实用文档之B.1作业活动风险分级控制清单
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作业活动风险分级控制清单
4
高处作业过程中
现场缺少安全监护
4
蓝
高处坠落
派专人现场监护
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
作业活动
临时用电
1
临时用电作业前
非特种作业人员操作
3
黄
火灾、触电
必须持证上岗
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
2
临时用电作业前
作业活动风险分级控制清单
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
作业活动风险分级控制清单
单位：储运部
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
受限空间作业过程中
劳动防护用品佩戴不齐全
4
蓝
火灾
劳动防护用品佩戴齐全
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
3
作业活动
高处作业
1
高处作业前准备
缺少安全绳、安全带
4
蓝
高处坠落
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行等
3
黄
火灾
部门
储运部
张兰强
4
高处作业过程中
现场缺少安全监护
4
蓝
高处坠落
派专人现场监护
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
作业活动
临时用电
1
临时用电作业前
非特种作业人员操作
3
黄
火灾、触电
必须持证上岗
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
2
临时用电作业前
作业活动风险分级控制清单
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
作业活动风险分级控制清单
单位：储运部
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
4
受限空间作业过程中
劳动防护用品佩戴不齐全
4
蓝
火灾
劳动防护用品佩戴齐全
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
3
作业活动
高处作业
1
高处作业前准备
缺少安全绳、安全带
4
蓝
高处坠落
班组
中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站
刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽
与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行等
3
黄
火灾
部门
储运部
张兰强
4
作业活动风险分级控制清单
1.发生事故立即向班长、车间主任报告。
2.组织人员实施救援
3.报警电话：消防119
医疗120
车间级
重碱车间
车间主任
.
7
工作结束断电
1、行车断电2、手柄上锁
执行吊装作业安全规程中的规定
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
35
作业活动
行车操作
1
操作人员持证作业
无证违章操作
5
蓝
人身伤害
起重设备年检合格
1.作业人员必须持有效操作证操作
每年进行一次起重作业培训学习
2、作业前检查，执行吊装作业安全规程中的规定
每年进行一次起重作业培训学习
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
6
吊装作业
作业人员未按规程操作
设置警戒线
2.组织人员实施救援
3.报警电话：消防119
医疗120
车间级
重碱车间
车间主任
.
7
工作结束断电
1、行车断电2、手柄上锁
执行吊装作业安全规程中的规定
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
35
作业活动
行车操作
1
操作人员持证作业
无证违章操作
5
蓝
人身伤害
起重设备年检合格
1.作业人员必须持有效操作证操作
每年进行一次起重作业培训学习
2、作业前检查，执行吊装作业安全规程中的规定
每年进行一次起重作业培训学习
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
6
吊装作业
作业人员未按规程操作
设置警戒线
作业活动风险分级控制清单
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
002
作业活动
吹塑作业
1
将熔体通过型坯机头或型坯注射模具成型为管状物或型坯
高温设备烫伤
3级
蓝
灼烫
安全培训，不疲劳作业；制定工作标识，禁止用手触碰旋转部位
上岗前理论、实操培训 定期参加特种作业培训
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
3
叉车卸货
叉车装货摞放超高，散件倾倒伤人
D/4级
蓝
物体打击
严禁货叉货物超高
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
上岗前理论、实操培训 定期参加特种作业培训
劳保穿戴，规范操作
有维修工定期进行检查维修
班组级
XX有限公司
3
通过灌装机，装罐
设备运转时，操作人员离开岗位
3级
蓝
其他伤害
设备运转时，操作人员不得离开岗位作业
培训员工进行规范作业，定期进行安全教育培训
关闭电闸、所有电源
班组级
XX有限公司
4
打开电源总开关和气源启动贴标机
4
叉车停放
未拔钥匙，其他人员无证操作，可能存在车辆碰撞或压伤人员风险
D/4级
蓝
车辆伤害
持证上岗；要求作业人员立车必须拔下钥匙并随身携带；
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
002
作业活动
吹塑作业
1
将熔体通过型坯机头或型坯注射模具成型为管状物或型坯
高温设备烫伤
3级
蓝
灼烫
安全培训，不疲劳作业；制定工作标识，禁止用手触碰旋转部位
上岗前理论、实操培训 定期参加特种作业培训
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
3
叉车卸货
叉车装货摞放超高，散件倾倒伤人
D/4级
蓝
物体打击
严禁货叉货物超高
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
上岗前理论、实操培训 定期参加特种作业培训
劳保穿戴，规范操作
有维修工定期进行检查维修
