合同评审程序
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3.在与顾客签订供货合同、质量协议等框架性的合同前，销售部除了进行合同评审外，还组织相关部门对顾客特定要求进行评审及对质量体系过程与CSR矩阵，填写CSR评审跟踪记录及质量体系过程与CSR矩阵表。
具体见《顾客特定要求管理办法》。
质量体系过程与CSR矩阵表
CSR评审跟踪记录
销售部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1．如果是传真订单，销售部在传真订单上签字确认或加盖合同已评审印章，或同时写明确认意见，确认或回传应按顾客要求的时限，即完成对订单的评审。
6.1顾客财产管理规定
7.使用记录
7.1 QR10-01合同评审表
7.2 QR10-02 CSR评审跟踪记录
7.3 QR10-03质量体系过程与CSR矩阵表
7.4 QR10-04顾客名单及特殊要求
7.5 QR10-05顾客财产登记表
7.6 QR10-06交付业绩监控记录表
合同评审表
制造可行性分析报告
销售部
1．合同签订或订单接受后，销售部将销售订单复印件交给生产部。
2．销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
销售订单复印件
销售部
1．当产品要求由于某种原因需要变更时，对更改的内容进行评审，重新批准相应的文件（如合同、订单、口头订单等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门。
3.2顾客特定要求（CSR）
对本汽车QMS标准特定条款的解释或该条款有关的补充要求。
4职责
4.1合同评审由销售部归口管理，销售部组织对所有订单/销售合同的评审，负责与顾客的联络、沟通以及和公司内部的协调。
4.2销售部负责成本核算，并给顾客报价。
4.3技术部、品质部、生产部、财务等相关职能部门配合做好合同相关内容的评审。
销售部
销售部根据顾客订单及送货单及顾客反馈、退货情况等填写统计《交付业绩监控记录表》。
交付业绩监控记录表
销售部
1.顾客提供给本公司的图纸、样品、工装、夹具、模具等财产，由销售部登记在《顾客财产登记表》中。
2.顾客财产的验证、移交、标识、保护详见《顾客财产管理规定》。
顾客财产登记表
6.支持文件
6.1顾客特定要求管理办法
1目的
准确理解顾客要求，内容明确并可实现。减少双方履行合同的风险，确保合同按规定要求履行。
2范围
本标准规定了合同评审的原则和方法。
本标准适用于对所有销售产品合同的评审，包括合同、订单、电话订单等。
3术语
3.1顾客要求
顾客规定的一切要求（如技术、商业、产品及制造过程相关要求，一般条款与条件，顾客特定要求等）。
销售部
1．对于特殊合同，销售部将合同原件和《合同评审表》一起提交给各部门，各部门负责人以会议的形式进行评审，将评审意见填写在《合同评审表》内，总经理签名批准，即完成了合同的评审。
2．各部门评审相关的内容，如：技术部评审设计和开发能力，品质部评审质量保证能力，生产部评审生产能力，采购部评审配件采购的可行性等。具体应针对合同内容做针对性的评审，不能搞形式而不评审具体的内容。
销售部
1．在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、顾客订货会、产品博览会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。
2．根据需要将合同的执行情况随同合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。
3．产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《服务和顾客反馈控制程序》的有关规定。
订单
合同
协议
1.在接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审。
2.产品要求的评审应确保：
a.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；
c.公司有能力满足规定的要求。
5.工作流程
工作流程
职责
程序说明
使用记录
销售部
1.销售部及技术部负责确定顾客明示的要求，并识别顾客对产品潜在的需求与期望。这些要求一般包括下述方面：
a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。
b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
c.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求，或公司附加的要求。
2.技术部负责识别顾客特定要求，并将输出给销售部，销售部整理形成《顾客名单及特殊要求》。
顾客名单及特殊要求
销售部
1.合同的分类
a.常规合同：对公司定型产品所订的合同。
b.特殊合同：常规合同以外的合同，如新产品开发合同，顾客有特殊要求的合同，与顾客所签订的年度或半年合同。
3．新产品开发的合同，除按以上两条要求进行合同评审外，技术部还应进行设计和制造性可行性评审（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），提交《制造可行性分析报告》。如果顾客所表述的要求中包含特殊特性，应对特殊特性进行评审。
