CX-01-2007危害辩识
1危害识别与风险评价管理程序
中国石化销售有限公司华南分公司安全、环境与健康（HSE）管理体系HN/HSE-CX-01-2010 危害识别与风险评价管理程序2010年12月15 日发布2010年12月30日实施中国石化销售有限公司华南分公司危害识别与风险评价管理程序版本：B编号：HN/HSE-CX-01-2010 页码：共18页编写人：樊茂飞审核人：杨慎军批准人：陈建华1 目的对公司生产经营活动、产品和服务过程中的危害及其影响进行识别和评价分析，确定危害的严重程度和可能影响的最大范围，采取有效或适当的风险削减与控制措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本程序。
2 适用范围本程序规定了公司危害识别与风险评价的范围、对象、方法和全过程的控制等内容。
本程序适用于公司所有生产经营活动、产品和服务，也可以施加到可能影响的承包商、供应商和其他相关方的活动、产品和服务。
3 术语和定义《集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》标准中的术语和定义适用于本程序。
4 职责4.1 HSE管理者代表负责公司危害识别与风险评价工作，组织确定公司级重大风险，督促重大隐患整改措施的落实。
4.2 安全数质量处是本程序的归口管理部门，负责组织建立、修订本程序；负责对危害识别与风险评价人员的培训和指导，并检查、监督各部门的实施情况。
4.3 各职能部门、各单位负责对本部门（单位）的危害识别及风险评价并将确定的重大危害因素报安全数质量处备案。
5 工作程序危害识别与风险评价管理程序流程图见附录A。
5.1 评价组织5.1.1 内部评价5.1.1.1 各职能部门、各单位应成立由管理人员、专业技术人员和操作人员等参加的危害识别与风险评价工作组。
5.1.1.2 所有危害识别与风险评价人员应经过专门培训，确保有资格和能力开展危害识别与风险评价。
5.1.1.3 各职能部门、各单位应发动全体员工积极参与危害识别和影响因素的确定。
5.1.2 委托评价5.1.2.1 委托外部评价组织进行危害识别与风险评价时，应经相应的HSE管理部门批准，填报风险评价委托书。
危险有害因素识别PPT课件
赔偿 医治和处理
COMPENSATION MEDICAL & TREATMENT
安全管理及事故调查的费用
COST OF SAFETY ADMIN. & ACCIDENT INVESTIGATION
受伤者不能工作所引起的费用 寻求替代人员的费用
COST OF LOST TIME FROM INJURY COST OF REPLACEMENT LABOUR
术语及定义
风险
危险的出现概率、发生何种事故及其发生概率、导致何 种损失及其概率都是不确定的，这种事故形成过程中的 不确定性，就是广义上的风险。
R=(H,P,L)
R：风险；
H：危险；
P:危险发生的概率； L：危险发生的损失
危险
事故链
事故
损失
术语及定义
隐患
是指作任何能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、 工作场所环境破坏或其组合的对工作标准、程序、法规、 管理体系绩效等的偏离。
恢复
需要什么样的控制?
控制措施的效果高吗?
一旦控制措施失效,会导致什么样的结果和影响? 需要什么样的恢复措施? 恢复措施是否合适而且有效?
Why Bother About HSE ? 为什么要关心HSE?
经 济
人
OSHA?
???????
SAWS
Acts??
