IATF16949合同订单评审管理程序
IATF16949：2016合同评审管理程序
文件编号合同评审管理程序编制单位版本/版次总页码版本编制日期编制记要备注A/0新版编制批准审核编制版本/版次编制日期合同评审管理过程乌龟图有效合同或订单顾客合同（或订单）需求定单或合同完成率80%合同评审管理程序ERP 系统办公设施合同评审控制过 程计划员 销售主管 业务员 技术人员 财务人员/公司领导/ 法顾人员版本/版次编制日期1 目的对公司产品的每一份销售合同（包括标书及书面或口头订单）在签订前都必须进行合同评审，以充分了解和理解顾客的所有要求，确保按合同规定的要求向顾客提供满意的产品。
2 适用范围适用于公司产品所有销售合同的评审。
3 职责3.1 销售部是合同评审的归口管理部门，组织、协调合同评审活动；3.2 技术部负责对技术能力进行评审；3.3 质量部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；3.4物资部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；3.5 生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审；3.6 财务部负责对产品价格进行评审；3.7 委托股司公司办负责对合同的法律性进行评审；3.8 公司生产经营副总经理或其授权人批准销售合同。
4 有关术语和定义：无5 合同评审控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程版本/版次编制日期合同评审工作流程作 业 流 程权责单位/领导 表 单销售部/经理销售部/经理销售部/经理生产经营副总或其授权人销售部/经理 销售部/经理生产部/经理各有关单位/单位领导各有关单位/单位领导生产部/生产经营副总各有关单位/单位领导销售部/经理各有关单位/单位领导合同评审表与顾客沟通记录合同修订记录合同 订单 接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案组织评审与顾客沟通签定合同归档和传递 审批退单合同变更需求下达订单 制订生产计划 生产实施 生产反馈反馈状况评价执行交付 合同执行状况评价 纠正预防NOYESYESNO版本/版次编制日期5.2 合同评审控制工作流程标准序号流程块工作内容或标准一接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案销售部接收顾客提出的需求信息，拟定合同草案，确定合同的评审形式；对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定（包括合同草案、口头订单或电话订单）。
订单评审管理程序（含表格）
订单评审管理程序（含表格）
订单评审管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。
3、术语和定义
3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。
符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:
a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；
b) 新产品合同/订单；
c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；
3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。
4、订单评审管理过程乌龟图
5 工作流程和内容
6、附加说明
（无）
7、参考文件
《图纸技术资料管理程序》。
产品要求确定及合同订单评审控制程序(含表格)
产品要求确定及合同/订单评审控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 明确产品和顾客要求，并通过评审达到要求，从而提高顾客的满意度。
1.2 适用于协议、销售合同、订单签订之前的评审。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1技术科负责确定产品要求，组织对合同/订单进行评审，保存评审记录，负责建立与顾客有关合同事宜的联络渠道和接口；3.2生产科负责评审满足特殊合同/订单要求的物资采购能力；3.3 技术科负责评审满足特殊合同/订单要求的生产工艺能力、制造可行性及风险分析（包括时间安排、资源配置）；3.4 生产科负责评审满足特殊合同/订单要求的生产能力；3.5质管科负责评审满足特殊合同/订单要求的产品检测能力和质量保证能力；3.6 办公室负责对评审满足特殊要求/订单要求的人力资源保障能力；3.7 财务科参与特殊合同/订单的评审，对开发的成本、投资、利润进行风险分析。
3.8 工作流程4、程序内容4.1 接收合同/订单信息的途径1)顾客来信来函及电话记录；2)业务员与顾客直接签订的；4.2合同/订单的分类4.2.1一般合同/订单：针对本公司已批量供货的产品每月的要货合同/订单。
4.2.2 特殊合同/订单：除一般合同/订单以外的合同/订单。
包括有特殊要求的已有产品所订的合同/订单、新产品的合同、顾客年度的订货合同等。
4.3 产品要求的确定4.3.1技术科负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：1)顾客明确规定的要求。
如交货期，包装，运输，售后服务等。
2)顾客指定的特殊特性。
3)顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
4)与产品有关的法律法规的要求，包括所有适用的政府、安全和环境法规。
