XX公司生产部合同、订单管理制度
最新公司客户订单流程管理制度样本
xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理, 体现从销售到生产环节的良好对接, 实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货, 提高客户满意度。
2、适应范围:2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。
2.2 本制度适用于订单中心各级人员( 包括经理、具体责任人) 。
3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审, 提出处理意见。
3.1.2对能满足客户( 合同) 要求的一般订单准备技术、原材料预案, 对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通, 达成处理意见, 由销售部报请公司领导签批。
3.1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》, 转入《订单作业进度管理流程》。
3.1.3.2客户同意加工的, 由订单主管部门进入《订单协管流程》。
3.1.3.3客户协商不成的, 由销售部进行退单并做好退单记录。
3.1.4按公司规定合同额小于***万元, 且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批, 不再进行技术评审。
3.1.5流程图( 图1)订单中心人生产人员生产经理3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心, 根据客户提出的特殊技术要求, 进行配方和工艺结构的调整。
( 针对特殊订单)3.2.2调整后的配方和工艺结构方案, 由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1需要进行产品试制的, 由研究所进行小试、终试到工业试制。
3.2.3.2只做结构调整变化的, 由订单主管部门下达《订单通知书》, 进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
企业生产管理生产订单管理流程
催款
财务部
对已出运的订单，财务部将按订单合同回款时间催促销售员及时回款，直至货款回收
10
售后服务
业务部
做好售后服务工作
企业生产管理生产订单管理流程
生产订单管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
接收订单
业务部
接收客户订单，并确定客户需求和订单的评审形式
2
订单评审
1.组织各相关部门进行评审，评审合格后再签订合同，并下达生产订单
2.如评审不合格，则需要与客户进行沟通，并办理退单
订单审批
生产经理
对订单进行审批
3
订单审批处理
生产经理
L订单无法满足客户要求时，通知业务部与客户进行沟通与协调，并做退单或改单处理
2.如通过则进行下一步
4
下达订单
生产部
根据订单计划及时将订单转化为生产通知单.并传递到生产部及相关部门执行
5
制订生产计划
生产部
根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，确保准确实施生产
物料供应
仓储部
生产部及时与仓储部门沟通，确认物料供应情况，如能满足则组织生产，如缺料则申请采购，通知采购部采购
6
生产制造
生产人员
根据生产计划组织生产
订单跟踪
业务部
业务部经办人员跟踪监督订单生产情况，确保订单顺利进行
品质检验
质量部
根据检验标准和程序进行产品检验，确保产品质量
7
入库仓Biblioteka 部生产完毕，成品经检验合格入库，等待发运
8
安排发货
业务部
根据销售合同规定.与客户沟通.确定发货时间.安排发货
发运
仓储部
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
生产部管理规章制度范本
生产部管理规章制度范本第一章总则第一条为规范生产部管理，提高生产效率，保障生产安全，制定本管理规章制度。
第二条生产部是本企业生产的主要部门，负责产品的生产、生产计划的制定、生产现场的管理等工作。
第三条生产部负责制定生产计划，执行生产任务，参与产品设计和工艺优化，确保产品质量。
第四条生产部负责生产现场的管理，包括生产设备的维护保养、操作规范、生产场地的清洁卫生等。
第五条生产部负责指导、培训生产人员，确保员工素质和技能的提升。
第六条生产部负责生产安全和环境保护工作，确保生产过程中不发生安全事故和污染环境。
