特殊药品检查记录表

药品使用检查记录

医疗机构药品使用质量管理Байду номын сангаас查记录表
被检查单位：检查项目人员管理职责检查内容成立药事管理机构或领导小组，完善药事管理档案应制定适应本医疗机构实际药品质量管理制度医疗机构审核处方人员，应当具有药士、中药士以上药学技术职称。人员培训药房质量管理人员每年组织药品管理法律法规专业、职业道德培训直接接触药品的人员每年应进行健康检查，并建立健康档案。购进药品时应索取有关证件并确认供货企业和供货药品的合法性购进渠道购进药品应附有合法票据，并建立药品验收入库记录医疗机构必须配备与用药规模相适应的独立药房、药库特殊管理药品应配置符合防盗要求的保管设施设施设备保管养护药库设置明显标识，实行色标管理，对药品进行陈列养护药品应按说明书要求分别储存于相应要求的库房中有中药饮片配方的，需配置调配处方和临方炮制的设备。库房管理到位药品凭处方调配药品建立拆零调配制度，药品拆零销售做好记录药品调配按规定进行不良反应监测正确面对处置投诉、公开监督检查时间：检查结果

特殊药品管理工作记录本

特殊药品管理工作记录本科室：___________ 年度：___________1、科室成立以科室护长为组长的特殊药品管理小组。

2、记录本由科室特殊药品管理小组成员填写，科室护长负责保管。

3、记录本的内容作为各部门特殊药品管理的考核意见，必须按时如实填写。

4、以特殊药品管理的相关法律法规及制度为管理考核依据。

5、如遇科室特殊药品管理的特殊情况需记录，可另加附页。

6、每季度进行一次科室特殊药品管理总结，制定改进措施。

1、特殊药品管理小组成员及职责2、特殊药品管理相关制度目录3、麻醉药品、一类精神药品自查问题登记4、麻醉药品、一类精神药品自查登记表5、麻醉药品、一类精神药品季度汇总分析一、特殊药品理小组成员及职责组长：成员：职责：1、负责贯彻落实关于特殊药品临床合理应用的各项规章制度。

2、负责科室特殊药品临床应用的领用与管理，定期对本科室特殊药品应用情况进行检查督导。

3、负责对科室医务人员进行特殊药品管理相关知识的培训、学习及考核工作。

二、特殊药品管理相关制度目录1、麻醉药品、一类精神药品管理制度2、第二类精神药品管理规定3、放射药品管理制度4、医疗用毒性药品管理制度5、南昌市第一医院麻醉药品、第一类精神药品报损销毁制度附件1：麻醉药品、一类精神药品报损、销毁流程图附件2：二类精神药品报损、销毁流程图附件3：麻醉药品、第一类精神药品销毁登记表麻醉药品、一类精神药品管理制度根据国务院《麻醉药品和精神药品管理条理》、卫生部《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》，建立由分管院领导负责，医、药、护和保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理小组，结合医院实际情况制定麻醉药品、第一类精神药品制度规定和人员职责；定期组织专项检查，保证药品安全及合理用药。

1.“印鉴卡”的管理药剂科应指派专人依据“印鉴卡”的申办规定,负责向区卫生局申办、换发“印鉴卡”，申报用药计划及变更手续。

按期报送药品购用情况统计报表。

批准核发的“印鉴卡”由专人保管，除购买药品之用外，不得带出麻醉药品、一类精神药品库。

门诊、住院药品质量检查记录表

现场查核麻醉药品、精神药品是否做到账物相符。
其他管理
4.11.3.1
上班期间未出现员工无故缺岗
没有员工工作服或工作牌未穿戴
临床科室满意度到90%以上，对不满意的具有改进措施
患者满意度达90%以上，对不满意的具有改进措施
门窗、地面、药架、台面清洁、无灰尘（具体责任到人）
生活垃圾按时清理
查核部门签名：查核人民签名：
合理用药记录及时完整，每季度有合理用药咨询分析报告。（用药咨询、用药交代）
4.15.3.6
每月随机抽查处方100张，合格率达99%以上。
现场查看，处方均由药师审核后发药
1.4.5.1
督查周期内未出现临床.15.2.3
药品按照分类划分标准分别整齐有序的摆放于相应货架，货架上张贴分类标示。
注：1.Y：符合，N不符合，NA未观察到。2.计分方法：除去NA外，按Y占比计算分值。
浠水县人民医院药房质量检查表（年月）
检查日期：年月日
查核内容
查核结果
说明
类别
标准
条款
Y
N
NA
调配管理
4.15.3.5
知晓药械科以及所在部门的质量安全指标
现场查看，调剂药师执行“四查十对”发药流程
随机抽查已发处方，处方均进行了双签字
拆零药品注明药名、用法用量、有效期、交代注意事项等
药房差错与接近差错记录及时且完整：调剂错误有原因分析、改进措施、计算差错率每年<0.01%
麻醉药品、第一类精神药品采用专册登记，登记内容包括：发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等。
麻醉药品、精神药品使用专用处方，处方开具规范、正确、调配、发放正确。
麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年，第二类精神药品处方保存日期为2年；专用账册的保存期限应当药品有效期满日起不少于5年。专册登记保存期限为3年。