班组级
XX有限公司
3
通过灌装机，装罐
设备运转时，操作人员离开岗位
3级
蓝
其他伤害
设备运转时，操作人员不得离开岗位作业
培训员工进行规范作业，定期进行安全教育培训
关闭电闸、所有电源
班组级
XX有限公司
4
打开电源总开关和气源启动贴标机
4
叉车停放
未拔钥匙，其他人员无证操作，可能存在车辆碰撞或压伤人员风险
D/4级
蓝
车辆伤害
持证上岗；要求作业人员立车必须拔下钥匙并随身携带；
表B.1 作业活动风险分级管控清单
蓝 机械伤害
1.严禁酒后上岗 。 2.严禁疲劳上岗 。
1.组织召开班 前安全会议。 2.每季度进行 一次安全技术 培训。
安全帽、防尘 口罩、防护鞋 、反光背心。
发放应急处置 卡，并随身携 带。
班 组 级 班 组 级 部 门 级 班 组 级 班 组 级 班 组 级 部 门 级
1
作业前 未对钻机及附属设施进行检查 。 准备
风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 序号 名称 评 价 级 别 风 险 分 级 管 控 级 别 可能发生的 事故类型 管控措施 管 控 层 培训教育措 个体防护措施 应急处置措施 级 施 责 任 单 位 责 任 人 备注
编 号
类 型
名 称
工程技术措施
管理措施
爆破作业环境不良。
二 级
较 大 风 险
橙
放炮事故
1.钻机靠近台阶边缘行走 ，应对行走路线进 行安全检查。 2.钻机移动时，机下应有人引导和监护 。 3.行走时，司机应先鸣笛 ，履带前后不应有 人。 4.穿凿第一排孔时 ，钻机的中轴线与台阶坡 顶线的夹角应不小于 45°。 5.没有充分的照明 ，夜间不应远距离行走 。
部 门 级
表B.1作业活动风险分级管控清单 单位：中材西安××分公司
1.预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清 场工作。 2.起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破 警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆 条件 时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到 安全起爆条件，然后下令起爆。 3.解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆 破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指 挥 同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不 得撤离，不允许非检查人员进入爆破警 戒范围。 4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚 地听到或看到。 1.深孔爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作 业地点；如不能确认 有无盲炮，应经15min后才能 进入爆区检查。 2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长 同意，方准许作业人员进入爆区。 1.确认有无盲炮。 2.爆堆是否稳定，有无危石。
作业活动类风险分级管控清单
触电
4
黄
人身伤害
每小时检查一次，发现问题及时处理
电工经过正规培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品
必要时断电
项目部
施工班组
班组长
4
停电
触电
4
黄
人身伤害
编制岗位操作规程
电工经过正规培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品
必要时断电
项目部
施工班组
班组长
5
操作前检查
触电
4
黄
人身伤害
设置接地
编制岗位操作规程严格执行检查制度
电工经过正规培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品
必要时断电
项目部
施工班组
班组长
2
操作及作业活动
高处作业
1
施工前准备
脚手架搭设不规范，
4
黄
人身伤害，坠落
危险告知单
按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，禁止违章作业，配专职安全员
进行安全技术交底
安全带、安全帽、防护网
应急救援
施工班组
施工班组
班组长
2
施工过程中
操作时不系安全带，违章作业
4
黄
人身伤害，高处坠落
危险告知单
进行安全技术交底
安全带、安全帽、防护网
应急救援
施工班组
施工班组
班组长
3
操作及作业活动
电焊及切割作业
1
施工前准备
检修设备和管线，做好防火措施
4
黄
火灾，人员伤害，爆炸
按照规定认真检查
严格执行安全操作规程，杜绝违章作业
作业人员经培训持证上岗
施工班组
4
黄
人身伤害
每小时检查一次，发现问题及时处理
电工经过正规培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品
必要时断电
项目部
施工班组
班组长
4
停电
触电
4
黄
人身伤害
编制岗位操作规程
电工经过正规培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品
必要时断电
项目部
施工班组
班组长
5
操作前检查
触电
4
黄
人身伤害
设置接地
编制岗位操作规程严格执行检查制度
电工经过正规培训并持证上岗
正确穿戴和使用绝缘防护品
必要时断电
项目部
施工班组
班组长
2
操作及作业活动
高处作业
1
施工前准备
脚手架搭设不规范，
4
黄
人身伤害，坠落
危险告知单
按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，禁止违章作业，配专职安全员
进行安全技术交底
安全带、安全帽、防护网
应急救援
施工班组
施工班组
班组长
2
施工过程中
操作时不系安全带，违章作业
4
黄
人身伤害，高处坠落
危险告知单
进行安全技术交底
安全带、安全帽、防护网
应急救援
施工班组
施工班组
班组长
3
操作及作业活动
电焊及切割作业
1
施工前准备
检修设备和管线，做好防火措施
4
黄
火灾，人员伤害，爆炸
按照规定认真检查
严格执行安全操作规程，杜绝违章作业
作业人员经培训持证上岗
施工班组
B.1作业活动风险分级控制清单
2
防护用品
在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电
4
黄
皮肤和眼睛受到伤害，人身伤亡
职业危害告知牌
工作前，穿好防静电工作服、绝缘作鞋、戴好防护面罩，严禁穿短衣短裤操作等
