(016)品质-不合格品控制程序Ver.B0
不合格品控制程序程序
文件发行/修改履历表1 目的本程序规定了对不合格品予以确认、标识、记录、隔离、评审、处置和质量改进的职和内容，以防止不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围适用范围：本程序适用于本公司所有不合格品的控制。
3 职责3.1 质管部负责对采购、过程、最终产品检验发现的的不合格品进行质量判定。
负责对已交付顾客的不合格品进行追溯及控制，并负责对处理后产品进行质量验证；3.2 流程主导者，质管部为不合格品处理流程的主导者, 对不合格品识别的判定,处理的监督和效果的评估, 纠正和预防的推动和实施的有效性验证起主导作用，并有权分派相关责任部门的有关不合格品处理的工作，包括原因分析，纠正和预防等；3.3 工程技术部负责制订并提供产品检验标准、参与不合格品的评审工作并提出处置意见；3.4 工艺工程部负责确定不合格品的返修方案及返修工时、参与不合格品的评审工作并提出处置意见；3.5 生产部负责对生产过程中发现的不合格品进行标示、记录和隔离并反馈给质管部；负责对不合格品处置方案实施；3.6 采购部负责对采购（包括外协加工）的不合格品实施退货处理或安排供方进行返工；3.7 管理者代表负责对重大不合格品的评审，提出处置建议报总经理批准后实施；3.8 智网公司负责制订并提供智网产品检验标准、参与不合格品的评审工作并提出处置意见；3.9 岳阳高澜负责对岳阳高澜采购、过程、最终产品检验发现的不合格品进行质量判定。
并负责对已交付顾客的不合格品进行追溯及控制。
4 定义4.1 MRB, 英文缩略语, Material Review Board, 物料评审委员会4.2不合格品指的是不合格的原材料、半成品、成品。
4.3不合格分类：根据不合格品影响程度的性质，不合格品可分为轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品三类。
4.3.1存在以下情况的，可判定为轻微不合格：a)单位产品的不影响功能、性能和使用的不良（如轻微外观、包装、色差等）；b)不影响安装、配合及使用的尺寸和形状（目视尺寸误差不显著）。
不合格品控制程序
文件编号 文件版本 生效日期 页 码修 订 日 期 修 订 内 容 页 次 版 本受控文件章核 准 审 核 制 定 XXX 五金电子有限公司QP-12 A/0 2022-12-011/6本程序规定了公司对不合格/不适合品及物料的识别、标识、隔离、评审、处置、记录的 过程，规定不合格/不适合品控制的职责和权限， 以防止不合格/不适合产品非预期使用和交付； 杜绝品质问题发生。
本程序合用于本公司来料、在制品、成品及交付使用产品中的不合格/不适合品的控制。
不合格：未满足要求返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
让步接收：不影响产品功能或者无可靠性缺点的材料可作有条件接收。
评审组：由生产/品质/工程/生管/仓库/业务等相关部门组成的对不合格品进行分析并确定处理办法的一个暂时组合。
1、按《来料检验标准》或者产品图进行检验并填写《进料检验报 告》。
2、有环保要求的要求供应商提供 ROHS 检验报告。
1、检验不合格时在来料的包装外箱上贴上红色的 “不合格品”标贴，并注明厂家、数量、原因、日期，放置于“退料区”。
并在 标贴上注明不合格内容。
1、来料批次不合格时，若生产任务紧迫，则由采购召集物料评 审会议， 对不合格物料进行评审， 由评审组做出处理决定， 若 品质经理对处理决定有不允许见可以否决，必要时上报总经理，并记录于《检验报告》。
来料批不合格处理包括：供应商来厂加工/挑选、生产部加工、让步接收、退货和其他等。
1、由检验员填写《退货单》，交品质主管审核后，连同不合格物料一并交物料部仓库由仓库办理退货。
2、不影响产品功能或者无可靠性缺点的材料可作有条件接收 (要求 供方降价或者补部份物料等)。
检验员将经会签后的检验报告提 供一份给仓管员， 并在让步接收物料上贴上特采标贴， 注明特 采原因。
仓管员在发料时， 将检验报告与发料单一起提供给生 产领料员。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付，特制订本程序。
2 适用范围本程序适用于原材料、外购外协件、各生产过程、交付后所发生的不合格品。
3 职责3.1 质保部为本程序的归口部门，负责对本程序的实施情况进行监督并会同有关部门进行评审。
质保部负责监督责任部门对不合格产生原因进行分析，并跟踪最终结果。
检验员（包括具有过程检验职责的车间主任、组长）负责不合格品的记录、标识和隔离，监督不合格品的处置情况。
3.2 质保部、技术主管负责轻微、重要不合格品的评审，主管质量的领导负责组织进行严重不合格品的评审。
3.3 生产部负责按不合格品评审意见对其进行处置，生产部无权处理没有经过评审的不合格品。
生产部负责维修退货数据统计、实物保管及信息传递。
3.4 维修部负责按不合格品处理意见对其进行处置，并对数据进行统计。
3.5 供销部负责不合格采购产品的供方通知和退货；并负责交付后产品退货信息传递。
4 工作程序4.1 出现不合格品的阶段：a) 来料、外购外协件；b) 生产过程中；c) 最终产品；d) 交付后的产品（顾客投诉）。
