集中采购材料管理手册

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物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为,保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性,根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度,制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作,各部门应当建立健全物资采购管理制度,确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则,采取公开、公平、公正的方式进行,保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度,严格执行采购合同,确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划,并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划,充分了解物资的种类、数量、质量要求等,确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件,并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件,选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同,明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息,签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价,评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案,详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况,应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度,确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查,及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案,妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估,根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册

国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册

国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册一、配送关系建立流程
二、操作手册
1、生产企业勾选配送企业
点击“查看配送关系-》勾选配送”,查看需要设置配送的产品信息,如下图所示:
具体设置配送方式,如下图所示:
设置完配送关系后,点击“产品配送关系状态汇总”,查看配送企业确认状态和医院确认状态或未设置配送的医院,如下图所示。

如配送企业未确认,请督促配送企业尽快确认;如配送企业拒绝或医院拒绝,请尽快重新选择配送企业。

2、配送企业确认
点击“配送药品管理-》配送药品列表”,查看需要确认配送关系的药品信息,如下图所示:
具体设置配送方式,如下图所示:
3、医疗机构确认
1)查看国家药品集中采购中选药品
点击“药品价格管理-》国家集中采购中选药品”,查看
中选药品信息,如下图所示:
2)确认配送关系
点击“配送药品管理-》配送关系确认”,确认没有异议的配送关系,如下图所示:
4、采购
配送关系建立后,和国家医保谈判药品、省抗癌药谈判药品类似,医院即可按之前正常流程进行采购。

公司管理制度材料物资采购管理规定

公司管理制度材料物资采购管理规定

公司管理制度材料物资采购管理规定一、目的和适用范围为规范材料物资采购活动,提高采购效率和降低采购成本,制定本管理规定。

本规定适用于本公司对于材料物资的采购活动。

二、采购组织机构公司设立采购部门,负责材料物资采购活动的组织和管理工作。

采购部门应当设立采购主管、采购员等职位,确保采购工作的顺利进行。

三、采购流程和程序1.需求确定:公司各部门通过内部需求提出采购申请,明确材料物资的具体需求内容和数量,并提交给采购部门。

2.材料物资评估:采购部门对采购申请进行评估,根据公司的采购政策和采购预算,确定是否符合采购条件和预算要求。

3.供应商选择:采购部门根据采购需求,通过招标、竞争性谈判等方式,选择合适的供应商,并建立供应商数据库。

4.报价和合同签订:采购部门向选定的供应商索取报价,并进行评估和比较。

采购部门与供应商协商确定合同条款和价格,并签订采购合同。

5.材料物资收货:供应商按合同约定的时间和地点交付材料物资,并由采购部门进行验收。

6.结算与付款:材料物资经过验收合格后,采购部门将合同金额和供应商开具的发票进行核对,并及时向财务部门提交付款申请。

7.采购档案:采购部门应当做好相关的档案记录、存档和归档工作,保留采购文件和采购合同等相关资料。

四、供应商管理1.供应商评估:采购部门应当定期对供应商进行评估,包括供货能力、产品质量、价格竞争力和服务水平等方面的考核,并做好供应商的分类管理。

2.供应商合作:采购部门与供应商之间要建立长期稳定的合作关系,确保供应商提供的材料物资符合公司的要求。

3.合同管理:采购部门应当加强对采购合同的管理,确保合同的履行和执行情况。

五、信息管理和监督1.信息管理:采购部门应当建立和维护完善的材料物资采购信息管理系统,包括采购需求、供应商信息、合同信息等内容,并及时更新和维护。

2.监督检查:公司领导和内部审计部门应当对采购活动进行定期的监督检查,确保采购过程的公正和合规。

六、惩罚措施对于严重违反本制度的行为,将依据公司的相关纪律处分规定进行处理,包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。

采购管理手册

采购管理手册

采购管理手册修改记录目录第一章总则 (1)第二章组织职责分配 (2)第三章采购模式及原则 (4)第四章采购管理制度与标准 (6)第一节供应商的引进与管理 (6)第二节采购与验收 (10)第三节价格管理 (13)第四节采购招标管理 (15)第五章采购管理流程 (20)第一节原料采购申请流程图 (20)第二节物料采购申请流程 (22)第三节供应商引进流程 (24)第四节采购验收管理流程 (26)第五节价格变动程序 (28)第六节采购招标管理流程 (30)附则主要表单 (32)1. 供应厂商调查表 (32)2. 供应商样品检验表 (33)3. 供应商业绩评价打分表 (34)4. 供应商评价因素表 (35)5. 供应商现场评审表 (36)6. 供应商清单 (37)7. 采购原料质量标准 (38)8. 原料采购申请单 (39)9. 提货单 (41)10. 库存采购申请单 (42)11. 物料采购申请单 (43)12. 原料采价单 (44)第一章总则第一条目的为了加强北京机场饮食服务有限公司(以下简称公司)采购活动的规范化,针对采购活动的各环节、各岗位管理,特制定本手册。

第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。

第三条手册的管理(一)管理责任公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。

采购储运部负责本手册的执行、修订和完善,对手册的内容拥有解释权。

(二)发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。

发放按照规定的范围执行,采购储运部、规划经营部发放完整手册,其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批,可领用与其作业相关的部分。

