订单评审及管理程序件资料
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工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品
标准》审核。
数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。
评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
□组装车间
17
□生产计划部
6
□自动化部
12
□切片车间
18
□仓储中心
审批：王江山审核：陈立山编制：王俊杰
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单评审及管理程序
编号：S-QP-
版本/修改状态：A/0
生效日期：2002年月日
页码：第1页，共3页
拟制：朱文君审核：批准：
1.目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
合同(订单)资料管理
签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。
合同(订单)为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。
合同期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理成册，移交总经办资料室保存。
5.相关文件
2.适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责
业务部负责
源自文库受理订单，与顾客接洽。
组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
签订服装订货合同。
合同(订单)资料整理、归档、移交。
工厂部负责
数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照《样衣制作控制程序》制作样衣，交顾客确认。
订单评审
价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.工作程序
订单受理
业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。
编号：S-QP-版/修：A/0页码：第2页，共3页
订单变更
若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
变更评审
款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
编号：S-QP-版/修：A/0页码：第3页，共3页
业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交
业务经理或总经理批准。
业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。
合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。
公司LOGO
文件标题
文件编号：DX-2010068
保密级别：机密
文件版次：A01
文件发放范围：
序号
单位
签收
序号
单位
签收
序号
单位
签收
1
□总经办
7
□冲压车间
13
□人事行政部
2
□市场部
8
□压铸车间
14
□财务管理部
3
□销售部
9
□精加车间
15
□供应链管理部
4
□工程部
10
□膜切车间
16
□交货管理部
5
□模具部
11
《合同管理制度》
《样衣制作控制程序》
《服装报价标准》
《生产能力一览表》
《服装产品标准》
《质量记录控制程序》
6.记录
订单受理记录表
合同(订单)
订单变更通知单
联络记录单
标准》审核。
数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。
评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
□组装车间
17
□生产计划部
6
□自动化部
12
□切片车间
18
□仓储中心
审批：王江山审核：陈立山编制：王俊杰
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单评审及管理程序
编号：S-QP-
版本/修改状态：A/0
生效日期：2002年月日
页码：第1页，共3页
拟制：朱文君审核：批准：
1.目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
合同(订单)资料管理
签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。
合同(订单)为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。
合同期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理成册，移交总经办资料室保存。
5.相关文件
2.适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责
业务部负责
源自文库受理订单，与顾客接洽。
组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
签订服装订货合同。
合同(订单)资料整理、归档、移交。
工厂部负责
数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照《样衣制作控制程序》制作样衣，交顾客确认。
订单评审
价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.工作程序
订单受理
业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。
编号：S-QP-版/修：A/0页码：第2页，共3页
订单变更
若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
变更评审
款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
编号：S-QP-版/修：A/0页码：第3页，共3页
业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交
业务经理或总经理批准。
业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。
合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。
公司LOGO
文件标题
文件编号：DX-2010068
保密级别：机密
文件版次：A01
文件发放范围：
序号
单位
签收
序号
单位
签收
序号
单位
签收
1
□总经办
7
□冲压车间
13
□人事行政部
2
□市场部
8
□压铸车间
14
□财务管理部
3
□销售部
9
□精加车间
15
□供应链管理部
4
□工程部
10
□膜切车间
16
□交货管理部
5
□模具部
11
《合同管理制度》
《样衣制作控制程序》
《服装报价标准》
《生产能力一览表》
《服装产品标准》
《质量记录控制程序》
6.记录
订单受理记录表
合同(订单)
订单变更通知单
联络记录单