设备材料供应商管理办法
材料设备供应方案及管理措施
材料设备供应方案及管理措施1.设立供应链管理团队：为了确保材料设备供应的顺利进行，在公司内部设立一个供应链管理团队，负责整体的材料采购和设备供应工作。
该团队应由专业人员组成，包括采购经理、供应链规划师、物流专员等。
2.供应链规划：在公司进行新项目的规划和建设时，供应链管理团队应提前进行供应链规划，确保所需材料设备的供应能够满足项目需求。
供应链规划应包括确定所需材料和设备种类、数量、采购方式以及交付时间等。
3.供应商选择：供应链管理团队应对潜在的供应商进行筛选和评估，以确保供应商的可靠性和稳定性。
在选择供应商时，应重点考虑供应商的信誉度、交货能力、质量管理能力以及售后服务等因素。
4.采购合同管理：与供应商达成采购合同后，应加强对采购合同的管理。
合同中应明确规定材料设备的品类、规格、数量、质量要求、交货时间和付款方式等关键信息。
供应链管理团队应定期与供应商进行沟通和协调，确保采购合同的履约情况。
5.库存管理：为了避免材料设备的过度积压或不足，供应链管理团队应进行库存管理。
对于常用材料和设备，应建立合理的库存水平，根据需求和供应情况及时补充或减少库存。
同时，需要对库存进行定期清点和盘点，确保库存的准确性和及时性。
6.供应链协同：在材料设备供应过程中，供应链管理团队需要与供应商、物流公司和项目部门进行良好的协同配合。
通过及时的沟通和协调，确保商品的及时配送和项目的顺利推进。
7.质量控制：对于重要的材料和设备，供应链管理团队应加强质量控制。
在选择供应商时，应优先选择具备ISO质量管理认证的供应商。
同时，应定期进行材料和设备的质量检验，确保其符合项目要求。
8.风险管理：在材料设备供应过程中，存在一定的风险，如供应商倒闭、交货延迟、质量问题等。
供应链管理团队应对可能的风险进行评估和控制，制定相应的风险应对策略。
总结：材料设备供应的顺利进行对项目的推进至关重要。
通过设立供应链管理团队、进行供应链规划、选择可靠的供应商、加强采购合同管理、优化库存管理、加强供应链协同、强化质量控制和风险管理等措施，可以有效地管理材料设备供应，确保项目的顺利开展。
供应商管理办法
供应商管理办法1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
公司设备材料管理制度范本
公司设备材料管理制度范本1、总则为了规范公司设备材料的管理，提高公司设备材料的利用率和保值率，保障公司设备材料的安全和完整性，制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司所有设备材料的管理。
3、管理体系公司设备材料的管理遵循“谁使用、谁负责”的原则，设备材料使用人应当严格按照公司相关规定使用设备材料，确保设备材料的安全和完整性。
4、设备材料分类管理公司设备材料按照品种、规格、数量等进行分类管理，设备材料应当进行清单登记，并标注设备材料的名称、规格、数量、存放位置等信息。
5、设备材料采购管理公司设备材料的采购应当符合公司相关规定，采购人员应当按照公司相关规定采购设备材料，并保存采购凭证和发票等相关文件。
6、设备材料入库管理公司设备材料应当经过验收后方可入库，入库人员应当认真核对设备材料的品种、规格、数量等信息，并填写相关入库登记表。
7、设备材料领用管理领用设备材料的人员应当按照公司相关规定填写领用申请单，并经过相关部门批准后方可领用设备材料，领用人员应当凭借领用申请单到仓库领取设备材料。
8、设备材料使用管理设备材料使用人应当按照设备材料的使用手册使用设备材料，确保设备材料的安全和正常使用，对于设备材料的损坏或丢失，应当及时向上级主管报告。
9、设备材料保养管理公司设备材料应当定期进行保养和维护，保养和维护人员应当按照设备材料的保养手册进行保养和维护，确保设备材料的正常使用。
10、设备材料报废管理对于无法修复或维护的设备材料，应当按照公司相关规定进行报废处理，报废人员应当填写报废申请单，并经过相关部门批准后方可报废设备材料。
11、设备材料盘点管理公司设备材料应当定期进行盘点，盘点人员应当认真核对设备材料的数量和品种等信息，确保设备材料清点无误。
12、违规处理对于违反公司设备材料管理制度的人员，应当按照公司相关规定进行处理，严肃追究其责任。
13、附则本管理制度自发布之日起生效，并由公司设备材料管理部门负责解释。
设备材料供应商管理办法
设备材料供应商管理办法
设备材料供应商管理办法
一、目的及适用范围
（一）目的
为加强对设备材料供应商的规范化、透明化管理，建立供应商长效进、出机制，合理供应商渠道布局，优化供应商结构，提高采购产品质量，降低采购成本，制定本办法。
（二）适用范围
1．本办法适用于对设备材料及修复产品供应商的准入和评价管理。
2．本办法所称设备材料及修复产品为公司生产、基建所需机电设备、备品备件、仪
器仪表、油料、五金、交电、化工、有色、包装材料等物资及备件修复服务等。
二、职责
（一）市场部
1．市场部是设备材料类供应商准入和评价的归口管理部门，负责制订、完善设备材料类供应商准入、评价办法及审批流程。
2．负责供应商资质和基本条件的复审。
3．负责组织实施新增供应商现场考察和审核。
4．负责临时供应商准入的审批及供应商主数据的录入与维护。
5．负责组织合格供应商准入评审会议，建立合格供应商名册。
6．负责供应商评价资料收集和汇总，组织供应商季度评价、半年度评价、年度评审及不定期评审会议。
7．负责对供应商评价结果执行情况的检查。
8．负责临时供应商资料的保管和合格供应商资料的移交。
（二）机动设备部
1．机动设备部是设备材料供应商的专业管理部门，负责组织实施供应商新产品试用。
设备材料的采购供应及管理方案
设备材料的采购供应及管理方案设备和材料的采购供应及管理是任何组织保持正常运转所必需的关键要素之一、一个有效的采购供应及管理方案可以确保组织能够获得所需的设备和材料，以满足生产和运营的要求，同时还能够确保物资的质量和供货的及时性。
