审计部组织架构及岗位职责
审计部门组织建设方案
审计部门组织建设方案一、背景随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂，审计工作在企业管理中的重要性日益凸显。
为了更好地发挥审计部门的监督、评价和建议职能，提高审计工作的质量和效率，有必要对审计部门进行全面的组织建设，以适应企业发展的需要。
二、目标1、建立一个高效、专业、独立的审计团队，能够独立完成各类审计任务。
2、完善审计制度和流程，提高审计工作的规范化和标准化水平。
3、加强审计信息化建设，提高审计工作的效率和准确性。
4、提升审计人员的专业素质和业务能力，打造一支高素质的审计人才队伍。
三、组织架构1、审计委员会设立审计委员会，作为审计部门的最高决策机构。
审计委员会成员包括企业高层领导、外部专家等，负责审议审计工作计划、重大审计事项、审计报告等，为审计工作提供指导和支持。
2、审计部门负责人审计部门负责人全面负责审计部门的日常管理和业务工作，制定审计工作计划和目标，组织实施审计项目，审核审计报告，协调与其他部门的关系等。
3、审计小组根据审计业务的不同，设立财务审计小组、内部审计小组、风险管理审计小组等。
每个小组设组长一名，负责小组的日常工作安排和业务指导。
4、审计支持岗位设立审计支持岗位，包括审计秘书、数据分析员、档案管理员等，为审计工作提供支持和保障。
四、岗位职责1、审计委员会成员（1）审议审计部门的年度工作计划和预算。
（2）监督审计部门的工作进展和审计质量。
（3）对重大审计事项进行决策和指导。
（4）协调审计部门与其他部门之间的关系。
2、审计部门负责人（1）制定和完善审计部门的规章制度、工作流程和操作规范。
（2）组织编制审计工作计划和方案，并负责组织实施。
（3）审核审计工作底稿和审计报告，确保审计结论的准确性和可靠性。
（4）负责审计人员的培训和考核，提高审计人员的业务水平和综合素质。
（5）向审计委员会和企业管理层汇报审计工作情况，提出改进建议和措施。
3、审计小组组长（1）根据审计工作计划和方案，组织实施审计项目。
财务审计部岗位职责8篇
财务审计部岗位职责8篇财务审计部岗位职责11.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检査，对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的'控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析，并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配，协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
财务审计部岗位职责21.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。
2.负责财务管理制度建设与落实工作;3.负责部门计划与总结工作;4.负责公司预算与决算工作;5.负责公司资金管理工作;6.负责公司资产统筹与监管工作;7.负责公司风险识别与管控工作;8.负责公司审计工作;9.负责公司税务筹划工作;10.负责财务分析与改进工作;11.负责财务架构优化工作;12.负责财务审计线团队建设工作;13.完成领导交办其他任务。
财务审计部岗位职责31、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、3、负责与相关部门的协调和沟通，4、负责管理审计的外事活动;5、负责内审人员的`业务培训、奖惩、提升、人事调整;6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督，以确保财务信息的真实性和完整性财务审计部岗位职责41、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的'检查和评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。
审计部人员的组织架构职责
控股集团审计部组织架构及岗位职责（草案）一、审计部组织架构二、审计部人员编制三、审计部部长岗位职责：1．拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算，主持审计部全面工作。
2．拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。
3．组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具内部审计报告。
4．针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作。
5．组织企业内控体系的设计与建设，主持制订各类审计文件和规章制度，及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见。
6．组织对下属企业和控股集团开展经营审计工作，负责协调本部与其他部门或单位的工作和联系。
.7．根据审计工作需要，配合外部审计机构的审计工作。
8．负责对部门内部员工进行管理，审查审计人员提交的审计报告、审计建议，检查审计人员履行审计岗位职责的情况，组织学习、交流、考核和评比。
9．关心审计人员的切身利益，帮助解决职工的实际困难和问题，充分发挥审计人员的积极性。
10.负责审计队伍建设，做好本部人员的思想政治工作，研究和提出提高审计人员政治、业务素质的措施，开展审计理论研究。
四、财务审计处岗位职责：1．认真执行财政法规、审计法规和学校有关文件，坚持实事求是、客观公正，依法审计的原则，完成上级授权的各项工作任务。
2．完成日常财务收支、经济效益审计和财务专项审计工作，以及审计调查工作。
3．负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。
4．按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议，为企业运营提供增值服务。
5．对其任职单位财务收支活动的合规合法性、遵守财经纪律的严肃性、内部控制制度的健全、有效性进行审计。
6．检查、复核审计证据，做出单项审计评价意见。
7．编写审计工作底稿，进而编制审计报告，确保审计证据支持审计目的。
审计部组织架构和权责说明
审计部组织架构和权责说明
第一章股东大会责权