第七条生产部负责与其他部门的协调合作，确保生产计划的顺利执行。
第八条生产部负责生产过程中的质量控制和质量改进工作，确保产品质量符合标准。
第九条生产部负责生产现场的管理，保障生产现场的秩序和安全。
第十条生产部负责审核并执行相关的法律法规、标准和规范，确保生产工作的合法合规。
第二章生产计划管理第十一条生产部负责制定年度、季度、月度生产计划，确保生产任务的完成。
第十二条生产部负责跟踪和监督生产计划的执行情况，及时进行调整和优化。
第十三条生产部负责协调生产计划与市场需求的匹配，提前做好生产准备工作。
第十四条生产部负责生产任务的下达和分解，确保每个环节的顺利执行。
第十五条生产部负责编制生产报表和统计分析，及时向领导汇报生产情况。
第十六条生产部负责生产设备的维护保养和故障处理，确保生产过程的稳定。
第十七条生产部负责生产现场的人员安排和工作指导，确保生产任务的及时完成。
第十八条生产部负责生产计划的执行评估和总结，不断优化生产流程和提高生产效率。
第三章生产现场管理第十九条生产部负责生产现场的布局规划和场地清洁，确保生产环境的整洁和安全。
第二十条生产部负责生产设备的安装调试和运行监控，确保设备运行稳定。
第二十一条生产部负责生产现场的物料管理和库存管理，确保物料供应的及时和充足。
第二十二条生产部负责制定生产作业流程和操作规范，确保生产过程的顺利进行。
家具厂工程订单管理制度内容
家具厂工程订单管理制度内容一、总则为了规范家具厂工程订单管理，提高订单执行效率，保证订单质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于家具厂所有工程订单的管理，包括设计、生产、安装、验收等环节。
三、订单流程1. 接受订单：销售部门接受客户订单后，将订单信息汇总后传达给生产部门。
2. 设计方案制定：生产部门根据客户要求制定家具设计方案，经客户确认后进行生产计划。
3. 生产过程：生产部门按照设计方案进行生产，确保产品质量。
4. 安装调试：安装部门接受生产部门制作的家具进行安装和调试。
5. 验收交付：客户对家具进行验收，确认无误后进行交付。
四、订单管理要求1. 接受订单：销售部门负责接受客户订单，要求订单信息准确、完整。
2. 设计方案制定：生产部门制定设计方案时，要求与客户充分沟通，确保将客户的需求充分考虑进去。
3. 生产过程：生产部门要进行严格的质量控制，确保产品符合设计要求。
4. 安装调试：安装部门要按照设计方案进行安装，确保家具安装质量。
5. 验收交付：客户对家具进行验收时，要求与生产部门一起进行，确认无误后进行交付。
五、订单管理措施1. 设立订单管理团队，负责全面监督订单执行情况，及时发现问题并加以解决。
2. 设立订单管理制度，明确每个环节的责任与操作流程，确保订单执行顺利进行。
3. 建立订单执行档案，记录每个订单的执行过程，包括设计方案、生产过程、安装调试、验收交付等环节，便于查询和监督。
4. 定期进行订单管理评估，对订单执行情况进行总结，发现问题并制定改进方案。
六、订单管理责任1. 销售部门负责接受客户订单，并准确传达给生产部门。
2. 生产部门负责制定设计方案，并确保生产过程顺利进行。
3. 安装部门负责按照设计方案进行安装以及调试工作。
4. 管理部门负责监督订单执行情况，并对问题进行处理。
七、总结家具厂工程订单管理制度的建立是为了规范订单执行流程，提高订单执行效率和质量，确保客户满意度。
通过严格执行本制度，家具厂可以更好地管理订单，提升企业整体竞争力。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
销售合同及订单管理制度
销售合同管理制度为加强销售合同管理，规范公司各类销售合同的签署、履行、变更、终止、解除等行为，明确职责，防范风险，预防、减少和及时解决销售合同纠纷，维护公司合法权益，保障经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。
第一章总则本制度适用于集团总部各部门及各分/子公司，在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织相互之间签订的各类销售合同的管理。
销售合同签订时应遵守合法性原则、事前签订原则、利益明晰原则、书面销售合同原则。
第二章部门职责1、营销部负责组织合同评审、评审产品成本、保管评审记录及合同建档留存。
原则上使用公司统一的合同文本，当特殊文本时需要对合同约束条款进行商定。
2、生产部负责评审生产能力技术要求。
3、质检部负责评审产品质量保证能力，并确保出厂质量控制。
4、运营部负责评审材质、工艺、交期、储存、运输能力。
5、财务部负责评审资金保障能力，信用额度执行标准。