(三)版本管理规划经营部负责本手册版本管理。

版本号为:版次/修订号。

手册初始发布版本为A/0版。

以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时,修订号递增,同时在手册的修改记录中加以记录。

修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。

集体采购物品规章制度

集体采购物品规章制度

集体采购物品规章制度第一章总则第一条为了规范和管理集体采购物品,保障单位利益,提高采购效率,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于单位内部集体采购物品的相关事宜。

第三条集体采购物品是指单位内部集体参与的物品采购活动,包括但不限于办公用品、劳保用品、文具用品等。

第四条集体采购物品应当遵守法律法规,遵循公平、公正、诚信原则,保证采购品质。

第五条单位应当建立完善的集体采购管理机制,明确责任人员,落实采购责任。

第二章采购流程第六条集体采购物品应当经过立项、招投标、评审等程序,确保采购合理合法。

第七条采购立项应当由相关部门提出申请,经领导审核批准后方可进行。

第八条采购招标应当根据具体情况确定招标方式,严格按照规定程序进行。

第九条采购评审应当对招标结果进行评估确认,确定中标供应商。

第十条采购合同应当签署双方约定的事项,明确双方责任、义务。

第三章采购管理第十一条采购申请应当严格核实物品数量、品质、规格等信息,防止虚假采购。

第十二条采购审核应当确保申请人身份真实,采购必要合理,避免浪费和滥用。

第十三条采购监督应当由内部控制部门实施监督,定期审查采购情况。

第十四条采购验收应当对采购物品进行检查确认,确保物品符合要求。

第十五条采购记录应当详细记录采购过程,保留相关资料备查。

第十六条采购报销应当经过审批程序,确保合规合法。

第四章采购绩效第十七条采购绩效评估应当对采购过程进行绩效评定,对工作进行总结。

第十八条采购效率应当定期进行评估,提出合理化建议。

第十九条采购成本应当控制在合理范围内,确保单位经济效益。

第二十条采购质量应当把控在优质范围内,确保物品满足需求。

第五章处罚与奖励第二十一条对违反采购规定的人员,应当给予批评教育、警告、甚至辞退等处罚。

第二十二条对优秀采购绩效的人员,应当给予表彰、奖励,鼓励其发挥榜样作用。

第二十三条对严重违规行为的人员,应当依法处理,并追究其法律责任。

第六章附则第二十四条本规章制度自发布之日起正式施行,如有调整,另行发布。

公司物资集中采购管理制度

公司物资集中采购管理制度

公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作,实现规模效应,降低采购成本,提升采购效率,确保物资供应的稳定性和质量,促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。

二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门,负责统筹管理全公司的物资采购工作。

2. 明确各职能部门的需求申报责任,确保需求的准确性和及时性。

3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转,并对采购成本进行审核。

三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划,提交给采购部门。

2. 采购部门根据需求计划编制采购预算,经批准后执行。

四、供应商管理1. 建立供应商评估体系,对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。

2. 定期对供应商进行考核,并根据考核结果调整合作策略。

五、采购流程1. 需求确认:各部门提交物资需求单,由采购部门审核确认。

2. 询价比较:采购部门向至少三家供应商询价,进行成本效益分析。

3. 订单下达:选择最优供应商后,下达采购订单,并跟踪订单执行情况。

4. 收货验收:物资到货后,进行严格的质量检验和数量核对。

5. 结算支付:验收合格后,按照合同约定进行货款结算。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同,明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。

七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系,确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。

2. 对于关键物资,应建立备选供应商名单,以应对潜在的供应风险。

八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制,确保采购过程的透明和公正。

2. 定期对采购效果进行评价,包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施,由采购部门负责解释。

2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程,须经过相关管理层批准。

材料员管理手册

材料员管理手册

职责第一条物资部职责1.拟定物资管理制度,检查落实制度执行情况,收集各站、厂对制度在执行过程中存在问题的反馈信息,不断加以完善。

2.组织对建材市场资源的调查研究。

3.组织物资采购招投标及对合同的签订评审工作。

4.建立合格物资供方名册,定期或不定期进行考核,建立供方档案,实行动态管理,建立完善物资资源市场,保证公司生产需要。

5.检查各单位材料成本控制和帐务处理情况,探讨成本控制办法,对各站、厂成本控制情况提出奖惩意见。

6.建立和开发利用物资数据库,提高材料管理水平。

7.做好材料人员的业务知识、管理技能培训。

8.抓好物资系统党风廉正制度建设,保证物资管理工作健康运行。

第二条、物资部经理岗位职责1.工作对公司主管领导负责,负责向主管领导汇报全公司物资系统的管理工作情况,并提出合理化建议。

2.根据公司发展战略,负责组织编制物资系统工作长远规划;负责组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。

