文件更改一览表
API作业文件清单
综合办公室《受控文件清单》 QR-ZH-01 《外来文件清单》 QR-ZH-02 《质量记录销毁登记表》 QR-ZH-03 《文件更改通知单》 QR-ZH-04 《文件发放（回收）记录表》 QR-ZH-05 《文件更改/销毁申请单》 QR-ZH-06 《文件销毁登记表》 QR-ZH-07QR-ZH-08 《文件借阅登记表》 QR-ZH-09 《质量记录一览表》 QR-ZH-10 《风险评估分析表》 QR-ZH-11 《质量目标分析考核统计表》 QR-ZH-12 《人力需求申请表》 QR-ZH-13 《管理评审计划》 QR-ZH-14 《管理评审输入资料清单》 QR-ZH-15 《管理评审记录》 QR-ZH-16 《管理评审报告》 QR-ZH-17 《培训申请单》 QR-ZH-18 《年度培训计划》 QR-ZH-19 《培训记录表》 QR-ZH-20 《培训考核、效果评价表》 QR-ZH-21 《员工教育（培训）档案》 QR-ZH-22 《员工登记表》 QR-ZH-23 《岗位评定表》 QR-ZH-24 《员工离职表》 QR-ZH-26 《企业员工登记表》 QR-ZH-27 《年度内部质量审核计划》 QR-ZH-28 《质量体系审核实施计划》 QR-ZH-29 《内审首（末）次会议签到表》 QR-ZH-30《质量审核检查记录表》 QR-ZH-31《不符合项报告》 QR-ZH-32《不符合项分布表》 QR-ZH-33《质量体系内审报告》 QR-ZH-34《应急事件处理记录表》 QR-ZH-35《变更申请表》 QR-ZH-36 《变更评估表》 QR-ZH-37《变更方案》 QR-ZH-38销售《合同评审表》 QR-XS-01《合同台账》 QR-XS-02《加工通知单》 QR-XS-03《质量信息反馈处理单》 QR-XS-04《售后服务需求表》 QR-XS-06《售后服务报告单》 QR-XS-07《顾客一览表》 QR-XS-08《顾客满意度调查表》 QR-XS-09《顾客满意度统计分析报告》 QR-XS-10《顾客满意度调查结果分析表》 QR-XS-10《顾客档案》 QR-XS-11《合同变更评审表》 QR-XS-11《顾客财产验收表》 QR-XS-12《顾客财产登记表》 QR-XS-13质检《监视和测量设备购置申请单》 QR-ZJ-01《计量器具台帐》 QR-ZJ-02《计量器具校准计划》 QR-ZJ-03《监视和测量设备领用台账》 QR-ZJ-04《监视和测量设备报废单》 QR-ZJ-05 《不合格品处理报告单》 QR-ZJ-06 《废品单》 QR-ZJ-07 《返修、返工单》 QR-ZJ-08 《让步接收申请单》 QR-ZJ-09 《产品质量计划》 QR-ZJ-10 《产品质量分析表》 QR-ZJ-45 《不合格品分析报告》 QR-ZJ-46 《纠正/预防措施处理一览表》 QR-ZJ-47 《纠正/预防措施处理单》 QR-ZJ-48 《产品所用会标登记表》 QR-ZJ-50采购《供方基本情况调查表》 QR-CG-01《供方评价表》 QR-CG-02《供方供货统计分析报告》 QR-CG-03《合格供方名单》 QR-CG-04《供方业绩评定表》 QR-CG-05《采购计划单》 QR-CG-06《临时采购计划》 QR-CG-07《外协表单》 QR-CG-08《检验通知单》 QR-CG-09《供方供货统计分析报告》 QR-CG-10生产《生产设施配置申请单》 QR-SC-01 《设施、设备验收单》 QR-SC-02 《生产设施、设备一览表》 QR-SC-03 《生产设施、设备台帐》 QR-SC-04 《设施、设备日常保养项目表》 QR-SC-05《设施、设备检修计划》 QR-SC-06 《设施、设备维修、检修单》 QR-SC-07 《设施、设备报废单》 QR-SC-08 《办公设施设备一览表》 QR-SC-09 《设备一级保养记录》 QR-SC-10 《设备二级保养记录》 QR-SC-11 《设备保养计划》 QR-SC-12 《设备封存申请单》 QR-SC-13 《预防性维护保养设备清单》 QR-SC-14《生产计划》 QR-SC-15 《生产计划完成统计表》 QR-SC-16 《产品质量跟踪单》 QR-SC-17 《特殊过程确认报告》 QR-SC-18 《领料单》 QR-SC-19 《入库单》 QR-SC-20 《库存成品月报表》 QR-SC-21 《库存材料、产品质量检查表》 QR-SC-22《库房温湿度记录表》 QR-CK-01 过程检验记录成品检验记录7.3 原材料检验记录。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
ISO20000-2018《记录一览表》
2
11 GL-ITSMS-04-04-04 《配置审计报告》
2