6、应重点关注价格、支付方式、产品材质、交期、产品质量异议、违约责任等条款。
第三章销售合同分类销售类销售合同，销售部门签订的对外销售产品的销售合同，包括、等销售合同。
第四章销售合同内容一、销售合同内容一般应包括但不限于以下条款：1.销售合同双方身份信息：名称或者姓名、住所、联系方式、身份证号等；2.标的：销售合同对标的物的描述应清晰无歧义；3.数量：销售合同的数量条款应清晰准确，数量的单位也应清晰；4.质量：销售合同的质量条款应根据标的针对性的明确的约定规格型号、款式等。
5.价款或者报酬：销售合同价款应明确商品的价格及总价。
6.履行期限、地点和方式：明确销售合同履行的时间段、时间点及销售合同履行的地点，并落实操作的可行性；付款的条件必须可以实现，且容易判断及操作，付款的时间必须明确并有利于公司的资金安排。
7.违约责任：违约条款包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的方式等8.解决争议的方式：协商不成的解决方式选择诉讼的，管辖法院原则上应约定由我方所在地法院管辖。
订单管理制度(定稿)
订单管理制度1 目的为保质、保量、如期完成订单，满足客户对所定购的我公司产品及服务的相关要求，本制度对完成订单的相关部门的责任分工及工作流程做出管理规定。
2适用范围本制度适用于对完成订单的过程进行控制与管理。
3名词解释订单指营销部根据与客户签订的销售合同所生成的销售订单（外部订单）及根据市场需求预测所生成的备货订单（内部订单）。
4职责4．1营销部是订单的发出部门，负责编制、下达订单并对订单的完成进度进行追踪，做好订单产品的最后交付。
4．2物控部是订单的转化部门，负责根据订单制定原材料采购计划和生产计划并对计划完成情况予以跟催，对合格产品及时入库并与营销部衔接做好订单产品的物流运输工作。
4．3采购部是订单所需原材料的采购部门，负责按照物控部发出的原材料采购计划保质、保量、按时完成。
4．4生产部是订单产品的制造部门，负责按照物控部发出的生产计划保质、保量、按时完成。
4．5品质技术部是订单产品的质量控制部门，负责按照采购计划和生产计划做好相关质量检验和控制。
5工作程序与内容5．1订单的编制、审核与下达5．1．1营销部专门人员根据《买卖合同》或备货计划，按照《产品销售及服务管理制度》及时编制《销售订单》，订单内容包括订单编号，产品规格、型号，数量，颜色，工艺标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），交货时间及先后顺序、运输方式。
订单编号为该批产品的统一编号，从订单开始到生产计划、排程，采购，成品入库、出库均统一使用此编号，一个订单编号对应一份销售合同或一次备货计划。
5．1．2营销部专门人员将编制好的《销售订单》纸质版提交营销部经理和财务部审核后传真给物控部专门人员，原件留存备查。
5．2订单的转化5．2．1物控部专门人员收到《销售订单》后，应立即查询相关成品库存和原材料库存，根据实际生产情况制定《生产计划单》和《原材料采购计划单》，经物控部经理审核后，分别交给生产部和采购部负责组织实施生产和采购作业。
订单管理制度_订单管理制度办法
订单管理制度_订单管理制度办法订单管理制度_订单管理制度办法为提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，应制定规范的订单管理制度。
下面店铺为大家整理了有关订单管理制度的范文，希望对大家有帮助。
订单管理制度篇1一、目的为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。
二、适用范围适用于公司订单的接收、签发、审核管理。
三、职责权限1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。
2、生产部负责对订单计划的分解、评审、实施、跟踪、作业中控制及交付工作。
3、各车间生产线负责生产计划的执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作。
4、技术部负责对订单技术资料、文件的整理、图纸审核、下发工作。
5、质量部负责对公司产品加工过程质量的控制工作、入库发货钢背的质量控制。
四、工作程序1、生产计划：内容包含生产批号、型号、厂家、料厚、完成日期、备注等注意事项。
2、订单下发：完成编制后发送各部门，质检2份，技术1份，下料1份，维修1份，生产线统计1份。
3、下料车间根据订单型号的完成日期，对设备、人员、原材料的验收等情况，按时完成订单的下料。