这些法律法规可能涉及到材料的采购、贮存、搬运、回收、处理等过程。
5) 本企业确定的附加要求，包括企业识别出的对产品和过程有影响的特殊特性。
4.3.2 在接受合同/订单及其更改前，应对产品要求进行评审。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949合同订单评审程序
文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。
2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。
3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。
常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。
3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。
3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。
3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。
3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。
3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。
4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。
4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。
4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。
4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。
5.0流程图：见下页。
IATF16949订单评审管理程序
1
客户询价
客户经理
业务
2
顾客要求的识别
业务
总经理
财务部
3
报价申请
业务
总经理
财务部
4
提供报价
业务
业务主管
客户
客户合同/订单
5
与 客 户 沟 NO 填写合同/订单评审表
业务
合同/订单 审核意见 表
业务主管
工程部 财务部 品质部 综合管理中 心
评审
6
YES
工程部 财务部 品质部 生管
合同/订单 审核意见 表
版本号: A/0 页 码: 第4页列要求进行识别，包括客户提供图面、规格书、特殊要求，另对产品涉及的材料酒获得、存储、搬运、 回收与销毁以及有关政府、安合和环境的法律法规要求，识别完成后业务制作《客户特殊要求清单》 6、相关文件 6.1《APQP管理程序》 7、相关表单 7.1《订单审查表》
文件编号:
文件名称:
订单评审管理程序
版本号: A/0 页 码: 第4页 共4页
制定部门: 业务部
5.作业流程
过程 顺序 客户导向过程流程 过程实施 执行者 输出 客户 邮件、QQ 信息、电 话 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 审批者 接受者 过程描述 客户通过邮件、QQ信息 、电话传递询价信息给 到业务 接到询份信息后对客户 的要求与特殊要进行识 别将其注明于报价单 中，另见备注1 业务根据客户产品询 价，填写产品报价/调价 申请表给财务部进行产 品报价评估，详见《产 品报价管理制度》 业务根据财务部提供的 产品单价，填写报价单 传送至客户处，详见《 产品报价管理制度》 业务接收客户合同/订 单，并根据合同要求填 写订单审查表经相关部 门并组织召集相关部门 负责人进行评审 工程部审核产品技术工 艺参数及资源配备是否 可行 品质部负责监控产品制 程过程中品质控制能力 生管确认产品交期 财务部根据成本核定产 品价格，最终订单由总 经理根据订单评审信息 确认接单与否。汽车产 品的新产品订单按《 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单 业务根据与客户签署的 合同/定单情况，编制销 售通知单分发于生管 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单
IATF16949管理评审程序
1.目的：为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
2.范围：适用于本公司质量管理系统的评价3.权责：3.1 总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。
3.2 管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。
3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。
4. 定义：无。
5. 作业程序：5.1 在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安排在内审一个月后进行，当出现（不限于）下列情况下，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。
5.1.1 管理方针、目标、指标之修改；5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整；5.1.3 公司经营战略、市场环境发生重大变化；5.1.4 体系文件之重大修改或补充；5.1.5 客户投诉/退货，影响重大；5.1.6 重大质量事故重大安全事故之发生；5.1.7总经理认为需要的其它情况；5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。