3.加强部门人员管理,负责部门内人事安排及日常工作安排。

4.加强部门计划统计职能与内业管理,负责对部门计划统计工作的组织、检查与指导。

5.加强部门物资采购管理,严把价格关,对公司的材料成本负责。

6.加强部门信息管理工作,负责对部门信息管理工作的检查与指导,负责组织系统软件的推广应用。

7.在部门内树立“面向各站、深入基层、为生产服务”的指导思想,加强部门对砼站的材料管理与服务。

8.负责组织业务系统的人员培训、考核,负责业务系统人员的调配,加强系统的人员管理。

9.负责组织物资系统的同业务竞赛,提高物资管理水平。

定期组织召开材料科长例会,确保完成公司下达的各项任务指标。

10.负责部门日常工作的正常开展与安排,主持采购招标工作。

11.加强系统思想道德教育建设,开展批评与自我批评,加强廉洁自律教育,保持物资系统人员清政廉洁。

第三条、供应管理员岗位职责1.负责采购日常工作开展、协助部门经理开展工作。

2.负责组织对合同、招投标文件的会签,评审及合同、标书的归档工作。

常用物料采购购买规章制度

常用物料采购购买规章制度

常用物料采购购买规章制度第一章总则第一条为规范公司物料采购采购行为,明确采购责任,加强对物料采购的管理,保障公司正常生产经营活动的开展,制定本规章。

第二条本规章适用于公司对各类物料的采购活动,公司全体员工应遵守本规章的相关规定。

第三条公司物料采购应坚持公开、公平、公正的原则,维护公司和供应商的利益,提高公司采购效率,建立和谐的合作关系。

第四条公司物料采购目标是实现优质、高效、低成本的物料采购,提供支持公司经营活动的物料资源。

第五条公司应建立健全相关的物料采购管理制度和规章制度,确保采购活动的有效进行。

第六条公司应建立并维护供应商库,实时更新供应商资质信息,并根据实际需求选择合格的供应商。

第七条公司应根据不同物料的特性,采用合理的采购方式,保证采购活动的顺利进行。

第八条公司应加强对物料的质量管理,确保采购物料符合公司的需要,并保证采购物料的合法性。

第九条公司应加强对采购相关人员的培训,提高员工的采购能力,使其能够更好地完成采购任务。

第二章采购流程第十条公司物料采购流程包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。

第十一条物料采购应根据实际需求制定采购计划,并将采购计划上报公司领导审核。

第十二条采购计划应包括物料名称、规格、数量、交货时间等详细信息,并明确责任人和采购预算。

第十三条根据采购计划,公司应选择合格的供应商,并向供应商发送询价函,要求供应商提供详细的报价信息。

第十四条公司应根据不同供应商提供的报价信息,进行比较,并确定最终的供应商,签订采购合同。

第十五条签订采购合同后,公司应按照合同规定的时间接收货物,并对货物进行验收。

第十六条货物验收应根据合同规定的标准进行,确保货物的质量符合要求,并及时处理异常情况。

第十七条货物验收通过后,公司应按合同约定及时支付供应商货款,并存档相关材料。

第三章供应商管理第十八条公司应建立完善的供应商库,定期更新供应商资质信息,并对供应商进行分类管理。

采购管理手册

采购管理手册

采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程,加强对政府采购活动管理,促进采购业务有条不紊实施,提高资金的使用效益,保障采购质量。

2. 适用范围
适用于全公司。

3. 主要职责分工
(1)采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请;负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式;负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同;负责组织采购验收;处理采购纠纷;负责保管公司采购业务相关资料,定期分类统计和分析采购业务信息,并进行内部通报。

(2)财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划,报总经办批准后,下达各职能部门执行;及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息;审核各职能部门申报采购的相关资料,确定资金来源;复核采购支付申请,办理相关资金支付;根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度,进行账务处理;定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。

(3)各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数,依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划;进行采购需求登记,提出采购申请;对采购项目的中标结
果进行确认,并根据成交通知书参与采购合同的签订;对采购合同和相关文件进行备案;提出采购资金支付申请。

4. 流程划分
(1)实物资产采购:涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。

(2)服务采购:涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。

5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。

集中采购仓库管理制度

集中采购仓库管理制度

集中采购仓库管理制度第一章总则第一条为了规范集中采购仓库的管理,提高工作效率,保障物资安全,制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于集中采购仓库的管理工作,包括进货、出货、库存管理、清点盘点等方面。