4、生产线根据下发订单掌握型号的工序多少、简易程度、人员状况、工装情况等，合理分配调节，保证订单日期的按时交付，对出现的异常情况及时向生产部反馈。
5、维修车间根据生产部下发订单维修计划与各线开具的派工单，按时间完成对模具的维修，并按时入库。
6、技术部接收订单，在1工作内按订单型号进行图纸资料的审核、统计、下发，完成订单后进行收回保管。
7、质量部对产品过程质量、入库发货质量进行控制，对出现的'质量问题及时反馈各线负责人、上级领导反馈，做出调整或修改，做好质量检验记录，并对不合格产品进行质量评审。
8、订单更改：生产过程中出现的各种问题,由生产部组织协调车间与车间、部门与部门之间的工作，当订单无法完成时,由生产部对计划做出相应的更改或调整并及时通知供销部，其他部门或个人无权对订单进行更改。
订单部门工作制度
订单部门工作制度一、总则1.1 为了提高订单部门工作效率，确保订单处理的准确性和及时性，规范订单部门工作流程，制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司的订单部门全体工作人员，包括订单处理、跟踪、售后服务等各个环节。
1.3 订单部门工作人员应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
二、订单接收与处理2.1 订单接收2.1.1 订单部门应设立专门的订单接收渠道，如电话、邮箱、在线客服等，确保客户订单能够及时、准确地接收。
2.1.2 订单接收人员应主动与客户沟通，确认订单信息无误，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。
2.1.3 订单接收人员应及时将订单信息录入订单系统，确保订单数据的真实性、准确性和完整性。
2.2 订单处理2.2.1 订单处理人员应根据订单需求，合理安排生产、采购、发货等环节的工作。
2.2.2 订单处理人员应密切关注订单进度，确保各环节按时完成，保证订单按时交付。
2.2.3 订单处理人员应定期与客户沟通，及时了解客户需求变化，调整订单处理方案。
2.2.4 订单处理人员应按照公司规定，对订单进行归档管理，便于后续查询和追溯。
三、订单跟踪与监控3.1 订单跟踪3.1.1 订单跟踪人员应实时关注订单进度，确保各环节按计划进行。
3.1.2 订单跟踪人员应定期向上级汇报订单进展情况，对存在的问题及时提出解决方案。
3.1.3 订单跟踪人员应加强与生产、采购、物流等部门的沟通，确保订单顺利推进。
3.2 订单监控3.2.1 订单监控人员应定期对订单进行汇总和分析，对订单处理过程中的问题进行排查。
3.2.2 订单监控人员应关注订单处理过程中的风险，提前采取措施，避免订单延误。
3.2.3 订单监控人员应根据订单执行情况，对订单部门的工作流程进行优化和改进。
四、售后服务4.1 售后服务人员应主动与客户沟通，了解客户对产品的满意度，及时解决客户问题。
4.2 售后服务人员应认真记录客户反馈意见，定期进行汇总和分析，提高产品质量和服务水平。
公司生产部管理制度范文
公司生产部管理制度范文r一、目的与范围本制度旨在明确生产部的管理职责、流程及操作规范，确保生产过程的有序进行，提升产品的质量与生产效率。
适用于公司所有涉及生产活动的部门与员工。
二、组织结构与职责1. 生产部应设置清晰的组织架构，包括生产计划、生产现场管理、质量管理、设备维护等职能部门，各部门间需保持良好的沟通与协作。
2. 各职能部门负责人应明确各自职责，对生产过程中的各项工作负责，并及时处理生产过程中出现的问题。
3. 生产部经理负责统筹全局，监督各项生产任务的执行情况，并对生产结果负责。
三、生产计划管理1. 根据市场需求及库存情况编制生产计划，确保生产的及时性和合理性。
2. 对于紧急订单或变更需求，应及时调整生产计划，并与相关部门协调一致。
3. 定期评估生产计划的执行效果，根据实际情况做出必要的修正。
四、生产过程管理1. 严格执行作业指导书和工艺流程卡，确保每一步骤都符合质量标准。
2. 加强现场5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养），创建良好的工作环境。
3. 实施实时监控和过程控制，及时发现问题并采取措施予以解决。
五、质量控制管理1. 建立和维护质量管理体系，从原材料检验到成品出库，每一环节都要严格把关。
2. 开展定期的质量检查和不定期的抽检工作，确保产品符合技术要求和客户期望。
3. 对发现的问题进行根本原因分析，采取纠正和预防措施，持续改进产品质量。
六、设备与安全管理1. 定期对生产设备进行保养和维护，确保设备的正常运行和生产效率。
2. 强化安全生产意识，严格遵守安全操作规程，防止事故的发生。
3. 配备必要的安全防护装备，定期开展安全教育和应急演练。