12 GL-ITSMS-04-04-05 《配置检查表》
2
13 GL-ITSMS-02-07-01 《客户满意度调查表》
2
14 GL-ITSMS-02-07-02 《客户满意度调查统计分析报告》
2
15 GL-ITSMS-02-07-03 《客户满意度调查方案》
2
42 GL-ITSMS-04-20-01 《风险评估报告》
2
43 GL-ITSMS-04-20-02 《信息安全服务报告》
2
44 GL-ITSMS-04-20-03 《信息安全管理规范》
2
45 GL-ITSMS-04-21-01 《文件更改申请表》
2
46 GL-ITSMS-04-21-02 《文件发放回收登记表》
2
22 GL-ITSMS-04-10-04 《能力监控记录表》
2
23 GL-ITSMS-04-11-01 《年度内审计划》
2
24 GL-ITSMS-04-11-02 《内审实施计划》
2
25 GL-ITSMS-04-11-03 《内审检查表》
2
26 GL-ITSMS-04-11-04 《首/末次会议签到表》
记录一览表
GL-ITSMS-04-22-02
序 号记 录 编 号记
录
名
称 保存年限 备 注
01 GL-ITSMS-04-01-01 《日常维护工作记录表》
2
02 GL-ITSMS-04-02-01 《问题记录表》
2
03 GL-ITSMS-04-02-02 《问题记录汇总表》
2
04 GL-ITSMS-04-02-03 《会议纪要》
3C文件一览表
一级文件二级文件CCC质量手册CCC-QM-001文件控制程序CCC-QP-001《文件资料发放回收记录《文件和资料更改审批单《文件销毁申请单》《文件留用申请单》《受控文件清单》《文件借阅申请表》《认证产品档案表》记录控制程序CCC-QP-002《质量记录清单》人力资源控制程序CCC-QP-003《年度员工培训计划》《培训记录》《员工培训登记表》《员工培训审批表》设备设施和工作环境控制程序CCC-QP-004《设备请购单》《设备验收单》《生产设备清单》《设备保养记录表》《设备定期检修计划》《设备检修记录》《设备维修单》《设备报废表》设计和开发控制程序CCC-QP-005《设计开发策划方案计划《设计变更审批表》《评审会议\报告记录表》《设计验证报告》《设计确认表报告》采购控制程序CCC-QP-006《合格供方名录》《供方评定记录》《入库单》《采购合同》支持文件《不合格品控制程序》《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》CCC-QP-007《来料检验记录》关键元器件检验验证和定期确认《关键元器件定期确认记录》支持文件《进料检验规范》《型式试验报告》生产过程控制程序CCC-QP-008《生产任务单》《特殊关键过程确认单》《生产日报表》例行检验和确认检验控制程序CCC-QP-009《例行检验记录》《确认检验记录》支持文件《产品认证实施规则》《不合格品控制程序》监视和测量设备控制程序CCC-QP-010《测量装置管控表》《测量装置履历表》《报废申请单》功能检查控制程序CCC-QP-011《运行检查记录表》不合格品控制程序CCC-QP-012《不合格品控制记录》《返工、返修记录》支持文件《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》一致性和变更控制程序CCC-QP-013产品一致性检查记录支持文件文件控制程序质量记录控制程序CCC标志和证书控制程序CCC-QP-014强制性认证标志使用记录强制性认证标志领用记录标识和可追溯性管理程序CCC-QP-015《领料单》《外购入库单》《成品入库通知单》《产成品入库单》《出库单》产品防护管理程序CCC-QP-016《盘点表》《温湿度管制表》《仓库盘点资产盈亏更正表》三级文件CCC-QP-001-01三级文件名称文件编号记录或表单名称CCC-QP-001-02加工厂作业规范CCC-WI-001加工厂品质稽核缺失报告CCC-QP-001-03加工厂特殊制程合格人员名册CCC-QP-001-04加工厂制程变更追踪表CCC-QP-001-05加工厂制程变更确认表CCC-QP-001-06主要生产设备与检验仪器明细CCC-QP-001-07主要生产设备与检验仪器稽核确认表CCC-QP-002-01进料检验作业规范CCC-WI-002进料检验管理说明进料检验作业指导CCC-QP-003-01进料检验记录表CCC-QP-003-02纠正与预防措施报告CCC-QP-003-03产品质量检验报告CCC-QP-003-04关键元器件检验记录表关键元器件清单CCC-WI-003CCC-QP-004-01入库与出货检验作业规范CCC-WI-004OQC检验记录表CCC-QP-004-02出货检验报告CCC