遵照法规
The Cost Of Accidents 事故的代价
危害因素的辨识方法
危害因素调查的内容：
1. 设备名称、容积、温度、压力、设 备性能；
2. 岗位日常维护范围； 3. 事故类别、危险等级，对相关方危
害及措施； 4. 正常操作过程中的危险，操作失误
加油站日常安全管理培训危害因素识别课件
第二章 危害因素识别
第一节 危害因素识别的目的 第二节 危害因素识别的范围 第三节 危害因素风险评价方法
质量安全环保部
加油站危害因素识别探讨
第二章 危害因素识别
第一节 危害因素识别的目的 为什么要进行危害因素识别和评价工作？
保护自己，不受伤害 保护他人，不受伤害 保护企业，不受损失
危害因素识别、评价到底要干什么？
质量安全环保部
201.3
加油站危害因素识别探讨
第二章 危害因素识别
危害因素与环境因素辨识应考虑的方面
物理性危害因素 化学性危害因素 生物性危害因素 生理和心理性危害因素 行为性危害因素 其它方面的危害因素等
Hale Waihona Puke 2011.3质量安全环保部
加油站危害因素识别探讨
第二章 危害因素识别
加油站识别危害因素一般考虑的方面：
加油站危害因素探讨
质量安全环保部
加油站危害因素识别探讨
目 录
第一章 危害因素定义 第二章 危害因素识别 第三章 危害因素、环境因素评价方法
质量安全环保部
加油站危害因素识别探讨
第一章 危害因素的定义
质量安全环保部
加油站危害因素识别探讨
第一章 危害因素的定义
什么是危害因素？
危害因素：一个组织的活动、产品或者服务中 可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环 境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要 素，包括根源和状态。
质量安全环保部
加油站危害因素识别探讨
第二章 危害因素识别
第一节 危害因素识别的范围 危害、环境因素辨识的范围
必须覆盖公司及各分公司和库站所有经营活动的全过程
十一、OSH危险辨识与危险评价结果一览表
6
1
15
90
重大
e f
52
生产活动
消防设施、工具、器材设置不符合规定
对人的伤害、财产损失
V
3
1
7
21
一般
e f
53
生产活动
冬季严寒天气施工
对人的伤害
V
6
0．5
7
21
一般
e f
54
生产活动
氧气瓶、乙炔瓶爆炸
对人的伤害、财产损失
V
6
1
15
90
重大
e f
55
生产活动
气瓶无防震圈和防护帽爆炸
财产损失
V
6
0．5
对人的伤害
IV
3
6
1
18
一般
c
19
设备运行
锯床的锯条伤人
对人的伤害Байду номын сангаас
V
10
3
3
90
重大
e f
20
设备运行
磨床的工件伤人（封存）
对人的伤害
IV
3
6
1
18
一般
c
21
屋顶漏雨
产品及原材料受潮、损坏
财产损失
IV
3
6
1
18
一般
e f
OSH危险辨识与风险评价结果一览表
编号：RMD/CX-B-16－01
序号
作业
活动
V：定量评价（LEC）
注：a.制定目标、指标管理方案；b.制定管理程序；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现有措施。
编制：质管部2007年6月10日审核：2007年6月11日批准：2007年6月12日
表2-5 危险源(危害)辨别与风险评价清单
蚊虫繁衍
现场调查 现场调查 现场调查 现场调查 现场调查 现场调查
工人未佩戴安全帽 撞伤、碰伤等
高空作业未佩戴安全帽
摔伤等 砸伤人 现场设施被吹走 现场设施被雷击
杂物乱扔 刮风 雷电 批准：
评价清单
郑惠丹 表2-5
业条件风险评价法 风险级别
风险程度
备注
R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f
危险源(危害)辨别与风险评价清单
工程名称： 和昌·国际城居住小区二期C21、C22号楼 填表人： 郑惠丹
序号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别依据 作业条件风险评价法
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审核人：
文明施工 现场环境 安全通道 现场防火 卫生设施 人工作业 人工作业 人工作业 气象条件 气象条件
Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ
可忽略风险 可容许风险 可容许风险
R-风险大小 p-事故可能性 f-事故程度
中度风险已设置灭火器材及消防水池 可容许风险 中度风险 中度风险 中度风险 不容许风险 不容许风险