4.2 不合格品的定义、分类4.2.1 不合格品定义a) 由顾客定义零件筛选、返修不合格品；b) 料箱、料架的制作或维修的不合格品由质保部根据技术部的产品特性和规范定义，并编制《料箱、料架严重性分级表》。
4.2.2 料箱、料架严重性分类原则及分类4.2.2.1 分类原则______________________________________________________________________________________________________________a）所规定的质量特性的重要程度（功能、性能方面）；b）产品适用性的影响程度（使用、安全、经济方面）；c）顾客可能反映的不满意强烈程度（顾客感受方面）；d）非功能性质量特性（外观、包装等方面）。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品的控制程序不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。
产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。
不合格品控制程序应包括以下内容：1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。
2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。
标识的形式可采用色标、标签、文字、印记等。
3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。
4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。
5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。
6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。
7、通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。
1. 目的对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。
2. 适用范围适用于原辅料、半成品、成品的不合格，及交付给顾客或顾客开始使用后发现的不合格等各类不合格品的记录、标识和处理。
3. 职责3.1 品管部负责进料检验和成品检验不合格品的标识，生产部负责制程不良品的标识。
3.2 品管部负责不良品的评审和处理方法的提出，必要时会同工程部，资材部，生产部进行联合评审和处置。
3.3 生产部负责按要求对不良品进行处理，必要时作好相关的记录。
4. 工作程序4.1 进货不合格品的处理4.1.1 处理方式有挑选使用、加工，让步接收（宽收）、退货、报废等。
4.1.2 进货检验时发现的不合格品，IQC检验员在不合格原辅料上作“检验不合格”标识，并填写<<IQC检验报告>> 交与本部门负责人审批。
仓库管理员将其移至不合格区。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制是为保证产品质量做出的一种管理措施，目的是拒绝安全、品质不可接
受的成品、过程和早期产品，防止其进入市场。
为了实现这一目标，必须制定合理的不合
格品控制程序。
1. 了解不合格品的原因和类型。
一旦发现一件不合格品，应立即分析发生不合格品的原因以及可能的不合格品的类型。
采取积极的分析方法，有助于缩小不合格品的范围，以减少损失或损害。
2. 对客户发出警告。
警告客户，以便他们能在第一时间及时处理不合格品，以免对其他客户造成更大的影响。
3. 对不合格品彻底查明原因，纠正错误，以防止其再次发生。
不合格品控制程序必须要求确定发生不合格品的原因，确定责任人，纠正发生不合格
品的现场，以防止其再次发生。
4．严格回收不合格品。
不合格品的一致性以及其对任何保质期的持续有效性都可能受到影响，因此，需要建
立一套严格的回收程序，以有效避免市场的不合格品的污染。
5. 扩大质量管理的视野
建立正确的价值观，加强发现和防止不合格品的能力，生产会受到很大的限制，应该
把质量管理扩大到所有制造环节。
6. 及时反馈。
对于发现的不合格品，必须及时反馈给主管部门，以及与不合格品相关的上级，以便
确认相关的问题，以便及时作出合理的处理。
以上就是不合格品控制程序的主要内容，这些步骤和程序可以确保产品质量，保证客
户满意，最大限度地减少因质量问题而导致的损失。
不合格品控制程序
不合格品控制程序简介不合格品指的是不符合产品要求或客户需求的产品，也称为次品或废品。
在生产过程中，不合格品的产生是不可避免的。
因此，对不合格品进行及时的控制和处理是保证产品质量的重要措施。
不合格品控制程序是企业为控制不合格品而制定的一系列规章制度和操作流程。
通过掌握和实施此控制程序，企业可以减少不合格品的数量和损失，提高产品的质量和客户满意度。
不合格品的识别在生产中出现的不合格品，通常需要经过识别、分类、记录等步骤进行控制。
不合格品识别是不合格品控制程序的第一步，其目的是在生产线上及时发现不合格品，保证关键环节的质量稳定，防止下游产品被不合格品污染。
在生产中，不合格品的形式多种多样，一般可分为以下四类：1.生产过程中未能满足产品特性要求的不合格品，如产品尺寸不符合要求、表面质量不良等。