-QP-004-03异常处理单CCC-QP-004-04获证产品清单CCC-QP-004-05CCC-QP-004-06CCC-QP-004-07CCC-QP-004-08CCC-QP-005-01CCC-QP-005-02CCC-QP-005-03CCC-QP-005-04CCC-QP-005-05CCC-QP-006-01CCC-QP-006-02CCC-QP-006-03CCC-QP-006-04CCC-QP-007-01CCC-QP-007-02CCC-QP-008-01CCC-QP-008-02CCC-QP-008-03CCC-QP-009-01CCC-QP-009-02CCC-QP-010-01 CCC-QP-010-02 CCC-QP-010-03CCC-QP-011-01CCC-QP-012-01 CCC-QP-012-02CCC-QP-013-01CCC-QP-014-01 CCC-QP-014-02CCC-QP-015-01 CCC-QP-015-02 CCC-QP-015-03 CCC-QP-015-04 CCC-QP-015-05 CCC-QP-016-01 CCC-QP-016-02CCC-QP-016-03记录与表单编号CCC-WI-001-01 CCC-WI-001-02 CCC-WI-001-03 CCC-WI-001-04 CCC-WI-001-05 CCC-WI-001-06CCC-WI-002-01 CCC-WI-002-02 CCC-WI-002-03 CCC-WI-002-04 CCC-WI-002-05 CCC-WI-002-06CCC-WI-004-01 CCC-WI-004-02 CCC-WI-004-03 CCC-WI-004-04。
测量作业指导书
目录1．...总则 . (2)2．...作业指导对象 . (2)3．...施工测量复校验收依据 . (2)4．...施工测量复校验收作业手册 . (2)5．...主要监理测量复核表汇总 . (6)6．...附录 . (6)1．总则1.1 本作业指导书指的施工测量工作包括平面测量，竖间测量和变形观测。
1.2 本作业指导书的支持文件：采购控制程序（TJPM／B-2000-4.6）；监理过程控制程序（TJPM／B-2000-4.9）等。
2．作业指导对象2.1 本作业指导书适用于施工现场测量监理人员进行测量复核工作。
2.2 本作业指导书适用的工程为工业与民用建筑及其配套工程。
3．施工测量复校验收依据3.1 有关测量的现行国家及地方标准、规范。
3.2 设计图纸。
3.3 规划部门出具的红线资料。
3.4 测绘部门提供的水准高程点资料和原始基准点、基准线资料。
3.5 《监理规划》及各阶段《监理实施细则》。
4. 施工测量复校验收作业手册4.1 施工测量复校验收程序4.1.1 施工承包商施测完成并经自检合格后，填报施工测量放线报验单、施工测量复核验收单及有关测量成果资料。
4.1.2 监理工程师对报验单和复校单审查合格后经现场查看具备验收条件，在核验单上签署同意验收意见。
4.1.3 用相应仪器对承包商提出的验收范围和内容进行现场复核，并做好记录。
4.1.4 复核结果符合规范及设计要求，监理工程师在报验单上签署验收合格意见，否则签署要求承包商重新施测或整改意见，待整改完成后重新复核，直至复核结果符合规范和设计要求。
4.1.5 根据监理细则的要求，重要的测量复核（起始依据的校核、轴线复核、高程引测、阶段性竖向测量等）报验单需经总监理工程师签字后才可允许进行下道工序施工，其它测量复核由专业监理工程师签字生效。
4.1.6 复核完成后，监理工程师应将报验单、测量资料（一份）及复核记录存档保存，并进行标识。
4.2 施工测量复核技术要求4.2.1 平面测量a) 测量起始依据的校核：·规划红线（或界桩点）：监理工程师需对其相互关系进行校核，并指令承包方对其合理保护，如校核结果不符，则应通知业主、设计院，由有关部门重新出具数据；·利用原有建筑物进行定位：要求业主、监理、设计单位、承包商共同到现场，对定位依据进行确认，并以书面形式记录在案，监理工程师需审核该定位方法的可操作性，并合理选择操作方法。
ISO质量体系四级文件清单
51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览 表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存 期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准：
审核：
保存 期限
作成：
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单
数据字典维护与使用管理规程