防护服、绝缘作鞋、戴好防护面罩
(
班组级
运行班组
班组长
3
焊机接地、接线绝缘、仪表
操作人员触电
…
5
蓝
人身伤亡
焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠
灭火器
班组级
运行班组
班组长
:
5
除渣清根
清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅
4
黄
人身面部和眼睛受到害伤
职业危害告知牌
戴防护镜或面罩，规范操作
）
班组级
运行班组
班组长
6
交叉作业
集中施焊，相互干扰，容器和管道突发意外
4
~
黄
生产设备和人身伤亡事故
职业危害告知牌
焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人
>
旋转往复滑动物撞击
4
黄
砸伤、碰伤
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
）
班组长
2
更换轴承
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
~
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
4
黄
造成人体和面部烧伤
防静电工作服、防毒面具、防护面具
防护用品
在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电
4
黄
皮肤和眼睛受到伤害，人身伤亡
职业危害告知牌
工作前，穿好防静电工作服、绝缘作鞋、戴好防护面罩，严禁穿短衣短裤操作等
防护服、绝缘作鞋、戴好防护面罩
(
班组级
运行班组
班组长
3
焊机接地、接线绝缘、仪表
操作人员触电
…
5
蓝
人身伤亡
焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠
灭火器
班组级
运行班组
班组长
:
5
除渣清根
清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅
4
黄
人身面部和眼睛受到害伤
职业危害告知牌
戴防护镜或面罩，规范操作
）
班组级
运行班组
班组长
6
交叉作业
集中施焊，相互干扰，容器和管道突发意外
4
~
黄
生产设备和人身伤亡事故
职业危害告知牌
焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人
>
旋转往复滑动物撞击
4
黄
砸伤、碰伤
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
）
班组长
2
更换轴承
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
~
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
4
黄
造成人体和面部烧伤
防静电工作服、防毒面具、防护面具
B1.作业活动风险分级管控清单
李健 李健 李健
MJ-1-01
作业 活动
机械 加工 作业
钻加工更换钻 开机时换钻头
4 头、夹 、夹具及装卸
具、工 工件
件装卸
5
钻加工钻床作
业
被钻物、钻头 固定不牢
6
磨加工更换砂
轮
未更换砂轮就 开始工作
四级 四级 四级
低风险
机械伤害、 物体打击
低风险
不得起吊
检查
培训《吊装起 套，劳保眼镜， 2、呼唤周围同事急救
2
吊装操 作
未确认吊装重 量，吊装挂
钩，进行起重
四级 低风险
起重伤害
2、严格按吊装 重作业安全操
起重作业操作 作规程》，外
规程操作
来吊车司机经
过专业培训后
3、情节严重拨打120急救 电话 4、白班汇报车间主任， 夜班汇报值班人员
班组/岗位
训教育2.培训 眼镜、耳塞等劳保 送医院就医2.白班汇报车
设备操作规 用品
间主任，夜班汇报值班人
程，培训累计
员
24小时以上确
认合格上岗
班组/岗位
模具车间
2
数控铣 被加工工件或 作业 刀具固定不牢
四级 低风险 物体打击
铣与磁盘接触 面小的工件 时，要用台虎 钳，钳紧后再 加工；普通模 具加工时必须 将吸盘吸劳后 方可加工
笛示警，“车 司机持证上 套、耳塞等劳保用 汇报值班人员
1
车辆启 未确认周边情
动
况
四级 低风险
车辆伤害
动人不动，人 岗，学习掌握 品 动车不动”， 《叉车安全操
班组/岗位 锻造车间 李洪民
制定《叉车安 作规程》
全操作规程》
作业活动类风险分级管控清单
蒸脱机
三
火灾爆炸、灼烫
管理措施
制定蒸脱机工岗位安全操作规程，规定开蒸脱机前对供电系统、倾动系统、冷却系统等进行检查确认
培训教育措施
定期对蒸脱机岗位进行安全操作规程的教育培训和考核
浸出器
三
灼烫、火灾爆炸
管理措施
制定岗位安全操作规程，严禁带手机、烟火等带有电磁干扰的物品。
培训教育措施
定期对岗位进行安全操作规程的教育培训和考核
原料车夏利超间
管理措施
设置原料检查岗位，对原材料进行检查分拣，发现积水等情况应进行干燥处理
储存码垛超高超量
四
坍塌
管理措施
制定仓库安全管理制度，定期对码垛进行检查，发现问题及时处理
工程技术措施
划定原料储存区域，远离人行通道
仓库内码垛符合“五距”要求
6
上料作业
提升机运行
三
一般
机械伤害
管理措施
制定设备设施的维护保养计划，并定期进行维护保养
应急处置措施
定期进行机械伤害事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置。
24
滤油作业
成品油灌
四
低
火灾爆炸、灼烫
管理措施
每次打油前进行检查确认，出现问题立即停炉修复严禁冒险使用，并对检查和修灌情况做好记录
班组级
滤油车间
人员站位不当跌落平台
五
其他（摔伤）
工程技术措施
滤油平台安装高度为1050mm的防护栏杆，横杆符合标准要求（如影响移动，可安装可拆卸式护栏）
车间级
榨油车间
定期进行自检，发现问题及时处理
叉车上料
四
车辆伤害、物体打击
管理措施
叉车司机必须进行岗前技能培训，考核合格后方可上岗
三
火灾爆炸、灼烫
管理措施
制定蒸脱机工岗位安全操作规程，规定开蒸脱机前对供电系统、倾动系统、冷却系统等进行检查确认
培训教育措施
定期对蒸脱机岗位进行安全操作规程的教育培训和考核
浸出器
三
灼烫、火灾爆炸
管理措施
制定岗位安全操作规程，严禁带手机、烟火等带有电磁干扰的物品。
培训教育措施
定期对岗位进行安全操作规程的教育培训和考核
原料车夏利超间
管理措施
设置原料检查岗位，对原材料进行检查分拣，发现积水等情况应进行干燥处理
储存码垛超高超量
四
坍塌
管理措施
制定仓库安全管理制度，定期对码垛进行检查，发现问题及时处理
工程技术措施
划定原料储存区域，远离人行通道
仓库内码垛符合“五距”要求
6
上料作业
提升机运行
三
一般
机械伤害
管理措施