5.2 管理评审输入：5.2.1 内、外部稽核的结果；5.2.2 记录的统计分析结果；5.2.3 管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果；5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果；5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性；5.2.6 新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果；5.2.7 公司方针、目标的有效性的评审结果；5.2.8 管理系统管理评审实施的结果与跟踪。
5.3 管理评审的实施：5.3.1质量部门拟订<管理评审计划>，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2 管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3 与会人员应在 <会议记录>上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4 管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。
iatf16949标准对合同评审的要求
iatf16949标准对合同评审的要求iatf16949标准对合同评审的要求1、所有的产品销售(包括总成件)、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。
如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20进行扣罚，以此类推。
3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4、用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。
5、合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。
任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。
评审要求1、所有合同必须按公司颁发的QCDIB—2000“合同评审管理程序”执行。
2、合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。
合同评审的组织1、合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产(供应)、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。
2、参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。
经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。
3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。
IATF16949顾客要求识别和合同评审控制程序
*************有限公司顾客要求识别和合同评审控制程序IATF16949：2016文件编号：***制订日期：2017/9/28 制订单位：营销部修订日期：2017/9/28 版次：B0 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2017/9/28副本编号：保管部门：行政部文件编号QP-YX-021、目的确保与顾客保持密切的联系与沟通，识别顾客需求，在合同形成过程中，正确、全面地理解顾客的要求，并评审本厂满足合同或协议规定要求以及顾客所有要求的能力，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求，以满足顾客要求并超越顾客期望。
努力在汽车配件市场和塑胶制品行业占有一席之地。
2．适用范围a)与顾客沟通渠道的建立和保持b)本公司与顾客签订的合同或正式订单，本公司与客户联合开发或独立开发的产品。
c)与合同及订单有关的评审，包括订单、合同及相关的修改内容3．职责及依据标准各部门负责识别和评审客户对产品的具体要求：a)营销部负责识别客户的要求与期望，明确顾客的联系渠道，明确顾客对产品质量及交付的要求，特别是顾客的特殊要求。
同时，对顾客提供的技术资料和样品做出识别标识。
同时组织有关部门对产品要求进行评审，负责对所需物料的采购能力的评审，并负责与客户沟通。
b)生产部负责评审生产能力及交货期；支持对新市场的开发工作。
c)品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
d) 公司营销经理或授权人员批准销售合同并在48小时内反馈给顾客。
e) 合同包括：常规合同（有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同）；新产品合同（新产品的投标、试产或定型产品技术标准、质量要求更改的合同）；临时合同（其他形式的订货合同――口头、来电、来函）f) 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4编制。
iatf订单管理评审流程及内容
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IATF16949管理评审程序
