合同订单评审过程文件

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合同订单评审程序文件

合同订单评审程序文件合同订单评审程序文件1. 双方基本信息甲方：（公司名称/个人姓名）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：乙方：（公司名称/个人姓名）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：2. 各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任甲方身份：（例如，合同供应商、服务提供商、销售商、等等）权利：（例如，销售、提供服务、开发、等等）义务：（例如，按照合同要求提供产品或服务、保证产品或服务质量、等等）履行方式：（例如，按照合同要求进行发货、提供服务、开发、等等）期限：（例如，合同开始和结束时间、各项任务完成时间、等等）违约责任：（例如，违约罚款、解除合同、承担损失、等等）乙方身份：（例如，合同客户、服务接收方、采购方、等等）权利：（例如，购买产品、获得服务、订购、等等）义务：（例如，按照合同支付费用、按照合同要求提供信息或资料、保证支付能力、等等）履行方式：（例如，按照合同要求进行付款、提供信息或资料、等等）期限：（例如，支付时间、需要提供信息或资料的时间、等等）违约责任：（例如，未按时支付费用要承担违约金、承担因为不提供信息或资料而产生的损失、等等）3. 需遵守中国的相关法律法规合同双方在履行本合同时，需遵守以下法律法规：（列出相关的法律、法规、标准等等）4. 明确各方的权力和义务本合同中，甲、乙双方的权利和义务如下：（列出甲、乙方各自在本合同中的权力和义务）5. 明确法律效力和可执行性本合同在签署后具有法律效力，并且双方应认真履行合同中的约定。

若其中任何一方违反了本合同的约定，应当承担相应的违约责任，并且双方应尽最大努力协商解决争议。

若协商无果，则应向法院提起诉讼。

6. 其他（可根据具体情况添加其他条款）以上是本合同订单评审程序文件中应包含的内容。

本合同评审程序文件应由管理部门严格执行，以确保所有合同的合法性和有效性。

合同订单评审

1. 目的本程序规定了合同评审的控制要求，以确保合同的有效执行并满足顾客的所有要求。

2. 范围本程序适用于本公司对产品销售合同（订单、协议、合约）的评审。

3. 引用文件《质量记录控制程序》《产品开发策划控制程序》4. 术语4.1特殊合同——试制产品、末定型产品或顾客提出的要求不能以常规合同条款包容的销售合同，包括对定型产品提出对服务、供货方式、价格、质量保证以及改型产品方面的特殊要求。

4.2常规合同——产品巳定型，且生产过程稳定，对质量、价格、交货期、服务等要求均按照预先规定的统一准则签订的合同。

5. 职责5.1. 销售部为合同的归口销售部门，负责常规合同订单的价格、数量、交付要求、付款方式、服务要求。

并负责组织横向小组进行特殊合同订单的评审。

5.2. 销售部经理每月对销售人员是否按程序规定实施合同评审，并按规定建立保存合同评审记录的行为进行核查。

5.3. 销售部负责特殊合同的产品质量技术要求、工艺分析、制造可行性的评审、验收准则、对质量体系的要求等。

5.4. 各责任部门根据各自的职责范围评审顾客的特殊要求。

6. 培训和资格参与合同评审的人员应接受本程序的培训。

7. 工作程序7.1 合同管理流程7.1.1合同变更管理当顾客要求合同变更时，小的变更由销售部评审后履行实施，当发生大的变更时应按本程序7.1管理流程进行管理。

7.2 过程绩效指标与考核⏹合同评审及时率⏹合同评审完成率销售部负责合同管理过程绩效指标要求实施考核。

8. 质量记录8.1《顾客来函、电订单记录表》8.2《合同评审记录表》。

合同_销售订单的评审记录

销售订单评审记录日期：2021年x月x日评审人员：张三、李四、王五一、订单基本信息1. 客户名称：××科技有限公司2. 订单编号：SO202100013. 订单日期：2021年x月x日4. 产品名称：智能机器人5. 数量：10台6. 单价：100,000元/台7. 总价：1,000,000元8. 交货日期：2021年x月x日9. 付款方式：30%预付款，剩余款项交货验收合格后付清二、评审过程1. 评审人员首先对订单的基本信息进行了核实，确认客户名称、订单编号、数量、单价、总价、交货日期等要素无误。