Hale Waihona Puke 批准日期：现场作业范围小 建筑垃圾较多
现场杂乱 蚊虫繁衍
现场调查 现场调查 现场调查
R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f R=p·f 批准日期：
道路未做排水设施 雨天路况难行
现场调查 消防设施配备齐全 现场发生火灾无防火设施
垃圾乱丢乱放
危险源辨识
红山路-和燕路快速化改造工程施工SG1标危险源识别表一、编制依据：1、《安全评价通则》（AQ8001-2007）2、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）3、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）4、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T1386-2009)5、《建筑施工现场安全检查标准》（JGJ59-2011）危险源评价方法及评价标准危险性（D）=LEC三个主要因素的评分方法如下表：表一：事故或危险事件发生可能性分数值（L）分数值事故或危险情况发生可能性10 完全可能，会被预料到6 相当可能3 不经常，但可能1 完全意外，极少可能0.5 可以设想，但高度不可能0.2 极不可能0.1 实际上不可能表二：暴露于危险环境频率的分数值（E）分数事故或危险情况发生可能性10 连续暴露于潜在危险环境6 逐日在工作时间内暴露3 每周一次或偶然地暴露2 每月暴露一次1 每年几次出现在潜在危险环境0.5 非常罕见地暴露表三：危险分数值(C)分数值可能结果100 * 灾难许多人死亡40 非常严重数人死亡15 严重重残或死亡，严重职业病或死亡7 重大暂时性重伤或轻残，或造成一般职业病3 一般轻微的可恢复的伤害，或轻微疾病症状1 引人注目不利基本的卫生健康评价结果分类及控制要求（本工程D值≥70即视为重大危险源）分数值危险程度> 321 极其危险, 不能继续作业161 - 320 高度危险, 需要立即整改71- 160 显著危险, 需要整改21 -70 可能危险, 需要注意< 20 稍有危险, 可被接受现场危险源辨识序号危险环境危险因素（危险源）L E C D 控制措施1.临边作业安全教育交底不足；警示、防护不到位、不及时或不合格；违章作业，监督缺失；作业人员安全意识低（坠落）1 3 15 45安全防护及时，加强监督，完善教育交底制度。
2.路面作业安全防护用品未正确使用，防护不足；作业时未观察，车辆伤害；违章作业，安全警示、围挡不规范（车辆伤害）1 3 15 45发放安全防护用品，监督使用；加强教育、监督。
职业病危害因素识别及其分析(ppt)
按导致职业病危害的直接原因分类（续）
3、化学物质类
❖铅及其化合物(铅尘、铅烟、铅化合物，不包括四乙 基铅)
❖汞及其化合物（汞、氯化高汞、汞化合物） ❖锰及其化合物（锰烟、锰尘、锰化合物） ❖镉及其化合物 ……
按导致职业病危害的直接原因分类（续）
4、物理因素
❖高温 ❖高气压 ❖低气压 ❖局部振动
5、生物因素
❖炭疽杆菌 ❖森林脑炎病毒 ❖布氏杆菌
按导致职业病危害的直接原因分类（续）
6、导致职业性皮肤病的危害因素
❖导致接触性皮炎的危害因素 ❖导致光敏性皮炎的危害因素 ❖导致电光性皮炎的危害因素：紫外线 ❖导致黑变病的危害因素 ❖导致痤疮的危害因素 ❖导致溃疡的危害因素 ❖导致化学性皮肤灼伤的危害因素：硫酸、硝酸、盐
制和应用行业
❖如水泥制造业的熟料冷却、熟料粉磨、水泥 包装、水泥均化、水泥输送；
❖矿石开采业的喷浆砌碹、巷道加固； ❖水泥制品和石棉水泥制品业的称量配料、混
合搅拌、紧实成型、制浆均和； ❖建筑业的水泥运输、投料、拌和、浇捣等。
电焊烟尘
➢长期吸入电焊烟尘可能导致电焊工尘肺 ➢其行业与工种分布主要集中在焊接加工
——通过合理的工效学设计加以解决
（三）生产环境中的有害因素
➢ 自然环境中的因素
❖如炎热季节的太阳辐射；
➢ 厂房建筑或布局不合理
❖如采光照明不足，通风不良，有毒与无毒、高毒与 低毒作业安排在同一车间内等；
➢ 作业环境空气污染
❖如氯碱厂泄漏氯气，处于下风侧的无毒生产岗位的 工人，吸入了氯气；
➢ 在实际生产过程中，往往同时存在多种有害因 素对劳动者的健康产生联合作用。
按导致职业病危害的直接原因分类（续）
CX-01-2007危害辩识
广东电网公司广东省电力技术改进公司危险因素、环境因素辨识、评价控制程序文件编号：JG/CX-01-2007版次：D / 1发放号码：编写：罗汉坚审核：许思奋批准：高毅实施日期：2007年8月20日1. 目的为了对本公司的施工作业进行职业安全健康与环境影响的全面的辨识与评价，确定公司的重大危险因素和重大环境因素，并制定控制和预防措施，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于全公司施工活动过程中的危险因素和环境因素的识别、评价和控制。
