合同评审控制程序(含记录)

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合同评审控制程序

合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。

明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。

确保本公司有能力满足合同规定的要求。

2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。

3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。

3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。

3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。

4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。

4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。

4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。

b）需进行产品设计开发的合同。

c）长期的供货协议。

d）首次合同。

e）货款额大于20万美元以上合同。

4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。

掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。

当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。

商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。

业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。

接到订单后，应转化为“生产任务书”。

4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。

4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。

同时将合同登入数据库中。

注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。

合同评审控制程序模板最新

合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。

本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。

2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。

3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。

4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。

5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。

这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。

6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。

7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。

合同评审控制程序

1．目的：
为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致，保证公司有足够能力满足合同条款的要求，以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度，特制定本程序。

2．范围：
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。

3．职责：
3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门，主要负责购销合同的评审；
3.2 物流部负责产品订单的评审；
3.3 需要时，品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审；
3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审；
3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。

4. 程序内容
5．参考文件：
《质量手册》
6．引用表格：
《合同管理台帐》SHY4-01-01 《合同评审记录表》SHY4-01-02 《特殊合同/订单评审表》SHY4-01-03。

合同评审控制程序

1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。

2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。

3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。

3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。

4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。

综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。

综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。

总经理签
署合同。

综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。

4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。

5.0支持性工具
《合同评审记录》。

合同评审控制程序(含表格)

合同评审控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。

2.0适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。

3.0职责：3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。

3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。

3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。

3.4 采购部负责材料的评审。

3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。

3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。

3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。

4.0定义：4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。

4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。

5.0过程乌龟图资源：1.传真2.Mail执行者：1.销售2.研发3.采购4.计划5.生产合同评审过程如何做：1、文件与记录控制程序；2、订单评审控制程序用何指标衡量：无输入：1、客户需求2、客户订单；3、客户交期排程输出：1、销售合同；2、订单评审表；3、采购订单；4、内部联络单。

6.0作业流程：序号特殊合同、订单评审流程责任部门流程说明相关文件/记录1生管部生管部员与客户沟通项目意项需求《客户文件》2生管部客户发邮件或资材部合同（订单）《意向合同、订单》3生管部将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。

《内部订单》 4品质部生产部生管部各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。

5生管部由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。

6生管部评审完成后，签订合同、订单回传客户。

对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。

合同评审控制程序

合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。

3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。

3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。

4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。

b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。

4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。

合同评审控制程序

XXX公司规章制度Q/XXX G1101-2017合同评审控制程序第一章总则第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。

第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。

对于以下销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。

1、所有成套类销售合同；2、销售合同中带有违约处罚责任的条款；3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。

第三条评审内容：合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。

第二章职责和权限第四条市场部门〔合同管理部门〕是合同评审的归口管理部门。

负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容；负责将合同评审记录随正式合同归档。

第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。

第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。

第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。

第三章商务评审第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。

第九条评审的主要内容和细则。

1、付款方式单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同，付款方式必须按款到发货执行。

成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款〔有履约保证金时预付款要多于保证金10%〕，并注明预付款到账后合同生效。