第三条集中采购仓库的管理工作应当坚持依法合规、科学规范、高效便捷的原则,确保物资的准确性、及时性和完整性。

第四条集中采购仓库的管理工作应当遵守法律法规和公司规章制度,维护公司的利益,保护公司财产安全。

第五条集中采购仓库应当建立健全的管理体系,配备专业的管理人员,不断改进管理工作,提高工作效率。

第二章仓库设立与接收物资第六条集中采购仓库应当设立在公司规定的地点,具备仓库管理所需的设施和设备。

第七条仓库管理人员应当依据公司的采购计划和库存管理需求,按照相关流程接收进货物资。

第八条进货物资应当按照公司的采购合同和发票要求,进行登记、验收、分类存放。

第九条进货物资应当在登记验收完毕后,及时更新库存信息,并通知相关部门进行入库操作。

第十条仓库管理人员应当按照公司规定的程序和要求,对接收到的物资进行分类、编号、记录、存放,确保库存信息准确。

第十一条仓库管理人员应当加强对货物的保管,保证物资的安全性和完整性,防止货物遗失或损坏。

第三章出库管理第十二条出库物资应当按照公司的领料单和审批流程进行操作,严格控制出库权限。

第十三条仓库管理人员应当严格按照出库单的要求,核对货物信息和数量,保证货物的准确性。

第十四条出库管理人员应当按照公司规定的程序,对出库物资进行记录和登记,确保出库信息准确。

第十五条出库后的物资应当及时更新库存信息,与实际库存进行核对,保证库存信息的准确性和完整性。

第十六条仓库管理人员应当对出库操作进行追踪和监控,确保出库物资安全送达目的地。

第四章库存管理第十七条仓库管理人员应当对仓库的库存进行定期盘点,确保库存信息真实、准确。

第十八条仓库管理人员应当按照公司规定的流程和要求,对库存进行分类、编号、记录、管理,确保库存信息的完整性和准确性。

物资材料采购管理制度

物资材料采购管理制度

物资材料采购管理制度一、制度目的为规范公司物资材料采购管理行为,提高采购效率、降低采购成本,制定本制度。

二、适用范围适用于公司所有物资采购活动。

三、采购程序(一)采购计划1. 根据公司发展战略和业务发展需要,制定采购计划。

2. 采购计划应包括采购物品名称、数量、规格、要求、采购时间等要素,应提前报批。

(二)选择供应商1. 选择符合公司质量要求、信誉良好、价格合理的供应商。

2. 选择供应商应考虑供应商的质量、价格、交货期、售后服务等因素。

(三)询价1. 按照采购计划的要求,向供应商发送询价函或邀请供应商报价。

2. 制定询价或报价评估表,对供应商的报价进行评估,选定符合公司要求的供应商。

(四)合同签订1. 与供应商签订采购合同。

2. 采购合同应包括双方名称、物品名称、数量、总金额、交货期、付款方式等要素,以确保采购物品的质量和交货期的保证。

(五)货物验收1. 按照采购合同规定的质检标准,对货物进行验收。

2. 发现问题应及时与供应商联系协商解决。

四、采购执行1. 在采购过程中,应按计划执行,如需更改应及时向有关部门提出申请。

2. 在采购过程中,应严格按照财务制度执行,避免出现财务问题。

五、报销程序1. 公司采购物品必须凭正式采购合同和收据进行报销。

2. 在报销过程中严格按照财务制度执行,保证经费使用合理、规范。

六、监督管理1. 采购行为应遵守公司管理制度和国家相关法律法规。

2. 采购行为应遵守公平、公正、透明的原则,杜绝贪污腐败等行为。

3. 监督管理部门应对所有采购活动进行监督,并发现问题及时进行处理。

七、制度的执行1. 所有员工必须严格执行本制度,如有任何违反本制度或不当行为,应承担相应的法律责任。

2. 如需对本制度进行修改或补充,应报管理层审批后执行。

以上就是本公司物资材料采购管理制度,望员工遵守执行,增强公司采购管理效率,提升公司业务水平与竞争力。

材料设备供应和管理措施

材料设备供应和管理措施

材料设备供应和管理措施公司根据合同所规定的承包方采购范围及公司《物资管理采购手册》由公司统一集中采购,合同中规定由业主供应的材料及设备由业主自行采购。

项目经理部负责现场对材料和设备的检验和管理(包括业主自行采购的材料及设备),以保证物资供应的质量和及时性。

1、根据施工进度计划制定相应材料供应使用计划,按计划分批分量进入施工现场,材料设备及半成品,在使用前半个月,提出材料计划并明确供货时间。

2、现场应设有与工程量相适应的场地、库房,以利于主料、附料及加工件的堆放。

3、现场的设备、材料、加工件派专人负责按生产进度、计划编制进行收、管、发的工作。

4、库内、场内的各种材料分规格、型号码放整齐,符合上级要求。

5、充分发挥班组料具员的作用,加强对施工班组料具的管理,防止材料和零部件的丢失,废料、下脚料及时回收。

6、本工程的工程量大、材料多,为现场文明施工的需要,配置适当数量的人员做材料搬运与整理及废料回收工作。

7、由业主供应的材料、物资设备,项目部根据图纸提前编制材料计划,包括名称、种类、规格、型号、质量要求及进场时间要求,由业主组织进场后现场交接验收,如果业主材料供应不及时,我们将根据实际情况在公司内部进行调剂,确保工程施工正常进行。

我方负责采购的材料、物资,按照《材料采购工作程序》进行控制,由材料部门负责采购供应。

主要材料的价格,供应前报业主,并取得业主的书面认可指示后,安排材料进场。

8、公司具有完善的材料采购系统,能保质保量及时供应各种材料。

9、公司具有充足的资金,能确保材料按计划进场,我公司有一批常年合作的有实力的材料供应商,我方将按《材料采购工作程序》中所列合格供方择优合作,我方能保证在资金不很到位的情况下赊到部分材料,保证工程连续不间断。

10、业主直接供应的材料、设备由业主负责采购的工程材料、设备,按照项目施工进度计划和材料设备进场计划由业主指定厂家按期进场。

我公司将按计划的要求准备存放场地,并依据合同负责组织进场材料、设备交货的检验及验收后的保管工作。

工程采购资料管理制度内容

工程采购资料管理制度内容

工程采购资料管理制度内容第一章总则第一条为规范和规范公司的工程采购活动,保证资料的完整性和准确性,制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有工程采购活动的资料管理工作,涵盖资料的收集、存储、整理、传递和销毁等全过程管理。