3. 引用标准（1）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001（2）《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004（3）《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986（4）《防止人身伤亡事故十项重点措施》广东电网公司4. 术语见引用标准及管理手册中定义、术语和代码5.职责5.1公司管理者代表负责公司危害辨识、风险评价和环境因素评价的领导工作，并负责公司重大危险因素和重大环境因素的最终确认。
5.2公司属下各单位负责各自业务范围内的危害辨识、风险评价和环境因素进行调查和评价工作，并将结果上报公司安全质量监察部。
5.3公司安全质量监察部负责指导危害辨识、风险评价和环境因素评价工作，并负责组织对危害辨识、风险评价和环境因素评价的结果进行汇总分析，提出意见交评审小组分析、评价，确定公司重大危险因素和重大环境因素，报公司管理者代表确认。
5.4危害辨识风险评价小组对公司危害辩识和风险评价进行汇总作出客观评价，填写“危害辨识风险评价小组意见表”，交管理者代表确认。
6. 工作程序6.1 危害辩识、风险评价和风险控制的管理步骤划分作业活动→危害辩识→确定风险→确定风险是否可承受→制定风险控制措施→评审措施计划的充分性6.2 划分作业活动：工程开工前，由项目部负责人组织有关人员按照施工作业的类别和工作流程对作业活动进行分解编制一份作业活动表，其内容应包括生产场地、设备、人员和活动程序，并收集有关的信息。
危害辨识与风险评价指南
危害辨识与风险评价指南（仅供内部参考）中国石油辽阳石化公司质量安全环保处2014年2月目录前言本指南重点介绍了炼化企业危害因素辨识与风险评价过程，目的在于通过学习本指南，指导有关技术人员对装置进行风险评价，使基层干部、员工掌握危害辨识与风险评价的方法，掌握规避风险的方法。
掌握危害辨识与风险评价知识与方法，对基层安全生产、查消隐患、规避风险、应急防护等管理工作具有促进作用，将会从根本上提升员工识别风险能力，进而提高员工自我保护意识，防止和杜绝各类事故发生。
本指南由公司质量安全环保处编写。
在编写过程中得到了公司HSE委员会和各专业处室的极大关注与支持，同时也得到了炼油厂、芳烃厂、烯烃厂的大力支持与帮助，在此表示衷心感谢。
由于时间仓促，可收集到的资料有限。
另外，我们对健康、安全与环境管理体系的理解上可能存在一定的局限性，指南中有些内容难免有不完善之处，敬请谅解。
同时希望广大员工提出宝贵意见，共同完善公司关于危害辨识与风险评价管理工作，以推动公司HSE体系建设。
本指南参考文献有：GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》、Q/SY1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系》、《危害辨识与风险评价技术》石油工业出版社、《风险评价技术应用与实践》石油工业出版社、《石油化工HSE风险管理》石油工业出版社、《HSE 风险管理理论与实践》石油工业出版社、《石油化工安全技术》中国石化出版社、辽阳石化公司《质量健康安全环境管理体系管理手册》。
第一章危害辨识与风险评价概述一、风险评价的目的按照“事故是能量的不正常转移”理论和“三圆环”事故致因理论（即：“任何事故是人的不安全行为、物的不安全状态和环境缺陷三方面因素在同一时空出现而引发的”），只要有生产，有活动，人类就要承受引发事故的风险。
而现代工业随着新工艺、新技术、新能源和新材料等四新技术的不断应用，生产过程日趋规模化、复杂化和高度自动化，同时在生产过程中也存在着大量的能量和各种危险因素，这也就引发了现代工业文明与风险的矛盾。
CX-004-1危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序(安全)
文件名称危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序文件编号CX-004-1编制人审核人批准人编制日期审核日期批准日期颁发部门质量管理部生效日期发送部门公司各职能部门1. 目的与适用范围本程序规定了本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制策划的管理要求。