2. 评审人员对客户××科技有限公司进行了调查，了解其经营状况、信誉度、历史合作记录等方面的情况。

经查询，该公司成立于2010年，主要从事人工智能技术研发和销售，具备良好的信誉和稳定的客户群体。

此前，我公司与该公司曾有过多次合作，双方合作关系良好。

3. 评审人员对产品智能机器人进行了审查，了解其技术参数、生产工艺、市场竞争力等方面的情况。

经审查，该智能机器人采用我国自主研发的核心技术，具备较高的智能程度和广泛的应用场景，市场前景良好。

同时，我司具备该产品的生产能力和质量控制体系，能够保证产品质量和交货期。

4. 评审人员对付款方式进行了讨论，认为30%预付款能够有效降低交易风险，剩余款项在交货验收合格后付清，符合行业惯例。

5. 评审人员对交货日期进行了评估，认为我司在规定时间内完成生产、检验和交付的能力较强，能够满足客户需求。

三、评审结论1. 订单基本信息准确无误，客户信誉良好，具备合作基础。

2. 产品技术成熟，市场前景良好，我司具备生产能力和质量控制体系，能保证产品质量和交货期。

3. 付款方式合理，能够降低交易风险。

4. 交货日期符合客户需求，我司有能力按时完成交付。

综上，评审人员一致同意签订该销售订单，并按照订单要求执行。

四、评审意见1. 加强客户沟通，确保订单执行过程中的问题及时解决。

BOP1合同订单评审过程文件

BOP1合同订单评审过程文件1. 评审目的与原则BOP1合同订单评审是为了保证合同订单能够达成且符合双方的需求和期望。

评审原则包括： - 公平、公正、客观，遵循诚信原则 - 紧扣内部流程和标准操作规程 - 保护机密性和保密性2. 评审范围BOP1合同订单的评审范围包括但不限于以下方面： - 产品规格、数量和交付时间 - 价格、质量、售后服务等条款 - 合同付款方式、发票、运输、保险等条款 - 其他可影响订单交付和执行的因素3. 评审流程第一步：评审准备在评审开始之前，需要进行以下准备工作： - 评审范围的确定 - 确定评审人员和评审时间 - 确认评审所需文件第二步：评审检查评审人员按照评审范围和要求对订单文件进行全面检查，确认订单的完整性和准确性。

第三步：评审讨论评审人员就订单的条款和内容进行讨论，提出自己的看法和建议，确保订单符合公司和客户的要求及期望。

第四步：评审记录评审人员将评审结果记录在评审记录表格中，包括评审意见、建议和修改内容等，以备后续参考。

第五步：评审确认评审确认人员对评审记录进行确认，确认无误后将评审文件归档。

4. 评审标准评审标准应根据公司需求和实际情况制定，包括但不限于以下方面： - 合同条款的合法性、合理性和可操作性 - 合同条款的准确描述和详细说明 - 合同货款支付的风险控制和财务安排 - 合同履行期限的约定和考量 - 其他涉及合同执行的风险因素5. 评审风险和控制评审风险主要包括以下方面： - 法律风险：合同条款的合法性和合规性 - 信用风险：货款支付和订单履行风险 - 财务风险：合同的价值和财务安排 - 安全风险：业务秘密和知识产权风险为了控制评审风险，需要在评审过程中采取以下措施： - 通过谈判和协商，让合同条款符合双方需要和利益 - 在评审过程中通过交流沟通和验收流程来识别风险因素 - 加强对合同执行过程的监督和管理，确保评审的意见和建议被充分考虑并执行6.BOP1合同订单评审的目的是为了确保合同双方在交付、履行和执行中都能够得到满意的结果。