第三条全体员工都必须严格遵守本制度的规定,不得擅自泄露、篡改或丢失工程采购资料。

第四条公司设立资料管理部门负责工程采购资料的整理、存储、监督和管理工作。

第五条公司领导应高度重视工程采购资料管理工作,加强对资料管理部门的指导、督促和检查。

第六条公司应定期对工程采购资料进行备份和存档,确保资料的安全性和稳定性。

第七条对于丢失或泄露的工程采购资料,公司将追究相关责任人的责任,严肃处理。

第二章资料管理要求第八条工程采购资料应分类存放,根据不同项目的需要分别归档。

第九条资料应以电子化为主,同时对于重要资料也需要保存实体文件。

第十条资料应按照时间顺序进行整理和归档,确保每一份资料都可以方便快速地查找。

第十一条对于重要的工程采购资料,必须设置密码保护或加密存储,确保不被泄露。

第十二条资料管理部门应每天对工程采购资料进行备份,确保数据不会因为意外事件而丢失。

第三章资料管理流程第十三条工程采购资料的收集应由相关人员负责,确保信息的准确性和及时性。

第十四条收集到的工程采购资料必须及时录入系统,并进行归档处理,确保不遗漏。

第十五条资料的传递应通过正规的通信工具和方式进行,确保信息的安全性。

第十六条资料的销毁应按照公司规定的流程进行,并留下销毁记录以备查验。

第四章资料管理责任第十七条工程采购资料的整理、存储和管理工作由资料管理部门负责,要保证资料的安全和完整。

第十八条公司领导是资料管理工作的第一责任人,要对工程采购资料的管理工作抓紧。

第十九条所有员工都有责任保护好工程采购资料,不得擅自泄漏或丢失。

第二十条资料管理部门负责监督和检查工程采购资料的处理流程,确保不会出现差错。

第五章附则第二十一条本制度经公司领导批准后开始实施,自颁布之日起正式生效。

(企业管理手册)采购管理采购手册

(企业管理手册)采购管理采购手册

```````````第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务,特制订本手册。

第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件,最终签订合同并按要求收货付款的过程。

第三章适用范围适用范围1.原料:是指直接使用于生产之原材料,是构成产品最主要的成分。

通常,原料是在产品的制造成本中,所占比例最高的项目。

(1)(2)、(3)(4)2.辅料:在产品的制造过程中,除了原材料之外所耗用的材料均属之。

(1)油漆:(2)胶粘剂(3)包装:纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3.燃料:煤4.其它:(1)砂带(2)刀具第四章采购政策一.采购政策1.本公司物料供应采用集中采购制度。

2.本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。

3.本公司对储备物料采用预购备用方式采购,对非储备物料采用现用现购方式采购。

4.本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。

5.本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。

6.每一购案之供应商或制造商,除因采购金额微小或因事实上不可能外,应以指定两家或两家以上询价为原则。

7.本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。

是否以订约为宜,及订约有效期限之长短,应以与本公司最有利之因素考虑。

8.本公司对物料采购应加强计划与预算之功能,以增进效率,降低成本。

9.本公司对物料采购应实施市场调查工作,建立有关资料,作为选择供应商之依据。

10.本公司对物料采购工作之进行,应实施独立之追踪制度,以增进工作效能。

11.本公司对物料采购过程应保持完整之记录,以供充分参考运用。

二.采购政策之评估与修订采购政策之评估作业,应先依据公司现行的采购政策,对各采购项目的供应来源展开研究,并列出其优、缺点;其次再以“采购项目”为主,针对每一个项目的采购政策,予以检讨修正,进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。

集团采购管理办法

集团采购管理办法

**部文件****字〔20**〕**号**采购管理办法第一章总则第一条为了规范集团及权属公司(指全资或控股,下同)的采购行为,降低采购成本,保证生产经营及基本建设的物资需求,完善采购内部控制,制定本办法。

第二条集团及权属单位所有采购行为,包括生产经营性物资、固定资产、基建工程物资、非生产性低值易耗品等资产的采购均依本办法执行。

第三条根据集团资产管理办法,对资产采取集中采购、分别支付、分级管理的原则。

集团资产管理部门对集团和权属单位的所有资产进行集中采购.资产使用和管理由资产所属单位负责,采购支付最终由资产所属单位承担。

第四条异地权属单位可采取授权采购的方式,不予授权采购的范围包括:(一)固定资产价值超过10万元;(二)主要原材料;(三)主要外购件定点;(四)基建工程物资.第五条集团物资部是集团物资采购职能部门。

其主要职责包括:(一)物资采购管理细则和各岗位职责的制定;(二)物资采购计划的制定;(三)采购合同的签订;(四)集团采购物资的管理;(五)集团及权属单位采购管理及监督检查;(六)集团赋予的其他职能.第六条下列采购及外协应当进行招标:1、固定资产单次采购价值超过30万元;2、主要原材料;3、主要外购定点;4、基建工程物资;5、基建外协单位确定;6、其他符合招标条件的项目。

第七条物资采购遵守的原则(一)未经审核批准的采购不得进行;(二)库内已有闲置物资应首先使用;(三)在同等条件下,不异地采购;(四)采购应当签订书面合同,并通过银行结算.特殊情况应经过物资部经理批准。

(五)在比价过程中,严格执行同类的物资比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位;(六)对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。

第二章采购申请和审批第八条采购申请由物资所属和使用部门向集团物资部提出。

第九条采购审批由物资所属和使用单位、集团物资部、集团有权机构按照审批权限进行。