制定设备设施的维护保养计划，并定期进行维护保养
应急处置措施
定期进行机械伤害事故应急预案演练，事故发生时按照相应处置措施进行处置。
24
滤油作业
成品油灌
四
低
火灾爆炸、灼烫
管理措施
每次打油前进行检查确认，出现问题立即停炉修复严禁冒险使用，并对检查和修灌情况做好记录
班组级
滤油车间
人员站位不当跌落平台
五
其他（摔伤）
工程技术措施
滤油平台安装高度为1050mm的防护栏杆，横杆符合标准要求（如影响移动，可安装可拆卸式护栏）
车间级
榨油车间
定期进行自检，发现问题及时处理
叉车上料
四
车辆伤害、物体打击
管理措施
叉车司机必须进行岗前技能培训，考核合格后方可上岗
作业活动风险分级管控清单
四级
蓝色
车辆伤害其他伤害
车间内划定叉车行进路线并按照规定线路行驶
严格执行岗位操规程、安全教育培训、定期巡检
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
班组级
生产班组
班组长
3
按操作规程作业
违章使用叉车或违反规定线路行驶造成叉车磕碰造成人员伤害或设备损坏、车辆伤害事故发生
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
班组级
生产班组
班组长
6
安放重物
未按吊装操作规程吊装作业或选用不合格吊装设备造成意外脱钩、坠落伤害事故发生
四级
蓝色
物体打击
佩戴安全帽
加强培训
定期安全教育培训
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外触电事故立即采取应急救援措施，立即断电，采取正确急救措施
班组级
生产班组
班组长
2
组织人员和设备
未配备齐全劳动安全防护用品
四级
蓝色
触电
机械伤害
其他伤害
/
严格执行岗位操规程
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外触电事故立即采取应急救援措施，立即断电，采取正确急救措施
作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
蓝色
车辆伤害其他伤害
车间内划定叉车行进路线并按照规定线路行驶
严格执行岗位操规程、安全教育培训、定期巡检
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
班组级
生产班组
班组长
3
按操作规程作业
违章使用叉车或违反规定线路行驶造成叉车磕碰造成人员伤害或设备损坏、车辆伤害事故发生
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
班组级
生产班组
班组长
6
安放重物
未按吊装操作规程吊装作业或选用不合格吊装设备造成意外脱钩、坠落伤害事故发生
四级
蓝色
物体打击
佩戴安全帽
加强培训
定期安全教育培训
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外触电事故立即采取应急救援措施，立即断电，采取正确急救措施
班组级
生产班组
班组长
2
组织人员和设备
未配备齐全劳动安全防护用品
四级
蓝色
触电
机械伤害
其他伤害
/
严格执行岗位操规程
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外触电事故立即采取应急救援措施，立即断电，采取正确急救措施
作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
B.1作业活动风险分级控制清单
班组级
料场
苏茂栋
5
装载机熄火，人员离开
高空坠落
4
蓝
人身伤害
装载机扶梯加装扶手
1.严格按照操作规程操作，禁止酒后作业。
2.定期对装载机进行检查保养。
对驾驶员进行安全教育，取得特殊工种证
穿戴安全帽、耳塞劳动防护用具
停止车辆到安全位置。人员受伤时现场急救，到医院救治
班组级
料场
苏茂栋
3
作业活动
沥青搅拌站作业
设备检修作业
1
机械设备检修
机械伤害
4
蓝
人身伤害
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训和操作规程培训
佩戴安全帽、防护手套等劳保用品。
人员受伤现场急救，送医院处理
公司级
生产部
苏茂栋
2
电器设备检修
触电
4
蓝
人身伤害
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
1.迅速将伤员脱离危险地带，转移到安全区域。
2.人员受伤现场急救，送医院处理
班组级
沥青站
张红腾
5
沥青罐储存沥青
烫伤
3
黄
人身伤害
沥青罐四周安装防护栏
1..沥青储罐附近严禁烟火，周围严禁存放可燃物
2.定期检查油罐气压，发现气压异常及时汇报处理。
3.放置推车式干粉灭火器1个，手提式灭火器4个。
4.抽取和储存沥青油必须严格按照公司操作规程操作。
1
开启电源
触电
4
蓝
人身伤害
设备开关安装漏电保护器，采用绝缘材料密封
1.严格按照操作规程操作，非专业人员不许触碰设备。
料场
苏茂栋
5
装载机熄火，人员离开
高空坠落
4
蓝
人身伤害
装载机扶梯加装扶手
1.严格按照操作规程操作，禁止酒后作业。
2.定期对装载机进行检查保养。
对驾驶员进行安全教育，取得特殊工种证
穿戴安全帽、耳塞劳动防护用具
停止车辆到安全位置。人员受伤时现场急救，到医院救治
班组级
料场
苏茂栋
3
作业活动
沥青搅拌站作业
设备检修作业
1
机械设备检修
机械伤害
4
蓝
人身伤害
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训和操作规程培训
佩戴安全帽、防护手套等劳保用品。
人员受伤现场急救，送医院处理
公司级
生产部
苏茂栋
2
电器设备检修
触电
4
蓝
人身伤害
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
1.迅速将伤员脱离危险地带，转移到安全区域。
2.人员受伤现场急救，送医院处理
班组级
沥青站
张红腾
5
沥青罐储存沥青
烫伤
3
黄
人身伤害
沥青罐四周安装防护栏
1..沥青储罐附近严禁烟火，周围严禁存放可燃物
2.定期检查油罐气压，发现气压异常及时汇报处理。
3.放置推车式干粉灭火器1个，手提式灭火器4个。
4.抽取和储存沥青油必须严格按照公司操作规程操作。
1
开启电源
触电
4
蓝
人身伤害
设备开关安装漏电保护器，采用绝缘材料密封
1.严格按照操作规程操作，非专业人员不许触碰设备。
作业活动时的风险分级控制清单
作业活动风险分级控制清单单位：储运部
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的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
专业知识分享。