合同订单评审管理工作流程描述

合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。

有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。

本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。

二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。

采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。

同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。

2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。

评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。

（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。

（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。

3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。

如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。

如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。

4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。

评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。

如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。

5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。

同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。

采购文档应由采购员保存，以备未来参考。

6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。

购销合同范本订单评审

购销合同范本订单评审合同编号：_______签订日期：_______甲方（买方）：_______乙方（卖方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品信息1.1 产品名称：_______1.2 产品型号：_______1.3 产品规格：_______1.4 产品数量：_______1.5 产品单价：_______1.6 产品总价：_______1.7 交货期限：_______二、订单评审2.1 甲方有权对乙方提供的产品进行订单评审，以确保产品符合甲方的要求。

2.2 乙方应在接到甲方订单评审通知后，按照甲方的要求及时提供产品样品或相关资料，以便甲方进行评审。

2.3 甲方应在收到乙方提供的产品样品或相关资料后_______日内完成评审，并向乙方发出评审结果通知。

2.4 若甲方对乙方提供的产品样品或相关资料不满意，有权要求乙方进行改进。

乙方应在接到甲方改进要求后_______日内完成改进，并重新提交给甲方进行评审。

2.5 若甲方对乙方改进后的产品样品或相关资料仍不满意，甲方有权终止本合同，并要求乙方退还已支付的全部款项。

三、交付及验收3.1 乙方应在合同约定的交货期限内将产品交付给甲方。

3.2 甲方应在收到产品后_______日内进行验收，并出具验收合格证明。

3.3 若甲方在验收过程中发现产品存在质量问题，有权要求乙方进行更换或修理。

乙方应在接到甲方更换或修理要求后_______日内完成更换或修理。

四、付款方式4.1 甲方应在验收合格后_______日内支付乙方产品总价。

4.2 乙方开户银行：_______4.3 乙方银行账号：_______五、售后服务5.1 乙方应按照甲方的要求提供售后服务，包括产品安装、维修、技术支持等。

5.2 乙方应在接到甲方售后服务要求后_______日内响应，并在_______日内解决问题。

订单评审方法及流程(参考模板)

订单评审流程1、目的为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。

2、适用范围适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。

3、表单引用4、职责4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。

4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。

明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。

4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。

4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。

并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。

4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。

并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。

4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。

4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。

5、过程细则：5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。

5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。

5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。

5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。

评审表填写如图（带“*”为必填项）：注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。

订单合同评审程序(含记录)

文件制修订记录1.0目的：依据APQP程序的流程要求进行产品的合同评审、提供合同评审控制程序，确保正确理解和执行订单合同。

旨在接受订单时确保我们有能力达到客户要求，从而准确及时的交货，给顾客提供最满意的产品和服务，以市场为导向成为公司运营的关注焦点。

2.0范围：公司所有新订单/合同和返单的确认导入。

3.0参考文件：3.1《文件控制程序》3.2《记录控制程序》3.3《工程更改控制程序》3.4《生产计划控制程序》3.5《质量环境安全手册》4.0定义：4.1紧急订单:双面板交货期<2天的订单；多层板交货期<4天的订单。

4.2协议价：与客户讨论协商后的价格或最新招标时的投标价。

4.3合同评审:对客户资料报价前的评审和下单后正式合同的确认。

4.4难度单:埋盲孔板、软硬结合板、≥10层的板、厚铜板(≥3OZ)、特殊工艺流程板(如铜浆塞孔、背钻等)及特殊物料(如罗杰斯，ISOLA等)。

4.5外包：指公司内没有的生产流程。

4.6订单变更：客户在邮件里明确说明变更信息或重新提供新的资料文件。

4.7非正式合同：客户未提供正式的合同，仅邮件通知先做板。

（不接受电话形式的通知）5.0职责权限(报价前合同评审)：5.1营业部5.1.1营业员:组织合同评审，对价格、付款条件和交货周期（含产能评估）及方式、产品spec和品质要求、客户特别要求（外包，客户提供的设备/工具/软件等）等内容进行报价前的评审。

