5.办公用品采购管理办法(修订)
办公用品采购管理规定（2篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条请购程序：(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前____天申请，给予一定的采购时间)。
(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条内部管理：(一)办公用品领用时间为全天。
各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。
办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
第六条收发管理：(一)验收：采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、引言办公室是一个高效运转的工作环境，而良好的办公用品采购管理是确保办公室正常运作的重要保障。
本文旨在制定一套可行的办公用品采购管理办法，以帮助企业更好地管理采购流程，降低成本，提高效率。
二、采购需求确认在开始采购之前，必须明确办公用品的采购需求。
这涉及到了根据员工的工作内容和数量，确定需要采购的办公用品种类和数量。
可以通过与部门经理和员工交流，了解他们的需求并记录下来。
确保采购的办公用品能够满足办公室的实际需求。
三、制定采购预算在进行办公用品采购之前，必须制定一个合理的采购预算。
采购预算应根据实际情况考虑到每个部门的需求，并根据办公用品的种类、数量和质量来合理分配采购金额。
一个合理的采购预算可以帮助企业更好地控制采购成本，减少浪费。
四、制定采购计划制定采购计划是一个有效管理办公用品采购流程的重要步骤。
采购计划应包括采购时间、采购数量、采购方式以及采购的供应商信息等细节。
制定采购计划可以帮助企业合理安排采购时间，确保办公用品按时供应，并避免库存过多或不足的情况。
五、选择供应商选择合适的供应商是保证办公用品采购质量的关键一环。
企业应根据供应商的信誉、价格、交货时间和售后服务等方面综合考虑，选择能够提供高质量办公用品的供应商。
可以通过市场调研、询价和比较来进行供应商的选择。
同时，建立良好的供应商关系也是确保采购质量的重要因素。
六、采购执行与监控在实施采购计划时，需要确保严格遵循采购计划的内容，例如采购时间、采购数量等。
企业可以通过与供应商保持及时沟通，掌握采购进展情况，及时解决采购过程中的问题。
此外，企业还应建立采购的监控机制，通过监控采购流程和采购成本等指标，及时发现和解决采购过程中的问题。
七、办公用品库存管理办公用品库存管理是一个有序和高效管理库存的过程。
企业应确保办公用品的库存充足，以满足员工的日常需求，并避免因办公用品短缺而影响工作效率。
同时，也要避免办公用品库存过多，以免占用过多的资金和仓储空间。
公司办公用品及服务采购管理办法
公司办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。
第二章职责第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。
第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。
第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。
第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。
第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。
第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。
第三章管理内容和方法第九条采购原则（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。
（二）采购应接受各部门的监督。
（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行。
（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。
第十条供应商评价供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。
第十一条采购产品分类采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。
第十二条办公用品计划管理（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。
（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。
（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。
第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。
第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。
第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。
第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。
第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。