B.1 作业活动风险分级管控清单
常温
001
作业 活动
洗车 场奶 车清
6
洗
7
清洗前准备 清洗前准备 清洗过程
8 清洗结束
对手工清洗点进行清洗被稀碱烫 伤
5级
低风险
上奶车取罐口胶圈从车上跌落
4级 低风险
管路连接不好清洗液泄露应急处 理时被酸碱灼烫伤
5级
低风险
使用勾板拆卸管路时碰伤手
5级 低风险
9
涂抹实验
上奶车涂抹奶车内壁时带易跌落 4级 低风险
4级
低风险
工）
清洗效果验证
拆卸管路时，管路温度高烫伤 （FLEX1/FLEX10-100/GEA杀菌
工）
5级 低风险
更换双氧水 更换双氧水 更换双氧水
从库房将双氧水打入车间，导致
员工灼伤 （A3/TBA-22/TFA-
4级 低风险
3/DASB-6灌装工）
从库房将双氧水拉入车间，小车
车轮挤伤脚趾 （A3/TBA-
10 清理卫生
11 清理卫生 12 清理卫生
1
收奶前准备
清理洗车场高空卫生易跌落摔伤 4级 低风险
清理洗车场阀组卫生被阀杆夹伤 手
5级
低风险
清理洗车场清洗管路卫生时被高 温管路烫伤
5级
低风险
除掉铅封时导致手被划伤
5级 低风险
2
002
作业 活动
常温 奶台 收奶
3
4
收奶前准备
手工清洗蝶阀时清洗液腐蚀
5级 低风险
常温 5
003
作业 奶台 活动 CIP清
洗
6
清洗过程 清洗过程
7
清洗过程
8
清洗结束
9 涂抹实验
B1.作业活动风险分级管控清单
未确认吊装重
2
吊装操 作
量，吊装挂
钩，进行起重
1、绝缘杆、
测电笔等电工
工具损坏或未
检测； 2、带
电作业； 3、
临时用电结束
后，未及时拆
除临时拉设的
线路，未将原
电气开关复
临时 DZ-1-07 作业 用电
活动 作业
1
电气作 业
原； 4、临时 线路绝缘不 良； 5、接头
处包扎不良；
6、线路有裸
露； 7、没有
1、立即切断电源， 2、呼唤周围同事检查脉 搏，并确认是否急救 3、根据情况进行胸外按 压和人工呼吸 4、情节严重拨打 120急救 电话 5、白班汇报车间主任， 夜班汇报值班人员
1、立即切断电源， 2、呼唤周围同事检查脉 搏，并确认是否急救 3、根据情况进行胸外按 压和人工呼吸 4、情节严重拨打 120急救 电话 5、白班汇报车间主任， 夜班汇报值班人员
佩戴安全帽，手 套，劳保眼镜，
1、立即暂停，搬离重物 2、呼唤周围同事急救 3、情节严重拨打 120急救 电话 4、白班汇报车间主任， 夜班汇报值班人员
班组/ 岗位
四级 低风险
起重伤害
重量不确认， 不得起吊
1、吊装前必须 检查 2、严格按吊装 起重作业操作 规程操作
入厂三级培训 培训《吊装起 重作业安全操 作规程》，外 来吊车司机经 过专业培训后 持证上岗
1. 紧急包扎若伤情严重应 送医院就医 2. 白班汇报车 间主任，夜班汇报值班人 员
班组/ 岗位
模具车间
李健 李健 李健
作业 机械
MJ-1-01
活动
加工 作业
钻加工－ 更换钻 开机时换钻头 4 头、夹 、夹具及装卸 具、工 工件 件装卸
作业活动风险分级控制清单
4
黄
引起火灾、造成人身伤亡事故
职业危害告知牌
插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝
班组级
运行班组
班组长
8
作业活动
维修管道阀门类设备
1
焊接管道
电焊渣掉落、电焊部位碰撞
4
黄
烫伤、烧伤
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训和操作规程培训
安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽
班组级
班组级
班组级
班组级
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
检修的设备、管线不与外界隔绝
火灾、爆炸、人员伤害
动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理
火灾、爆炸、人员伤害
监护人不到位
出现事故不能及时处置，造成事故扩大
消防器材不到位
不能及时灭火，造成事故扩大
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
2
更换轴承
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
3
更换密封
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
职业危害告知牌
班组级
运行班组
班组长
7
检修完毕
管道内残存杂物
4
黄
黄
引起火灾、造成人身伤亡事故
职业危害告知牌
插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝
班组级
运行班组
班组长
8
作业活动
维修管道阀门类设备
1
焊接管道
电焊渣掉落、电焊部位碰撞
4
黄
烫伤、烧伤
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训和操作规程培训
安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽
班组级
班组级
班组级
班组级
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
检修的设备、管线不与外界隔绝
火灾、爆炸、人员伤害
动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理
火灾、爆炸、人员伤害
监护人不到位
出现事故不能及时处置，造成事故扩大
消防器材不到位
不能及时灭火，造成事故扩大
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
2
更换轴承
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
3
更换密封
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
职业危害告知牌
班组级
运行班组
班组长
7
检修完毕
管道内残存杂物
4
黄
作业活动风险分级控制清单
8
配电柜通风除尘
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
1、启动监护复诵制度 2、设置危害告知牌
二、管理措施：
1、制定更换方案。
2、严格启动工作票中内容操作
3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
35KV计量柜抄表
山东清沂山石化科技有限公司
电维车间
作业活动风险分级控制清单
编制：
审核：
批准：
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