审批权限如下:第十条为节约采购成本,统一规划安排物资采购活动,公司实行按月上报采购计划.各单位编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由上报单位负责人承担经济责任.第十一条所有采购活动必须以审核批准的采购计划为依据,杜绝无计划采购。

采购单位资料管理制度

采购单位资料管理制度

采购单位资料管理制度第一章总则第一条为规范采购单位资料管理行为,提高采购单位资料管理工作效率,保障采购单位资料安全、完整、准确、及时、方便的获取和合理使用,根据国家法律法规、政策规定以及我单位工作实际,制定本制度。

第二条本制度适用于我单位各部门的采购单位资料管理工作。

第三条采购单位资料是指我单位各部门在开展日常工作过程中形成的各类文件、表格、报表、合同、协议、凭证、电子文档等书面和电子载体的信息。

第四条采购单位资料管理工作是指对我单位采购单位资料的建立、整理、归档、保管、利用、销毁等活动。

第五条采购单位资料管理工作应当遵循法律法规、政策规定,确保采购单位资料的安全、保密、完整、准确和便于获取和利用,防止采购单位资料的滥用、遗失、泄密等情况的发生。

第六条采购单位资料管理工作应当依托现代信息技术手段,提高采购单位资料管理工作效率,推动信息化建设和管理水平的提升。

第七条采购单位资料管理工作是我单位重要的管理工作之一,应当得到领导和各部门的高度重视和支持。

第二章采购单位资料管理的基本原则第八条采购单位资料管理工作应当遵循的基本原则为合法、规范、安全、严格管理、便于获取和利用。

第九条采购单位资料管理工作应当严格遵循最小必要原则,不得擅自建立、散发、保管、利用无关的采购单位资料。

第十条采购单位资料管理工作应当遵循便于获取和利用的原则,保障合法用户能够便捷获取和利用所需的采购单位资料。

第十一条采购单位资料管理工作应当强化安全保密管理,保护我单位采购单位资料的安全和完整,防止采购单位资料的泄密和滥用。

第十二条采购单位资料管理工作应当遵循依法管理和全面管理的原则,确保采购单位资料管理工作符合国家法律法规的要求,对各类采购单位资料进行全面管理。

第十三条采购单位资料管理工作应当遵循现代信息化建设的原则,推动采购单位资料管理工作的信息化和智能化发展。

第三章采购单位资料的建立与整理第十四条采购单位资料的建立应当按照国家法律法规和我单位的规定,明确建立的文件名、格式、编号、标题、主题、关键字、日期、责任者等要素,确保建立的采购单位资料规范、统一、完整和易于管理。

建材集采部规章制度

建材集采部规章制度

建材集采部规章制度第一章总则第一条为规范建材集采部的管理和运行,保障建材采购的公平、公正和透明,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于建材集采部全体工作人员及相关参与方,包括采购人员、供应商等。

第三条建材集采部应当遵循依法、诚信、公平、公正、节约、高效的原则,开展建材采购活动。

第四条建材集采部应当根据企业需求和市场情况,科学制定采购计划,合理安排采购周期。

第五条建材集采部应当加强与供应商的沟通合作,建立良好的合作关系,共同促进建材采购工作的顺利进行。

第六条建材集采部应当建立健全内部管理制度,明确各岗位职责,加强监督检查,确保建材采购活动的合规性和效率性。

第七条建材集采部应当注重员工培训和技能提升,提高员工素质和专业水平,为建材采购工作提供有力支持。

第八条建材集采部应当加强信息化建设,提高信息化水平,提升建材采购工作的智能化和数字化水平。

第二章建材集采管理第九条建材集采部应当根据企业实际情况,制定建材集采管理制度,明确管理目标和要求。

第十条建材集采部应当建立建材分类编码系统,对建材进行分类管理,便于统一管理和采购。

第十一条建材集采部应当建立供应商数据库,对供应商进行分类管理,评估供应商综合实力,确保供应商质量稳定可靠。

第十二条建材集采部应当加强对建材市场的研究和监测,及时掌握市场信息,制定灵活的采购策略。

第十三条建材集采部应当建立建材采购评估体系,对建材采购活动进行绩效评估和效果监控,不断完善采购管理。

第十四条建材集采部应当加强对建材质量的监督检查,确保采购建材符合国家相关标准和质量要求。

第十五条建材集采部应当建立健全建材采购合同管理制度,明确合同条款和履行要求,防范合同风险。

第三章建材采购流程第十六条建材集采部应当根据采购需求,制定采购计划,明确采购物品、数量、质量及时间等要求。

第十七条建材集采部应当依法履行采购程序,遵循采购法律法规和企业内部规定,确保采购活动合法合规。

第十八条建材集采部应当开展供应商挑选和邀请,公开透明进行供应商选拔,确保供应商的合法性和信誉度。

保险公司集中采购管理制度

保险公司集中采购管理制度

保险公司集中采购管理制度一、引言保险公司作为金融行业的主要参与者之一,在业务运作中需要采购各类物品和服务来保证公司的正常运作。

为了提高采购效率、降低采购风险、优化供应链管理,保险公司应建立集中采购管理制度,统一规范公司采购流程和管理方式。

二、目标与原则2.1 目标•提高采购效率,降低采购成本。

•优化供应链管理,确保供应商质量和可靠性。

•降低采购风险,保障公司利益。

2.2 原则•公开、公正、公平:采购活动要遵循公开、公正、公平的原则,确保所有供应商有平等的参与机会。

•高效、便捷:建立高效便捷的采购流程和工具,简化采购操作,提高工作效率。

•集中管理:实施集中采购管理,通过集中采购的规模效益来降低成本、提高质量和服务水平。

三、采购流程3.1 采购计划编制•按照公司业务需求和预算,编制年度采购计划。

•采购计划需列明采购物品或服务的名称、数量、规格、预算及计划采购时间等信息。

3.2 供应商选择与筛选•经过公开招标或邀请招标的方式,选拔合适的供应商。

•选择供应商时要综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素。

3.3 采购需求确认•与需求部门确认采购需求,明确物品或服务的规格要求和数量。

3.4 采购合同签订•签订正式的采购合同,明确双方权益和责任。

3.5 采购执行与管理•监督供应商按合同要求履行供货、服务义务。

•监督采购资金使用情况和账务核对。

3.6 采购验收与结算•对采购物品进行验收,确保符合要求。

•按照合同约定进行结算。

3.7 供应商绩效评估•定期对供应商的绩效进行评估和考核。

•根据绩效评估结果,及时调整合作策略。

四、采购管理4.1 采购信息管理•建立采购信息数据库,记录和管理采购活动的相关信息,包括采购需求、供应商信息、合同、采购执行情况等。