根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会报告；
（4）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（7）对发行公司债券作出决议；
（8）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（9）修改本章程；
（10）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（11）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项；
（12）审议批准变更募集资金用途事项；
（13）审议股权激励计划；
（14）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第二章董事会职权
董事会行使以下权利：
（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保、委托理财、关联交易等。
审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)
审计部门岗位职责有哪些（精选8篇）审计部门岗位职责有哪些（精选篇1）1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
审计部门岗位职责有哪些（精选篇2）1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
审计部门岗位职责有哪些（精选篇3）1.拟定编制审计项目实施方案，实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计)，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷，提出优化建议，从而完善内部控制体系;4.审计完成后，起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿，审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作，对接区审计局、区国资局相关审计工作，高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序，发现审计问题并提出管理建议。
审计部门岗位职责有哪些（精选篇4）1 拟定并制定审计计划和审计预算;2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3 拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;4 及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;5 督促审计结论和建议的落实;6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。
审计部门岗位职责有哪些（精选篇5）1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系，不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系；2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系；3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息，参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况；4、跟进核对工程款项预（结）算情况和结算送审事宜；5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计；6、对审计工程中发现的问题进行分析，收集审计证据，提出处理意见和整改意见，与被审计单位沟通并督促有关单位整改；7、编写审计报告，提出改进意见，并督促整改。
审计部组织架构和权责说明
审计部组织架构和权责说明一、部门简介审计部是公司内部监督的重要组成部分，主要负责对公司各项业务活动的合法性、准确性和规范性进行审计，确保公司运营活动的合规性和风险控制，促进公司可持续发展。
为了确保审计工作的开展和实施，特设立审计部。
二、组织架构审计部由部门负责人、副部门负责人和审计人员组成。
1.部门负责人审计部部门负责人是审计工作的主要责任人，拥有全面的管理权力和决策权。
部门负责人应具备以下条件：（1）具备相关的专业知识和执业资格，熟悉审计法规和业务知识；（2）具备良好的沟通和协调能力，能够协调各部门合作，提供有效的建议和解决方案；（3）具备严谨的工作态度和责任心，能够按时完成工作任务；（4）具备良好的团队管理能力，能够激励团队成员，提升团队绩效。
2.副部门负责人副部门负责人是协助部门负责人开展工作的重要人员，负责协调和管理部门内部日常事务。
副部门负责人应具备以下条件：（1）具备相关的专业知识和执业资格，能够胜任审计工作；（2）具备良好的管理能力和团队合作精神，能够协调各成员的工作，并确保工作质量；（3）具备良好的沟通能力和解决问题的能力，能够处理好与其他部门的关系；（4）具备较高的应变能力和工作积极性，能够适应工作压力和突发事件的处理。
3.审计人员审计人员是审计部的核心力量，负责具体的审计工作和出具审计报告。
审计人员应具备以下条件：（1）具备相关的专业知识和执业资格，熟悉审计法规和业务知识；（2）具备较强的逻辑思维能力和分析能力，能够准确判断问题和找出解决方案；（3）具备较强的沟通和表达能力，能够与被审计部门进行有效的沟通和交流；（4）具备较高的保密意识和职业道德，能够全面保护公司的利益。
三、权责说明审计部的主要职责和权责如下：1.制定和完善审计制度和规章制度，确保审计工作的规范和有效性；2.制定年度审计计划，并组织实施；3.对公司各部门的运营活动进行审计，发现问题并提出整改建议；4.对重点环节和风险点进行重点审计，确保公司风险控制的有效性；5.协助内部各部门开展内部控制工作，提供改进建议和辅导；6.与公司的外部审计机构进行配合，提供相关资料和信息，并协助外部审计工作的开展；7.对公司内部不正当行为进行调查，并及时报告给公司高层管理层；8.持续跟踪和监督审计结果的整改落实情况，并进行评估和反馈。
内部审计部门管理制度