特殊药品督查记录表

红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。

红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×已建议护士及时登记13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。

红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。

“特殊管理药品”管理与使用检查表(药房)

“特殊管理药品”管理与使用检查表
（药房）
药房“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
检查内容
要求
检查结果（是否合格）
存在问题
是
否
制度与管理
有相应的管理制度与流程。
基数申请、申报、审批手续完善。
“五专”管理
专用保险柜加锁，专人负责，专用账册，专用处方，专册登记。
药品质量（外观）
字迹清楚；无沉淀、变色、残破；
无过期失效药品。
数量及批号管理
账物、批号相符。
处方质量（抽查）
前记、正文、后记符合规定。
账册与登记
进出柜专用账册记录完整。
药品消耗与空安瓿回收记录完整可溯。
交接班记录完整。
其他记录完整。
安全措施
防盗设备使用正常。
其他
上次检查
整改情况
本次检查
整改建议
科室签字：检查人签字：

药品陈列养护检查记录表

生产厂家
产品批号
批准文号
有效期
单位
数量
质量情况
养护情况
养护员
环境
温度、湿度
药品的摆放
营药品是否按照药品分类进行摆放，摆放是否合理规范；不合格药品是否单独存放，防止流失。
药品的质量检查
对药品进行质量检查
检查近效期、冷藏、含麻黄碱复方制剂、特殊药品记录
药品通用名（或商品名）
规格
生产厂家
产品批号
批准文号
有效期
单位
数量
质量情况
养护情况
养护员
药品通用名（或商品名）
规格
药品陈列检查记录表
年月日
养护检查项目
检、防污染、防虫、防鼠的情况
检查中药饮片批次，中成药批次，化学药品批次，抗生素批次，生化药品批次，生物制品批次，冷藏药品批次，近效期药品批次，含麻黄碱制剂批次，特殊药品批次，有质量问题的品种数个，占检查品种的百分比为%。

麻精药品检查记录表

13
手术室的麻醉药品、第一类精神药品备用数量是否相符。
查看记录
14
手术室麻醉药品、第一类精神药品的残液是否做好登记记录。
查看记录
15
手术室麻醉药品、第一类精神药品是否做好交接班记录。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期：年月日
查看文件、现场
9
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
10
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
11
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
查看文件、记录
12
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录
毒麻精药品检查记录表
序号
检查容
检查方法
检查情况
备注
1
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
2
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
3
是否设有专库、专柜。
查看现场
4
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网。
查看现场
5
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
6
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
7
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
8
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。

特殊药品管理工作记录本

特殊药品管理工作记录本工作日期：XXXX年XX月XX日记录人：XXX工作内容：1.特殊药品的收购与进货管理：-确认供应商提供的特殊药品是否符合国家相关标准要求，包括药品的生产日期、有效期、批号等信息。