七、人力资源管理1. 根据生产需要合理配置人力资源，提供必要的职业培训和发展机会。
2. 建立激励机制和考核体系，激发员工的工作热情和创造力。
3. 关注员工的职业健康，营造和谐的劳动关系氛围。
八、持续改进与创新1. 鼓励员工提出改进建议和创新想法，持续优化生产流程和方法。
线缆公司订单管理制度
线缆公司订单管理制度一、总则为规范线缆公司的订单管理工作，提高工作效率，保障订单的准确率和及时性，特制定本订单管理制度。
二、订单的接收与处理1. 订单的来源（1）客户直接下单：客户可以通过线缆公司的官方网站、客户服务电话、邮件等渠道直接下单购买线缆产品。
（2）销售人员接单：销售人员根据客户需求进行沟通后，可以代客户填写订单信息。
2. 订单接收（1）接收渠道：线缆公司设立专门的订单接收部门，负责接收各类订单信息。
（2）接收内容：订单接收部门需要确保订单中包含客户的联系方式、产品型号、数量等必要信息，以便后续处理。
（3）接收时限：线缆公司要求订单接收部门及时接收并处理订单，确保订单信息的准确性和及时性。
3. 订单处理（1）订单确认：订单接收部门收到订单后，需及时与客户确认订单信息，确保订单内容准确无误。
（2）订单分类：根据订单的性质，将订单进行分类，安排相应的处理人员进行处理。
（3）订单审核：订单处理人员需严格审核订单内容，确保订单的准确性和完整性。
（4）订单分派：根据订单内容和工作量，合理安排订单处理人员进行任务分派。
（5）订单跟进：订单处理人员需持续跟进订单的进展情况，确保订单能够按时完成。
三、订单报批与执行1. 订单报批（1）报批流程：订单处理人员需要将订单信息进行详细记录，提交给上级领导进行审批。
（2）报批内容：订单报批需要包括订单信息、处理情况、处理人员等详细信息，确保领导对订单内容有清晰的了解。
（3）报批时限：订单处理人员需确保订单信息的准确性和及时性，避免因为报批延误导致订单处理受阻。
2. 订单执行（1）执行责任：订单处理人员需根据上级领导的批示，按照订单要求进行执行。
（2）执行质量：订单处理人员需严格按照订单要求进行执行，确保订单的质量和准确性。
（3）执行时限：订单处理人员需按照订单要求合理安排工作时间，确保订单的及时完成。
四、订单跟踪与反馈1. 订单跟踪（1）跟踪流程：订单执行完成后，订单处理人员需要进行跟踪，确保订单的交付情况。
公司订单生产合同范本
公司订单生产合同范本甲方（订购方）：乙方（生产方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商达成一致，签订此订单生产合同。
第一条产品名称、规格、数量1.1 产品名称：________1.2 产品规格：________1.3 产品数量：________第二条产品质量标准2.1 产品质量应符合国家或行业现行有关质量标准和双方约定的质量要求，并保证产品在正常使用条件下具备良好的使用性能。
2.2 乙方应提供产品合格证明和质保书，确保产品质量。
第三条交货期限3.1 乙方应按照甲方指定的交货日期交付产品。
3.2 乙方如不能按时交货，应提前通知甲方，并承担因此产生的一切责任。
第四条价格和支付方式4.1 产品价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方支付方式为：________4.3 乙方在交付产品时，向甲方提供等额的正规发票。
第五条运输及风险承担5.1 乙方负责产品的运输，将产品送达甲方指定的地点。
5.2 产品运输过程中发生的损失、损坏等风险由乙方承担。
5.3 乙方应按照甲方的要求进行包装，确保产品在运输过程中不受损害。
第六条售后服务6.1 乙方应对产品提供必要的售后服务，确保产品在使用过程中性能稳定。
6.2 乙方在接到甲方提出的售后服务要求后，应在24小时内给予答复，并在48小时内派出技术人员到现场进行处理。
6.3 乙方应对产品进行定期维护和保养，确保产品正常运行。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
7.2 乙方如不能按时交货，应支付甲方合同金额5%的违约金。
7.3 甲方如不能按时支付货款，应支付乙方合同金额5%的违约金。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
公司生产订单管理流程
公司生产订单管理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：公司所有3、定义：常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。