内部审计部门管理制度一、引言内部审计部门是现代企业管理的重要组成部分，它承担着对企业运营、风险控制和内部控制体系进行评估和监督的重要职责。
为了确保内部审计部门的有效运作，建立一套科学合理的内部审计部门管理制度至关重要。
本文将从内部审计部门的组织架构、职责权限、人员管理等方面，介绍一套完善的内部审计部门管理制度。
二、组织架构内部审计部门的组织架构应根据企业规模、业务类型和内部控制需求进行科学设计。
其一般应包括主任（或部门负责人）、副主任（或副部门负责人）以及内部审计人员。
主任负责内部审计部门的日常工作，副主任协助主任履行职责，内部审计人员负责具体的审计任务。
三、职责权限内部审计部门的职责主要包括以下几个方面：1. 审计计划制定：根据公司业务情况和风险状况，制定年度、季度和月度的审计计划，并报告给公司高层管理。
2. 审计实施：按照审计计划，对公司的各个环节、部门进行审计，包括财务、运营、信息系统等方面，发现潜在风险和问题。
3. 财务监督：对公司的财务报表进行审计，确保其真实、准确、完整，并提出合理的改进意见。
4. 内部控制评估：评估公司内部控制体系的有效性，发现和改善控制缺陷，提高内部控制的水平。
5. 风险管理：对公司的各个风险因素进行评估和管理，制定相应的风险应对策略，确保公司运营的可持续性。
6. 问题整改跟踪：对审计中发现的问题进行整改跟踪，确保问题得到及时解决，并追踪整改效果。
内部审计部门在履行职责时应充分获得企业内各级管理层的支持和配合，并享有适当的自主独立性。
四、人员管理1. 人员选拔：内部审计部门的人员应具备一定的专业背景和技能，如注册会计师、注册内部审计师等。
招聘和选拔应在公平、公正、透明的原则下进行。
2. 岗位职责：明确内部审计部门各级人员的岗位职责，确保各个层级的人员明确了解自己的工作内容和工作目标。
3. 培训与提升：内部审计部门应加强对员工的培训和提升，提高专业素质和审计技能，并与外部专业机构合作，开展培训交流活动。
审计部组织架构及岗位设置
学冋是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。
阿卜日法拉兹项目经理审计部专业职级晋升阶梯表项目经理 二亠高级项目经理< _____________ 丿审计部组织架构图 审计总监 审计员审计员 审计员 审计员项目经理审计部职能1、在董事会审计委员会的领导下，依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及顾地科技《内部审计制度》规定，独立开展内部审计工作。
2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。
3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。
4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核提供依据。
5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
6、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加行业协会组织的审计业务培训，提高审计人员素质。
8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。
一一阿卜日法拉兹审计部门岗位职责说明一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。
2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。
企业内部审计的组织架构与职责划分
企业内部审计的组织架构与职责划分随着全球经济的不断发展，企业内部审计在企业管理中的重要性日益凸显。
企业内部审计是指由企业内部的专业审计人员对企业的财务状况、经营管理、内部控制等进行全面的审查和评估。
它不仅可以发现企业内部存在的问题和风险，还可以提供建议和改进措施，帮助企业提高管理水平和经营效益。
在企业内部审计中，良好的组织架构和明确的职责划分是保证审计工作顺利进行的关键因素。
首先，企业内部审计部门应该独立于其他部门，直接向企业高层管理层报告。
这样可以保证审计部门的独立性和客观性，避免利益冲突和干扰。
同时，审计部门应该由具有专业知识和经验的审计人员组成，他们应该具备良好的道德操守和职业素养，能够独立、客观、公正地开展审计工作。
其次，企业内部审计的组织架构应该合理分工，明确各个层级的职责和权限。
一般来说，审计部门可以分为总部审计部门和分支审计部门。
总部审计部门负责制定审计政策、规划审计工作、协调各个分支审计部门的工作。
分支审计部门则负责具体的审计任务，对企业各个部门的财务状况和经营管理进行审查和评估。
此外，审计部门还应该与其他部门进行紧密合作，共同推动企业的内部控制和风险管理工作。
在企业内部审计中，职责划分也非常重要。
审计人员的职责主要包括对企业的财务报表进行审计，评估内部控制的有效性，发现存在的问题和风险，提供改进建议和措施等。
此外，审计人员还应该关注企业的合规性，确保企业的经营活动符合法律法规和相关政策。
他们还需要与企业的其他部门进行密切合作，共同推动企业的内部控制和风险管理工作。
除了审计部门的职责外，企业的高层管理层也有责任参与和支持内部审计工作。
高层管理层应该为审计部门提供必要的资源和支持，确保审计工作的顺利进行。
他们还应该关注审计报告的结果和建议，及时采取措施解决存在的问题和风险。
只有高层管理层与审计部门形成良好的合作关系，才能够推动企业的内部审计工作取得实际效果。
总之，企业内部审计的组织架构与职责划分对于保证审计工作的独立性、客观性和有效性至关重要。
审计部部门职责与岗位说明
上级部门：总经理下属部门：无部门编号：2020-GW07修订次数：V2.3页数：共 2 页责任人签字：职责概况制度建设项目审计审计部部门职责部门名称：审计部生效日期：部门管理权限：受总经理的委托，行使对公司经营、施工、劳务成本的审核权力，承担执行公司各项目施工成本管控、对内外部结算、决算的义务。
部门管理职能：负责对公司各项目施工经营活动全过程实施管理、监督、协调的专职部门，对所承担的工作负责。
职责内容1、负责制定公司内部审计规章制度，工作流程及年度审计工作计划，并组织实施。
2、参与公司工程类合同的审核（特别是关于合同形式、结算方式等相关条款的审核，避免合同漏洞）。
3、负责各项目的成本测算和成本管控。