注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。

对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。

2、供货期注明供货期以合同生效日期开始计算。

注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。

供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。

销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。

合同评审控制程序

合同评审控制程序文件编号：WG-QP-24版本号：A/2编制：审核：批准：1目的规范合同评审程序，明确职责，达到互惠互利，实现公平。

2适用范围本公司与客户订单的确立，签署，执行及变更工作3定义3.1 模具合同：指客户新产品开模或开复制模等。

3.2 塑胶合同订单：指客户下达的塑胶产品采购合同或订单等。

4职责4.1 市场部负责执行本程序，与其他部门协调并召开评审会议。

4.2 市场部承办人员负责与客人进行沟通和协调，并记录相关要求，确立评审表。

4.3 品管部确定检测标准，评审生产保障能力。

4.5 采购部门负责评估材料是否能满足客户要求及所需的采购时间。

4.6 生产部门提前知悉交付时间以及前期准备工作。

5流程图6作业程序6.1 客人订单确认6.1.1 市场部收到客人塑胶采购订单后确认相关信息无误后签字即完成评审；收到模具合同后按以下流程完成评审。

6.1.2 市场部应该与客人确定产品要求，如有模糊或特殊之处应及时与客人沟通、澄清、必要时要求客人补充资料（如图纸、参数等），以确保其产品要求是完整的。

6.2 评审客人要求6.2.1 市场部将整理出来的客人要求会同相关人员以会议的形式评估是否具备满足客人要求的能力，合同评审由市场部组织，相关部门按照职责要求填写评审意见。

主要评估的方面有物料供应及生产能力。

6.2.2 经过各项评审，对于不能满足客人要求事项，市场部应与客人沟通并直至达成一致意见。

6.3 订单的确认6.3.1 如客户与公司有长期交易时，由客户自己提供采购订单。

市场部详细审核客人所提供的订单是否与当时约定的条件是否相一致，否则应与客人重新确定。

6.3.2 如为首次交往或无约定条件的客户，市场部应准备销售订单给客户确认后作为正式合同。

客户评审后并根据公司满足其要求程度以书面形式确认。

6.3.3 公司与客人签订的有效合同/订单属于公司机密资料，其正本由财务部依客人类别编号后归档保存，任何人不经总经理同意不可复印或将其带出财务部。

合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。

本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。

二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。

三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。

申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。

2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。

评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。

3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。

评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。

评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。

4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。

意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。

5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。

6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。

修改后的合同应再次进行评审。

7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。

8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。

四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。

评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。

合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。

QP720-2007 合同评审控制程序

文件修改记录版本号更改标记更改说明实施日期批准单号A 全文初版97-07-20B 全文全文修改97-11-01 97001C 全文组织机构变更99-12-25 99003 2000-A 全文格式更改，全文修改00-08-30 00011 2001 全文修改合同评审表01-01-15 01001 2002 全文按ISO9001：2000换版02-11-01 02007 2003 全文组织机构变更03-09-10 03004 2004 全文修改合同评审表04-04-20 04010 2006 全文增加《合同条款变更通知》06-11-30 060252007 红色字体修改《合同评审表》、《合同条款变更通知》；修改通知发放、签收职责07-09-12 070141. 目的识别并明确顾客要求，确保公司有能力提供满足顾客要求的产品和服务。

2. 适用范围适用于所有客户订单的合同评审。

3. 职责3.1 销售部负责组织合同评审，发出《合同评审表》及《合同条款更改通知》；3.2 设计/开发部负责特殊订单的技术能力评审；3.3 质保部/检验部负责特殊订单的质量保证能力评审；3.4 合同执行部负责订单的交货期保证能力评审；4. 合同的分类4.1 常规合同当客户需求的产品为公司标准产品时，该合同属于常规合同。

4.2 特殊合同除常规合同外的合同均为特殊合同，包括公司无设计或生产经验的产品、附加特殊技术或质量要求的产品等。

5. 顾客要求的分类在合同评审过程中，需明确的产品要求如下：5.1 顾客明确指定的订货要求，包括交货期、需求产品型号、数量、技术要求、质量要求等；5.2 顾客未指定，但对产品生产与使用十分必要的潜在要求；如顾客对产品的安全、可靠性、运输、服务等方面的要求等；5.3 法律、法规、行业标准的要求；5.4 其它公司认为应当添加的要求。

6. 合同评审时间合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。

合同评审控制程序模板

合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。

通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。

2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。

3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。

合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。

评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。

3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。

评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。

3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。

评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。

评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。

评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。

评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。

合同评审控制程序

文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。

二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。

三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。

四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。

4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。

五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。

●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。

●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。

5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。

5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。

5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。

●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。

●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。

●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。

●本公司有能力满足规定的要求。

合同评审控制程序

合同评审控制程序1 目的对每份合同进行评审～确保顾客供方双方对合同规定的内容理解一致～以保证公司有足够能力对合同条款的全部执行～让顾客满意。

2 适用范围本程序适用于本公司与顾客签订的工程承包合同。

3 引用文件和术语3.1 引用文件《质量手册》《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》3.2 术语本程序采用GB/T6583-ISO8402中的术语和定义本公司《质量手册》中的相关术语和定义。