-按照采购程序，与供应商签订合同或购销协议，明确交货时间、运输方式等细节。

-对于特殊药品的采购需要进行严格的审批程序，包括医疗机构内部审批、财务审批等。

-特殊药品进货后，对每批次药品进行验收，确保药品的质量和数量与合同一致。

2.特殊药品的仓储管理：-将特殊药品按照药品的特性和存储要求进行分类存储，确保药品的质量和有效期。

-定期检查特殊药品的质量，比如药品的外观、颜色、味道等，以及药品包装是否完好。

-对特殊药品进行定期盘点，确保库存信息与实际库存一致，并及时更新库存记录。

-对特殊药品进行温度、湿度等环境监测，确保药品储存环境符合要求，并做好相关记录。

3.特殊药品的配送与使用管理：-根据医疗机构的需求，及时将特殊药品配送到相应的科室或病区，并及时更新配送记录。

-对每次配送的特殊药品进行签收确认，确保药品的流向和使用情况可追溯。

-配送前对特殊药品进行质量检查，确保药品符合使用要求，避免给患者带来风险。

-对特殊药品的使用情况进行监测，包括使用数量、使用效果等，以便及时调整采购计划。

4.特殊药品的销售与报损管理：-对特殊药品的销售进行记录，包括销售日期、销售数量、销售金额等信息。

-对每次销售的特殊药品进行核实，确保销售的药品符合相关法规要求，避免销售假冒伪劣药品。

-对特殊药品的报损进行管理，包括报损原因、报损数量、报损处理方式等信息，并及时更新库存记录。

总结与反思：特殊药品管理工作需要严格按照相关法律法规和医疗机构的要求进行操作，作为管理人员，要保证操作的准确性和规范性。

在今后的工作中，我将进一步加强对特殊药品的了解和学习，不断提高自己的管理水平，确保特殊药品管理工作的顺利进行。

药品质量检查表

药品质量检查表
一、检查对象
本检查表适用于药品生产过程中的质量检查，包括但不限于以
下对象：
- 中间体药品
- 成品药品
- 检测设备
二、检查内容
1. 中间体药品检查内容
1. 原料检查：查看原料的供应商、批号、生产日期、使用期限、存储状态等信息，确保原料的质量符合要求。

2. 中间体药品检查：检查中间体药品的生产记录，查看生产批次、生产日期、包装日期、成分、用途、外观、质量等信息是否符合要求。

2. 成品药品检查内容
1. 成品药品检查：检查成品药品的生产记录，查看生产批次、生产日期、包装日期、成分、用途、外观、质量等信息是否符合要求。

2. 检测结果核对：对成品药品的检测结果进行核对，确保药品的质量符合标准。

3. 检测设备检查内容
1. 设备检查：检查设备有无异常，设备是否符合规范要求。

2. 使用记录检查：核对设备的使用记录，确保设备能够正常工作。

三、检查结果
经过质量检查，如果药品符合质量标准，则检查人员应在检查表格中注明“合格”。

如果不合格，则需详细注明药品的具体问题，并采取相应的措施。

四、检查要求
在检查过程中，检查人员应注意以下要求：
1. 严格遵守生产、操作规程，确保药品的质量符合标准。

2. 所有检查记录应当详尽、完整。

如有异常情况，应当详细记录。

3. 如果药品出现质量问题，应立即上报有关部门，并采取措施处理。

五、总结
药品质量检查是制药企业质量管理的重要环节，必须认真执行，并按照标准要求做好检查记录。

本检查表是指导制药企业质量管理、提高药品质量的重要工具和文件，应当得到重视和广泛应用。

医院病区药品管理核查表

病人药品未单独存放扣1分，未写清床号、姓名扣1分
品稀释的肝素液注明配置时间，放置时间未注明配置时间扣1分，放置时
20 ＜24小时
间〉24小时扣2分
分
冷冻层冰袋液体拉环去除，做标识名称未去拉环扣1分，未做标识扣1分
高警示药品有警示标识
无警示标识扣2分
床头卡标记清楚（≤3个全查，≥3个查 3个）
床头卡未标记扣1分
药物体温单有标识；医嘱单、皮试本签字齐体温单未标识扣1分；医嘱单、
过敏全
皮试本未签字扣2分
管理 20分过敏药物病人或家属知晓
病人或家属不知晓扣1分
皮试盘备地塞米松、肾上腺素，符合要求
未备抢救药扣2分；缺一种扣1分
用药知晓科室特殊药物种类
安全特殊用药有标识；每30min巡视记录一措施次执行 20分输液单签字齐全、规范
不知晓扣2分；知晓不全扣1分
特殊用药无标识扣1分；漏巡视记录一次扣0.5分输液单签字未签字扣2分；不规范扣1分
得分：
备注：合格分为95分
存在问题：改进措施：动态评价：
被反馈者：
检查者：
药盒标签清楚
药盒标签不清楚扣1分
病特殊药物（低温、避光）合理存放，有存放不合理扣1分；无药物配伍
房药物配伍禁忌表
禁忌表扣2分
备无药物混放、无散装药品
药物混放扣1分、散装扣1分
用
药高警示药品单独存放，贴高警示药标识未单独存放扣2分，无警示标识
品。
扣1分
30 高警示药品严格按照基数管理（+30%）未按基数管理扣2分
分药品检查登记本每天交接一次、每周双漏一次交接扣1分；每周漏一次