下面将提出一个设备和材料的采购供应及管理方案，以帮助组织在该方面取得成功。
一、采购策略1.供应商选择：建立一套供应商评估和选择的标准，包括供应商的信誉度、交货时间、价格、质量控制以及售后服务等方面。
可以通过询价、招标和竞争性谈判等方式来选择供应商。
2.采购协议：与供应商签订采购协议，明确供货规格、数量、价格、交货时间等具体内容，并约定双方的权利和义务，以确保供应的可靠性和合规性。
3.采购预算：制定年度采购预算，根据生产和运营的需求制定采购计划，并根据实际情况进行调整。
预算的制定要考虑供应价格的波动、货币汇率等因素。
4.库存管理：根据生产和运营的需要，合理确定安全库存水平和最优订货量，避免库存过量或不足的情况发生。
实施有效的库存控制和监控，及时采购和补充存货。
二、供应网络建设1.供应链管理：建立供应链管理系统，实现与供应商的信息共享和协同，提高采购响应速度和供应的可靠性。
与供应商建立长期合作关系，确保供货的稳定性和价格的竞争力。
2.物流管理：与物流服务提供商合作，确保采购设备和材料的按时交付，并进行适当的运输保险和资产管理，减少物流领域的风险和成本。
三、质量管理1.供应商质量管理：与供应商建立质量评估和管理机制，对供应商的质量控制体系进行评估和审核。
建立供应商质量责任制，确保供应的设备和材料符合质量标准和要求。
2.采购质量检查：实施采购设备和材料的质量检查和验收，确保采购的物资符合质量要求。
建立一套合理的质量检验和抽样方案，将不合格品及时退回或要求供应商补救。
四、性价比管理1.价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取更优惠的价格。
同时要考虑设备和材料的品质和性能，以确保采购的物资具有相对较高的性价比。
设备采购供应商的评审管理制度（5篇）
设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。
- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。
2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。
- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。
3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。
- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。
设备厂供应商管理制度范本
第一章总则第一条为规范本厂供应商的管理，确保设备质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商、技术服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第二章供应商管理职责第四条采购部负责供应商的招募、评估、考核、维护等工作。
第五条质量部负责对供应商提供的产品质量进行监督和检验。
第六条生产部负责对供应商提供的设备和技术服务进行使用和维护。
第七条人力资源部负责对供应商提供的人才进行培训和考核。
第三章供应商招募与评估第八条供应商招募：1. 采购部根据生产需求，制定供应商招募计划。
2. 通过公开招标、邀请招标等方式，招募潜在供应商。
3. 采购部对招募到的供应商进行初步筛选，确定候选供应商。
第九条供应商评估：1. 采购部对候选供应商进行综合评估，包括企业资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。
2. 质量部对候选供应商的产品进行抽样检验，确保产品质量。
3. 评估结果报经总经理审批后，确定合格供应商。
第四章供应商考核与维护第十条供应商考核：1. 采购部根据供应商提供的产品质量、交货及时性、售后服务等情况，定期对供应商进行考核。
2. 考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
3. 对考核不合格的供应商，采购部有权取消其供应商资格。
第十一条供应商维护：1. 采购部定期与供应商沟通，了解其生产状况、产品质量等信息。
2. 采购部协调解决供应商在生产过程中遇到的问题，确保供应链稳定。
3. 采购部组织供应商进行技术交流、培训等活动，提高供应商的综合素质。
第五章供应商退出机制第十二条供应商存在以下情况之一，采购部有权取消其供应商资格：1. 提供假冒伪劣产品或不合格产品。
2. 违反合同约定，严重损害本厂利益。
3. 拖欠货款或服务费用。
4. 被列入国家、行业或地方的失信名单。
第六章附则第十三条本制度由采购部负责解释。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是：1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新；对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见；技术部门职责：给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；技术中心职责：负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见；经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见；第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商；合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商；按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