4 职责,一般工程项目:指由公司自有施工队伍,分公司,直接组织施工的工程项目,。

4.1 工程经营部4.1.1 负责制定和更改本程序4.1.2 指导、监督本程序的实施。

4.1.3 组织总承包项目的合同评审工作。

4.2 分公司负责组织其施工工程的合同评审～上报评审记录和资料。

4.3 公司,分公司,技术、生产、经营、质量安全、劳动人事、设备动力、物资等部门参与总承包项目,一般工程项目,合同评审。

按各自分管的职责～负责对合同评审提出评审意见。

4.4 公司项目经理部、分公司及其项目部负责落实合同条款～满足合同规定的质量、工期要求。

5 工作程序5.1 合同评审内容5.1.1 合同、标书中已形成文件的各项要求是否适宜～是否与国家相应法律法规要求相符合。

5.1.2 投标书或合同与招标书中要求不一致的内容是否已经得到解决。

5.1.3 投标或签订合同前～确认公司是否有能力满足招标书和合同的需求。

5.1.4 合同评审主要分为招,投,标阶段的评审、签约阶段的评审、合同修订、变更的评审。

5.2 合同评审方式合同评审采用会议或文件传递评审两种方式～总承包项目由工程经营部组织评审会议～公司各相关职能部门负责人参加～公司主管经营副总经理主持评审。

一般工程项目由分公司经理组织评审。

分公司各职能部门负责人参加。

5.3 招,投,标阶段的评审5.3.1 在公司接到顾客招标邀请后～经营部门负责及时组织购买招标文件～组成相应的投标小组～对招标文件组织评审～确定具有满足招标文件要求的能力。

合同评审控制程序

5.3.1.3 若如果不能满足需求或有其他特别要求，采购部负责和客户磋商，以作其它安排。
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
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1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同

合同评审控制程序

1.目的在合同或订单签订前评审顾客要求是否明确，是否具有满足顾客要求的能力；以及对顾客要求实现的策划、实施和监控。

2.适用范围适用于公司生产和销售的所有产品的合同评审和实现过程。

3.术语和定义3.1常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同；3.2特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同；3.3临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函、E-mail)；3.4产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。

4.过程控制4.1 顾客要求识别和合同/订单评审4.1.1 营销管理中心根据市场需求及顾客要求，特别是顾客的特殊要求和期望，编写市场调研报告，提交《产品建议书》；根据合同草案、技术协议及口头订单等识别顾客要求并填写在订单或“合同评审会签单”。

4.1.2技术研发中心负责识别并确定与产品有关法律、法规要求以及公司附加要求，应将结果形成记录，提交评审。

4.1.3常规合同评审由营销管理中心负责人负责评审；临时合同评审由部门领导根据实际情况决定，营销管理中心负责人负责评审或组织相关部门进行；特殊合同评审由营销管理中心会同有关部门（如技术、质量、生产、财务等）的人员共同评审。

4.1.4评审时要明确顾客的产品技术条件、质量标准、交期、数量、包装、标识以及质量体系的要求等；根据技术条件和质量标准及顾客的特殊要求评审产品制造可行性、工艺装备的适应性；根据技术条件、质量标准和质量体系要求评审公司的的质量保证能力；根据交货期限、交货数量、包装等评审材料的采购保证能力、实际的生产能力；综合成本分析、开发费用预算及监控、资金保证能力。

4.1.5 对评审过程中的疑问，由营销管理中心会同有关部门与顾客联系，获得解释；当顾客提供的各种文件、资料相互不一致时，营销管理中心会同有关部门与顾客协商；评审过程中对顾客的需求无法完全满足时，由营销管理中心通知顾客，并会同有关部门提出修改建议。