临床科室备用药品、急救药品管理与使用检查记录

外观检查
药品效期
是否符合要求
药品周转率
评估中
发现的问题
常用药品
急救药品
特殊管理药品
评估分析
及处理意见
特殊药品检查记录
检查科室：检查人员：检查日期：
检查项目
检查内容
麻醉药品
精神药品
放射性药品
毒性药品
易制毒药品
门诊
住院

门诊
住院
库房
门诊
住院
库房
药品效期
存放区域
识别标识
帐物是否相符
3、处方药品名称使用规范的中文或英文书写：名称、剂量、规格、用法、用量书写准确规范，无“遵医嘱”“自用”等含糊不清字句
4、年龄写实足年龄、婴幼儿写日龄、月龄
5、中药饮片应单独开具处方
6、开具处方后的空白处划斜线，以示处方完毕
7、处方医师签名样式与留样一致
药品调剂
1、认真逐项检查处方前记、正文、后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合格性
是否专人管理
分析总结：
整改措施：
高危药品、易混淆药品检查记录
科室
高危药品
易混淆药品
是否专柜加锁
是否全院统一警示标识
其他问题
整改措施
是否全院统一警示标识
其他问题
整改措施
被检查科室人签字
血透室
耳鼻喉科
外一科
外二科
内一科
内二科
内三科
妇产科
康复、肛肠科
儿科
急诊科
ICU
手术室
检查日期：检查人员：
药库、调剂室药品质量检查表
2、调剂处方严格遵守“四查十对”
3、审核处方用药适宜性
服务质量

特殊药品检查记录表

16
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用账册、专册登记、专用处方
查看文件、现场
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无查看文件、记录误，并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确
查看文件、处方
销毁 18 是否制定特殊药品不合格的确认、报告、处理、销毁制查看文件、记录定并严格执行
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门
查看记录
小结 ;
精选文档，供参考！
检查人：
检查日期：
（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的支持）
精选文档，供参考！
查看文件、现场
精选文档，供参考！
11 专柜是否存放有无关物品
查看现场
12 是否有麻醉药品、精神药品入库专账
查看账目
13 专帐记录是否包括 ;日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等
查看账目
14 专用账册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于 2 年
查看账目
15
使用管理
医院特殊药品检查记录表
项目人员
序号 1
检查内容
麻醉药品和精神药品的管理人员、具备相应资质并经过相关专业培训
处方医生和药师是否
检查方法查否建立麻醉药品和精神药品管理制度，制度是否上墙查看文件
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
采购
和销
售
5
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印签卡》购查看文件、账目进

药品质量检查记录表

药品质量检查记录表
药品质量检查记录表是用于记录药品质量检查的情况，以下是一个药品质量检查记录表
总计检查数量：_________________
以上是药品质量检查记录表，可以根据实际情况进行调整和修改。

该表格可用于记录药品质量检查的情况，包括日期、药品名称、药品批号、规格、检查结果以及可能的备注信息。

通过记录药品质量检查的情况，可以评估药品的质量合格率，并提供参考依据用于监督和管理药品质量。

在检查过程中，请确保记录的准确性和完整性，按照相关标准和规定进行检查操作，并采取适当的质量控制措施。

1/ 1。

特殊药物持续改进记录(医务科)

病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日。

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表

特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表人民质量持续改进督查记录表主题特殊药品的使用与管理情况时间2022、3、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现“精麻药品”没有每天结算。

整改意见严格要求按制度流程，必须每天对数。

科室整改措施严格执行精麻药品数量每天结算。

追踪成效评价已执行精麻药品数量每天结算，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、6。

26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经调查发现我院“精麻”药品保险柜没有配备监控设施。

整改意见按要求安装监控设施并24小时监管。

科室整改措施给相关部门申请后已按要求安装监控设施。

追踪成效评价已安装监控设施，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、9。

25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现我院“精麻”药品处方不符合要求。

整改意见严格要求按《处方管理办法》整改。

科室整改措施将精麻药品处方按《处方管理办法》整改。

追踪成效评价已按《处方管理办法》整改，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、12、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题空安瓿回收后没有按分类存放。