4．在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。
具体见《顾客特定要求管理办法》。
质量体系过程与CSR矩阵表
CSR评审跟踪记录
销售部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1．如果是传真订单，销售部在传真订单上签字确认或加盖合同已评审印章，或同时写明确认意见，确认或回传应按顾客要求的时限，即完成对订单的评审。
6.1顾客财产管理规定
7.使用记录
7.1 QR10-01合同评审表
7.2 QR10-02 CSR评审跟踪记录
7.3 QR10-03质量体系过程与CSR矩阵表
7.4 QR10-04顾客名单及特殊要求
7.5 QR10-05顾客财产登记表
7.6 QR10-06交付业绩监控记录表
合同评审表
制造可行性分析报告
销售部
1．合同签订或订单接受后，销售部将销售订单复印件交给生产部。
2．销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
销售订单复印件
销售部
1．当产品要求由于某种原因需要变更时，对更改的内容进行评审，重新批准相应的文件（如合同、订单、口头订单等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门。
3.2顾客特定要求（CSR）
对本汽车QMS标准特定条款的解释或该条款有关的补充要求。
4职责
4.1合同评审由销售部归口管理，销售部组织对所有订单/销售合同的评审，负责与顾客的联络、沟通以及和公司内部的协调。
4.2销售部负责成本核算，并给顾客报价。
4.3技术部、品质部、生产部、财务等相关职能部门配合做好合同相关内容的评审。
销售部
销售部根据顾客订单及送货单及顾客反馈、退货情况等填写统计《交付业绩监控记录表》。
交付业绩监控记录表
销售部
1.顾客提供给本公司的图纸、样品、工装、夹具、模具等财产，由销售部登记在《顾客财产登记表》中。
2.顾客财产的验证、移交、标识、保护详见《顾客财产管理规定》。
顾客财产登记表
6.支持文件
6.1顾客特定要求管理办法
1目的
准确理解顾客要求，内容明确并可实现。减少双方履行合同的风险，确保合同按规定要求履行。
2范围
本标准规定了合同评审的原则和方法。
本标准适用于对所有销售产品合同的评审，包括合同、订单、电话订单等。
3术语
3.1顾客要求
顾客规定的一切要求（如技术、商业、产品及制造过程相关要求，一般条款与条件，顾客特定要求等）。
销售部
1．对于特殊合同，销售部将合同原件和《合同评审表》一起提交给各部门，各部门负责人以会议的形式进行评审，将评审意见填写在《合同评审表》内，总经理签名批准，即完成了合同的评审。
2．各部门评审相关的内容，如：技术部评审设计和开发能力，品质部评审质量保证能力，生产部评审生产能力，采购部评审配件采购的可行性等。具体应针对合同内容做针对性的评审，不能搞形式而不评审具体的内容。
销售部
1．在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、顾客订货会、产品博览会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。
2．根据需要将合同的执行情况随同合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。
3．产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《服务和顾客反馈控制程序》的有关规定。
订单
合同
协议
1.在接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审。
2.产品要求的评审应确保：
a.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；
c.公司有能力满足规定的要求。
5.工作流程
工作流程
职责
程序说明
使用记录
销售部
1.销售部及技术部负责确定顾客明示的要求，并识别顾客对产品潜在的需求与期望。这些要求一般包括下述方面：
a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。
b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
c.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求，或公司附加的要求。
2.技术部负责识别顾客特定要求，并将输出给销售部，销售部整理形成《顾客名单及特殊要求》。
顾客名单及特殊要求
销售部
1.合同的分类
a.常规合同：对公司定型产品所订的合同。
b.特殊合同：常规合同以外的合同，如新产品开发合同，顾客有特殊要求的合同，与顾客所签订的年度或半年合同。
3．新产品开发的合同，除按以上两条要求进行合同评审外，技术部还应进行设计和制造性可行性评审（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），提交《制造可行性分析报告》。如果顾客所表述的要求中包含特殊特性，应对特殊特性进行评审。
4．在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。