文件制修订记录1.0目的为保证本公司质量管理体系适应变化的环境和持续有效,以实现公司的质量方针和目标,特制定本程序。
规定本公司领导定期就质量方针和持量目标现状和适应性进行正式评审。
2.0范围适用于公司质量体系综合的正式评审。
3.0权责3.1总经理：定期主持管理评审会议。
3.2管理者代表：负责报告质量管理体系的运行情况,会后负责提出评审报告,负责组织改进和纠正措施的监督和验证,负责会议记录及决议事项的跟踪检查。
3.3品质体系部：体系专员负责准备并收集供管理评审所需的资料；制计管理评审计划及组给协调工作。
3.4各部门：准备并提供与本部门工作有关的管理评审的需的资料,并负责落实评审中的纠正和纠正措施的实施工作。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1管理评审需求6.1.1管理评审至少每年一次,通常于每年年初,由管理者代表或总经理提出安排管理评审的大概时间,但遇下列情况时可随时组织管理评审1）当社会环境发生重大变化时、组织机构发生重大调整时；2）当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时；3）新管理体系在进行第三方认证审核前；4）高层管理者认为有评审需要时,由总经理决定进行临时管理评审；5）结合日常工作需要,可安排针对专项内容的评审,也可利用其它会议的形式进行。
6.2管理评审计划管量评审前,品质体系部根据总经理/管理者代表的要求组织策划活动,编制《管理评审计划》,其主要内容有：1）评审目的；2）评审的组织和参加人员；3）评审的内容；4）评审准备工作要求；5）评审时间、地点安排；6）各有关部门应准备的资料和报告；6.3管理评审计划审核、批准管理评审计划由管理者代表审核，总经理批准；不可由其它人员代签，特殊情况除外。
6.4管理评审计划发放品质体系部将批准后的管理评审计划提前两周以邮件形式发布各部门；有关部门和人员进行存档。
6.5准备管理评审资料各部门按照管理评审的要求,准备评审材料、各部门在整理资料时,应运用统计图表,用可量化的数据进行说明,报告应使用PPT格式,报告标准格式由QS提供。
IATF16949程序文件C5订单管理程序
订单管理程序编号：QP/PX-C5版号： _______编制审核1、目的 (1)2、适用范围 (1)3、术语 (1)4、职责与权限 (1)5、工作流程及内容 (2)6、过程绩效指标/目标 (4)7、相关支持性文件 (4)8、质量记录 (4)9、附件 (4)1.目的XXX有限公司程序文件QP PX-C5订单管理程序共4页第2页第A版第O次修改5.工作流程及内容工作说明责任部门输出结果升始订单接收、＜传递订单评审5.1.1销售/项目经理通过邮件、电话等接收顾客的订货需求后，应确认顾客信息是否完整，明确附件表格中所需对应项；若是电子版或口头的报价马上进行整理形成内部《订单》。
5.1.2销售/项目经理将订单信息传递给相关责任部门。
5.2销售/项目经理组织相关责任部门进行评审，并输出《订单评审台账》，根据风险，确定不同订单评审过程如下：5. 2.1对于已量产或已交过样件且无变更的订单，项目经理接到订单后，直接根据交付周期、库存信息进行评审:5. 2. 2对于新产品样件订单，按照《产品质量先期策划控制程序》完成评审；5. 2. 3对于现货合同：(1)销售经理根据现有库存以及在途品评估订单交付期，并做成本分析：(2)如不需要我公司生产，由销售经理直接进行评审，并提交《订单》给销售总监审核批准：若需要加工，则由销售管理部负责评估产能是否能够满足，销售总监进行审核批准后编制《订单评审表》(3)若现款结算，则由销售经理编制《订单》，销售总监审核批准：若需要欠款，则由财务部进行风险评估：销售经理编制《订单评审表》并提交销售总监批准5. 2.4对于期货合同：销售经理组织各部门进行评审，具体分工如下：(1)(2)(3)(4)原料采购部评估供应商能否满足交付期销售管理部在生产产能上评估是否能够满足财务部进行风险评估销售经理做成本分析销售/项目经理销售丙［目经理《订单》《订单评审台账》、《订单》《订单评审表》反馈客户存档、』常管销售经理将评审结果记录在《订单评审表》中并提交销售总监审核批准。
IATF16949程序文件33合同评审程序
IATF16949程序文件33合同评审程序1. 背景在汽车行业，供应商必须通过IATF 16949认证才能获得与OEM公司签订合同的资格。
合同评审程序是IATF16949质量管理体系的一部分，旨在确保供应商在符合客户需求的同时，满足质量、安全和法规等方面的要求。
2. 合同评审程序概述合同评审程序意在为客户提供高品质、安全、可靠的产品和服务。
首先，供应商必须了解客户的需求，并确定合同条款和条件。
然后，供应商需评估自身能力，以确保能够满足客户的要求。
最后，供应商与客户一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
3. 合同评审程序步骤合同评审程序是一个复杂的过程，由多个步骤组成。
下面是合同评审程序的步骤细节：3.1 阅读合同供应商需详细阅读合同文件，了解客户的要求、期望和条件。
3.2 协商条款供应商与客户协商条款，以确保所有条款符合双方利益。
如果合同条款需要修改，供应商应在评估自身能力后提出更改建议。
3.3 确定责任供应商应确定责任，以确保能够满足合同条款。
供应商的责任包括产品的质量、交货时间和价格。
3.4 确定能力供应商应评估自身能力，以确保能够满足合同条款。
供应商的能力评估应基于车辆和零部件相关的质量标准的要求，以及生产过程的能力评估。
3.5 制定计划供应商应根据合同条款，制定质量计划和生产计划，以确保及时交货并保证产品质量。
3.6 审核合同文件供应商和客户应一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
客户对产品和服务的要求也应得到明确。