并对客户相关的法律法规要求进行收集，主要指环保及安规方面的要求。

5.1.2营业工程:比对工艺能力，确定制造可行性，对难度单进行报价前评审以及客户对价格有疑义的订单进行评审并填写合同评审单。

5.2工艺部：5.2.1负责对难度板的相应要求进行评审，以确保可制造性；5.2.2负责参与市场工程的先期性评估；5.3品质部：5.3.1负责对客户的法律法规要求及特殊要求进行确认；5.3.2负责对客户要求产品标准的消化和评估提出给营业部作参考；5.4计划部：5.4.1提供工厂产能的负荷情况；5.4.2负责对机器稼动率的跟进确认和反馈；5.4.3根据订单的需求特性进行计划的协调安排；5.4.4负责对新单和返单的下LOT卡处理；5.5采购部：5.5.1提供特殊物料价格；5.5.2负责依据市场要求进行下单采购备料；5.5.3依据订单和相关部门的采购申请进行采购处理。

合同订单评审管理程序(含流程图)

文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3负责裁定合同评审结论。

3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。

B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业务部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。

合同订单评审流程[模板]

合同/订单评审流程1. 目的通过对合同/订单签订前进行评审，旨在提高合同/订单评审效率，规范合同/订单评审流程，防范合同/订单中存在的各种潜在风险。

2. 概述本流程描述了合同/订单评审及签订的路径，各项活动的工作内容及角色职责，实施对合同/订单评审的有效控制。

3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7．此流程下所涉及情景《合同/订单评审流程》下所涉及的情景，按如下指引来执行：7.1售后、返工等订单的合同评审对于售后、返工等类别的订单/合同，参照上述流程的基础上，营销中心释放售后、返工需求。

售后类由计划部判定此单需求是否还存尚未生产完的量产订单/合同，若有即安排生产指令随量产订单一起生产完成，并评估回复交期；若无则评佑是否适当放大各工序损耗（售后订单通常量小）一次性生产出来满足客户的需求数量，经计划总监审核批准后，下发各工序指令单安排生产；返工类订单/合同，则依客户需求、标准由项目工程、品质共同商讨评估重工方案，将确立可行的方案通报给计划部，再由计划安排生产进行重工作业。

7.2对于客户已确立项目的产能评审及备料需求评审对于客户已投放的项目，业务与客户了解确认该项目的产量规划、生命周期、需求峰值、工艺要求等信息，结合公司现有资源，评估项目产能。

并以此为依据，与客户商议项目复制模具的开发数量及方案。

接到客户书面的备料通知后，业务经理与客户确认备料需求，正式订单/合同到达时间，评估其风险后开具《备料通知单》经营销副总签批审核后，下达给计划，安排备料申购及生产，以满足客户需求。

另，客户有释放预测，业务经理结合生产、项目特性、评估风险后，可对项目的特殊采购物料及长周期物料（如原料、五金等）进行备料申请，经营销副总签批审核后，下达计划，安排备料。

营销中心负责跟进客户其正式订单/合同下达。

接到客户正式订单/合同信息后，下达给计划，以按正式需求将产品交付给客户。

7.3对于公司现有资源产能评审及客户周期性预测需求的评审计划部每月底对公司现有设备、人力等现有资源状况进行统计分析，做出现有资源的产能评估，以做为营销业务接洽投放客户项目及需求的依据。

订单评审工作流程

订单跟踪与监控
订单进度监控
实时监控订单的生产进度、物流状态等信息，确保按时交货。
异常处理
如遇到生产延误、质量问题等异常情况，及时与客户沟通并寻求
解决方案。
完成订单处理
订单完成后，进行最终的质量检查和包装，确保产品符合要求。
订单结算与售后
结算货款
根据合同约定的结算方式，与客户完成货款的结算工作。
评审未通过
如果订单评审未通过，将结果通知客户，并说明原因和改进方案，以便客户做出调整或重新下单。
03
订单处理
生成生产计划
确认订单要求
仔细审查订单的各项要求，包括产品规格、数量、交货期等，确
保订单信息准确无误。
分析生产能力
评估公司的生产能力，包括设备、人员和原材料等方面的资源，确保能够满足订单的生产需求。
分配订单编号
为每个订单分配一个唯一的编号，以便于后续跟踪和管理。
订单评审
评审订单
根据客户要求、库存情况、交货期等因素对订单进行评审，确定是否接受订单。
订单调整
如需对订单进行调整，与客户沟通并达成一致意见，确保满足客户需求。
下达生产通知单
评审通过后，将订单信息下达至生产部门，并通知相关部门准备生产。
处理支付异常
对于支付异常的订单，及时与客户联系，解决问题，确保支付成功。
确认收款
收到客户支付的款项后，及时确认并更新订单状态。
处理退货与售后
接受退货申请
检查退货商品
处理退款
跟进售后问题
客户提出退货申请后，及时受理并了解退货原
因。
对退回的商品进行检查，确认是否符合退货要求。
根据退货情况，进行退款处理，确保客户权益。