2.在生产过程中由于人为操作失误、机器故障、工具磨损等非可控因素导致的不合格品。
3.环境因素导致的不合格品，如温湿度不当、电力不稳定等。
4.由供应商提供的原材料和零部件出现的不合格品。
不合格品的分类不合格品分类是不合格品控制程序的第二步，其目的是为了进一步掌握清楚不合格品的类型、数量和原因，为下一步做出处理提供参考依据。
不合格品的分类可从以下几个方面进行：1.按照类型分类：不合格品的类别很多，可以分为外观不良、功能缺陷、性能不佳、工艺缺陷等。
2.按照产生环节分类：不合格品的产生环节也不同，可以分为原材料、零部件、生产过程、装配过程等。
3.按照数量分类：可以按照每批次的不合格品数量、每日/每周的不合格品数量等维度进行分类。
不合格品的处理不合格品的处理是不合格品控制程序的重要环节，其目的是通过对不合格品的处理，消除不合格品的影响、增加产品附加值，避免损失产生。
不合格品的处理方法应当在制定“不合格品控制程序”时就确定，并组织培训生产、检验、质量等相关人员进行培训。
不合格品的处理方法通常分为以下五种：1.重检2.修复3.进行返工4.报废5.重新生产不合格品记录不合格品记录是不合格品控制程序的重要环节，其目的是为了进一步跟踪不合格品的数量、类型和原因，监督不合格品处理的过程和效果，为制定质量改进措施提供依据。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.0 目的本程序规定了对整个生产过程中的不合格品、可疑产品以及客户退货产品的控制与处置方法，对于成品降级（作市场配件用）使用及原材料让步使用规定与批准的方法，以确保不合格品不流入客户手中。
2.0 适用范围对原材料验收、外包方产品验收、客户提供产品验收、过程控制、成品检验与客户退货的不合格品与可疑产品的处置办法；对原材料让步使用的规定；对成品降级（作市场配件用）使用的规定。
3.0 定义3.1 不合格品：凡产品经检验或测试不符合标准要求时，则该产品为不合格品； 3.2 可疑产品：无状态标识的产品，则为可疑产品；其与不合格品等同对待； 3.3 待检品：生产过程中一时难以确定其质量合格与否时，视作为待检品；4.0 程序流程图负责人 补充说明 流程图主要输出主要 支持5.1 5.2负责人补充说明流程图 主要输出 主要 支持材料到货送检单仓库材料检验员质量部材料检验员原材料验收报告 不合格标识采购员质量经理 检验主管处置结论5.25.35.4负责人补充说明 流程图 主要输出 主要 支持5.5生产操作工 生产部主管生产部主管采购员 采购主管采购员质量主管 生产主管采购员质量主管 生产主管 新品开发主管偏差报告 偏差报告 检验与测试记录不合格标识 待检品标识 钢化玻璃检测记录质量检验员生产操作工 待检品记录报告“B 级品”记录 偏差申请单生产主管质量主管 销售主管 处置结论生产操作工5.6负责人补充说明流程图主要输出主要支持5.7成品检验记录质量检验员检验主管成品抽检/全检报告车间主管制造经理制造经理处置结论生产操作工生产操作工成品测试记录质量检验员检验主管“B级品”记录偏差申请单生产主管质量主管销售主管采购主管负责人 补充说明流程图主要输出主要 支持5.8负责人补充说明 流程图 主要输出主要 支持5.9缺陷分析报告 检验主管 销售主管 成品抽检/全检报告质量检验员、测试员 检验主管 质量经理检验主管质量经理形式试验报告 实验室试验员 实验室主管形式试验报告实验室主质量经理处置结论 成品抽检/重检结果记录质量经理检验主管质量经理检验主管处置结论质量检验员质量检验员 “B 级品”记录 偏差申请单质量主管质量经理 销售经理 采购经理5.105.0 补充说明5.1 入库检验不合格，检验员对产品予以标记，在入库验收记录上描述不合格内容和处置意见，经部门主管批准后并通知采购人员。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。
2范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。
3职责3.1 质量部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验；负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程；针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实；对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。
3.2 采购部负责及时按《来料质量异况单》处理意见对不合格品实施处置。
3.3 责任部门负责查明不合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按《制程异常单》处理意见对不合格品实施处置。
3.4 物管部负责组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。
3.5 财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。
3.6 总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。