负责各项目每月产值的审核和报送。
4、负责每月定期整理、汇总各项目工程审计进度计划表，详细记录施工进程、材料采购状况、劳务付款进度。
定期对计划进度分析、跟进、检查并形成报表报董事会审阅。
10、根据竣工决算结果分析项目经营状况，并向公司提交项目竣工决算分析报告。
5、负责各项目的设备材料采购审核，建立材料采购审核预警机制，并落实。
6、负责各项目劳务进度报量审核。
7、协助项目部做好项目施工过程中的零星签证的办理及对应预算的编制工作。
8、对施工过程中出现的各种图纸变更、施工方案变更，及时配合项目部做好变更预算及各项成本分析。
9、负责已竣工项目的对外竣工决算，与甲方、审计公司的沟通对接工作。
上级部门：总经理下属部门：无部门编号：2020-GW07修订次数：V2.3页数：共 2 页责任人签字：审计部部门职责部门名称：审计部生效日期：团队建设15、配合市场经营部投标预算组完成招投标补位工作。
17、参与制定中标项目的总运营管理费清单、总劳务费用清单、总材料费用清单、总设备费用清单。
项目审计14、参与投标项目的风险评估与预警工作，提出成本预算建议。
部门协调16、参与制定中标项目的一次经营成果的确定工作，项目进场前的清单交底工作。
内控审计部组织结构图
内控审计部组织结构图一、内控审计部部门职能：从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，包括建立相应的内控标准、架构、程序及面对重大风险应采取的措施等，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，保护公司合法权益。
二、内控审计部隶属关系：三、内控审计部部门目标：为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，实现权责明确、管理科学；（二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实；（三）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；（四）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失；（五）保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时；（六）防范经营风险和道德风险，防止、发现和纠正错误与舞弊；（七）提高公司经营效率和效果；四、内控审计部部门职责：1、建立健全企业内控制度，强化企业内部采购计划、生产计划、销售计划、资金计划、投资计划、费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，及时发现各个环节存在的问题，有效防止内控失效，把企业的风险降到最低程度；，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；2、制订《内部控制制度》3、制定《公司内部控制评价办法》进行内控评估和管理；4、制定《公司内控评价工作手册》，指导各系统开展内控评价工作；5、组织对公司各系统开展内部控制的审计与评估工作，审核公司内控制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施；6、持续完善内部控制持续改进机制，积极推进《企业内部控制基本规范》的实施；7、定期向董事会和公司管理层汇报内控审计工作；8、明确公司的哪些流程与活动需建立制度，并对公司管理制度的制定流程进行规范；9、明确公司内部控制的审计与评估流程；10、制定内控制度的工作目标和原则；11、对各部门、各系统的管理进行有效控制；12、负责开展管理人员离任审计以及上级交办的专项审计工作，提交审计报告；13、负责对公司签定的合同进行审计；14、负责组织落实董事会交办的监察审计事项；15、加强内部人员的业务培训，加快知识更新，以适应不断变化的市场规则、不断更新的法律、法规的要求，以更好地提高内部审计的质量和效率。
XXXXX有限公司内部审计 部门架构和职责指引
内部审计
部门架构和职责指引
一、部门架构
XX年 XX月 XX日公司发XXXXXX整字【XX】001号文件，成立内审部，2013年4月1日发文｛2013｝11号，公司架构调整后，内审部更名为内审中心，为了有效行使内审的部门职责和提高部门管理，内审中心按公司业务发展的需要，设置组织结构如下：
二、部门职责
内审中心负责对公司内部控制制度的完整性、可靠性和有效性进行审查，包括资产的安全和完整，财务收支及业务部门经营活动的真实和合规，人力和物质资源的有效利用。
以及管理层需要进行特别事项的调查。
四、人员管理
1. 内审中心员工的资历要求：
1.1 本科或以上学位；
1.2 具备3年以上会计师事务所或企业内部审计工作经验，优先考虑；
1.3 主动积极，沉稳细心，能承受工作压力；
1.4 有CPA/CISA/CIA证书更优。
2.持续学习：为提高内审人员的业务水平，定期举办内部的培训会，参加外部机构举办的研讨会。
3.专业资格：本部鼓励员工进行与专业相关自学和自我提升，对以下考试费
4、人员配备：为确保内审人员配备充足，以满足公司业务发展的需求，内审负责人需要每年制定部门预算，并每季度定期对人员配备进行评估；如果有增加人员配备的需要，向CFO汇报，通过审批后进入人力资源部的招聘流程。
4.1 年度部门预算：每个年度开始，参照在下列2各数据，对本部门预算进行计算。
1）内审人员数量与公司收入比；2）内审人员数量与公司雇员比。
4.2 季度评估：每个季度开始，根据工作量变化调整年度预算。
五、附则
1. 本说明即日起生效。
2. 本说明的解释权在内审中心。
审计法务中心部门职能及岗位职务说明书
审计法务中心部门职能及岗位职务说明书一、部门职能概述：做好公司各项内部审计工作，保证公司的经营成果真实有效，公司相关资源不被浪费侵占。
二、具体职能描述1.负责对集团公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.协助完成投资项目后的评估审计工作；3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
三、部门组织架构图审计法务职务说明书审计法务中心总监职务说明书一、基本内容：职务名称：审计法务中心总监职位人数：1 人直属上级：董事长二、主要职责概述：全面负责公司的审计工作以及相关合同、协议的制定。