合同评审控制程序

1.目的为了确保本公司在接受合同之前，对客户的所有要求都已明确，并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产，特制定本程序。

2.范围本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。

3.职责3.1销售部负责顾客要求识别以及合同评审工作。

4.定义4.1合同评审：接单后，审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。

4.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。

4.3特殊订货（定制品）：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质,如新品等。

5.程序5.1客户要求的识别5.1.1 销售部在接到客户书面合同时，应对各种要求，如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求（材料成份、特殊规格等）、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。

5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则销售部人员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等，包括法律法规所规定的要求也应予以识别，以利后续工作的开展，确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。

5.2客户要求的评审5.2.1 销售部人员对客户书面合同相关要求（包括采购合同、价格协议、质量协议等所有需与顾客签订的任何合同、协议）完全识别后,即以合同评审表的形式向相关部门传递，由相关部门根据业务权限进行评审确认，并保留评审记录。

5.2.2 生产部负责对生产能力、库存产品满足等进行评审；销售部负责对运输及交付能力、价格接收度、交货期等进行评审；技质部负责对产品技术要求、包装能力、检验技术、质量体系要求等进行评审；财务人员负责对报价成本进行评审。

5.2.3 若在评审过程中对客户的要求有异议时,由销售部人员及时与客户进行沟通协调,并将协调的结果反馈给相关部门,并再次组织相关部门对客户的要求进行评审。

5.2.4 客户相关要求得到满足后,才可签订此合同,若不能与客户要求达成一致,则上报销售部负责人进行最终裁决或取消合同。

合同评审控制程序

合同评审控制程序1.目的在销售合同签订之前，对合同的内容进行评审，使供需双方明确质量要求、职责和义务。

确保公司有能力履行合同，满足顾客要求。

2.范围本程序适用于公司所有的销售合同和订单。

3.职责3.1 销售部负责组织合同的评审工作。

3.2 技术部、质检部、生产部、财务部负责合同相关条款的评审。

4.工作程序4.1 合同分类：根据产品型号、结构、特性和批量大小，分为Ⅰ类合同和Ⅱ类合同。

4.1.1 Ⅰ类合同指本公司按国家标准生产的产品的合同，此类合同除数量、金额及交货期外，其它任何条款不因地、因时变化，且后期订单合作意向不大。

4.1.2 Ⅱ类合同①合同货款数额较大的；②技术难度较大的。

4.2 评审内容合同评审内容为：产品规格型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、数量、运输、交货期限、顾客资信等。

评审的依据为顾客的书面合同（订单）、传真件。

4.3 Ⅰ类合同的评审4.3.1 Ⅰ类合同的评审，由业务员根据顾客的书面合同订单，填写好合同评审意见表交销售部经理组织生产、质检部门负责人对合同内容进行评审。

如有库存产品并符合合同规定的要求，经销售部经理审核、总经理批准后业务员可签订合同。

4.3.2 业务员在接到顾客书面合同订单时，应详细审阅其内容条款，经初步认可后，包销售部经理作为评审依据。

4.3.3 业务员在接到电话通知时，应详细记录来电时间、顾客单位、产品型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输及交货期等内容，并将来电内容及时反馈给对方，经确认无误返回信息后，作为评审依据。

4.4 Ⅱ类合同的评审Ⅱ类合同的评审由销售部经理组织召集生产部、财务部、技术部、质检部等部门人员参加，参加评审的各部门负责人应填写《合同评审意见表》，对每一条款做出相应的承诺。

然后报总经理批准可签订合同。

4.5 经评审后签订的合同，销售部应在两天内以《生产任务单》型式传递到生产部、质检部、技术部、采购部、财务部。

4.6 合同的修订和增订：当顾客对已经签订的合同在执行中提出增订或修订时，由销售部经办人提供顾客的书面增、修订意见，销售部经理组织合同修订、增订方案的评审。