4管理程序4.1 采购物资不合格品的控制4.1.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。
将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具《来料质量异况单》提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离。
4.1.2 不合格品的评审和处置品检员将开具的《来料质量异况单》，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写《特采申请表》由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。
品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在《来料检验记录表》，针对不合格品处理要求闭环管理，《来料质量异况单》、《特采申请表》、《来料检验记录表》由质量部存档。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的通过对不合格（品）的识别和控制，及时对不合格（品）进行处理，有效地防止不合格的非预期使用或交付。
2.范围对不合格产品、管理服务中的不合格行为及本公司确定的其他不合格行为的识别、评审和处理。
3.职责(1)总经理或其授权人负责不合格（品）处理意见的批准，负责对严重不合格行为进行经济、行政追究建议。
(2)各部门负责人负责对本部门出现的不合格的认定和追究、重大不合格报本公司认定和追究。
(3)各部门负责人负责对各自的不合格（品）采取纠正或纠正措施。
4.程序(1)不合格品的分类①轻度不合格：个别或偶然发生的，经解释沟通后，取得顾客谅解的不合格；②一般不合格：连续发生的，采取措施后，很快可以弥补过失的不合格；③严重不合格：连续或多次发生的，在顾客中或社会上对公司形象造成恶劣影响的不合格。
(2)4.2 不合格的类别①采购产品的不合格由采购部门负责处置，一般采用退货、返工、让步接受等方式。
②物业管理、后勤服务中的不合格：1)违反法律、法规、规章制度的行为；2)服务态度、服务质量不合格；3)工作质量、工作效率不合格；4)其他损害公司利益或顾客利益的行为；5)本公司确定的其他不合格行为。
(3)不合格发现途径①内、外部检查发现；②客户举报、投诉发现；③客户反馈、沟通中发现；④下一工作或管理服务环节发现；⑤其他途径发现。
(4)不合格的评审和处理①上级组织或外部检查发现的各类不合格，由公司领导指定人员进行调查核实，根据调查核实情况填写《不合格报告》。
②公司级内部检查，内部审核、管理评审发现的各类不合格，由相应的部门指定人员进行调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
③被客户投诉举报发现的内部管理类不合格，由综合办组织人员调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
④其他途径发现的不合格，由产生不合格的部门负责调查核实，采取纠正或纠正措施，严重不合格应填写《不合格报告》。
⑤对客户反馈、沟通、内部检查、下一工作过程或服务环节中发现的轻度或一般的不合格项由责任部门采取纠正/预防措施，管理者代表组织相关人员跟踪验证措施的有效性。
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。
不合格品控制程序_图文解读（精选）
不合格品控制程序_图文解读（精选）第一篇：不合格品控制程序_图文解读（精选）不合格品控制程序 1目的为对(以下简称:公司生产全过程中的不合格品进行控制,防止不合格品的非预期使用或交付,特制的本规定。
2范围适用于全公司范围进货、过程、出货检验的不合格控制。
3 定义3.1厂内不合格分为A、B、C三类: A类为严重不合格:a主要技术指标不符合设计要求,影响产品使用和安全性。
b不易修复,经修复后不能够完全满足质量要求。
B类为重要不合格:a一般技术性能指标不符合设计要求,零部件辅助功能失效,但不影响产品主要功能和安全性。
b不易修复,经返修后能满足质量要求。
c影响到下一道工序质量的缺陷,但不影响产品最终使用性能。
C类为一般不合格:a仅轻微影响产品外观的缺陷,不影响产品的使用性、安全性、可靠性、互换性。
b明显易修复的缺陷3.2返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.4退货:将不符合标准要求的产品退回供方。
3.5报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
4职责4.1公司品质管理部是不合格品的归口管理部门,具体负责不合格品的确认、标识、责任判定、生产过程问题处理单填写、质量信息统计分析以及生产过程问题处理单的跟踪验证等工作。
4.2技术部门参与不合格品的处理,具体负责制定或评审不合格处理方案。
4.3生产部门负责不合格品的处理,产品实物的返工/返修/报废;组织不合格品的原因分析与落实责任人;对不合格品采取纠正及预防措施,防止再发生。
4.4物流部负责将外协、外购件不合格信息反馈到供应商,并代表供应商参与不合格品的处置;负责跟踪供应商对不合格品进行原因分析和采取纠正措施,对引发质量成本的采购件进行索赔。
