流程的审核，以确保其能够有效预防和检测错误、欺诈和不规范行为，并保护组织的资产。
内部审计人员应识别和评估风险，并提供改善控制措施的建议，以帮助管理层提高组织的运作效率和管理效能。
3. 合规性审计：内部审计部门应负责评估组织是否遵守适用的法律法规、规章制度和内部政策。
内部审计人员应了解适用法规和规定，并评估组织合规性管理的有效性，包括合规性政策和程序的制定、沟通、执行和监督情况。
他们还应提供合规性建议，以确保组织的业务活动符合法律法规和道德要求。
4. 信息系统审计：内部审计部门应对组织的信息系统进行审计，以确保其保密性、完整性和可用性。
内部审计人员应评估信息系统的控制措施，包括访问控制、系统开发和变更管理、数据备份和恢复等方面。
内部审计主要职责（5篇）
内部审计主要职责1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法;2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告;3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;4、负责公司审计档案的管理工作;5、完成领导交办的其他工作。
内部审计主要职责（2）内部审计主要负责评估和监督组织的风险管理、内部控制和运营效率等方面的工作。
其职责包括但不限于以下几个方面：1. 评估和监督风险管理：内部审计通过评估组织的风险管理体系，确定关键风险的存在和潜在影响，并提供改进建议。
这包括对组织的业务活动和流程进行分析，确认潜在的风险因素并提供相应的控制措施。
2. 评估和监督内部控制：内部审计评估和监督组织的内部控制体系，包括财务报告的准确性和合规性，资产的保护和利用效率，以及预防欺诈和滥用的措施。
通过审计和检查，内部审计确定内部控制的缺陷，并提供改善建议。
3. 评估和监督运营效率：内部审计评估组织的运营效率，包括资源的利用效率，业务流程的效率和改进潜力，以及成本的控制和节约措施。
通过对业务活动的分析，内部审计确定运营效率的潜在问题，并提供相应的改进建议。
4. 评估和监督合规性：内部审计评估组织的合规性，包括法律、法规和政策的遵守情况，以及与外部重大利益相关者的合作和沟通情况。
内部审计检查组织的合规性政策和程序是否得到妥善执行，并提供相应的改进建议。
5. 提供咨询和建议：内部审计可以根据其对组织的深入了解和专业知识，为管理层提供咨询和建议。
这些建议可以涉及内部控制改进、风险管理优化、运营效率提升、合规性强化等方面，以帮助组织实现其目标。
6. 进行培训和推广活动：内部审计可以进行培训和推广活动，提高组织成员对内部控制、风险管理和合规性的意识和理解。
内审秋招岗位职责
内审秋招岗位职责内审秋招岗位职责，是指在秋季招聘季节期间，负责公司内部审计工作的岗位职责。
内审是指对公司内部各个环节进行审计，以确保公司内部运作符合法规和政策要求，同时发现并纠正潜在的问题和风险。
下面将从内审岗位的职责、技能要求和工作流程三个方面进行详细介绍。
一、内审岗位的职责：1.参与制定和完善公司内部控制机制和审计流程，确保业务活动的合规性和规范性；2.负责编制和执行年度内审计划，并根据情况调整和优化计划；3.针对公司不同业务部门进行内部审计，包括财务、销售、采购、人力资源等方面，发现并解决问题；4.检查和评估公司内部控制制度的有效性和合规性，并提出改进建议；5.编制和提交内审报告，向公司领导层提供内部审计结论和建议；6.与公司各部门沟通协调，跟踪审计进展和整改情况；7.参与并支持公司外部审计工作，配合公司外部审计师的工作；8.参与项目的风险评估和控制，为公司提供风险管理建议。
二、内审岗位的技能要求：1.熟悉财务和内部控制相关法规和政策，具备相关法律知识和专业技能；2.具备良好的分析和判断能力，能够发现和解决问题；3.熟练运用内审工具和方法，具备一定的数据分析和统计能力；4.善于沟通和协调，具备良好的团队合作精神；5.具备较强的抗压能力和时间管理能力，能够在短时间内完成任务；6.具备良好的自学能力和学习意识，不断提升自己的专业能力；7.具备较强的责任心和敬业精神，保证工作的准确性和及时性。
三、内审岗位的工作流程：1.确定审计目标和范围，编制内审计划；2.收集和分析相关资料和数据，了解公司业务流程和内部控制制度；3.对公司各个部门进行实地走访和调查，了解问题和风险的具体情况；4.根据实际情况，设计和执行内部审计测试程序，发现问题和风险点；5.编制内审报告，向公司领导层汇报审计结果并提出改进建议；6.参与整改措施的制定和实施，跟踪整改情况；7.参与公司外部审计工作，提供必要的支持和协助；8.总结和归档内部审计工作，为今后的工作提供经验和教训。
内审部岗位工作职责责任
内部审计部门岗位职责一、审计主管职贵1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划：2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书：4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导：6、检査公司财务及相关部门审计意见的执行情况；7、负资审计过程中与和关部门的协调和沟通；8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作：9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报农，判断企业运行效率, 及时发现风险并提出改进建议；10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。
监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
3、负责或会同其他部门査处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
6、负责或参与对公司重人经营活动、重大项目、重人经济合同的审计活动。
7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，捉出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调査的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
三、审计助理职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果：2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议：3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实：4、完成上级领导交办的其他事项。
内审员岗位职责范文
内审员岗位职责体系内审员岗位职责篇一质量管理体系内审员岗位职责1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的'有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的跟踪验证工作。
7.会英文优先。
体系内审员岗位职责篇二（1）据国家、集团及公司的有关规章制度，负责公司财务核算和预算控制工作；（2）负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核；（3）负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性；（4）负责会计凭证、会计账簿的装订及归档；（5）协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。
内审的岗位职责篇三岗位职责：1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察；2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分；3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性，促进内控体系的建立与完善；4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作，包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计；5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作；6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作，按规定做好保密工作；7、完成领导交办的其他事项。