4.合同评审程序是IATF16949现代质量管理的一个重要方面。
确保合同条款和条件的一致性对于汽车行业的成功至关重要。
供应商应深入了解客户的需求，并评估自身能力，以实现持续增长和满足客户的要求。
IATF16949管理评审管理程序(含流程表格)
管理评审管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针、目标的需要，满足标准要求和受益者的期望。
2.0范围适用于对公司质量方针、目标和质量管理体系进行的评价。
3.0职责3.1 总经理主持管理评审活动，各部门负责人参加管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3 综合办负责策划管理评审，收集管理评审所需的资料，对评审后的改进措施进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的改进措施。
4.0作业内容4.1 管理评审程序4.2其他管理要求4.2.1 管理评审的基本内容：a）公司质量方针、目标的适宜性，包括经营计划监测结果；b）质量体系现状、文件、过程方法是否满足方针、目标的需要：c）质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准；d）公司组织结构、资源配备能否适应体系有效运行的需要；e）总经理认为有必要评审的体系要素。
4.2.2 管理评审有定期和临时两种方式。
定期评审一般每年进行一次，下列情况下，总经理应考虑预先进行管理评审或增加管理评审频次：a）公司组织结构、产品类型、资源配置进行重大调整或改变时；b）发生重大质量事故或顾客对产品质量连续投诉和索赔时；c）体系依据的法律法规、标准及其他要求有较大改变时；d）社会需求、市场形势发生重大变化，对公司生存和发展构成威胁时；e）即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）内外审核中出现严重不符合时；g）总经理认为必要时。
4.2.3 当管理评审结果引起文件更改时，执行《文件管理程序》。
4.2.4 管理评审产生的有关记录由综合办负责收集、保存。
5.0相关文件《内部审核管理程序》《持续改进管理程序》《顾客满意管理程序》《生产管理程序》《产品监测管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《文件管理程序》《经营计划管理程序》《管理评审计划》《管理评审报告》I A TF16949管理评审计划及报告.d oc。
IATF16949销售合同评审程序(含乌龟图)
文件名称销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A编制部门业务部编制日期：2020.7.08 页码：1/31.目的为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下的订单进行有效评审，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司所有客户订单的评审。
3.定义无。
4.销售合同评审过程乌龟图制控险风门部口接过程输出：1.订单签订回传2.订单评审表3.生产通知单4.订单更改通知单如何做（方法/程序/技术）：销售合同评审程序过程管理目标：1.客户未按合同履约的次数0次2.订单交期达成率98%，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者：销售主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程风险控制：未能履行合约、交付延期过程顾客：外部顾客输入部门：顾客、业务部支持部门：生产部、技术部、PMC部COP4 销售合同评审过程过程输入：1.客户订单2.订单变更信息3.产品库存资料4.物料库存资料5.生产能力文件名称 销售合同评审程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门 业务部编制日期：2020.7.08页码：2/3序号销售合同评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1 业务部收到客户的订单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件留业务部，待完成订单后连同出货单一并交至财务部。
5.2业务部 技术部 生产部5.2.1 业务部收到客户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交货地点及其他各项要求。
5.2.2 对于新产品订单由业务部填写《订单评审表》连同图纸，交给技术部进行技术能力评审。
5.2.3 对于未报价产品依《报价管理程序》进行报价及签订相关协议。
5.2.4 对于客户紧急订单或交期少于生存周期时，业务部应填写《订单评审表》交生产部评审是否有能力按期完成。
5.2.5 常规订单业务部应先查是否有库存品，若有库产品应减除库存量。
汽车行业质量管理体系IATF16949认证评审流程与审核资料、证据及内容清单(12大类)
汽车行业质量管理体系IATF16949 认证评审流程与审核资料、证据及内容清单（12大类）一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。
二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
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3.3重大合同：一般合同以外的合同均属于重大合同（如年度销售合同、新品开发协议、涉及价格的合同等）。