4.5售后服务部负责产品交付过程中不合格品的处置,并及时反馈不合格信息。
5流程图生产部技术中心物流部品质管理部评审处置阶段开始1.自检、互检发现不合格(操作员工标识隔离阶段 3.记录、开具处置单(检验员验证阶段结束2.专检、巡检发现不合格(检验员4.确定不合格原因、责任(生产管理人员5.出具处置意见(工艺、研发6.返工/返修、特采、报废(生产管理人员7..返工/返修、退货、特采(外协员 10.验证8.引发质量成本9.索赔(外协员外协/外购件4.确定不合格原因、责任(外协员A、B 类问题6流程说明01 自检、互检发现不合格操作员工1.操作员工在自检、互检过程中发现的不合格品须进行自我标识、隔离并报告检验员或工作中心质量专员。
不合格品控制程序
1、目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序2、适用范围本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品出货过程中所产生的不合格品的控制。
3、职责3.1 品质部：品质部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，品质部组织对其纠正的验证，并负责采购产品中不合格品的处置。
3.2 技术部：负责现场不合格品和售后退货的分析,并提供处置意见3.3 货仓部：负责对客户退回不合格品和来料不合格品进行隔离和临时性管理。
3.4 生产部：负责不合格品的隔离和返工处理，并就不良问题的发生原因进行分析，制定纠正或预防措施，必要时会同品管部及相关技术人员共同分析3.5 采购部：负责不合格原材料的退货，必要时与供应商进行沟通处理4、文件内容4.1 来料检验的不合格品控制4.1.1来料检验被判定为不合格，IQC 检验员将“不合格评审报告”报主管确认后，由IQC组织相关部门代表（一般包括采购、生产、技术等）召开MRB 会议或会签的方式进行评估和确定处理意见，品质部作最终处理意见的签署。
对来料不合格的处理通常包括：A)拒收或整批判退货。
一般适用于来料有批量性质量问题或重大不良或存在质量不良且生产线不急于上线等情况。
B)特采接收。
一般适用于来料有较轻度的外观缺点，不致影响材料的功能或性能，或不会对后续的加工和产品造成潜在的功能或性能影响。
经最后签批后的“不合格评审报告”，副本传递给仓库、采购、生产等部门。
4.1.2 如判退货，IQC 人员依照《产品标识和追溯性控制程序》进行标识后，仓管员根据“不合格评审报告”的处理意见将不合格品移至不合格品区进行隔离。
采购部与供应商协商后安排退货或由供应商派人来厂挑选或返工（一般适用于该批来料存在较少比例的不良，经采购部与供应商协商，并基于成本考量和场地许可的情况下，可安排供应商派人来厂挑选或返工）。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1. 引言在生产制造过程中，由于材料、设备、人员等多种因素的影响，会出现一定数量的不合格品。
为了保证产品的质量和客户满意度，需要建立不合格品控制程序。
本文介绍了一个基本的不合格品控制程序，帮助企业在生产过程中及时发现、控制和处理不合格品，提高产品质量。
2. 定义不合格品在制造业中，不合格品是指与产品设计或规范要求不符的产品，不合格品可能是由于材料、工艺、设备、人员等方面的问题造成的。
不合格品会影响产品的性能、可靠性和安全性，因此需要及时发现和控制。
3. 不合格品控制程序的目标不合格品控制程序的目标是最大限度地减少不合格品数量，并确保不合格品不流入市场，以保证产品质量和客户满意度。
主要包括以下几个方面：•及时发现不合格品并进行追踪和记录；•确定不合格品的原因，并采取措施进行纠正和预防；•控制不合格品的流向，防止不合格品流入市场；•建立纠正措施和预防措施的追踪机制，确保问题的彻底解决；•定期进行不合格品的统计和分析，总结经验，优化生产过程。
4. 不合格品控制程序的具体步骤4.1 不合格品的发现和记录不合格品的发现可以通过定期的检验和抽检，也可以通过员工的反馈和客户的投诉来实现。
发现不合格品后，需要及时记录不合格品的数量、型号、生产批次、发现地点和责任人等相关信息，并进行追踪。
4.2 根本原因分析和纠正措施针对不合格品，需要进行根本原因分析，找出造成不合格品的根本原因。
根本原因可能是材料的质量问题、工艺流程的失误、设备的故障或人员的操作失误等。
通过分析，确定纠正措施，采取相应的行动解决问题。
4.3 预防措施的制定和执行除了纠正措施外，还需要制定相应的预防措施，以防止类似的问题再次发生。
预防措施可能包括加强员工培训、改进工艺流程、优化设备管理等。
预防措施的执行需要确保落实到位，并进行有效的监督和管理。
4.4 控制不合格品的流向不合格品在发现后需要进行标识，防止不合格品混入正常生产中。
对于已经生产出的不合格品，需要及时处理，避免流入市场。
016 不合格品控制程序
分发编号分类 制定日期 修订日期 主管部门 第1页 共4页 第1版程序文件 2006.5.10 2007.2.25 质量检验处 批准 林培伦 审核 吴伯新审校 刘永刚 编写 吴秀荣不 合 格 品 控 制 程 序1 目的确保对不合格品能够进行正确的识别、记录、评价、隔离和处置，防止其非预期的使用或交付。