岗位要求：1、全日制本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业；2、2年以上工作经验，熟悉舞弊调查的。
常规流程及方案，有舞弊违纪事件的调查经验；3、掌握流程框架和内控标准基本要求，了解流程优化的基础理论，对内部控制及管理制度有全面理解的能力；4、工作细心、公正，思维严谨，具有良好的责任心，适合团队合作，能承受一定的工作压力；5、精通word、excel等相关软件，具备良好的语言和文字表达能力。
内审的岗位职责篇四职责描述：1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通，以更好了解公司业务与流程，提供务实、合理有效的`管理建议；2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作；3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作，不断提高部门内审工作质量；4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据，财务报表，包括各项对外报表及集团所要求的各项报表；5、完成领导交办的其他工作。
内审的岗位职责(最新7篇)
内审的岗位职责（最新7篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内部审计职责(汇总5篇)
内部审计职责（汇总5篇）1.内部审计职责第1篇1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
2.内部审计职责第2篇1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、完成公司交办的其他工作。
3.内部审计职责第3篇拟定编制审计项目实施方案，实施审计工作;根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;通过内部审计(含对子公司的经营审计)，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷，提出优化建议，从而完善内部控制体系;审计完成后，起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿，审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;统筹集团年度审计工作，对接区审计局、区国资局相关审计工作，高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序，发现审计问题并提出管理建议。
4.内部审计职责第4篇1、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升;3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享;4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。
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职责描述： 1 、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划； 3 、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见； 4 、组织编制并实施公司年度审计工作计划；5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行； 6 、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；10 、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；11 、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；12 、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；13 、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察；14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；15 、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；16 、组织处理公司的法律事宜；17 、完成董事长 / 总裁交办的其他工作任务。
任职资格：1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；2、8年以上房地产行业工作经验，其中 3 年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 4 、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。
内部审计经理岗位职责：1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标；2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案；3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行；5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。
6、配合开展其它项目和专业审计工作；7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；8、完成领导交办的其他工作。
采购流程审计总监职责：1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划；2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员；3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议；4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议；5.确保有正确及足够的工作底稿。
要求：1.具有较强的审计、分析及风险识别能力；2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先；3.良好的团队合作精神及沟通能力；4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力审计总经理序号工作任务工作描述1 管理体系建设 1. 负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并监督执行；2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订；3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行2 审计工作1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；（内控评价）2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计；3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计；4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议；5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理意见；6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计；7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；8、完成集团董事长批准的专项审计工作。