新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。
特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。
标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间4、职责商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。
技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期财务部负责所有物料清单的审核采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理订单评审管理流程该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC3.1.3PMC与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生产，完成生产任务。
3.1.5生产完成之后,销售有销售订单时，PMC结合人机物料实际情况，答复交期根据领导签批由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。
订单管理制度(精选)
订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。
第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。
第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。
第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。
第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。
第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。
第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。
第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。
第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。
第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。
第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。
第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。
第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。
第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。
第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。
第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。
第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。
第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。
第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。
合同、订单管理
《采购业务专门记录表》
合同、订单管理
一、目的
本治理文件明确了物资采购合同治理规程，以规范合同签定、审核和执行的操纵制度。
二、范畴
本治理文件适用于自采和大宗采购之外的物料采购合同和订单治理。
三、有关程序与制度
四、业务流程
1、重要合同会签及审核
步骤
完成时刻
涉及部门及岗位
步骤讲明
1
生产部
使用部门
质量技术部
财务治理部
分管副总
总经理
合同价值20万以上，供应部经理和总经理审批
3
法务部
经审核和批准的的合同交法务部审定法律条款，并盖章生效
2、合同、订单跟踪
步骤
完成时刻
涉及部门及岗位
步骤讲明
1
采购经理
采购经理对合同、订单执行进行跟催，显现较大专门情形，形成《采购业务专门记录表》，注明合同或订单编号
2
采购主管
重大专门报采购主Βιβλιοθήκη ，形成处理措施3供应部经理