数据字典维护与使用管理规程目录1、目的2、适用范围3、职责4、相关文件5、术语与定义6、管理规程6.1、数据字典的编制及核对6.2、数据字典的保管6.3、数据字典的维护7、记录8、文件更改一览表数据字典维护与使用管理规程1、目的为保证IT各系统软件数据字典完备，准确，方便技术人员查询，为维护工作提供必要的支撑，特制定本规程。
2、适用范围本规程适用于对省分信息部IT系统中各子系统软件数据字典的建立、维护和使用的管理。
3、职责省分信息部负责组织相关厂家编制IT各系统数据字典；负责数据字典的审核，确认，造册、存档及保管工作。
4、相关文件《质量方针和服务质量目标》《客户服务标准》《综合电信业务支撑系统（BSS）维护管理程序》5、术语与定义数据字典——指一个定义应用程序中使用的所有数据元素和结构的含义、类型、数据大小、格式、度量单位、精度以及允许取值范围的共享仓库。
数据字典维护——指独立于软件需求规格说明，并且在产品的开发和维护的任何阶段，各个风险承担者都可以访问数据字典。
它定义了原数据元素、组成结构体的复杂数据元素、重复的数据项、一个数据项的枚举值以及可选的数据项。
6、管理规程6.1、数据字典的编制及核对6.1.1、IT中各子系统上线时，系统维护人员应组织厂家在上线后的20个工作日内编制数据字典。
6.1.2、数据字典由厂家编制后，应由系统维护人员对数据字典中的相关内容进行核对，保证数据字典的完备性、准确性。
主要核对内容：6.1.2.1、保证关键表系统与数据字典一致；6.1.2.2、保证表中字段系统与数据字典一致；6.1.2.3、字段描述完整、准确。
6.1.3、对于核对中发现的问题，应由系统维护人员负责组织厂家进行整改，直至无误。
6.2、数据字典的保管6.2.1、新编制的数据字典由系统维护人员核对无误后，系统维护人员将需发布的数据字典登记在《IT系统数据字典发布一览表》，报送本中心主管审核，审核通过后将数据字典电子文件上载到公共目录中，将查看权限赋权给相关用户。
鞍钢动火作业管理细则
文件号：CMR/ANSTEEL 25 (04)- 2019/0动火作业管理细则2019年08月30日发布 2019年08月30日实施鞍钢股份有限公司炼钢总厂发布文件更改一览表1 范围为加强消防安全动火管理，减少乃至杜绝火灾、爆炸事故，保障人身、财产和设备安全，结合鞍钢股份炼钢总厂实际，制定本细则。
本细则适用于鞍钢股份公司炼钢总厂（以下简称：“总厂”）所辖各部室、各分厂、工区、作业区及相关方在总厂所属区域内从事各项工作的相关方。
2 依据文件下列文件是本细则的依据文件。
本细则发布时，所示版本均为有效。
凡是注明日期的文件，其随后所有的更改页或修订版均不适用于本细则。
凡是未注明日期的文件，其最新版本适用于本细则。
2.1公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》2.2鞍山钢政办发〔2017〕44号《鞍山钢铁集团有限公司动火作业管理办法》。
3 职责定义本制度采用下列术语和定义。
3.1 动火作业是指施工、检（维）修作业人员使用气焊、电焊、喷灯或明火（煤气、木材、油脂类、煤、焦炭、纸张等一切可燃物、易燃物）等设备、工具、用具、用品，在生产设施、设备、管道、储罐容器、建筑物、构筑物乃至备件、材料上及区域内从事的切割、焊接、拆除、烘烤、加固、加热、撞击、焚烧等可以直接或间接产生足以引燃环境中可燃物质的火焰、火花和高温热源的行为。
3.1.1 动火作业有固定动火作业和临时动火作业两种形式。
3.1.1.1 固定动火作业：是指在可划定周界的固定区域内长期从事的动火作业，其所在固定区域称为固定动火点。
3.1.1.2 临时动火作业：除固定动火作业以外的所有动火作业统称为临时动火作业。
3.1.2 动火作业许可证也称“动火票”，是指由动火作业单位或人员申请并持有的，由动火部位产权所属单位审核批准的，规范动火作业行为的书面凭证。
3.1.3 允许实施动火作业的人员（简称允许动火人）指当动火部位所在的系统处于生产运行状态时，负责动火部位日常运行管理的人员，即动火部位产权所属单位制定的负责此动火部位动火作业监督管理的管理人、点检人员和岗位人员等。
文件记录清单
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（趋势分析) 质量成本统计报告（废品损失）
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（返工、返修、复检损失）
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（停工损失）
94 XX-QP10-QR-02
95 XX-QP10-QR-03
96 XX-QP10-QR-04
97 XX-QP10-QR-05