现有控制措施（按工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置措施顺序）
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
1
其他设备类
10
35kV变压器运行维护
监护失误
油位过高
温度过高
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
配电柜通风除尘
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
1、启动监护复诵制度 2、设置危害告知牌
二、管理措施：
1、制定更换方案。
2、严格启动工作票中内容操作
3、严格按照检修规程操作
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
35KV计量柜抄表
山东清沂山石化科技有限公司
电维车间
作业活动风险分级控制清单
编制：
审核：
批准：
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
现有控制措施（按工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置措施顺序）
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
1
其他设备类
10
35kV变压器运行维护
监护失误
油位过高
温度过高
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
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班组级
运行班组
班组长
3
作业活动
管线检修
1
人员资质
未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为
4
黄
造成生产设备损坏和人身伤害事故
从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程
人员经培训持证上岗，并定期复审证书
班组级
运行班组
班组长
2
穿防护用品
含酸碱的强腐蚀介质外溢溅在肌肤表面
4
4
黄
造成人身伤害
周边防火花飞溅设施
规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程
绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩等
灭火器
班组级
运行班组
班组长
6
工具与材料的传递
高空突然坠落物品
4
黄
人员伤亡
涉及转动设备的安装安全防护罩
工具、零件装入工具袋、上下时不得手持物品、不准投掷、易滚落的要有防滚落措施
班组级
运行班组
班组长
7
检修完毕
管道内残存杂物
4
黄
管道堵塞造成生产事故
工完料净场地清
清水冲洗，压缩风吹扫
班组级
运行班组
班组长
4
作业活动
设备检修
1
维修照明
触电
4
黄
人员伤亡
设置漏电保护、挂牌“严禁合闸”
加强防护意识
电气安全知识培训
绝缘鞋、绝缘手套
设置安全警示，必要时断电检查。
班组级
运行班组
班组长
2
登高作业
高空遗留物、人员坠落
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
2
更换轴承
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
3
更换密封
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
职业危害告知牌
班组级
班组级
班组级
班组级
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
检修的设备、管线不与外界隔绝
火灾、爆炸、人员伤害
动火作周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理
火灾、爆炸、人员伤害
监护人不到位
出现事故不能及时处置，造成事故扩大
消防器材不到位
不能及时灭火，造成事故扩大
电工经过正规培训并持证上岗
绝缘鞋、绝缘手套、测电笔等
必要时断电
班组级
运行班组
班组长
2
工具取放
工具掉落伤人
4
黄
人身伤害、工具损坏
工具放置在巡检包中或规定放置地点。
配备安全帽等个体防护用品。
班组级
运行班组
班组长
3
检查电机设备
触电、机械伤害
4
黄
人身伤害、设备损坏
联轴器或转动部位设置防护罩。
1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。
职业危害告知牌
戴防护镜或面罩，规范操作
班组级
运行班组
班组长
6
交叉作业
集中施焊，相互干扰，容器和管道突发意外
4
黄
生产设备和人身伤亡事故
职业危害告知牌
焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人
班组级
运行班组
班组长
7
登高及进设备内
高空坠落有毒有害
4
黄
人身伤亡
职业危害告知牌
按登高及进入设备内作业安全操作规程执行
检测仪、消防设施
车间级
生产车间
车间主任
焊光强烈
4
黄
眼睛伤害
手持式电焊帽、护目镜
班组级
运行班组
班组长
气割
3
橙
烫伤
防护手套、护目镜
车间级
生产车间
车间主任
焊花飞溅
4
黄
烫伤
手持式电焊帽、护目镜、防护手套
检测仪、消防设施
班组级
运行班组
班组长
氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米
4
黄
引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失
安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
9
作业活动
动火作业
1
作业前准备
检修的设备、管线清洗置换不合格
4
黄
火灾、爆炸、人员伤害
消防设施、危害告知牌、警示标志
按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容，
作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审
安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩
检测仪、消防设施
班组级
班组级
4
黄
引起火灾、造成人身伤亡事故
职业危害告知牌
插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝
班组级
运行班组
班组长
8
作业活动
维修管道阀门类设备