三、主要工作职责：1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；2.加强集团内部控制，根据集团发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善集团内部审计监察的政策、制度和流程。
报董事会批准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报董事长；8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；9.配合社会审计监察机关开展工作；10.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转。
审计部组织架构及岗位职责
xxxx公司审计部岗位职责201X年7月目录组织结构示意图 (3)岗位晋升示意图 (4)审计部部门岗位职责 (5)审计经理岗位职责 (6)审计主管岗位职责 (6)审计员岗位职责 (6)费用稽核主管岗位职责 (7)费用稽核员岗位职责 (7)各岗位招聘选拨条件 (8)审计部组织结构图注：1、未设计XX子公司的审计员，考虑因涉及业务及地域原因，每半年会组成审计小组（包括财务、审计）对子公司进行专项审计。
另，审计人员可子公司行政管辖，业务归总部管辖。
2、审计部费用稽核员，未考虑子公司设立，也是基于各公司业务涉及面而定，包括XX各子公司的市场费用投入执行情况检查，专员全面对母公司及子公司的市场费用执行情况进行稽核。
岗位晋升和轮岗示意图注解：红色箭头表示岗位晋升；蓝色箭头表示轮岗。
平级岗位根据工作需要部门内轮岗也可跨部门轮岗。
1、部门概述审计部在总经理的直接领导下开展工作，根据国家审计相关法规和公司的管理要求，建立和健全公司各项内审制度和内控流程，并负责有效执行；根据公司要求对潜在的风险进行管理和控制。
2、部门机构设置根据工作需要可以设立如下编制：一、审计部经理，全面负责公司各项审核工作。
二、审计主管及审计员，全面负责审核各子公司各项审核工作。
三、费用稽核主管及费用稽核员，在审计部经理的领导下，负责母公司及各子公司市场费用执行稽核。
3、部门职责第一条根据国家审计相关法规和公司的管理要求，协助建立和健全公司各项内审制度和内控流程，并负责有效执行；第二条根据公司要求对风险进行管理和控制；第三条根据公司年度经营目标，组织制定并实施审计部年度、月度工作计划，对完成结果负责；第四条负责公司市场稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察，并向总经理报告结果；第五条协助外部审计机构对公司的审计工作；第六条完成总经理交办的其他工作任务。
4、部门权限1. 对各子公司及各部门工作有审核、督察、监督权；2. 对公司各项流程的制定、执行等有建议权；3. 对公司执行各流程、各环节失误的个人有相应的处罚权；5、部门核心工作目标及风险防范点1. 对市场费用审核后做出费用审核报告2. 对各子公司财务资料进行分析、审核后做出财务审核报告3. 对采购、物流费用审查后做出采购审核报告4. 审计问题追踪检查率5. 审计结果准确性岗位职责审计经理1、在总经理的直接领导下，负责审计部全面工作；2、根据国家审计相关法规和公司的管理要求，协助建立和健全公司各项制度和内控流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算；3、根据公司要求对风险进行管理和控制；4、根据公司年度经营目标，组织制定并实施审计部年度、月度工作计划，对完成结果负责；5、负责公司市场稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察，并向总经理报告结果；6、协助外部审计机构对公司的审计工作；7、负责本部门的团队建设，定期组织对本部门人员进行各项培训；8、协调本部门与公司内部、外部相关部门之间的工作关系；9、负责公司制度、合同、协议等文件审核和各项经营活动的风险防范；10、完成总经理交办的其他工作任务。
2021审计部组织架构与责权说明Word_图片编(完整版)
审计部组织架构与责权说明第一章、总则第一条、为了完善本所法人治理结构,落实责任，根据《山东舜天信诚会计师事务所有限公司章程》的规定，科学设置事务所各职能部门。
确定的总体职能、职责，将每个科室以及每个岗位的职责、任务、目标等内容具体化。
第二条、本制度适用于本所及全体从业人员，全体从业人员包括注册会计师及相关人员。
第二章、组织机构第三条、根据会计师事务所章程，结合人员规模、技术结构及业务范围，事务所的组织机构实行主任会计师负责制。
第四条、会计师事务所设主任会计师一名、副主任会计师二名；设验证部、工程部、司法鉴定部、审计一部、审计二部和办公室共六个部门。
第五条、各部门员工分工不分家。
如有重大业务或突击业务，各部门应密切协作，互相支持，共同做好业务工作，为客户提供最优质的服务。
第三章、工作职责第六条、主任会计师（所长）工作职责1、认真学习，执行党和国家法律、法规、政策，把握事务所发展方向，积极为经济建设服务，接受省注协及省造价协会指导、管理、监督，根据章程和出资人会规定授予职权全面负责本所工作。
2、召集并主持召开本所会议，并代表发起人会向出资人会报告工作。
3、积极开拓业务，严把质量关。
主持本所业务活动，组织实施出资人会决议，布置、安排本所日常工作。
4、组织实施本所年度经营和投资方案，检查督促本所各项工作，对经会议讨论通过的重大事项作出决定。
5、签署本所重要文件，签订业务约定书，决定业务承办与否，审定审计报告。
6、坚持任人唯贤，能人善任。
本所聘任或解聘业务人员由主任会计师提名，经发起人会议研究决定。
7、厉行节约，勤俭办所。
按有限责任会计师事务所财务管理制度规定，审批本所费用，负责本所财务开支。
8、正确履行本所章程和出资人会授予其它各项职权。
第七条、副主任会计师（副所长）工作职责1、协助主任会计师（所长）主持分管范围内工作。
2、协助主任会计师（所长）召集并主持召开本所会议。
3、主任会计师因故不能履行职权时，经主任会计师（所长）指定，代理履行主任会计师（所长）职权。
内控审计部组织结构图
内控审计部组织结构图一、内控审计部部门职能：从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，包括建立相应的内控标准、架构、程序及面对重大风险应采取的措施等，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，保护公司合法权益。