%）；按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下：供应材料名称+所属省市+供应商字号；供应材料：该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG；所属省份或国家：取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母；国外供应商则取该国家英文名称前两个字母；供应商字号：供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中：第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表（附件1）.3、新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商）,如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价；2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门；3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门；4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心；5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人；6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部；7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批；8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案；第十三条需求单位（含生产、检验、技术等各部门）整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成；审计部对供应商评价进行不定期审查；第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%（采购批次不少于3次）,且合作过程中,其供应指标（到货及时率、交货周期、订单变化接受率）、经济指标（价格水平、付款等）、支持配合与服务（售后服务等）可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表（附件8）提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验；现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准：合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级（95分及以上）、甲AA级（90-94分）、甲A级（85-90分）、甲级（80-84分）、乙AA级（76-79分）、乙A级（70-75分）、乙级（试用初评及考察期供应商）、丙级（69分及以下）.具体等级说明如下：69分及以下：属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单；乙级：属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格；乙A级：属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购；付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；乙AA级：属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议；但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲级：属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲A级：属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用；可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内；如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款；甲AA级：在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为：在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%；货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%；产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察；甲AAA级：对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用；为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付（即物资需求直接向对方订货）,视具体情况可预付货款60—100%；物资到公司可享受免检入库；每年公司视具体情况邀请对方董事长（或总经理）到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访；3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