整改意见要求必须要按规章制度操作。

科室整改措施回收的空安瓿按分类存放。

追踪成效评价已实行回收的空安瓿按分类存放，整改效果好。

主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题没有按照“先进先出，近期先出，按批号发货”的原则发药。

医院病区药品管理检查表

医院病区药品管理检查表
科室：
检查时间：年月日
检查者：
管理要求
药品基数表内容符合规定正确执行交接班（交接记录本上注明药品专管人员）药品实物与基数表相符
有药品目录（急救高危冷藏备用）药品按规定储存，分类摆放整齐（口服针剂外用制剂分开存放）药品质量外观无异常高危（加锁）冷藏药品专区存放，避光药品按要求保存有高危，近效期药品、易混淆药品标识
急救药品
检查项目
高危药品
备用药品
冷藏药品
改进措施
跟踪评价
冰箱有温湿度登记，异常时有干预措施近效期药品每月登记
① 其他需要说明的情况
② 特殊管理药品：⑴二类精神药品 ①专人管理：有□ 无□ ②专柜或专区存放：有□ 无□ ③班班交接：有□ 无□
④药品使用记录：有□ 无□
特殊管理药品：⑵麻醉药品和一类精神药品有□ 无□ ①专人负责：有□ 无□ ②专柜加锁：有□ 无□ ③专用账册：有□ 无□ ④专用处方：有□ 无□ 备注： 1.此表用于药品管理护士每周检查，护士长每月不定期检查时填写。
2.达标请划“√”，需改进处请写明。
⑤专册登记：有□ 无□Fra bibliotek年月第1次
修订
修订护理部

一药店GSP工作日常检查情况记录表

10、中药饮片验收记录显示验收员为：雷敏，与人员档案和计算机系统不符；
11、近效期药品养护记录内有过期失效商品的记录，过期失效商品未提前处理。
12、待验区、不合格品区上放置休息椅；
13、药品养护档案、质量档案及重点品种养护确定审批表电脑记录空白。
处理意见
检查人员签字：年月日
月日
3、处方药“白加黑感冒片”批号18618，有效期20180325，购进20盒，库存5盒，电脑库存记录5盒，在处方药销售记录里面未查到相关处方药销售记录，也未见到处方。
4、营业场所温湿度表显示当天温度22℃，需要阴凉保存的药品柜内存放，空调未遂开户，空调无使用记录；店内温湿度记录只能看到2016年4月29日以前的记录。
店长
王艳霞
检查人员
王俊鹏、刘军
检查时间
2016年05月04日
检
查
内
容
及
结
果
1、拆零药品柜内放置含特殊药品麻黄碱制剂药品及其标志牌；折零药品未集中存放（比如肠虫清），无2016年拆零药品记录；
2、处方药与非处方药混放（比如OTC货架内有肾宝胶囊、含糖胃蛋白酶、归脾丸等处方药），药品与非药品混放（OTC产品CO虫草口服液放置于保健品柜台内）；内服药与外用药混放（达克宁、红霉素、派瑞松与清胃黄连丸混放）；
5、中药柜内“灯心草”与“通草”有混斗现象，个别斗内有不明白色飞絮状物。
6、供货方资质不在有效期内（质量保证协议书与销售委托书日期2015年12月31日止）
7、随货同行单未盖章，随货同行单收货人变更为王艳霞后，计算机系统及人员档案内未发现变更记录
8、收集的处方没有审核人及复核人签字。
9、2016年培训档案未做，培训试卷未答。
整改情况

医院精麻药品检查记录表

7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
储存
8
是否设有专库、专柜。
查看现场
9
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网
查看现场
10
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期年月日
查看档案、记录
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品的制度。管理制度是否上墙悬挂。
查看文件
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看文件、帐目
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
6
是否建立纸质的购销记录。
查看帐目
查看现场9麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置报警装查看现场置是否与公安机关报警系统联网储存10麻醉药品第一类精神药品专库专柜是否双人双查看文件现场锁管理
县人民医院医院精麻药品检查记录表
被检查部门：
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
备注
人员配备
1
麻醉药品和第一类精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
查看现场
使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目
13
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。