4.2 采购风险管理•建立风险评估和管理机制,对采购活动中的风险进行评估和控制,确保采购的可靠性和合规性。

4.3 供应商管理•建立供应商库,定期评估和管理供应商绩效。

•与供应商建立长期合作关系,深化合作,实现互利共赢。

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集中采购材料管理手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-物资采购管理规定1.目的为加强物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保证产品质量,减少中间环节,提高资金使用效率,确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行,特制定本办法。

物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。

为了贯彻国家的法律法规,对采购的物资进行控制,确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求,满足施工生产需要。

2.适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分(子)公司、项目部(除甲供设备材料外)所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。

3.职责集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制,负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。

4.物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围(除甲供物资设备、材料):钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料(包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等)、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料(电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等)、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。

分公司、项目部供应部门自主管控品种范围:除物资供销分公司管控外的其它材料,以及物资供销分公司同意分(子)公司、项目部采购的物资。

物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。

下列情况可采用询价比价采购方式:物资采购计划管理各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化,根据项目所承担的工程内容及施工进展情况,提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间,付款方式,应编制初步的物资需求计划。

物资计划编制具体要求:A、供货时间不低于一周;B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例;C、物资的各种参数必须齐全、准确,技术标准、质量要求明确;D、每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后,集中上报物资供销分公司,20日前编报调整补充计划。

属于项目部管控范围内的物资采购,需编制项目部物资采购计划,报项目领导批准后实施。

物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、汇总,编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划,报主管领导批准,着手准备采购工作。

需委托分公司、项目部采购的物资,经物资供销分公司整理并报主管经理审批后,反馈分公司、项目部,由其供应部门安排采购。

物资采购计划的编制,要充分考虑公司范围内库存积压剩余物资的有效利用,搞好公司的利库工作。

各分公司、项目部供应部门每月末应将工程因设计变更、代用等原因造成的工程积压物资或工程暂时不用的物资汇总上报物资供销分公司,以便于物资供销分公司集中调剂使用,盘活资金。

采购文件的规定采购过程的控制A)A类为对工程质量影响较大,用量较大或易造成重大安全事故的物资。

如:钢材、水泥、砌块、砂、石、焊接材料、防水材料、化学危险品、安全防护用品(如安全帽、安全带、安全网)易燃易爆品(如炸药、乙炔、氧气、压力容器)等。

B)B类为对工程质量影响次之,对环境、职业健康安全有较大影响的物资,如:型材、木材制品、装饰主要材料、保温材料、机电设备、电气主要材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料,油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等。

C)C类为对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资。

如:小五金、低值易耗品等等。

“三比一算”或招(议)标,作好记录,评价选择性价比好的合格供方作为物资供应商。

采购招标采购物资集中采购流程图。

5.相关文件《物资集中采购管理办法》6.实施记录工程材料预算(材料计划)登记薄材料采购计划登记薄设计变更、材料代用登记薄计划总台帐(单位工程限额领料台帐)物资采购(供货)合同登记台帐材料采购计划表招投标记录材料预算月(季)物资需用计划表材料验收、防护、标识、出库管理规定1.目的为保证施工(生产)中所需材料从到货验收、保管防护到出库使用全过程中其质量始终处于受控状态,从而使施工(生产)所用材料符合设计文件及相关规范,环境、职业健康安全的要求,特制定本规定。

2.适用范围本规定适用于集团公司各分(子)公司、项目部在施工(生产)中所需材料的验收、防护、标识和出库。

3.职责物资供应部门负责本规定的管理执行。

4.工作程序材料的验收根据施工规范要求,需要复验的材料,由各使用单位复验,对复验不合格的材料,可退回供应部门,由其向供方交涉退货,索赔事宜。