本程序适用丁本公司科研、生产、试验和服务全过程的危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。
2. 引用文件无3. 术语3.1 危险源：可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。
3.2 危险源辨识：识别危险的存在并确定其特性的过程。
3.3 风险：危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。
3.4 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4. 职责4.1 管理者代表负责批准“重点危险源及控制计划活单”。
4.2 安全环保部负责组织危险源辨识及风险评价；负责组织重点危险源的风险控制策戈负责对各部门危险源辨识和风险评价、风险控制策划的监督检查。
4.3 工程设备部负责基建工程等新改扩建项目中的危险源辨识的组织策划工作。
4.4 各部门负责本部门范围内的危险源辨识和风险评价，负责对本部门危险源的风险控制策划5. 工作程序5.1 危险源辨识5.1.1作业活动场所的划分：公共场所，如食堂、会议室等；生产经营活动、服务区域的场所，如磷酸可待因车间等；辅助生产活动场所，如原辅料仓库等；危险危害作业与特种作业活动，如危险化学品的操作、高处作业、其他特种作业等。
5.1.2危险源的分类依据危险源特点，按以下两种方式分类：(1) 按危险源导致的危害类型，结合本公司实际，将危险源后果分为十五大类：(a) 物体打击；(b) 车辆伤害；(c) 机械伤害；(d) 起重伤害；(e) 触电；(f) 淹溺；(g) 灼烫；(h) 火灾；(i) 高处坠落；(j) 坍塌；(k) 化学性爆炸；(l) 物理性爆炸；(n) 噪声、粉尘等职业危害；(o) 其它伤害等。
危险源识别与风险评价清单
危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单工程名称：京西之门项目填表人：曹志洋表A1-2-1危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单危险源（危害）识别与风险评价清单。
自来水厂危险(有害)因素排查辨识清单
泵房
1、电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；
2、电气接地、防静电装置缺失或损坏；
3、电气设备、装置或照明器具配置或使用不当
火灾
触电
4
低压电气
线路
配电房
泵房
1、电气线路违规安装；
2、用电负荷过载。
触电
5
电气设备
操作
配电房
泵房
1、接线部位损坏
触电
6
移动式电气设备
泵房
1、未按规定进行绝缘电阻安全检测；
3、超过工作载荷、超过运行半径等与建筑物、电缆线或其他起重机相撞。
4、负载从吊轨或吊索上脱落。
起重伤害
排查人员： 负责人： 年 月 日
表4-2 危险（有害）因素排查辨识清单（2）
车间/班组：泵房
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
输水泵
泵房
1、设备防护罩缺失
化验室分析作业
化验室
1、化验室电气设备老旧；
2、在化学试剂储存使用过程中，可能会发生有毒、有害试剂挥发或泄漏；
3、酸碱试剂泄漏；
4、化验室存放可燃区、助燃物；
5、化验室作业环境潮湿。
触电
中毒
灼烫
火灾
3
低压电气线路
化验室
1、电气线路违规安装；
2、用电负荷过载。
触电
火灾
4
电气操作
化验室
1、接线部位损坏
触电
车间/班组：平面布置
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
HSE-CX01 危害因素辨识、风险评价与控制管理程序
危害因素辨识、风险评价与控制管理程序DBXS HSE-CX01 C/0 1/151 目的和范围为确保公司各部门和所属单位的活动、产品、服务中的HSE危害因素得到有效的辨识与评价，确定重大风险，有效实施HSE风险控制，特制定本程序。
本程序适用于公司各部门和所属单位活动、产品、服务过程中危害因素的辨识、风险评价与控制的管理。
2 术语和定义采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语。
2.1 危害因素：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。
2.2 危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。
2.3 风险：某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。