2 适用范围适用于公司产品实现全过程中的不合格品的控制。
3 职责3.1 质量检验处负责对外购件和自制件的不合格品进行鉴别、标识、记录；负责产品不合格的统计、分析、反馈和报告。
3.2 采购部负责通知供应商尽速处置不合格的外购件，负责协助供应商联系公司内部有关的部门。
3.3 产品制造部负责对已采购进公司的不合格品进行隔离、管理和审理后的处置。
提交投资与计划管理部关于造成重大报废和批量报废需要补废的报告。
3.4 营销部负责销售后产品的不合格的信息反馈。
3.5 各车间负责对生产过程中发现的外购件和自制件不合格品进行隔离、管理和审理后的处置。
3.6 不合格品审理机构及被授权的审理人员对提交的不合格品进行审理。
3.7投资与计划管理部下达补废计划。
4 工作程序4.1 标识4.1.1 质量状态标识：绿色为合格品标识；黄色为待处理品标识；红色为废品（退回）标识。
合格品一般不作标识。
发现的不合格品做黄色标识；当审理后返工合格或允许原样（返修后）回用的，在黄色标识处加上绿色标识；当审理后确定为废品（退回）的，在黄色标识处加上红色标识。
4.1.2 成品车的合格标识为：粘贴或铆有产品标牌和“CCC ”认证标志，出据合格证书。
4.2 公司内任何人发现不合格品或怀疑为不合格品时，应立即通知检查员进行鉴别。
检查员对确认的不合格品进行标识、记录并及时反馈。
不合格品在未审理之前，应区别存放。
4.3 不合格品审理机构及权限4.3.1 不合格品审理机构由不合格品审理委员会和各级审理人员组成。
审理人员由最高管理者授权，以文件形式公布。
4.3.2 不合格品的审理,分三级进行，各级审理人员构成及权限如下：a）三级审理授权给专职检查员，对采购一般件和重要件的一般项进行退换和返工审理。
品质部不合格品控制程序_图文.
不合格品控制程序QP-06-003编制日期审核日期编制部批准品质部页码1-5门生效日版本第三版日期期编号版本/修订第三版/01文件名称不合格品控制程序生效日期页码2-5修订记录生效日期版本修订情况修订者分发清单部门持有者职位数量编号版本/修订第三版/01文件名称不合格品控制程序生效日期页数3-51．目的对全过程中发现的不合格品进行有效控制和规范化管理，防止不合格品的非预期使用和出厂。
2．适用范围本文件适用本厂所有活动中产生的不合格品，如：A、来料检验和试验B、生产退料C、 IPQC检验或生产部自检的半成品D、 QA抽检〈包括出货和抽查〉E、客户退货3．参考文件产品监视和测量控制程序纠正及预防措施控制程序质量记录控制程序4．简称/定义报废——是不可接受及不能再作返工，或者返工成本不符合经济效益的不合格品，所有报废的产品须有报废的标记，以免继续加工使用。
返工——在本公司返工包含修理，对不合格品进行返工，必要时返工的方法由技术员鉴定，这些不合格品应加上不良标签标识，并加以隔离，所有返工后的产品应由品质部复检。
勉强接受——由于生产急需或客户让步，提出申请经批准后，可继续进行下一制程或出货，所有勉强接受的产品均需做标记，但勉强接受的产品数量不能太多，且合同规定时，需得到客户的认可。
暂选——对不合格品进行全部挑选，合格的接受，不合格的返工或退回。
退货——对不合格来料经IQC确认后，由仓储部退回供应商。
5．责任5．1 内审小组成员负责评审严重的不合格产品。
5．2质检员负责对不合格品进行标识、隔离及提出不合格报告。
5．3工程部经理负责召集品质部、生产部、技术部主管等成员对不合格产品进行评审，并对不合格产品的纠正行动进行跟进。
5．4生产部、仓储部等相关部门负责按纠正措施采取相应行动，并对不合格品进行标识、隔离。
6．程序内容：6．1不合格品的分类及评审方式。
6．1．1不合格品分为两类：一般不合格品和严重不合格品。
a、一般不合格品〈包括以下一项或几项〉：①少量的、有轻微缺陷、明显易修复的；编号版本/修订文件名称不合格品控制程序生效日期页数4-5②外观有缺陷，如碰伤、划伤等；③不涉及和影响产品性能指标的、不影响产品最终使用功能的；④其它一般不符合项目。
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APRO-QP-016 B/0 第 3 页；共 6 页
程序文件—不合格品控制程序
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码
跟相关部门协商后采取措施。 5.1.3.4 在检查中选出来不合格品贴像（图像 1）的识别表，另外区分或者指定场所（或者在工具）上识别。 5.1.4 不合格品通知书发行基准 5.1.4.1 不合格品通知书的发行是按个检查工位 ，发现表 1 重缺陷情况下通知，如跟这个不相关的轻缺陷 时，产生的当时相关部门立即处理 表 1 按工程 重缺陷 轻缺陷 .产生检查基准书上分类好的重缺陷检查项目的.不相关性能，寿命，可靠性，兼容性组装的便利 不合格品 性的不合格品事项 . 修理或者再生时预想到产生过多的所需的金 来料检查 .修理或者以再生纠正不合格事项，或者修改的情 额时 况下 .根据来料检查的 LOT 不良率 10%以上的情况 .修理或者再生时影响出货延迟的情况下 . 按照 出货 检查的 基准生产 LOT 按 类型 不良 率 .只有外观上的问题，没有产生尺寸的不合格事项 最终检查 - 结构 10% 以上的情况下 的情况下 - 电性特性 5%以上的情况下 - 重要模块 2%以上的情况下 .最终检查时产生可以预测得到的不合格判定的 不良 .产生在下一个工位上可以修改的轻微的不良 . 在作业指导书上标示是重缺陷以后， 1 个.产生与尺寸，形状等的性能，寿命，可靠性，兼 LOT 中不良率 5%以上的情况下 容性，组装便利性无关的不良项目时 .不合格品事项中产生紧急及重大不良时