4.职责
4.1业务部：
负责顾客的商务要求的接收及组织评审，负责顾客订单/交付/物流相关要求的接收及组织评审，并建立《顾客特殊要求清单》，进行宣传、教育、培训、监督并执行；
●因实际生产情况需修订的合同或订单，以书面形式提前通知顾客并经顾客确认；
●对生产过程中影响生产进度和按时交货的相关信息，生产部应及时反馈给业务部。
5.3.4合同签订和实施：
●合同必须经评审通过后，方可签订。
●合同（订单）签订后，合同的生产安排由业务部编制销售计划并传生产部,生产部组织生产,具体按《生产过程控制程序》执行。
4.2生产部：负责对生产能力、产品交货期是否满足合同要求进行评审。
4.3技术研发：
4.3.1负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准进行评审；
4.3.2负责对顾客质量控制方面的要求进行接收及组织评审，对不能满足顾客要求的部分监督执行整改。
5.工作流程
工程流程
责任部门/岗位
过程描述
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
修订记录
修订状态
日期
更改通知编号
修订内容概要
备注
`1.目的
为了能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足销售合同或顾客订单的要求。
2.适用范围
适用于本公司与产品有关要求的识别和评审。
3.术语
3.1顾客：公司所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”；
文件/记录
业务部
5.1合同分类：
●新产品开发合同（包括技术开发协议）
●扩展业务产生的合同
●标书
●非正规合同（口头、电话订货等）
●外贸产品合同
●书面订单或传真
●网上订单
5.2市场营销与开发
①、业务人员负责开发新顾客及新的业务市场进行售前服务；
②、当顾客有合作意向时,由业务部负责与顾客对接，了解就开发产品达成初步意见，对于电话交谈、面谈等形式形成的意见，需进行书面整理，形成文字记录。
●各部门在签订顾客合同时，要明确顾客要求，识别出合同内容与往年签订的合同内容是否有变化，若变化涉及到作业标准、产品控制等，将要修改相应的标准作业指导书和PFMEA、控制计划；
5.3.3合同修订：
●各部门在签订顾客合同时，对顾客要求有异议或不能达到的情况下，由签订部门与顾客对应部门进行沟通协调，按沟通后内容执行；
●在评审中若有异议或不能达到顾客要求的，由项目组组长与顾客进行沟通与协调，最终达成意见一致
5.3.2已供货产品的合同评审：
●针对顾客现有产品的每年一签或每两年一签的采购合、质量合同、技术合同等，由业务部主导与顾客签订，其中质量类合同交质量部评审并签订，技术类合同交技术研发评审并签订，采购类合同由业务部评审并签订；
质量部
顾客特殊要求清单
与质量手册对照表
管理流程类
（APQP/FMEA/MSA/SPC/PPAP）
技术研发
技术研发+质量部
5
传供应商质量类
供应商质量保证协议
质量部
开评审会或合同传阅签批
质Hale Waihona Puke 部将顾客特殊要求传递到供应商
供应商技术开发协议
技持部
技术研发
质保协议
业务部
技术研发
2
技术类
产品图（2D/3D）/规范
业务部
开评审会或合同传阅签批
技术研发
技术文件清单
3
交付客户的物流
仓库物流要求
（三方物流要)
业务部
开评审会或合同传阅签批
业务部
顾客特殊要求清单
顾客满意度
业务部
业务部
包装/标识方面要求
业务部
技术研发
4
顾客体系类
质量体系要求
业务部
开评审会或合同传阅签批
●合同（订单）的交付由业务部按《交付与服务控制程序》执行。
5.4资料存档管理
签订的合同、订单评审记录及交付记录按照《文件和资料控制程序》归档，由专人负责管理保存。
合同评审记录
月销售计划表
各类合同/协议
6.工作要求
无
7.参考文件
《文件和资料控制程序》
8.相关表单
记录名称
记录编号
保存部门
存档索引
《合同评审表》
③、销售人员将商谈记录或电话记录交部门主管
合同评审表
合同登记表
业务部
业务部
业务部
技术研发
业务部
技术研发
业务部
业务部
5.3合同、订单的接收：
5.3.1新产品开发合同：
●业务部前期与顾客达成的开发项目，由总经理批准后组成了开发项目组，由项目组组长与顾客进行对接；
●项目组接到顾客开发类合同（开发协议、质量任务书等）后，先初步审核顾客要求和相关法规要求，再组织相关部门进行专题会评审顾客合同(包括顾客对产品的要求、物流、服务、明示要求和隐形的要求、法规要求等)，输出评审结果记录在“合同评审表”或“技术评审报告”中，其中制造可行性和风险分析详细内容填写在《制造可行性报告》书中，具体按《设计开发控制程序》执行，在相应的PFMEA、控制计划中对顾客要求进行识别并控制，与其APQP资料一同保存；
●合同的修订由合同签订单位在与对方协商一致的基础上进行，合同修订内容可在“说明”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。
●当顾客提出修订合同/订单时，由业务部及时将信息反馈到公司相关部门，有必要时组织相关部门进行评审，各相关部门按评审后的内容执行；
●对合同和订单的变更，原销售计划作废，重新编制销售计；
业务部
合同订单评审管理程序
《合同登记表》
业务部
合同订单评审管理程序
各类合同
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9.附件
附件《顾客要求及识别分工表》：
序号
顾客要求类别
顾客要求明细
收集/主导评审部门
评审
方式
执行部门
评审输出
1
合同类
商务合同
业务部
开评审会或合同传阅签批
业务部
顾客特殊要求清单
合同评审表
APQP中规范清单
技术协议
业务部
技术研发