下：每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表（附件4）权重及分项评分标准进行评价；采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价；技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价；质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价；生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价；4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批；个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写（附件5）供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释；第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。
供应商管理制度
供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度（精选11篇）在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度篇11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
供应商管理办法
沿德八标材料供应商管理办法第一章总则第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ 2014]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。
第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。
第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。
工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。
第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。
配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。
第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。
第二章供应商管理第六条供应商管理实行责任追究制。
按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执行。
第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度（一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。
（二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。
1、产品的质量要求供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。
2、供应商的资质要求供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。
如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。
供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。
3、供应商的资源、资历和营业额考评主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。
设备及材料采购质量管理措施
设备及材料采购质量管理措施概述设备及材料采购质量管理是企业保证采购产品质量的重要环节。
通过有效的质量管理措施，可以提高采购的设备及材料的质量，减少质量问题的发生，提升企业的生产效率和产品质量，增强竞争力。
采购前期质量管理措施1. 建立合格供应商名录：企业应评估并建立合格供应商名录，仅与具备良好质量记录和信誉的供应商合作，以确保采购的设备及材料具备良好的质量。
2. 制定明确的技术规格和质量标准：在采购前确定设备及材料的技术规格和质量标准，使供应商清楚了解企业的要求，并能提供符合标准的产品。
采购中期质量管理措施1. 严格的供应商管理：对合格供应商进行定期的供应商绩效评估，及时了解供应商的质量管理情况，确保供应商能够持续满足企业的质量要求。
2. 实施进货检验：对采购的设备及材料进行进货检验，验证其是否符合技术规格和质量标准，确保产品的质量问题在进入企业前被发现和解决。
3. 建立异常处理机制：设立异常品管理制度，对于质量问题的设备及材料，及时进行整改、追溯和退换货，保证生产过程中不受质量问题影响。
采购后期质量管理措施1. 建立质量追溯制度：对采购的设备及材料进行质量追溯，让质量问题可追溯到认证证书、产地等关键信息，便于问题处理及质量改进。
2. 实施供应商培训：与供应商合作，提供相关培训，加强其质量管理能力，共同提升产品质量和供应链的稳定性。
3. 定期质量评估：定期对采购的设备及材料的使用情况进行评估，发现问题及时进行整改和优化，以提高产品的质量和性能。
结论通过以上设备及材料采购质量管理措施的实施，企业能够有效确保采购的设备及材料的质量，降低质量问题的发生概率，提升产品质量和生产效率，进而增强企业的竞争力。
注意：本文所述内容仅供参考，实际操作中应根据具体情况和法律要求进行调整和执行。