第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。
第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。
第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。
第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。
第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。
第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。
第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。
第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、总则为规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率和管理水平，特制定本办公用品采购管理办法。
二、采购范围公司办公用品的采购范围包括但不限于办公文具、打印耗材、办公设备、办公家具等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需求提出采购申请，包括具体用品名称、数量和规格等。
2. 制定采购计划：采购管理部门根据采购申请制定采购计划，明确采购方式和预算。
3. 寻找供应商：采购管理部门通过询价、招标等方式寻找合适的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交付时间。
5. 收货验收：采购部门收到货物后进行验收，确保货品符合要求。
6. 入库管理：验收合格的货品进行入库管理，做好货品信息登记和存储工作。
7. 结算支付：完成验收后按合同约定支付货款。
四、采购管理1. 采购主管负责整个采购流程的监督和管理，确保采购程序的合规性和效率。
2. 各部门负责提出明确的采购需求，做好内部沟通和协调工作。
3. 采购管理部门要定期评估供应商的绩效，确保供应商的服务和产品质量。
4. 采购管理部门要根据公司实际情况不断优化采购流程，提高采购效率和管理水平。
五、违规处理1. 对违反本管理办法的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣工资、解除劳动合同等。
2. 对严重违规行为，公司有权追究法律责任。
六、附件1. 采购申请表格2. 采购计划表格3. 供应商评估表格七、其他事项本办公用品采购管理办法自发布之日起生效，如有修订，将提前通知并报公司领导审批。
愿公司的办公用品采购更加规范高效，为公司的发展做出贡献。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。
第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。
采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。
第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。
第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。
第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。
第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。
竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。
单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。
第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。
第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。
第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。
第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。
二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的采购流程1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。
2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品物资采购管理办法
办公用品物资采购管理办法1. 引言办公用品是办公室日常运转所必需的物品和设备，对于保证办公工作的正常进行以及提高工作效率至关重要。
为了合理、高效地管理办公用品物资的采购，提升办公室资源的利用效率和管理水平，制定本办公用品物资采购管理办法。
2. 制度目的本制度旨在规范和统一办公用品物资的采购流程和管理方法，确保采购的合规性、透明度和效率，提高办公用品物资的采购管理水平。
3. 采购权限•办公用品物资采购权限分为三级：1.一级权限：具备最高采购权限，可以直接批准采购金额在5000元及以下的办公用品物资。
2.二级权限：可以批准采购金额在1000元及以下的办公用品物资。
3.三级权限：可以批准采购金额在500元及以下的办公用品物资。