材料的防护标识材料进库后,保管员及时进行材料状态标识。

对库内存放材料用标准料签悬挂正上方的货架上,料签上标明:名称、规格、型号、材质、数量、质量状态及存放地点,保持账物相符;露天存放材料用不易损坏的防水材料制作标牌插在存放材料的正前方,标牌上标明:名称、规格、材质、质量状态;对未检验材料作出待验的明显标只;对不合格物资单独存放,做出不合格品区的明显标识。

保管员必须做到帐目日清月结,永续盘存,帐、卡、物、资金“四对口”,严禁帐外物资。

材料的保管要按照材料的不同性能及储存要求,分别进行储存,对于易燃、易爆、剧毒、强腐蚀等危险品,应单独存放,并做出明显警惕性标识,如:易燃品、易爆品等。

储存在阴凉、干燥、通风的库房;隔绝热源,远离火种;备有灭火器材;经常检查,发现泄露等不良情况,及时报告领导,采取措施并做好记录。

A)材料堆码:做到合理、牢固、定量、节约、方便、整齐。

B)材料的苫垫:做到苫盖顶部必须倾斜,以免积水渗入材料;苫盖物不能落到垛底,以防阻碍货垛的通风,苫盖物必须拴扎牢固,以防脱落损坏材料。

对库存物资要进行日常性的检查和维护保养并做好记录,做到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆)。

出库管理环境与职业健康安全保护材料从进场(库)验收到出库使用的过程中,发生的固体废物,如包装绳、箱、桶、袋等,液体废物以及废气,按照《文明施工管理规定》、《施工现场环境保护管理办法》执行,进出库的车辆必须采取相关的防漏、防抛洒、防火措施,确保安全。

对于材料的包装物,能回收利用的,要坚持废旧回收利用,起到保护环境的作用。

由各分(子)公司、项目部统一负责检查,归口管理。

仓库的设置现场库房、料场的位置要根据施工总平面图进行选择和布置,做到布局合理、位置适当、整齐紧凑、道路畅通、地势平坦、便于排水防洪、无积水,利于加强物资管理,方便施工生产,以达到“方便、经济、安全”为目的。

禁止预制厂设在仓库料场内。

仓库面积的确定。

仓库面积的确定是依据储存量和周转速度来决定,基本上取决于工程任务量的大小、材料由甲乙哪一方供应。

既要保证生产需要还应满足管理要求。

做好仓库的安全防范工作。

仓库有消防安全制度,有消防安全组织机构及每天的检查记录。

各种消防器具和防火沙池配备齐全,电源开关接线合理,电线无裸露,不准与铁房子直接接触。

库房坚固耐用,门窗有铁防护栏杆,库内做好防雨、防潮措施。

按平面布置图摆放物资。

仓库要有总平面布置图,库房、料场要有货架、货区平面布置图;库内要设待验区、合格区、不合格区。

各类物资必须按平面布置图指定位置分品种、规格存放,不准乱堆乱放。

货架规格、层次要匀称一致,货架要编号排列整齐。

4.相关文件5.实施记录材料到货登记及验收记录材料明细帐计划总台帐入库验收单、领料单、调拨单质量证明书合格证登记及发放记录物资质量状态定期检查记录不合格品报告不合格品评审处置表顾客财产验收、标识、维护、使用的管理规定1.目的对顾客财产实施必要的控制,确保顾客提供的用于工程材料的物资、机械设备等符合规定的质量、环境及职业健康安全要求,保护并按规定的范围使用,防止其损坏或丢失。

2.适用范围本规定适用于集团公司所承建工程项目中顾客提供的物资材料,机械设备,及相关的知识产权和企业的相关信息。

3.职责集团公司各分(子)公司、项目部供应科负责顾客财产的验收、交接、防护标识及维护保养使用工作。

4.工作程序顾客提供材料的验证接收顾客提供设备的验证验收。

顾客财产的储存、维护和使用。

顾客知识产权的保密控制对于顾客的知识产权(包括提供的其它产品所涉及到的),如专利技术、管理诀窍或者商业机密等,未经顾客允许,相关部门不得向外界泄露。

专用工具、备品备件在工程交工后要列出详细清单及时移交给顾客。

5.相关文件6.实施记录月(季)物资需用计划表顾客财产开箱检验记录顾客财产异常记录顾客财产维护保养记录顾客提供设备专用工具、备件移交清单。

评价选择合格供方管理规定1.目的为了贯彻执行国家有关有关质量、环境及职业健康安全的法律法规,确保采购物资及服务符合质量、环境及职业健康安全的要求,对提供物资及服务的合格供方进行评价选择和重新评价。

2.适用范围本规定适用于集团公司及各分(子)公司、项目部采购物资和服务中合格供方的评价选择。

3. 合格供方管理公司范围内的合格供方由物资供销分公司组织相关部门统一评定和管理。

评价本着优胜劣汰、吐故纳新的原则,不断挖掘吸纳实力强、业绩优秀的供应商,充实到公司合格供方的队伍来,同时定期或不定期淘汰部分业绩低劣、价格居高不下、服务差、综合评价低的供应商。

评定的分类依据物资对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类,评价选择和定期重新评价合格供方,并建立物资合格供方档案。

A)A类:为对工程质量影响较大,用量较大或易造成重大安全事故的物资,如:钢材、机电设备材料、水泥、砌块、砂石、焊接材料、化学危险品、安全防护用品(如安全帽、安全带、安全网)、易燃易爆品(如炸药、乙炔、氧气、压力容器)等。

B)B类:为对工程质量影响次之,对环境职业健康安全有较大影响的物资。

如:木材制品、装饰主要材料、保温材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料、油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等等。

C)C类:为对质量环境,职业健康安全影响较小的物资。

如:小五金、低值易耗品等等。

评定内容a) 企业资格文件;b) 企业概况、生产能力和历史业绩;c) 质量管理状况;d) 检测能力(检验方式、检验手段、计量等级);e) 产品质量水平、交货能力、信誉、售后服务;评定时间及形式根据工程需要可随时进行评定。

以组织评定会议或会签的方式进行评定。

评定程序物资供销分公司、各分(子)公司、项目部供应部门负责对供方的调研、资料收集,并进行整理和核实。

由物资供销分公司组织评价,评价组全体成员根据评价内容及指标对物资供方进行审核、评定(必要时进行实地考察后再评定),并编写《评价选择合格供方评定表》,报公司主管经理批准生效。

对因缺少评价内容地方性材料的供方,由各分公司、项目部供应人员组织项目部相关人员进行实地考察,最后现场考察报告结果为依据由各项目部相关组织进行评价,编写合格供方评价报告,报项目经理批准生效。

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