2.4 风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。
2.5 管理方案：为实现健康、安全与环境目标和指标，经策划所编制的规定职责权限、资源、程序（措施）和期限的文件。
2.6 HSEMS：健康、安全与环境管理体系。
3 职责3.1 质量安全处是危害因素辨识、风险评价与控制的归口管理部门，负责危害因素辨识、风险评价的组织、实施、协调与监督管理工作，组织公司系统的辨识与评价方法培训和技术指导，汇总公司各部门和所属单位职业健康和安全方面、环境方面危害因素台账。
3.2 公司各部门负责本专业危害因素辨识和风险评价工作的组织、实施，配合质量安全处组织本部门和各所属单位本专业辨识与评价方法的培训，组织开展本部门的危害因素辨识与风险评价，建立职业健康和安全方面、环境方面危害因素台账，并报质量安全处。
3.3 所属单位危害因素辨识、风险评价与控制主管部门负责组织本单位辨识与评价方法的培训，组织开展本单位的危害因素辨识与风险评价，提出改进建议，建立职业健康和安全方面、环境方面危害因素台账，并报质量安全处。
4 程序4.1 培训4.1.1 公司系统培训质量安全处根据选定的危害因素辨识与风险评价方法，组织公司系统的培训，确保公司各部门HSEMS联络员及所属单位危害因素辨识、风险评价与控制管理人员熟练掌握辨识与评价的方法。
CX03-ZD01危害因素辨识、风险评价和风险控制管理制度
危害因素辨识、风险评价和风险控制管理制度1 目的为实现方针和目标，规范识别、确定危害因素并采取控制措施的过程，制定本制度。
2 范围本制度规定了危害因素辨识的组织、时机、辨识范围、风险评价、风险控制、评审的管理要求.本制度适用于危害因素辨识、风险评价和风险控制管理。
3 职责3.1 安监科制定和维护本制度并监督执行。
3.2 各部门依据本制度开展业务范围内辨识工作。
4 控制要求4.1 组织4。
1。
1 成立以厂长为组长的厂级风险管理领导小组.各车间按照业务划分成立车间的风险管理领导小组。
4.1.2 风险管理领导小组成员包括安全管理人员、专业技术人员、直接作业人员.4。
1.3 明确风险管理领导小组各层次的职责。
4.1.4 危害因素辨识前，应针对风险管理领导小组成员开展相应的培训。
4。
2 时机4。
2.1 根据风险状况确定危害因素辨识的时机。
4.2。
2 当工艺、技术、材料、设施、人员、环境等发生变更时，应立即进行。
4。
3 辨识范围4.3.1 危害因素辨识的范围包括厂内全部活动、产品或服务,以及可以施加影响的相关方。
—- 全过程：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；-- 活动：考虑常规和非常规的活动，事故及潜在的紧急情况；-—人员：所有进入作业现场及办公区域的人员；—- 设施:施工现场及生活区的设施；-—产品:原材料、成品半成品、产品.4.3.2 划分工作任务清单4。
3.2。
1 按如下方法划分工作任务清单：按生产(工作）流程的阶段划分；按地理区域划分；按装置划分；按作业任务划分;特定的任务；上述几种方法的结合.4.3。
2.2 划分工作任务清单以能充分、准确、清楚辨识危险因素为宜，保证其项目、作业活动、工作任务、作业步骤完整。
4。
3。
2.3 确保按正确的顺序梳理工作任务工序。
4.3.2。
4 参考并借鉴有关工作任务、设备设施、物料、作业环境、事故和法律法规等信息。
4.3.2.5 规范使用工作任务分析法，并充分考虑使用系统分析的方法进行危害因素辨识。
危险源辨识清单 QES-CX-19-R3
编号：QES-CX-19-R3
序号
过程
风险因素
风险影响
时态/状态
1
日常办公电脑、打印机、复印机等用电设备的使用、维护保养
触电
人体伤害
将来
紧急
2
长时间俯案工作
疲劳劳损
眼睛损伤、肩周炎、颈椎病
现在
正常
3
办公电脑使用
辐射
伤害眼睛
现在
正常
4
复印机、打印机的使用、维修
墨盒粉尘危害
伤害肺、呼吸道
现在
将来
紧急
12
手机使用
电磁辐射
伤害人体
现在
正常
13
日常办公
吸烟
人体伤害
现在
正常
14
日常办公
火灾
人体伤害、财产损失将来Fra bibliotek紧急16
自然灾害
地震
人体伤害、财产损失
将来
紧急
17
自然灾害
雷电袭击
人体伤害、财产损失
将来
紧急
18
日常生产
火灾
人体伤害、财产损失
将来
紧急
19
日常设备运转
噪声排放
影响人体健康
现在
正常
20
日常焊接
影响人体健康
现在
正常
28
日常装卸
噪声排放
影响人体健康
现在
正常
29
车辆汽、柴油使用
火灾爆炸
人体伤害、财产损失
将来
紧急
30
装卸物体坠落
物体打击
人体伤害
现在
异常
31
电的使用