4. 采购流程1.提交采购申请：–采购人员根据需要，填写《办公用品物资采购申请表》，详细描述所需办公用品物资的种类、数量、规格以及预计采购金额。
–申请表须经申请人签字确认后，提交给相应级别的主管审核。
2.主管审核：–主管对申请表进行审核，确认申请表的真实性和合理性。
–主管根据采购金额，判断是否需要上级主管审批。
若需要上级主管审批，则将申请表提交给上级主管审核；若不需要，则进行下一步。
3.采购审批：–上级主管对申请表进行审批，确认采购金额是否符合自己权限范围内的要求。
–若采购金额超出上级主管的权限，申请表将提交给相应一级权限的审批人员进行审批。
4.采购执行：–审批通过的采购申请，转交给采购人员执行。
–采购人员按照申请表中的物品信息，选择合适的供应商，并与供应商进行商务洽谈，确保物品质量和价格的合理性。
5.采购验收：–采购人员在收到物品后，进行验收。
验收时，应核对物品数量和规格，并做好相应的记录。
–若物品出现质量问题或数量不符的情况，应及时与供应商联系并进行退换货处理。
6.采购台账管理：–采购人员应及时更新和维护办公用品物资的采购台账，记录采购时间、金额、供应商等信息，并保存相应的发票和合同文件。
办公用品(设备)采购管理办法
十天线汉中管理处办公设备(用品)采购和管理办法（试行）为规范办公设备(用品)的采购和管理工作，结合管理处实际，制定本办法。
第一条办公设备(用品)的采购和管理由综合办公室统一负责。
第二条办公设备(用品)采购实行计划审批制度。
各科室所需办公设备（用品）,经科室负责人、分管领导批准后，每月1日、16日填报申请表（附表一）报综合办公室。
第三条对价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室向集团公司上报计划，审批后配合集团公司计划经营部实施。
第四条购置价值2000元以下的办公设备(用品) 由综合办公室汇总归类(附表二)，经分管领导审批，处长签字后统一购买。
一次性购置20000元以上的办公设备（用品）须事前签订购置合同。
第五条采购人员应做好市场调查，充分了解市场情况，合理控制采购费用，无特殊情况不得超过购置预算。
第六条对已购置的价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室和使用部门共同验收，验收合格后，报请集团公司计划经营部点收。
价值2000元以下的办公设备(用品)由综合办公室组织有关人员点收，并填写点收单。
第七条对已购置的价值在500元以上的办公设备(用品)由专人负责建立台帐，并配合财务科按规定每半年进行一次资产核定；对价值500元以下的造册登记。
第八条各科室所需的办公设备(用品)由综合办公室统一发放，按科室造册登记。
各科室在领用时须填写领用单（附表三），经科室负责人批准，综合办公室负责人审核签字后领取。
第九条各科室应加强办公设备(用品)的管理，科室统一使用的办公设备（用品）指定专人保管，若丢失或人为损坏，视具体情况予以一定的经济赔偿。
第十条各科室的办公设备发生故障时，应及时通知综合办公室，由综合办公室负责联系维修；对需报废的办公设备由综合办公室统一处置。
第十一条员工在调离时，须将本人使用的办公设备交回，方可办理调离手续。
第十二条本办法自发布之日起执行。
办公设备(用品)申请单附表一年月日分管领导：科室负责人：申请人：办公设备(用品)购置计划附表二年月日管理处处长：分管领导：复核：制表：办公设备(用品)领用单附表三年月日综合办公室负责人：科室负责人：。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、背景介绍随着办公室工作的日益繁忙和组织规模的扩大，办公用品的采购管理变得越来越重要。
为了提高采购效率、降低成本，并确保办公用品的质量和供应的可靠性，制定一套科学合理的办公用品采购管理办法势在必行。
二、采购流程1.需求确定：根据各部门的实际需求，制定办公用品采购计划和清单。
每个部门将根据自身工作需要，详细列出所需物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的紧急程度。
2.供应商选择：通过市场调研和询价等方式，筛选出多个供应商，并进行评估和比较。
评估的指标包括价格竞争力、产品品质、交货期、售后服务等。
根据评估结果，选定一至多家供应商作为合作对象。
3.报价和谈判：向选定的供应商提供采购清单，要求其提供报价单。
针对报价进行谈判，争取最有利的价格和支付方式。
同时，明确双方的交货期、质量标准、售后服务等具体要求，并签订合同。
4.订单提交：根据谈判结果，向供应商提交正式的采购订单。
订单应明确规定所订货物的名称、规格、数量、价格、交货地点和时间等细节。
同时，要求供应商在接受订单后确认，并约定违约责任和处理方式。
5.货物验收：在供应商交货后，由采购部门负责质量验收。
对于不合格的物品，应及时与供应商协商退换或补发。
验收合格的物品则按照相关流程进行库存管理，确保物品的安全和有效利用。
6.付款审核：财务部门根据供应商提供的发票和相关凭证，对采购物品的价格和数量进行审核。
并根据合同约定的付款方式和期限，及时支付采购款项。
7.监控与反馈：建立健全的采购管理信息系统，及时监控采购执行情况和供应商表现。
定期评估供应商的供货能力和售后服务，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
三、内部控制1.授权管理：明确采购部门和相关人员的职责权限，避免职权的滥用和违规操作。
建立审批制度，严格控制采购流程中的各个环节。
2.合同管理：采购合同是保障交易双方权益的重要法律文件。