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法1、目的1.1加强选择合格供应商管理，确保各项原材料、五金零配件、设备及配件、PACK物料、劳保办公用品满足公司生产经营要求。
1.2做到采购“货比三家，物美价廉”的原则，努力降低生产经营成本。
1.3严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分发挥合格供应商资源，使其在同一个平台上展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，达到“双赢”。
1.4对供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可能性和透明度，并形成制度化和规范化。
2、适用范围本管理办法适用为本公司提供物料和服务的所有供应商。
3、职责4、内容4.1合格供应商的要求4.1.1具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
4.1.2供应的原材料、设备、零配件必须必须优质、低价、按时、服务好。
4.1.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
4.1.4合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度。
4.1.5合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
4.1.6合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司同意不得向第三方的企业、公司、个人透露、发表、刊登我司的任何商业秘密。
4.2寻找供应商及建档4.2.1采购人员通过各供应商提供的资料、产品质量信息和其他顾客评价等方式收集供应商资料，填入《供应商基本资料表》。
4.2.2对于收集的供应商资料，予以归类建档。
4.3供应商初期评估4.3.1采购人员在情况的条件下依《供应商现场考察表》的项目对供应商的环境、质量等信息进行评核后，报采购部经理审批。
4.3.2没有进行现场考察的物料供应商并且没有得到总经理认定，必须经过两次以上的试用，试用合格后，采购人员才可以填写《供应商基本资料表》，申报经理审批。
4.3.3对给公司提供辅料的供应商，公司可以不对其进行初期评估，只是检查其经营的合法性，但采购人员必须填写《供应商基本资料》，申报经理审批。
4.3.4采购经理必须按照评审结果，选出合适的供应商。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
工程设备材料合格供应商管理规定
工程设备材料合格供应商管理办法第一章总则第一条目的为规范集团招标活动和合作供应商指设备材料制造商或经销商,以下简称供应商行为,跟踪设备材料领域的技术进步与发展,满足产品设计研发需求,特制定本办法;第二条适用范围1、本办法适用于集团本部、直属企业开发建设工程或代建工程与政府代建合同、管理规定不一致的除外;2、集团与其他企业参、控股合作开发项目可参照执行;第二章相关部门职责第三条总工室职责1、集团总工室负责集团工程合格供应商名录数据库以下简称数据库的建立与管理,为项目设计、产品研发、工程招投标等工作提供服务;2、数据库应分类分级建档;设备材料根据其不同的质量、品牌档次、性价比等情况分类分级建档,满足不同开发产品的需求;3、集团总工室每年第一季度对数据库优化更新;根据直属企业、集团各相关部门上报需更新的供应商的资料和供应商服务和产品质量反馈单见附件2情况进行年度综合评价,淘汰不良供应商,吸纳符合条件的新供应商;4、直属企业总工室负责数据库的信息采集：1可通过收集建筑业协会推荐的产品品牌、国家定期颁布的推荐产品品牌,参加各类学术交流研讨会、四新技术成果展示会,与协作单位的情报交流、发布征集合格供应商公告等方式渠道收集资料；2符合国家产业政策走向及标准、市场上具有广泛影响和业绩的供应商；3有良好合作业绩并经考察合格的供应商;填写合格供应商评审单见附件1经相关部门评审,报所属单位总工程师批准;5、直属企业总工室负责收集管理供应商应提供的以下资料：1特约经销专营或一级代理授权书、售后服务等有关资格证明文件,经办人身份证的复印件加盖单位印章、联系等资料；2产品的检验试验报告、鉴定证书、认证证书、型号证书、样本、市场准入备案证明等有效文件和样品材料类实物;6、直属企业总工室负责汇总年度数据库信息采集与更新,每年末报集团总工室组织相关部门评议后纳入集团数据库;第四条成控部职责1、工程施工设备材料招投标阶段,在数据库选取需要的设备材料,经市场考察调研筛选、报招标项目所属单位总工室确认后,形成进入招标文件工程量清单的设备、材料推荐品牌;2、负责管理进入项目招标文件工程量清单的供应商应提供的以下资料：1经工商注册的有效营业执照复印件加盖工商局公章、税务登记证、资质及资信证明供应商注册资本金应满足最低入围条件、业务经营状况近三年主要业绩证明等资料；2签署廉政承诺书文本格式内容详见附件3;3、每年11月末负责将本单位年度工程招标中推荐的设备材料品牌名录按项目汇总报所属单位总工室;4、参加对供应商的考核评价;第五条项目部职责1、项目施工招投标阶段负责向项目所属单位成控部推荐设备材料选型建议与技术要求;2、根据进场供应商的诚信表现、配合服务、质量、产品性价比等综合情况,每年末填写供应商服务和产品质量反馈单见附件2报所属单位总工室;第三章附则第六条本办法由集团总工室负责解释;第七条直属企业可结合本单位情况进一步优化和提升;第八条本办法自颁布之日起实施;附件：1、合格供应商评审单2、供应商服务和产品质量反馈单3、廉政承诺书附件1 