合同(订单)评审管理程序

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1.0目的:
规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；
2.0范围:
适用于公司与客户签订的所有合约其变更。

3.0定义
无
4.0职责：
4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；
4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；
4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；
4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；
4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.
5.0工作程序：
5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；
5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:
5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;
5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；
5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；
5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;
5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；
5.3其它问题的确认:
5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；
5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；
5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。

如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。

5.4 对于已签定合约的客户的月度订单或具有订单性质的送货计划,只需由生产部负责人和销售部负责人共同在客户的送货计划上签字认可,即合同评审完成。

5.5评审合格后的合同(订单) 或具有订单性质的“客户送货计划”由销售部在合同(订单)或计划上加注“合同已评审”,由销售部存档
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5.6生产部依销售部的《加工通知单》制定生产计划，回复销售部，发放生产部车间、质量部、仓库、采购部安排生产、检验及出货。

5.7 合同变更:
5.7.1 客户要求变更合约（技术、品质要求等）时，由销售部组织原参加评审的部门对变更后的合同重新进行评审，合同编号不变，只在原有合同编号后加“R”（表示合同有变更），评审后需形成记录于《合同变更评审单》由销售部存档并追踪合同执行情况。

5.7.2 接受变更后，若客户只对交期进行变更，则由销售部制订新的送货计划下达相关部门即可。

其它变更则用《合同变更通知单》通知相关部门作变更；如不接受变更 ,则由销售部与客户联络协调直至问题解决；
5.7.3 若发生足以影响已制定送货计划交期的问题时，由相关部门提前书面通知销售部 , 由其与客户联络协调，直至问题解决；
5.8在合同评审的过程中或执行过程中应保持与顾客的沟通,并用双方指定的语言和格式及时沟通,如计算机辅助设计资料,电子交换数据等。

6.0相关文件：
无
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合同(订单)评审流程图。