如须变更或解除合同，经供应部经理批准
3、合同订单报备及档案
步骤
完成时刻
涉及部门及岗位
步骤讲明
1
法务部
会计部
所有采购订单、合同均一式四份，同时报备法务部和会计部
一份供应部留存；
一份交会计部；
一份法务部备存；
一份供应商留存
2
供应部留存的所有合同订单按供应商分类进行归档，档案咨讯组负责汇总、爱护、更新和治理调阅
年度供货或服务协议通过生产部、其他使用部门、质量技术部、财务治理部会签，
并经分管副总和总经理审批
2
供应部经理
分管副总
总经理
非年度性质的供货或服务合同按权限级别通过供应部经理、分管副总或总经理审批：
订单管理制度方案模板
一、前言为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制定本管理办法，以保证向客户按期提供满意的合格产品。
二、适用范围本管理办法适用于公司承接的产品生产订单。
三、管理职责3.1 营销部职责：- 消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。
3.2 技术部职责：- 负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门。
- 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。
3.3 采购部门职责：- 负责编制订单的原材料零部件的采购计划。
3.4 生产部职责：- 参加订单评审，并明确所有材料的到货时间。
- 生产部须满足销售系统按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。
四、评审接单所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单、配件单)产品都必须履行订单评审程序；评审通过后生产科才能排产。
评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出科室负责。
各科室、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。
五、产销衔接1、销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等。
六、订单核对与审核1、订单核对：接收订单后，营销部应与客户进行沟通，确认订单内容是否准确无误。
2、订单审核：技术部、采购部、生产部等相关人员对订单进行审核，确保订单内容符合生产能力和技术要求。
七、接单与安排生产1、接单：审核通过后，营销部应将订单正式传递给生产部。
2、安排生产：生产部根据订单要求，制定生产计划，并安排生产工作。
八、跟踪与货款落实1、跟踪：生产部应定期向营销部提供订单生产进度，确保订单按时完成。
2、货款落实：营销部应与客户沟通，确保货款按时到账。
九、发货与收货确认1、发货：生产部根据订单要求，进行产品包装和发货。
2、收货确认：客户收到货物后，应进行收货确认，确保产品质量和数量符合要求。
公司水果订单管理制度
公司水果订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部水果订购流程，确保员工的健康和营养需求，提高员工的工作效率和生活质量，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部所有员工，并严格执行。
第三条公司水果订单管理制度遵循便捷、高效、合理的原则，充分尊重员工的个人选择和意见。
第二章订单流程第四条公司水果订单采用定期订购的方式，每周一次为周期。
员工需在规定的时间内提交订单，具体时间由公司决定。
第五条员工可在公司指定的订购渠道进行订购，如在线平台、专门负责的人员等。
第六条员工需按照公司规定的水果种类和数量进行订购，不能擅自更改或增减订购数量。
第七条订购成功后，公司将在规定的时间内安排配送，员工需在规定的时间内领取水果。
第八条若员工因私事无法领取水果，需提前通知相关部门，申请暂缓或调整订单。
第三章订购标准第九条公司提供的水果品质应符合国家相关标准，新鲜、安全、健康。
第十条公司每周定期提供的水果种类包括但不限于：苹果、香蕉、橙子、梨子、葡萄等。
根据季节变化，公司可适当调整水果种类。
第十一条公司根据员工订购情况确定水果数量，确保每位员工能够有充足的水果供应。
第四章配送与领取第十二条公司将在每周配送时间内将水果送达公司指定的地点，由公司指定的人员进行分发。
第十三条员工需按照公司规定时间和地点进行领取，如有特殊情况需提前与相关部门联系。
第十四条领取时请携带个人工牌，并自行检查水果是否完好，如发现质量问题，请立即通知配送人员或相关部门。
