财务报销单样表
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费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
பைடு நூலகம்
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
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金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
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合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
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பைடு நூலகம்
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
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张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
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金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
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财务报销单表格—带尺寸
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部 门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
出纳 复核 借款人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳 复核 领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部 门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
出纳 复核 借款人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳 复核 领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
(完整版)常用费用报销单格式
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
常用费用报销单格式
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
费用报销单
报销部门注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
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借款审批单
年月日附件共张
费用报销单
报销部门注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
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部门：
科 目明
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细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
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合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
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科 目明
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2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
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粘贴发票 (发票号码）
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财务报销单表格—带尺寸
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数机票费车Fra bibliotek费市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数机票费车Fra bibliotek费市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
日常报销单格式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人。
常用费用报销单格式
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批共计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人- - - - - - - - - - - - -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - - - - - - - - - - -费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批共计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借钱借款人部门借钱事由借钱拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借钱人- - - - - - - - - - - - - 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 - - - - - - - - - - - -借款审批单年月日附件共张借钱借款人部门借钱事由借钱拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借钱人差 旅 费报 销单报销部门：年 月 日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批 财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年月日起至 年月日止共天日期 起讫地址 天数 机票费车船费市内 出差 其余小计月 日住宿费补贴交通费合 计总计金额（大写）出纳万 仟 佰 拾 元复核角分 预付 元 补贴报销人元- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式差 旅 费报 销单报销部门：年 月 日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批 财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年月日起至 年月日止共天日期 起讫地址 天数 机票费车船费市内 出差 其余小计月 日住宿费补贴交通费合 计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元 补贴元出纳复核报销人。
费用报销单
费 用 报 销 单
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
费 用 报 销 单
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
费 用 报 销 单
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
费 用 报 销 单
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
费 用 报 销 单
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
费 用 报 销 单
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
合 计 ￥ 报销费用金额（大写）： 万 总经理 财务审核
仟
佰 部门经理
拾
元 角 报销人
附件 分
张
费 用 报 销 单
部门： 序号 月 日 内容 报销日期 张数 年 月 金额 日 备注
财务用费用报销单
报销部门： 用途
费用报销单
年
月
日
金额
备注
单据及附件
张
提款人签名
合计
人民币合计（大写） 分
拾
万仟佰
拾 元 角 原借款：
元 应退余款： 元
*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理
*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填 写
*立账传票编号
总经理
财务部门核准
请款部门核准
总经理
财务部门核准
请款部门核准
核准
财务主管
财务
部门主管
请款人
核准
财务主管
财务
部门主管
请款人
报销部门： 用途
费用报销单
年
月
日
金额
备注
单据及附件
张
提款人签名
合计
人民币合计（大写） 分
拾万仟佰Biblioteka 拾元角 原借款：元 应退余款： 元
*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理
*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填 写
*立账传票编号
费用报销单
年
月
日
金额
备注
单据及附件
张
提款人签名
合计
人民币合计（大写） 分
拾
万仟佰
拾 元 角 原借款：
元 应退余款： 元
*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理
*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填 写
*立账传票编号
总经理
财务部门核准
请款部门核准
总经理
财务部门核准
请款部门核准
核准
财务主管
财务
部门主管
请款人
核准
财务主管
财务
部门主管
请款人
报销部门： 用途
费用报销单
年
月
日
金额
备注
单据及附件
张
提款人签名
合计
人民币合计（大写） 分
拾万仟佰Biblioteka 拾元角 原借款：元 应退余款： 元
*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理
*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填 写
*立账传票编号
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收款收据单
年月日附件共张
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收款项目
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数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
(小写）￥
出纳复核收款人
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规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，(思达科门市、销售部）数额〉5000元、>10000元、（轮胎门市）〉20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批.
规格：190MM＊105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注Hale Waihona Puke 部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
(小写）￥
出纳复核收款人
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，(思达科门市、销售部）数额〉5000元、>10000元、（轮胎门市）〉20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
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部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批.
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用途
金额（元）
备
注Hale Waihona Puke 部门会计签批
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合计
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