要求明确合同条款，包括产品的规格、数量、价格、质量标准、售后服务等，并确保合同的签订和履行。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、前言为了提高公司的采购效率，规范公司各项采购工作，制定一套科学、合理、规范的办公用品采购管理办法，可有效保证公司采购工作的顺利进行。
二、采购流程1. 制定采购计划：根据公司的年度预算或部门的需求，制定采购计划，并编制采购清单，明确采购的品种、数量、质量标准、交货期等。
2. 询价比较：采购员根据采购计划、采购清单，向多家供应商发出询价函或电子邮件，要求提供详细的产品信息和价格等相关细节，以便进行比较和分析。
3. 采购评审：对所有报价信息进行审核评估，评选出符合公司要求的供应商。
4. 合同签订：根据选定供应商的报价和公司采购需求，制订采购合同，明确双方的责任、义务、价格、数量等具体细节，并与供应商签订采购合同。
5. 验收付款：品质检验合格后，发起付款流程。
以上各环节都需要严格按照公司流程进行，涉及金额较大的采购需要公司财务部门批准，确保资金安全。
三、采购控制1. 采购计划管理：编制采购计划，确保采购的及时、准确和高效。
2. 供应商管理：建立供应商资料库，对供应商进行审核评估，确保供应商的资质和性价比，防止低价陷阱。
3. 签订合同：在签订采购合同前，要对合同条款进行详细审查，特别是保证金、交货期、售后服务等条款，以避免纠纷。
4. 验收付款：对采购到货的产品进行品质检验，确保产品质量符合国家相关标准，并按照合同约定时间，及时付款，防止供应商违约或资金滞留。
四、采购监督1. 采购监督部门：成立采购监督部门，负责对公司采购过程中的各个环节进行监督和管理。
2. 监督人员：从公司内部不同部门中选派经验丰富、能力强的监督人员，进行采购流程和合同履行过程监督，以确保采购过程的合法、公正和透明。
3. 监督文书：制定专门监管文书，将所有采购流程和合同履行过程及时登记记录，并对采购过程中的问题及时给予反馈，并提出改进建议。
五、采购守则1. 公正合理：严格按照公司采购流程和合同约定进行，公正合理，不得使用公司财务进行违法买卖等不良行为。
行政事业单位办公用品采购和使用管理办法
行政事业单位办公用品采购和使用管理办法为加强本单位办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，节约办公成本，特制定本办法。
一、办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗品（低值易耗品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品）。
二、委托办公室负责办公用品的采购、发放和管理等工作，各科室指定专人负责办公用品的统一领取及管理使用。
三、凡属于政府采购规定范围的办公用品，严格按相关规定实行政府采购；不属于政府采购范围的低值办公用品实行择商采购，质优价廉。
四、日常使用的办公文具、保洁用品等办公用品的采购每季度申报一次，由办公用品管理员根据实际需求和库存情况填写《办公用品申购单》，由办公室主任审核，报分管领导审批后统一集中采购，其他科室和个人不得擅自采购。
采购办公用品做到货比三家，本着性价比最高的原则，选择供应商进行采购。
办公用品采购后，应即时入库，由管理员填写《办公用品入库登记表》。
五、办公室必须安排专人负责办公用品的发放管理工作。
办公用品的领取必须经由所在科室主要负责人同意，采取以旧换新的方法（特殊用品除外），领取人在《办公用品领用登记表》签字后方可领取。
六、各科室需更换电脑、打印机等系列耗材时，由科室负责人严格把关，报办公室统一采购。
七、办公用品管理要做到帐物相符、手续齐全、保管妥当。
委托财务科会同办公室每半年对办公用品进出库情况进行一次清点检查，确保账物相符。
八、集中采购的办公用品经分管领导审核，主要领导审批后及时报账；根据需要分次定点采购的电脑耗材等办公用品，至少应每季度汇总报账一次。
九、各科室使用办公用品，要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，不得假公济私、随意丢弃。
十、委托各科室部门参照以上相关规定执行。
办公用品采购与管理办法
办公用品采购与管理办法办公用品采购管理制度第一条为加强集团办公用品管理，节约成本、提高效率、规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团及各公司办公用品采购工作。
第三条办公用品采购应遵循保证品质优良，价格合理、节约办公成本的原则。
第四条本制度所指的办公用品主要包括：各种办公所需耗材，办公设备、办公家具等。
1、日常办公用品、耗材：如文件夹、档案盒、资料册、档案袋、订书机、起钉器、剪刀、胶水、计算器、笔筒、会议牌、中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、橡皮、复写纸、便利贴、会议记录本、印台（印油）、U 盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、硒鼓、墨盒、打印机组件、打复印纸网线、电话线、生活用纸、一次性用品、清洁用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。
2、办公设备：如票碎纸机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、饮水机等。
3、办公家具：如文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。
4、其他需要的办公用品。
第五条办公用品的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