1
焊接管道
电焊渣掉落、电焊部位碰撞
4
黄
烫伤、烧伤
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训和操作规程培训
安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽
作业票证手续不全
造成各类事故
2
作业过程中
焊接把线、电焊把子漏电
3
橙
触电、人员伤害
焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品
作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，
作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审
安全帽、防护服、绝缘鞋、电焊手套
车间级
生产车间
车间主任
不正确接电焊机或不按规定接地线
4
黄
触电、人员伤害
4
黄
机械伤害
漏电保护，实施一机一闸一保护
日常安全培训教育
操作规程培训
绝缘鞋、绝缘手套
监护人员做好监护工作，必要时断电停止工作
班组级
运行班组
班组长
5
吊装作业
操作方法不规范
4
黄
机械伤害
设置警戒线、危害告知牌
严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗
操作规程培训
安全帽
班组级
运行班组
班组长
6
设备检维修修
不戴安全帽
现场监督检查
检测仪、消防设施
班组级
运行班组
班组长
违章指挥
4
黄
事故/人员伤害财产损失
现场监督检查
班组级
运行班组
班组长
防护用品穿戴不全
4
黄
人员伤害
现场监督检查
班组级
运行班组
班组长
10
作业活动
临时用电
1
接电焊机
电源线有断裂、破损裸露
4
黄
触电、人员伤害
有漏电保护器、警示标志
专业电工操作，执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养
实用文档之"B.I"
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
负责人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
作业活动
开关柜运行控制
1
运行巡查
触电
4
黄
人身伤害
设置漏电保护器、安全警示标志
严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品
焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品
作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，
业人员定期培训，持证上岗，并定期复审
班组级
运行班组
班组长
焊接时焊烟大、超标
4
黄
伤害呼吸道引发尘肺
尽量室外作业，检修室内安装抽风机
室外作业时开启抽风机
职业健康知识培训
班组级
运行班组
班组长
焊渣飞溅
3
橙
烫伤、火灾
手持式电焊帽、护目镜、防护手套
吊装物坠落
5
蓝
人身伤害
意外伤害
设置警戒线
危害告知牌
严格执行操作规定
严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗
安全帽
班组级
运行班组
班组长
14
使用磨光机
火星飞溅
4
黄
人身伤害
危害告知牌
配备防护用品
护目镜、绝缘手套
绝缘鞋
灭火器
班组级
运行班组
班组长
15
使用切割机
防护罩不全
4
黄
破损、人身伤害
危害告知牌
防护罩、定期检查
施焊过程中任何一个环节误操作会使容器或管道爆炸，锰中毒金属粉尘
4
黄
造成生产设备和人身伤亡事故
职业危害告知牌
焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道时必须经过置换，通风 含氧18—21% 设备接地 现场有监护人 办理动火证
灭火器
班组级
运行班组
班组长
5
除渣清根
清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅
4
黄
运行班组
班组长
3
作业活动
管线检修
1
人员资质
未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为
4
黄
造成生产设备损坏和人身伤害事故
从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程
人员经培训持证上岗，并定期复审证书
班组级
运行班组
班组长
2
穿防护用品
含酸碱的强腐蚀介质外溢溅在肌肤表面
4
4
黄
造成人身伤害
周边防火花飞溅设施
规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程
绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩等
灭火器
班组级
运行班组
班组长
6
工具与材料的传递
高空突然坠落物品
4
黄
人员伤亡
涉及转动设备的安装安全防护罩
工具、零件装入工具袋、上下时不得手持物品、不准投掷、易滚落的要有防滚落措施
班组级
运行班组
班组长
7
检修完毕
管道内残存杂物
4
黄
管道堵塞造成生产事故
工完料净场地清
清水冲洗，压缩风吹扫
班组级
运行班组
班组长
4
作业活动
设备检修
1
维修照明
触电
4
黄
人员伤亡
设置漏电保护、挂牌“严禁合闸”
加强防护意识
电气安全知识培训
绝缘鞋、绝缘手套
设置安全警示，必要时断电检查。
班组级
运行班组
班组长
2
登高作业
高空遗留物、人员坠落
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
2
更换轴承
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
配备齐全检修工具
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训、检维修知识培训
防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
3
更换密封
旋转往复滑动物撞击
4
黄
人员伤害
职业危害告知牌
班组级
班组级
班组级
班组级
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
运行班组
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
检修的设备、管线不与外界隔绝
火灾、爆炸、人员伤害
动火作周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理
火灾、爆炸、人员伤害