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广东电网公司
广东省电力技术改进公司
危险因素、环境因素
辨识、评价控制程序
文件编号：JG/CX-01-2007
版次：D / 1
发放号码：
编写：罗汉坚
审核：许思奋
批准：高毅
实施日期：2007年8月20日
1. 目的
为了对本公司的施工作业进行职业安全健康与环境影响的全面的辨识与评价，确定公司的重大危险因素和重大环境因素，并制定控制和预防措施，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于全公司施工活动过程中的危险因素和环境因素的识别、评价和控制。
3. 引用标准
（1）《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001
（2）《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004
（3）《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986
（4）《防止人身伤亡事故十项重点措施》广东电网公司
4. 术语
见引用标准及管理手册中定义、术语和代码
5.职责
5.1公司管理者代表负责公司危害辨识、风险评价和环境因素评价的领导工作，并负责公司重大危险因素和重大环境因素的最终确认。
5.2公司属下各单位负责各自业务范围内的危害辨识、风险评价和环境因素进行调查和评价工作，并将结果上报公司安全质量监察部。
5.3公司安全质量监察部负责指导危害辨识、风险评价和环境因素评价工作，并负责组织对危害辨识、风险评价和环境因素评价的结果进行汇总分析，提出意见交评审小组分析、评价，确定公司重大危险因素和重大环境因素，报公司管理者代表确认。
5.4危害辨识风险评价小组对公司危害辩识和风险评价进行汇总作出客观评价，填写“危害辨识风险评价小组意见表”，交管理者代表确认。
6. 工作程序
6.1 危害辩识、风险评价和风险控制的管理步骤
划分作业活动→危害辩识→确定风险→确定风险是否可承受→制定风险控
制措施→评审措施计划的充分性
6.2 划分作业活动：工程开工前，由项目部负责人组织有关人员按照施工作业的类别和工作流程对作业活动进行分解编制一份作业活动表，其内容应包括生产场地、设备、人员和活动程序，并收集有关的信息。
6.3 危险因素和环境因素的辨识：对作业活动过程的危害因素和环境因素可能造成的事故后果进行辩识。
6.3.1危害辩识过程中，应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，结合实际和确实存在的情况，对以下方面存在的危险、危害因素和环境因素进行辩识和分析：
（1）常规的作业活动和非常规（近电、扩建、改造）的作业活动；
（2）进入作业场所人员的活动，包括“人、机、料、法、环”各个方面；
（3）作业场所内的所有设施；
（4）过去本单位或同行业曾经发生事故的作业、现在确实存在的危险和潜在的将来极可能发生的危险作业。
6.3.2 危害辩识应对照事故类型和职业病的分类，识别本项作业活动中具体的危害。
A、可能导致的事故类别分为17类：⑴物体打击；⑵车辆伤害；⑶机械伤害；⑷起重伤害；⑸触电；⑹淹溺；⑺灼烫；⑻火灾；⑼高处坠落；⑽坍塌；⑾放炮；⑿火药爆炸；⒀瓦斯爆炸；⒁锅炉爆炸；⒂容器爆炸；⒃其他爆炸；⒄中毒和窒息。
B、可能导致职业病的危害因素（1）生产性粉尘与尘肺：固体物质的机械加工产生的粉尘对身体造成的危害（2）工业毒物和职业中毒：使用有毒物质引起的身体危害（3）物理性职业危害因素：作业场所的噪音、震动、辐射、异常气象条件等造成的身体危害。
C、可能造成的环境危害：﹙1﹚大气排放；﹙2﹚水体排放；﹙3﹚废物管理；﹙4﹚土地污染﹙5﹚原材料与自然资源的使用；﹙6﹚能源使用；（7）能量释放（如热、辐射、震动等）（8）当地其他环境问题和社区问题。
6.4对辩识出来的危害因素、环境因素在假定现有的控制措施适当的情况下，对各项危害有关的风险的程度根据6.4.1和6.4.3的要求做出主观评价，并评价风险的等级。
6.4.1危险因素的评价方法
危险因素的评价方法采用作业条件危险性评价法（LEC法）对识别出来的危险因素进行定性评价。
计算公式：D=L×E×C
式中：D——危险性分值
L——危险事件出现的可能性，
E——人员处于危险环境的频繁程度，
C——发生事故可能造成的后果，
以上评价因素的取值如表一所示。
表一L、E、C取值
6.4.2危险等级的划分
危险等级的划分按D值的大小，分为五个等级，见表二。
6.4.3环境因素的评价方法
环境因素的评价方法采用多因素评分法进行评价，计算公式如下：M=a+b+c+d+e+f； M1=g+h