二、内控审计部隶属关系：三、内控审计部部门目标：为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，实现权责明确、管理科学；（二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实；（三）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；（四）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失；（五）保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时；（六）防范经营风险和道德风险，防止、发现和纠正错误与舞弊；（七）提高公司经营效率和效果；四、内控审计部部门职责：1、建立健全企业内控制度，强化企业内部采购计划、生产计划、销售计划、资金计划、投资计划、费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，及时发现各个环节存在的问题，有效防止内控失效，把企业的风险降到最低程度；，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；2、制订《内部控制制度》3、制定《公司内部控制评价办法》进行内控评估和管理；4、制定《公司内控评价工作手册》，指导各系统开展内控评价工作；5、组织对公司各系统开展内部控制的审计与评估工作，审核公司内控制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施；6、持续完善内部控制持续改进机制，积极推进《企业内部控制基本规范》的实施；7、定期向董事会和公司管理层汇报内控审计工作；8、明确公司的哪些流程与活动需建立制度，并对公司管理制度的制定流程进行规范；9、明确公司内部控制的审计与评估流程；10、制定内控制度的工作目标和原则；11、对各部门、各系统的管理进行有效控制；12、负责开展管理人员离任审计以及上级交办的专项审计工作，提交审计报告；13、负责对公司签定的合同进行审计；14、负责组织落实董事会交办的监察审计事项；15、加强内部人员的业务培训，加快知识更新，以适应不断变化的市场规则、不断更新的法律、法规的要求，以更好地提高内部审计的质量和效率。
审计部岗位管理制度
审计部岗位管理制度第一章总则第一条为规范公司审计部岗位管理，保障审计工作的有效开展，根据公司相关制度和要求，制定本制度。
第二条审计部岗位管理制度适用于公司审计部门全体员工，包括审计部经理、审计主管、审计员等岗位。
第三条审计部岗位管理制度遵循公平、公正、公开的原则，严格按照公司相关规章制度执行。
第四条审计部门依据公司战略发展规划，按照法规要求和公司委托的审计任务，组织开展审计工作。
第五条审计部门负责对公司各部门、分支机构和关联方进行内部审计，在发现违规、违纪、滥用职权等问题时，及时报告公司领导并提出整改措施。
第六条审计部门要根据公司经营情况和风险特征，定期进行审计计划的制定和调整，合理确定审计资源分配。
第七条审计部门要对审计工作进行规范、科学、客观、公正的监督，确保审计活动的真实合法性和独立性。
第八条审计部门要加强对审计人员的职业道德和专业素养的教育培训，提高审计质量和水平。
第九条审计部门要推动现代审计技术的应用，提高审计工作的科学化、智能化水平。
第十条审计部门对重大审计问题和报告进行跟踪督办，确保整改到位。
第二章审计部岗位设置第十一条审计部门设定审计经理、审计主管、审计员等职务，具体设置要根据公司组织架构和业务需求来确定。
第十二条审计经理是审计部门的领导者，负责审计部门的整体工作安排和管理。
第十三条审计主管负责协助审计经理完成部门的具体工作安排。
第十四条审计员是具体执行审计任务的人员，负责实地核查、审核、记录等工作。
第十五条审计岗位应该根据员工的职责和能力，进行合理的分工及岗位设定。
第三章审计部岗位职责第十六条审计经理负责审计部门的日常工作安排、业务指导、成果考核等工作。
第十七条审计主管负责协助审计经理完成审计工作，包括审计计划的制定、审计任务的分配等工作。
第十八条审计员应该严格遵循审计任务的安排，按时完成审计任务，保证审计质量和效果。
第十九条审计人员要具有良好的职业操守，保守审计机密，不得利用审计信息谋取个人利益。
审计部组织架构及岗位职责
xxxx公司审计部岗位职责201X年7月目录组织结构示意图 (3)岗位晋升示意图 (4)审计部部门岗位职责 (5)审计经理岗位职责 (6)审计主管岗位职责 (6)审计员岗位职责 (6)费用稽核主管岗位职责 (7)费用稽核员岗位职责 (7)各岗位招聘选拨条件 (8)审计部组织结构图注：1、未设计XX子公司的审计员，考虑因涉及业务及地域原因，每半年会组成审计小组（包括财务、审计）对子公司进行专项审计。
另，审计人员可子公司行政管辖，业务归总部管辖。
2、审计部费用稽核员，未考虑子公司设立，也是基于各公司业务涉及面而定，包括XX各子公司的市场费用投入执行情况检查，专员全面对母公司及子公司的市场费用执行情况进行稽核。
岗位晋升和轮岗示意图注解：红色箭头表示岗位晋升；蓝色箭头表示轮岗。
平级岗位根据工作需要部门内轮岗也可跨部门轮岗。
1、部门概述审计部在总经理的直接领导下开展工作，根据国家审计相关法规和公司的管理要求，建立和健全公司各项内审制度和内控流程，并负责有效执行；根据公司要求对潜在的风险进行管理和控制。
2、部门机构设置根据工作需要可以设立如下编制：一、审计部经理，全面负责公司各项审核工作。
二、审计主管及审计员，全面负责审核各子公司各项审核工作。
三、费用稽核主管及费用稽核员，在审计部经理的领导下，负责母公司及各子公司市场费用执行稽核。
3、部门职责第一条根据国家审计相关法规和公司的管理要求，协助建立和健全公司各项内审制度和内控流程，并负责有效执行；第二条根据公司要求对风险进行管理和控制；第三条根据公司年度经营目标，组织制定并实施审计部年度、月度工作计划，对完成结果负责；第四条负责公司市场稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察，并向总经理报告结果；第五条协助外部审计机构对公司的审计工作；第六条完成总经理交办的其他工作任务。