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页版本 分 单 发 总经 位 理 1 管理 部 2 1 开发 部 3 1 拟制： 生产 计划 部 4 1 品质 生产 部 部 5 1 6 1 审核： 批准： 批准日期：
分发号 分 分 发 数
修订部门： 品质部
文件编号 版本 / 状态
APRO-QP-016 B/0 第 2 页；共 6 页
纠正及预防措施请求单 QA 检验单报表 QC 检查外观不良统计 QC 检查功能不良统计 特采申请书 返工通知书 校正行为报告
文件编号 版本 / 状态
APRO-QP-016 B/0 第 5 页；共 6 页
程序文件—不合格品控制程序
PROCESS INPUT 供应商 供应商出货检 查报表, 物料入库 产品入库清单 Y 采购 品质部
程序文件—不合格品控制程序
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1.适用范围 对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合 格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。 2. 目的 本程序适用于阿普罗（深圳）有限公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品 的控制。 3.术语和定义 不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。 一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。 可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求） 。 让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。 降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。 4. 责任与权限 序号 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 单位 生产计划部/采购课 生产部/注塑喷油 开发部 PE 部 品质部/IQC 课 品质部/PQC 课 品质部/QA 课 PE 部 MRB 负责不合格物料的处理。 负责对制造过程中的不合格品的控制。 负责对因结构设计原因造成的不合格问题点进行分析和改善。 负责对因工艺原因造成的不合格问题进行分析和改善。 负责对来料的不合格品判定、区分及处理结果的跟踪。 负责对生产过程中的不合格品判定、区分及处理结果的跟踪。 负责对最终的不合格品判定、区分及处理结果的跟踪。 负责对客户和 QA 检验出的不合格品进行分析反馈及跟踪改善结果。 由品质部、工程部、生产部、PE、采购等部门或一部分所组成一个对 不合格物料综合评价的组织，该组织最终决定权由品质部经理担当。 职责描述
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码要（增，减ຫໍສະໝຸດ 改项目）修改封页及追加环保不合格的管制作业 追加工作流程 增加流程图中生产过程产生的不良品处置
页 版 本 目 录 页 次 1 B/0 15 2 B/0 16 3 B/0 17 4 B/0 18 5 B/0 19 6 B/0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 7 8 9 10 11 12 13 14
如特采需要 客户决定时 特采申请书
N
申请特采 相关工程
退货以及 报废
不合格品内 容分析
备注
程序文件—不合格品控制程序
PROCESS INPUT 采购/供应商 生产品入库 修理/PE 生产 品质部
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码
OUTPUT
产品检查入库
Y
进行检查
包
装
不合格品流
N 不合格品标示后隔离
程书基准
通知不合格内容
不合格品通知 书
处理部 门区分
司外处理
公司内部处理
特才申请书
可以修 理
Y
确认 Y 供应商不良对 策书
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程序文件—不合格品控制程序