式中：M、M1—环境因素对环境影响的大小
a———污染物排放对环境影响的范围
b———污染物对环境影响的程度
c———污染物产生量
d———污染物排放的频次
e———法规符合性
f———公众媒体和社区的关注程度
g———万元产值/年消耗量
h———可节约程度
以上评价因素的取值见表三
表三环境因素评价因素取值表
6.4.4环境因素等级划分按M值的大小分三个等级：
M>15 重大环境因素，3级，立即整改；
M>13 重要环境因素，2级，整改；
M≤13 一般环境因素，1级，需要注意。
6.5重大危害因素及环境因素的确认：根据风险评价结果，判断作业任务的危害程度。
公司把以下重大危害因素和重大环境因素列为不可承受的风险，应采取修改作业流程、采用工程技术措施、加强教育培训等方法进行管理，来消除或降低风险的程度。
6.5.1确认为公司重大危险因素的原则为：
（1）不符合法律、法规及其他要求；
（2）定量评价（LEC法）为D值大于320的；
（3）相同的工作内容，公司过去曾发生过的事故，现未采取有效措施。
6.5.2确认为公司重大环境因素的原则为：
（1）不符合法律、法规及其他要求；
（2）严重有损公司社会形象的；
（3）M值大于15或M1值大于7。
6.6工程项目部根据以上的危害辩识和风险评价的结果，确认本工程的危险点并制定相应的控制措施，填写“危害辩识和风险评价结果一览表”和“环境因素评价结果一览表”由工程负责人或者技术负责人审核后报公司安质部批准后实施。
6.7公司安全质量监察部每年年末组织对各部门、各工程公司项目部上交的“危害辨识、风险评价结果一览表”、“环境因素评价结果一览表”进行汇总、分析，根据日常绩效测量的情况评审所采取措施的有效性。
并将初步评审结果报危害辨识风险评价小组评审，确定下一年度的重大危险因素、重大环境因素，由安全质量监察部专门制定控制措施或控制方案进行监督实施。
6.8公司下属各单位按要求落实控制措施后，才能进行作业活动。
6.9危险因素和环境因素的控制方案
选择控制方案时，通常有以下几种，可以选择其中一种或多种：
（1）制定相应的控制措施，应用安全防护措施进行隔离、标示、监护等手段；
（2）制定管理方案等管理文件；
（3）技术交底，培训与教育；
（4）应急预案；
（5）加强现场监督检查。
6.10监测
6.10.1各级安监部门负责对本单位范围内危险因素和环境因素的控制情况进行监测，填写有关的检查检测记录表，保证实施的有效性和及时性。
6.10.2安全质量监察部对各单位实施执行控制情况进行监督，保证实施的有效性和及时性。
6.10.3各部门监测发现有不符合时，按《事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序》进行处理。
7. 相关文件
《质量/职业健康安全/环境管理手册》5.2.2 QEOM/JG-2007
《工程施工环境保护控制程序》 JG/CX-25-2007
《绩效测量和检测程序》 JG/CX-21-2007
《事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序》 JG/CX-20-2007
《安全管理控制程序》 JG/CX-12-2007
《防止人身伤亡事故十项重点措施》广东电网公司
8.相关报告与纪录
8.1 危害辩识风险评价表JG/CX/01-001
8.2 危害辩识风险评价结果一览表 JG/CX-01-002 8.3 环境因素评价表 JG/CX-01-003 8.4 环境因素风险评价结果一览表 JG/CX-01-004 8.5重大危险因素及其控制清单 JG/CX-01-005 8.6重大环境因素清单 JG/CX-01-006 8.7危险辨识、风险评价小组评价意见表 JG/CX-01-007
危害辨识风险评价表
填表单位：项目名称：填表日期：年月日编号：
审核/日期：填表/日期：
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8
危害辨识、风险评价结果一览表
审核/日期：填表/日期：
9
环境因素评价表
填表：日期：审核：审核日期：年月日
10
广东省电力技术改进公司
环境因素评价结果一览表
填表：日期：审核：审核日期：年月日
广东省电力技术改进公司
重大危险因素清单
批准/日期：审核/日期：填表/日期：
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广东省电力技术改进公司
重大环境因素清单
批准/日期：审核/日期：填表/日期：
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JG/CX/01-007
广东省电力技术改进公司
危险辨识风险评价小组评价意见表评价范围及项目：。