4、部门权限1. 对各子公司及各部门工作有审核、督察、监督权；2. 对公司各项流程的制定、执行等有建议权；3. 对公司执行各流程、各环节失误的个人有相应的处罚权；5、部门核心工作目标及风险防范点1. 对市场费用审核后做出费用审核报告2. 对各子公司财务资料进行分析、审核后做出财务审核报告3. 对采购、物流费用审查后做出采购审核报告4. 审计问题追踪检查率5. 审计结果准确性岗位职责审计经理1、在总经理的直接领导下，负责审计部全面工作；2、根据国家审计相关法规和公司的管理要求，协助建立和健全公司各项制度和内控流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算；3、根据公司要求对风险进行管理和控制；4、根据公司年度经营目标，组织制定并实施审计部年度、月度工作计划，对完成结果负责；5、负责公司市场稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察，并向总经理报告结果；6、协助外部审计机构对公司的审计工作；7、负责本部门的团队建设，定期组织对本部门人员进行各项培训；8、协调本部门与公司内部、外部相关部门之间的工作关系；9、负责公司制度、合同、协议等文件审核和各项经营活动的风险防范；10、完成总经理交办的其他工作任务。
审计部组织架构及岗位设置
审计部组织架构图审计部专业职级晋升阶梯表审计部职能1、在董事会审计委员会的领导下，依据深交所关于《中小板上市公司内部审计指引》、中国内审协会发布的《中国内部审计准则》及顾地科技《内部审计制度》规定，独立开展内部审计工作。
2、负责对股份公司及属下子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议.3、负责对股份公司及属下子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。
4、负责对股份公司及属下子公司主要负责人任期经济责任进行审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核提供依据。
5、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见.6、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
7、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加行业协会组织的审计业务培训，提高审计人员素质。
8、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告.审计部门岗位职责说明一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作.2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行.4、负责审定审计项目，批准具体审计方案及实施计划，审核、签发审计报告.5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作。
6、组织部门人员定期开展业务和专业培训,认真总结审计工作经验，不断提高审计人员综合素质。
7、负责协调、沟通与董事会、经营管理层及部门之间、与被审计单位之间的关系，做好上传下达工作。
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审计部组织架构及岗位职责审计部组织架构及岗位职责xxxx201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6)审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6)审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................6 费用稽核主管岗位职责 ..................................................................... ............................................................ 7 费用稽核员岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 7 各岗位招聘选拨条件 ..................................................................... . (8)审计部组织结构图审计经理注:1、未设计XX子公司的审计员，考虑因涉及业务及地域原因，每半年会组成审计小组(包括财务、审计)对子公司进行专项审计。
另，审计人员可子公司行政管辖，业务归总部管辖。
2、审计部费用稽核员，未考虑子公司设立，也是基于各公司业务涉及面而定，包括XX各子公司的市场费用投入执行情况检查，专员全面对母公司及子公司的市场费用执行情况进行稽核。
岗位晋升和轮岗示意图审计经理注解:红色箭头表示岗位晋升;蓝色箭头表示轮岗。
平级岗位根据工作需要部门内轮岗也可跨部门轮岗。
1、部门概述审计部在总经理的直接领导下开展工作，根据国家审计相关法规和公司的管理要求，建立和健全公司各项内审制度和内控流程，并负责有效执行;根据公司要求对潜在的风险进行管理和控制。
2、部门机构设置根据工作需要可以设立如下编制:一、审计部经理，全面负责公司各项审核工作。
二、审计主管及审计员，全面负责审核各子公司各项审核工作。
三、费用稽核主管及费用稽核员，在审计部经理的领导下，负责母公司及各子公司市场费用执行稽核。
3、部门职责第一条根据国家审计相关法规和公司的管理要求，协助建立和健全公司各项内审制度和内控流程，并负责有效执行;第二条根据公司要求对风险进行管理和控制;第三条根据公司年度经营目标，组织制定并实施审计部年度、月度工作计划，对完成结果负责; 第四条负责公司市场稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察，并向总经理报告结果; 第五条协助外部审计机构对公司的审计工作;第六条完成总经理交办的其他工作任务。