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5.2.5.2 环境管理基准上不合格事项，产生（有害物质对象流入）的情况下进行审核报废 5.2.6 退还 5.2.6.1 对于进口物料不允许入库的不合格品，采购部接手后退回给供应商 5.3 不合格品处理 5.3.1 在来料检查上产生的不合格品，以退货为原则 5.3.2 使用特采的不合格品，按照 3.2 项的 2)的项目，看是否符合不合格品处理基准，经客户或者相关部 门经理的审核后，按照品质经理所定的内容进行处理 5.3.3 如有客户的要求情况下， 为了特采使用或者修理不符合规定的要求条件的产品时， 通知客户或者代理 人以后，根据决定的事项采取措施. 5.3.4.产线中产生的外发部品的不合格品如果是供应商起因的就进行交换 作业不良的报废或者修理使用. 5.3.5 如产品产生不合格，作业责任人进行原因调查以后采取措施，确认整个一批的不合格以后挑选，不合 格品实行修理 以及返工后，以抽检进行产品检查 5.3.6 从客户服务部门委托的 A/S 产品，按照服务流程原因分析，按照结果修理或者报废，把修理的部品 以及产品根据产品的检查结果出货。 5.3.7 不合格品中返工或者修理的，像下面一样进行重新检查。 5.3.7.1 重新检查委托流程是遵照，检查以及测试工作流程 5.3.7.2 检查员只针对不合格事项实施重新检查，对于检查结果的判定以及记录在相关的报表，和不合格 处理通知书等，有关文件上记录变更事项（重新检查日期，检查结果，判定事项等…可以省略重新填写报表 5.3.7.3 重新检查结果的合格品，以及不合格品的处理跟普通的项目一样检查，以及按照测试工作流程处 理。 5.3.8 发行不合格品通知书的部门，填写不合格品管理账簿后管理。 6. 记录以及维持 6.1 在不合格品管理流程上产生的记录，按照记录管理流程维持以及管理，记录按下面一样保管。 NO. 1 2 3 4 5 6 7 记 录 名 文件保存年限 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 管理部门 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 样式编号
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OUTPUT
备注
入库仓 库
来料检查
来料检查结果报 表
N 不合格品标示后隔离
不合格通知书
通知不合格内容
N
可以 修理
申请特采 如特采需要客户决定
Y
Y
审核特 采
特采申请书
时 特采申请书
返工 入仓库
N
供应商不良对策 书
退货以及报废
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APRO-QP-016 B/0 第 6 页；共 6 页
生产线
5.1.5 接收到提出要求的不合格品 5.1.5.1 管理客户的部门接收到提出要求的不合格品，收到后根据服务业务流程入库到 A/S。 5.1.5.2 A/S 入库的不合格品识别及各项处理程序是按照服务的业务流程。 5.1.6 其他不合格品 5.1.6.1 因物料及产品的保管上产生质量事故不能用的产品，在所产生的部门标示及识别保管。 5.2 不合格品处理基准 5.2.1 不合格品处理分为返工、特采、修理、挑选、报废、退回等。 5.2.2 返工 5.2.2.1 部品以及把产品拆卸再次组装以及用于再次加工等的能满足规定的要求事项的要返工 5.2.3 特采 5.2.3.1 检查后已经判定为不良的产品，不能修理以及返工或者因修理以及返工，无法在产品功能上产生 瑕疵的，填写特采申请书以后，可申请特采交与品质部。 5.2.3.2 所有的特才申请，得到品质经理的承认后，进行处理 5.2.4 修理以及挑选 5.2.4.1 通过修理以及挑选，可满足规定的要求事项的情况下进行修改挑选 5.2.5 报废 5.2.5.1 对于作业不良或者因质量热化不合格品，无法满足规定的要求事项时以及不能用产品等…进行审 核报废。
文件编号 版本 / 状态
APRO-QP-016 B/0 第 1 页；共 6 页
程序文件—不合格品控制程序
修 文件版本 A/0 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 B/0 修订日期 2006-4-7 2007/4/10 2007-5-31 2007/12/10 2008/10/15 2012/9/27 2014-1-2 2015-8-27 修订页次 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-6 4/5,5/5 初版 全面修订 追加 3.8 和 4.12 项 全面修订 全面修订 订 修 记 订 录 摘
5. 工作程序 5.1 不合格品识别以及隔离 5.1.1 来料检查中不合格品 5.1.1.1 检查员在入库品中发现不良品时，遵照检查及测试工作程序进行识别标识之后，通知品质经理。 5.1.1.2 来料检查不合格品无法立即退货，不合格品的处理以及到退货的，在一定时期保管中的情况下要 贴上如（图像 1）的不合格品识别表。 (图像 1) 5.1.2 生产产线检查或者作业中的不合格品 5.1.2.1 作业者或产线测试员发现了不合格品，部品或半成品上贴像（图像 1）的识别表以后区分保管， 或者放在指定的场所（或者在工具）设置识别铭板以后识别。 5.1.2.2 产线作业中产生不合格品的情况下，生产部门责任人审核后填写不合格品通知书，通知品质部 5.1.3 最终检查中不合格品 5．1.3.1 测试员发现不合格品，填写不合格品通知书之后通知作业员，再通知品质部门责任人。 5.1.3.2 作业责任人的话，通知生产部负责人。 5.1.3.3 品质经理接收到检查员的不合格报告，根据不合格内容轻、重产生停止作业等重大事由的情况下，