监护人不到位
出现事故不能及时处置，造成事故扩大
消防器材不到位
不能及时灭火，造成事故扩大
电工经过正规培训并持证上岗
绝缘鞋、绝缘手套、测电笔等
必要时断电
班组级
运行班组
班组长
2
工具取放
工具掉落伤人
4
黄
人身伤害、工具损坏
工具放置在巡检包中或规定放置地点。
配备安全帽等个体防护用品。
班组级
运行班组
班组长
3
检查电机设备
触电、机械伤害
4
黄
人身伤害、设备损坏
联轴器或转动部位设置防护罩。
1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。
职业危害告知牌
戴防护镜或面罩，规范操作
班组级
运行班组
班组长
6
交叉作业
集中施焊，相互干扰，容器和管道突发意外
4
黄
生产设备和人身伤亡事故
职业危害告知牌
焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人
班组级
运行班组
班组长
7
登高及进设备内
高空坠落有毒有害
4
黄
人身伤亡
职业危害告知牌
按登高及进入设备内作业安全操作规程执行
检测仪、消防设施
车间级
生产车间
车间主任
焊光强烈
4
黄
眼睛伤害
手持式电焊帽、护目镜
班组级
运行班组
班组长
气割
3
橙
烫伤
防护手套、护目镜
车间级
生产车间
车间主任
焊花飞溅
4
黄
烫伤
手持式电焊帽、护目镜、防护手套
检测仪、消防设施
班组级
运行班组
班组长
氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米
4
黄
引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失
安全帽、防护手套
班组级
运行班组
班组长
9
作业活动
动火作业
1
作业前准备
检修的设备、管线清洗置换不合格
4
黄
火灾、爆炸、人员伤害
消防设施、危害告知牌、警示标志
按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容，
作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审
安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩
检测仪、消防设施
班组级
班组级
4
黄
引起火灾、造成人身伤亡事故
职业危害告知牌
插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝
班组级
运行班组
班组长
8
作业活动
维修管道阀门类设备
1
焊接管道
电焊渣掉落、电焊部位碰撞
4
黄
烫伤、烧伤
配备检修器材
严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗
定期安全培训和操作规程培训
安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽
作业票证手续不全
造成各类事故
2
作业过程中
焊接把线、电焊把子漏电
3
橙
触电、人员伤害
焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品
作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，
作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审
安全帽、防护服、绝缘鞋、电焊手套
车间级
生产车间
车间主任
不正确接电焊机或不按规定接地线
4
黄
触电、人员伤害
4
黄
机械伤害
漏电保护，实施一机一闸一保护
日常安全培训教育
操作规程培训
绝缘鞋、绝缘手套
监护人员做好监护工作，必要时断电停止工作
班组级
运行班组
班组长
5
吊装作业
操作方法不规范
4
黄
机械伤害
设置警戒线、危害告知牌
严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗
操作规程培训
安全帽
班组级
运行班组
班组长
6
设备检维修修
不戴安全帽
现场监督检查
检测仪、消防设施
班组级
运行班组
班组长
违章指挥
4
黄
事故/人员伤害财产损失
现场监督检查
班组级
运行班组
班组长
防护用品穿戴不全
4
黄
人员伤害
现场监督检查
班组级
运行班组
班组长
10
作业活动
临时用电
1
接电焊机
电源线有断裂、破损裸露
4
黄
触电、人员伤害
有漏电保护器、警示标志
专业电工操作，执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养
实用文档之"B.I"
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
负责人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急
处置
1
作业活动
开关柜运行控制
1
运行巡查
触电
4
黄
人身伤害
设置漏电保护器、安全警示标志
严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品
焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品
作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，
业人员定期培训，持证上岗，并定期复审
班组级
运行班组
班组长
焊接时焊烟大、超标
4
黄
伤害呼吸道引发尘肺
尽量室外作业，检修室内安装抽风机
室外作业时开启抽风机
职业健康知识培训
班组级
运行班组
班组长
焊渣飞溅
3
橙
烫伤、火灾
手持式电焊帽、护目镜、防护手套
吊装物坠落
5
蓝
人身伤害
意外伤害
设置警戒线
危害告知牌
严格执行操作规定
严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗
安全帽
班组级
运行班组
班组长
14
使用磨光机
火星飞溅
4
黄
人身伤害
危害告知牌
配备防护用品
护目镜、绝缘手套
绝缘鞋
灭火器
班组级
运行班组
班组长
15
使用切割机
防护罩不全
4
黄
破损、人身伤害
危害告知牌
防护罩、定期检查
施焊过程中任何一个环节误操作会使容器或管道爆炸，锰中毒金属粉尘
4
黄
造成生产设备和人身伤亡事故
职业危害告知牌
焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道时必须经过置换，通风 含氧18—21% 设备接地 现场有监护人 办理动火证
灭火器
班组级
运行班组
班组长
5
除渣清根
清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅
4
黄