3 团队建设管理1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作；2、负责部门人员的业务素质的培训，职业道德的教育；4 人事管理 1. 负责集团本部门经理人员的考核管理工作；2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价；3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制；任职资格任职资格教育程度全日制专科以上学历专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业技能水平 1. 对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验，对审计监察管理各模块有较深入的认识；2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础；3.熟悉国家、地区财经法规等工作经验 1. 八年以上大型企业管理工作经验；2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。
价值观及行为准则 1. 认同企业文化；2.有良好的职业操守；3.严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。
其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。
资格证书审计师，或注册审计师及注册会计师内控管理高级经理或总监岗位职责1、监督问责标准的执行；2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具；参与组织总部范围财务流程风险梳理；参与组织财务系统重大风险梳理，并建立应急预案；参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理；报备产业集团风险控制文档，风险应急预案；3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试；参与组织开展专项检查，报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告；参与总部采购和招投标管理；4、参与内控成熟度评价工具开发；跟进产业集团审计问题整改情况5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表任职资格：1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业2、 8 年以上财务及相关工作经验（研究生 3 年以上）。
3、参与在集团范围内推广内控体系。
4、风险、内控等方面工作经验三年以上。
5、熟练掌握财务管理知识。
6、初步具备财务内控管理的相关知识。
7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构：经济、财务会计、法律等。
8、熟悉集团化管理的知识；内部审计经理远洋地产有限公司15-30 万 5 天内反馈北京发布于：13 小时前全日制统招本科 3 年以上经验普通话25-35 岁收藏我感兴趣请联系我商业保险职位描述：岗位职责：1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目；2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告；3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析；4、负责审计底稿的归集、整理；5、参与内部审计制度的修订。
任职要求：1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业；2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作 3 年以上经验；3、良好的中英文语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力。
4、个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
审计经理 (内控 )国内 TOP10 地产开发商岗位职责：负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事件，并实施流程制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。
任职资格：1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业；2、 3 年以上同岗位工作经验，有上市公司审计、内部控制经验者优先；3、熟悉审计相关理论、政策和实务，熟悉内部控制知识，掌握现代企业管理知识。
内部审计经理太阳能科技有限公司工作职责：1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
8、除常规审计外，负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
任职资格1、本科以上会计或审计专业学历；2、三年以上公司内部审计工作经验；3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规；4、熟练掌握运用内部审计方法；较强的数据分析处理能力；5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。
6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
内审经理某上市建筑集团职位描述 : 岗位职责： 1. 参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3. 参与采购业务审计；4.参与资产审计；5. 参与财务审计。
岗位要求： 1. 经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、 IT 等专业 ; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务 3 年以上； 4. 沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强; 5.热爱审计工作，敬业。
审计经理大型国有房地产开发企业25-35 万岗位职责：1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计，编写审计报告；2、参与项目尽职调查工作；3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计；4、撰写年度、季度财务报表复核报告；5、内控评价或风险管理评价工作；6、审计信息化管理与建设；7、其他相关工作。
岗位要求：1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作经验者优先；2、具有内控或风险管理专业特长者优先；3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务，责任心强，做事认真负责，沟通能力强，能出差，为人积极乐观。
4、本科以上学历，财经或相关专业， 5 年以上工作经验；5、年龄限制：30-40 岁；审计经理（财务）北京复华置地房地产开发有限公司岗位职责：1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理；2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况，公司资产、负债和损益进行审计3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。
任职资格：1、财经类本科及以上学历， 5 年以上财务、审计工作经验2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。
2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法，对内部控制及流程有较深刻的认识，熟练掌握办公软件使用技能。
3、诚实正直，责任心强，敬业，具有良好的沟通协调及执行统筹能力，具备较强的文字表达能力。