质量管理体系文件：合同评审控制程序

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

合同订单评审记录

合同订单评审记录日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxxx与会人员：1. xxx（部门经理）2. xxx（销售经理）3. xxx（采购经理）4. xxx（质量经理）5. xxx（财务经理）6. xxx（合同管理员）会议议程：1.合同背景和目的讲解2.合同条款和条件讨论3.合同履行要求和时间安排确认4.风险评估和应对措施商讨5.合同费用和付款方式审议6.其他事项会议纪要：1.合同背景和目的讲解合同管理员向与会人员简要介绍了合同的背景和目的。

本次合同是与供应商xxx签订的采购合同，目的是为了获得所需的产品和服务。

2.合同条款和条件讨论会议重点讨论了合同中的条款和条件，包括双方的权利和义务、产品规格和数量要求、质量控制要求、交付方式和时间、合同变更和解除等。

与会人员对各项条款进行了深入讨论，确保条款的准确性和可执行性。

3.合同履行要求和时间安排确认与会人员对合同的履行要求和时间安排进行了确认。

各部门经理根据合同条款确定了所需要的资源和时间计划，并与销售经理进行了衔接。

销售经理将与供应商协商并确定合适的交货日期。

4.风险评估和应对措施商讨质量经理就合同的风险进行了评估，并提出了相应的应对措施。

与会人员就各自负责的风险点和应对方案进行了讨论，并达成了一致意见。

质量经理将监督供应商的质量控制工作，并定期报告合同的质量状况与进展。

5.合同费用和付款方式审议财务经理与采购经理共同审议了合同的费用和付款方式。

经过细致的计算和比较，确定了合理的费用和付款方式。

财务经理将监督合同款项的支付并确保及时的付款。

6.其他事项与会人员就合同文件的签署和存档进行了讨论，并确定了签署的责任人和存档的方式。

合同管理员将负责合同文件的签署和存档，并将相关文件归档保管。

会议总结：本次合同订单评审充分保障了合同的可执行性和风险控制，并明确了各部门的职责和时间计划。

合同的条款和条件得到了全面的讨论和确认，为后续的履行提供了有力的保障。

合同管理员将严格执行并监督合同的履行，确保合同的顺利完成。

BOP1合同订单评审过程文件

1.目的为确保满足客户的各项要求顺利完成交付, 并形成文件, 便于品质、交期管理。

2.适用范围本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。

3.定义3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求；3.2 顾客要求分四种, 一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求；3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。

4.职责4.1 销售采购部: 评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求, 若不能满足客户之需求时, 必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。

4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求, 若不能满足, 必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。

4.3 技术质量部: 评审客户的产品规格要求和其他技术因素, 在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足, 若不能满足, 必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。

4.4 销售采购部: 评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应, 若不能满足 , 必须声明；4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力, 若在生产开始前不能满足时, 必须声明;4.6 总经理: 最终评审决策是否可以接受客户之合同。

4.7 综合办: 评估利润、客户账期及客户信用度。

5.工作程序5.1 顾客要求收集5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求, 如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等, 顾客要求尽量多方面收集, 包括顾客隐含的要求。

5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》, 对顾客特殊的要求重点评价和管控。

5.2 沟通谈判5.2.1公司销售采购部与客户洽谈, 了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等), 对有疑问的要求, 应及时向顾客讲明, 确保不明之处得以有效解决。

(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序

某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。

2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。

3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。

3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。

5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。

5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。

5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。

5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。