第五章管理责任第十五条公司设立专门负责水果订单管理的部门，负责订单接收、处理、配送等工作。
第十六条各部门负责人需根据本制度的要求，确保员工的水果订购需求得到满足，严格按照规定时间和标准进行管理。
第十七条公司将定期组织水果订购情况的评估和反馈，不断改进和优化管理制度。
第六章附则第十八条员工在订购水果过程中需遵守公司的相关规定，不得利用水果订单制度进行其他违规行为。
第十九条员工对于水果订单管理制度若有疑问或建议，可向公司相关部门提出，公司将认真核实并及时反馈。
公司业务订单管理制度
公司业务订单管理制度一、总则为规范公司业务订单处理流程，保证服务质量和效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及客户订单处理的业务环节。
二、订单接收1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道进行接收，包括但不限于官方网站、电子邮件、电话等方式。
2. 接收订单后，需立即对订单信息进行确认，确保订单内容无误。
3. 对于特殊或紧急订单，应优先处理并及时通知相关部门。
三、订单审核1. 订单接收后，应由负责部门对订单进行初步审核，确认产品规格、数量、价格等信息无误。
2. 对于大额订单或有特殊要求的订单，需提交至上级管理层进行复审。
3. 审核过程中发现问题应及时与客户沟通，明确需求后再进行下一步操作。
四、订单处理1. 审核通过的订单应迅速转入生产或采购流程，确保按时完成。
2. 订单处理过程中，应定期更新订单状态，保持与客户的沟通。
3. 如遇特殊情况导致订单无法按时完成，应及时通知客户并协商解决方案。
五、订单变更与取消1. 客户在订单执行过程中提出变更或取消请求，应根据公司政策和实际情况进行处理。
2. 变更订单可能影响交货期和成本，需与客户明确变更内容和新的交付时间。
3. 取消订单应考虑已产生的成本和损失，合理收取取消费用或与客户协商补偿方案。
六、质量控制1. 所有订单产品在交付前必须经过严格的质量检验。
2. 确保产品质量符合客户要求及行业标准，避免因质量问题导致退货或赔偿。
七、物流发货1. 根据订单要求选择合适的物流方式，确保产品安全、准时送达。
2. 提供完善的物流跟踪服务，让客户随时掌握货物动态。
3. 发货前应再次确认收货地址和联系方式，避免物流错误。
八、售后服务1. 建立客户反馈机制，及时收集并处理客户的意见和建议。
2. 对于产品问题提供明确的售后服务政策，包括退换货、维修等。
3. 定期回访客户，了解产品使用情况，提升客户满意度。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 各部门应根据本制度制定具体的操作流程和工作指南。
公司客户订单流程管理制度
公司客户订单流程管理制度制度范本的制定必须基于对企业自身业务流程的深刻理解。
这包括从客户下单开始，到订单处理、生产排期、物流配送、最终交付以及售后服务等各个环节的全面梳理。
在此基础上，明确各环节中的关键控制点，确保订单流程的每一步骤都能得到有效监控和管理。
制度范本应强调角色与责任的明确划分。
从业务员接收订单，到生产部门的产品制造，再到物流部门的配送，每个环节都应有明确的责任人。
通过责任到人的管理方式，可以大幅减少错误和延误的发生，提升整个订单处理的效率和准确性。
制度范本中应当包含对异常情况的处理机制。
无论是产品质量问题、物流延误还是客户需求变更，都需要有一套标准化的处理流程。
这不仅能够减少企业的损失，更能在客户心中树立起企业的专业形象。
在制度范本中，还应该注重信息化建设的重要性。
利用现代信息技术手段，如ER系统、CRM系统等，可以实现订单流程的自动化和实时监控。
这样不仅能够减轻员工的工作负担，还能提高数据处理的准确性和时效性。
为了保证制度的执行力，还需要设立监督和考核机制。
通过定期的检查和评估，确保每个环节都能够严格按照制度执行。
同时，对于表现优秀的个人或团队，应当给予适当的奖励，以激励全体员工的积极性和创造性。
制度范本应当具有一定的灵活性和可调整性。
随着市场环境的变化和企业自身的发展，订单流程管理制度也需要不断地优化更新。
因此，制度设计时应考虑到未来可能的变动，便于及时调整和改进。
一个优秀的公司客户订单流程管理制度范本应当是全面而细致的，它既要保证订单流程的顺畅和高效，又要确保每一个环节的质量控制和风险管理。
通过实施这样的管理制度，企业不仅能够提升客户满意度，更能够在激烈的市场竞争中占据有利地位，实现可持续发展。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。