98 XX-QP10-QR-06
99 XX-QP10-QR-07
100 XX-QP10-QR-08
101 XX-QP10-QR-09
102 XX-QP10-QR-11
103 XX-QP07-QR-01
25 XX-QP13-QR-02.01
26 XX-QP13-QR-02.02
27 XX-QP13-QR-02.03
28 XX-QP13-QR-02.04
29 XX-QP13-QR-02.05
30 XX-QP13-QR-02.06
31 XX-QP13-QR-02.07
32 XX-QP13-QR-02.08 33 XX-QP13-QR-02.09 34 XX-QP13-QR-02.10 35 XX-QP13-QR-02.11 36 XX-QP13-QR-02.12
122 XX-QP07-QR-18-2
123 XX-QP07-QR-19
124 XX-QP07-QR-20
125 XX-QP07-QR-21
设备事故报告单 设备点检表（精工） 设备标识卡 设备/工装封存、启封、调拨、借用申请单 设备履历卡（精工） 关键设备操作人员表 设备备品备件清单（易损件安全库存） 设备年度保养计划（三级保养） 设备年度保养记录表 设备运行率 压铸设备点检指导书 客户投诉处理记录 顾客满意度调查表 顾客满意度调查结果及分析 顾客信息一览表 顾客满意度调查计划 顾客拜访计划 顾客拜访记录报告 外部质量信息反馈单 顾客满意度调查情况汇总表 顾客满意度绩效监控表 新产品开发项目建议书 新产品开发初步评审单 新产品项目可行性分析报告 产品报价单 项目开发任务书 项目小组成员名单及责任矩阵图 项目保证计划书 项目开发目标 新产品开发计划 过程流程图（初始、最终） 设计开发阶段评审表 第一阶段输出清单 夹具制作材料清单 BOM表（物料清单） 过程流程图检查表 工装、设备、检具清单 实验大纲 产品、过程特殊特性评审 产品、过程特殊特性清单 产品过程特殊特性矩阵图 刀具明细表 产品过程PFMEA 产品过程FMEA检查表
来料不合格品处理作业流程(附表单)
1.0目的对来料不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期的使用和交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定本作业流程2.0适用范围适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。
3.0定义（或解释）3.1物料评审小组：由工艺&品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成，专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。
4.0职责4.1工艺&品质部：负责来料不合格品的判定、标识、记录；跟进不合格来料的处理和使用情况；4.2 仓储部：负责不合格品的标识、隔离和暂时保管；4.3 采购部：负责将来料不合格信息向供应商进行反馈，组织、安排不合格品退补货事宜；4.4 物料评审小组：负责来料不合格品的特采评审和处置；4.5 总经办：负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。
5.0作业程序5.1 不合格品的标识、记录和隔离5.1.1当来料判定为不合格时，品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签，并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺&品质部经理审核。
5.1.2 工艺&品质部经理接到来料检验报告后，应及时对不合格物料进行确认，确认属实后在来料检验报告上签名确认，品管员将来料检验报告返还给仓库，并自留一份；5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应立即将不合格物料进行隔离，存放到不合格品区并做好标识。
5.2不合格品的评审5.2.1 仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈（紧急物料10分钟内，一般物料30分钟内）；5.2.2 PMC和采购部接到不合格物料的反馈后，视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采；5.2.3特采权限：物料需求紧急，对生产、出货和工程安装进度有影响的，由PMC提出特采申请；非紧急物料，采购部或PMC都可提出特采申请。
5.2.4 如PMC提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。