4、部门权限1. 对各子公司及各部门工作有审核、督察、监督权;2. 对公司各项流程的制定、执行等有建议权;3. 对公司执行各流程、各环节失误的个人有相应的处罚权;5、部门核心工作目标及风险防范点1. 对市场费用审核后做出费用审核报告2. 对各子公司财务资料进行分析、审核后做出财务审核报告3. 对采购、物流费用审查后做出采购审核报告4. 审计问题追踪检查率5. 审计结果准确性岗位职责审计经理1、在总经理的直接领导下，负责审计部全面工作;2、根据国家审计相关法规和公司的管理要求，协助建立和健全公司各项制度和内控流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;3、根据公司要求对风险进行管理和控制;4、根据公司年度经营目标，组织制定并实施审计部年度、月度工作计划，对完成结果负责;5、负责公司市场稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察，并向总经理报告结果;6、协助外部审计机构对公司的审计工作;7、负责本部门的团队建设，定期组织对本部门人员进行各项培训;8、协调本部门与公司内部、外部相关部门之间的工作关系;9、负责公司制度、合同、协议等文件审核和各项经营活动的风险防范;10、完成总经理交办的其他工作任务。
审计主管1、在审计经理的指导下，制定内部各项审计操作程序与流程，对审计工作的开展提出合理化建议;2、根据具体审计项目的实际情况，负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作;3、独立组织或协调审计工作，并负责审计小组人员的日常管理与工作指导，与被审计对象交换审计意见及建议，出具审计报告和整改通知书;4、对各运营单元的整体风险进行分析与评价，并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示，及时出具相关评价意见和报告;5、审核整改方案并进行跟踪检查，解决出现的新问题，并对最终结果发表建议;6、整理审计资料和文件，建立审计档案;7、配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项。
审计员1、在审计主管的指导下，负责完成各子公司资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;2、审计各子公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况，出具报告并及时报送;3、参加各子公司相关财产、存货的清查盘点工作;4、对各子公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送;5、对各子公司各项制度执行、授权权限审批、资质评审等进行审核，并出具报告及时报送;6、整理、归档各子公司审计资料，管理审计档案;7、完成上级主管交办的其他相关工作。
费用稽核主管1、负责总公司及下属子公司市场费用执行督察工作;2、配合审计经理开展终端执行状况的审计稽核;3、配合审计经理开展对各子公司管理制度及相关的营销政策、各项业务管理贯彻执行督察工作。
4、将稽核问题及时反馈给相关部门总监(经理)，并协助和支持解决具体问题;5、审核稽查报告，汇总稽核情况，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。
6、在审计经理的带领下，对企业制度流程的建立、执行情况进行监督检查，对制度执行中存在的问题予以及时反馈，进一步完善企业内控制度。
7、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，做好部门上下、内外的协调沟通。
做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
8、配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计稽核工作事项。
费用稽核员1、监察公司有关决议、各项业务管理(如销售、售后服务)政策的落实与执行情况;2、对各子公司申请活动费用的落实情况实施督察并对执行效果进行评估并出具报告;3、定期实地走访市场，收集、整理竞争品牌的信息与资料，分析市场信息，(包括:促销政策、推广方案、客户情况、市场价格等)，就市场存在或潜在的问题出具市场稽查报告并提出建议;4、核实各区域申请的非正编人员(促销/直销)人数和工作情况;5、拜访客户，了解客户库存情况，收集整理客户意见并出具报告向公司反馈客户存在的问题;6、按时完成上级领导交办的其他相关工作。
招聘、选拔要点审计经理重点要求:任职要求:本科以上学历，会计、审计相关专业，具有中级会计师或者内审师以上资格。
经验:5年以上公司内部审计稽查、财务管理或3年以上会计师事务所审计经验。
知识:内部审计专业和财务专业知识，熟悉企业内部控制制度及业务运作管理流程。
技能:计算机操作水平熟练，熟练应用财务软件，如ERP、用友、金蝶等软件。
熟练掌握Microsoft Office操作软件，具有良好的沟通表达能力、组织协调能力及写作能力。
其它:认同企业文化价值理念，思维敏锐，为人坦诚，原则性强。
具备良好的职业道德、敏锐的洞察力，较强的分析判断能力，责任心、计划和执行力强。
底线要求:, 三年以上内部审计稽查、财务管理或企业业务流程管理经验。
附加要求:具备事务所审计或企业内审相关专业经验，有审计ERP系统、应用系统、操作系统、相关系统和设施的经验者优先。
审计主管重点要求:任职要求:本科及以上学历，财务、审计等相关专业，具有中级会计师或审计师资格。
经验:3年以上审计经验，一年以上审计项目管理经验。
知识:熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程。
技能要求:计算机操作水平熟练，熟练应用财务软件，如ERP、用友、金蝶等软件。
熟练掌握Microsoft Office操作软件，具备良好的沟通能力、应变能力、观察分析能力及逻辑思维能力。
其他:认同企业文化价值理念，思维敏锐，为人坦诚，原则性强。
具备良好的职业道德、敏锐的洞察力，较强的分析判断能力，责任心、计划和执行力强。
审计员重点要求:任职要求:大学专科以上学历，会计、审计相关专业，具有会计或审计初级任职资格证书。
专业知识:具有3年以上公司内部审计稽查工作经验，或会计师事务所审计经验。
技能要求:熟练应用财务软件，如ERP、用友、金蝶等软件。
熟练掌握Microsoft Office操作软件，善于发现问题，具备良好的文字沟通、表达协调和分析问题的能力。
具有良好的团队协作精神、服务意识，敢于坚持原则。
其它:认同企业文化价值理念，思维敏锐，执行力强。
工作认真细心、勤奋主动、责任心强、实事求是，遵守内部审计职业道德。
身体健康，适应出差，能承受一定的工作压力。
具备事务所审计或企业内审相关专业经验者优先。
费用稽核主管重点要求:任职要求:大专及以上学历，市场营销及相关专业。