第六条办公室严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。
凡未列入采购计划的或未经批准的办公用品，一律不得擅自购买。
（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。
集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。
（二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购，招标采购除外。
（三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。
请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。
请购金额少于2000元的申请，办公室可视情况启动采购备用金先行购买。
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办公用品采购管理办法（修订）
第一章总则
第一条为进一步规范集团股份有限公司（以下简称“公司”）行政办公用品的采购和管理，明确采购管理职责和采购程序，本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。
第二条本办法所指办公用品的采购范围包括：
（一）A类：机票、IT设备、礼券、礼品、办公家具、打印(复印)器材、摄像(照相)机、手机、车辆、空调等大额费用物品。
（二）B类：各类日常办公用品、电话机、传真机、计算器、宣传用品、饮用水等办公和生活用品。
（三）C类：办公楼物业所需设备维修和更换用品等。
第三条 IT设备的采购、保管及发放由企管部所属信息中心负责，其他物品的采购和保管、发放由行政部负责，企管部负责对采购、保管及使用情况进行监督。
第四条本办法适用于公司总部办公用品的采购管理，各分公司（含建筑公司、办事处，下同）、项目经理部原则上也应结合自身实际情况遵照执行。
全资、控股子公司可参照执行。
第二章采购要求
第五条办公用品采购应遵循以下原则：
——按照“货比三家”、“质优价低”的原则选择供应商；
——采购活动保持透明，有利于以合理的价格得到质优的物品和服务；
——明确采购程序，采购岗位与入库岗位分离；
——采购活动需由二人以上共同参与，特殊物品可由申请部门派人协同行政部共同采购；
——对日常办公中经常使用、且消耗量较大的物品，可择优指定供应商，定期集中采购。
第六条办公用品采购应由使用部门提出申请，在信息平台上填写《物资采购申请表》（见附件一），经分管领导审核、总裁或董
事长批准后，由行政部办理采购。
第七条行政部可根据日常办公用品的消耗情况，有计划地批量采购消耗量较大的物品，作为备用物品。
第八条对所有采购办公用品均应办理验收、入库、出库登记手续，定期盘点，做到帐物相符。
第九条属于固定资产的物资和设备，由行政部建立固定资产台账，每年底会同财务部进行盘点检查。
第十条领用各类办公用品应办理相关手续，由行政部在信息平台上进行登记，建立台账。
具体要求见《办公用品领用管理办法》。
第十一条所有办公用品的验收和出入库登记由兼职库管员负责。
第十二条领用固定资产或办公设备应签署《公司设备/固定资
产使用协议》（见附件二）。
第十三条员工离职时应归还所领用的办公用品，行政部在其办理完相关手续后方可在离职手续上签字。
第十四条对在采购过程中发现的弄虚作假、假公济私、损公利己等违规违纪行为，公司将根据有关规定对责任人员进行处理或处罚。
第十五条领导人员需要的办公用品应尽量交由行政部统一采购。
如确有需要自行采购的，应在采购后向行政部登记备案。
第三章采购分工与监督
第十六条原则上每项采购活动（包括网上采购、实物采购）均须有两人以上参与。
需具有专业知识的物品采购，应邀请相关专业人员协同采购。
采购过程控制应按本办法及其实施细则进行。
第十七条行政部门主管、兼职库管员应负责监督采购物品的质量、价格、数量、退货、退票、报销凭证等环节。
对随时令季节变化价格浮动较大的物品，如机票、水果等，应重点督查。
第十八条财务部门应对物品采购进行有效的监督，对可能存有问题的采购活动，财务监督人员有权建议暂缓报销。
对经查情况属实的违规违纪的采购人员，应根据公司有关规定报公司领导批准后给予
包括罚款、警告、记过、降职直至终止劳动合同等在内的行政、经济处罚。
第四章附则
第十八条本办法由公司行政部起草、修订并负责解释。
第十九条本办法自发布之日起施行，届时原《办公用品采购管理办法》废止。
附件：
附件一《物资采购申请表》
附件二《公司设备/固定资产使用协议》文本及登记格式
二○一六年七月十日修订
物资采购申请表
公司设备/固定资产使用协议
为了工作需要，我愿意使用公司的设备/固定资产，我的签名表示我将无条件执行以下条款：
1、使用的设备/固定资产只限于为公司的经营目的所服务。
2、公司其他员工借用该设备/固定资产时，使用人须予以指导和监督，若有不当使用或保管所造成的损毁，使用人承担连带赔偿责任。
3、将借用的设备/固定资产有偿租借给他人或其他公司使用视为违反公司的商业道德准则，公司保留追究个人法律责任的权利。
4、员工应妥善保管所使用的设备，所用设备/固定资产的丢失及非妥善使用造成的损毁费用由员工个人承担，正常修理费用由公司承担。
5、员工所用的设备/固定资产必须与借据一致，公司在进行实物盘查时，员工应表明实物的存放地点，公司保留随时查看实物的权利。
6、员工离开公司或不再使用时，应将设备/固定资产无条件退回公司。
7、设备使用说明书统一由行政部保管，如需使用可向行政部借用。
登记格式
设备名称：型号：
产品序列号：使用人所属部门：设备附件：
经办人：
使用人：
日期：。