合格供应商评审单附件2供应商服务和产品质量反馈单工程名称建设阶段附件3廉政承诺书为配合XX集团有限公司以下简称合作方工程建设过程的廉政建设,维护社会公开公正的市场经济秩序,预防各种获取不正当利益的违法违纪行为发生,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特向合作方作出如下承诺：第一条为规范我方工作人员在业务活动中的行为,自愿承诺如下：1、严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定;2、遵守商业和职业道德,不以贿赂、串通等手段影响与合作方相关的中介咨询、招标代理、勘察设计、供货加工和质量检验等单位公正地开展业务以使我方受益;3、执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事;4、不以任何理由和名义如以工程技术配合费、咨询费、劳务费等名义向合作方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;5、不以任何理由为合作方报销应由个人支付的费用;6、不为合作方个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便;7、不以任何理由为合作方个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动;第二条若发现合作方的人员在业务活动中有以下行为包括并不限于,我方承诺将拒绝其要求；情节严重的,应及时向合作方的纪检部门举报：1、索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;2、要求在我方报销任何应由个人支付的费用;3、要求我方为其个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便;4、向我方介绍配偶、子女、亲属或其他人参与本项目招投标、设计、施工、设备材料采购、项目分包、劳务等经济活动;5、其他违反国家、地方政府有关法律法规、规定行为的;第三条违约责任1、我方工作人员若有违反本承诺书的行为,我方将按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任；给合作方单位造成经济损失的,我方同意全额予以赔偿;2、如我方工作人员在工程项目建设过程中违反本承诺书,事实确定被司法机关或纪检部门立案查处的,合作方有权取消或终止与我方签定的所有相关工程建设协议,由此造成合作方的损失均由我方承担；且我方承诺自行放弃三年内参与合作方工程建设的权利;如合作方人员因接受我方贿赂或变相贿赂被依法追究刑事责任的,我方同意无条件向合作方支付罚金,数额为伍拾万元每人次,总额为合作方被查处人数乘以伍拾万元,合作方可选择直接从工程款或双方其他往来款项中扣除或要求我方另行支付;如合作方人员因参与我方组织的不文明活动而受到相关主管部门或司法机关查处的,给合作方带来负面影响与损失,我方同意无条件向合作方支付罚金,数额为壹拾万元每人次,总额为合作方被查处人次乘以壹拾万元,合作方可选择直接从工程款或双方其他往来款项中扣除或要求我方另行支付;第四条本承诺书作为我方合作过程中自我约束的廉政文件,经我方签署后立即生效;承诺单位：盖章法定代表人：地址：年月日。
材料供应商入库管理办法
材料供应商入库管理办法1. 引言材料供应商的入库管理对于企业的正常运营至关重要。
材料的准确记录和有效管理可以确保生产过程的顺利进行，减少损耗和浪费，并提高库存管理的效率。
本文旨在制定一套科学有效的材料供应商入库管理办法，以确保材料的质量和数量满足企业的需求并维护供应链的顺畅运作。
2. 材料供应商入库登记为了准确记录和管理所采购的材料，每个供应商交付的货物都必须进行入库登记。
入库登记表是记录材料的基本信息和数量的重要工具。
每一次交付的材料都应该有一个独立的登记表，并在材料入库之前填写完成。
入库登记表中的必要信息包括：材料名称、规格、型号、批次、生产日期、供应商名称、交付日期、数量等内容。
3. 材料验收材料的质量检验是保证入库材料符合要求的重要环节。
验收工作应由专门的质量检验人员进行，确保符合国家或企业制定的标准。
材料的验收过程应包括以下几个步骤:- 对材料进行外观检查，包括外包装是否完好、标识是否清晰等；- 检查材料的基本参数是否符合要求，如尺寸、重量等；- 对材料进行抽样测试，比如强度测试、化学成分检测等；- 根据检验结果判断该批材料是否合格，合格的材料可进行入库，不合格的材料应及时退回供应商。
4. 材料存储与标识为了有效管理和使用材料，合理的材料存储与标识也是必不可少的。
在仓库或库房中，各类材料应按照规定的存放位置存放，并使用统一的标识进行标记。
材料的标识应包括材料名称、规格、批次、入库日期等信息，以便于快速识别和使用。
同时，应合理划分材料存放区域，确保相同类别的材料放置在相同的区域，便于管理和取用。
5. 材料出库管理材料供应商入库管理办法还应包括有关材料出库的规定。
材料的出库应根据实际生产需要和领料申请进行审批，并按照出库单进行操作。
出库单应包括领料部门、材料名称、规格、数量、领料人、出库时间等信息。
出库人员在出库过程中需要注意核对领料人身份、所领取材料的数量和规格，并在出库单上进行签名确认，确保材料的使用与管理的一致性。
公司设备部供应商管理制度
第一章总则第一条为确保公司设备部采购设备的质量和供应的稳定性，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司设备部与供应商之间的合作，包括设备、配件、原材料等的采购。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、互利的原则，确保供应商与公司共同发展。
第二章供应商的资质要求第四条供应商应具备以下资质：1. 具有合法的营业执照和税务登记证；2. 具有良好的商业信誉和稳定的供货能力；3. 具有符合国家规定的产品质量标准；4. 具有完善的质量管理体系和售后服务体系；5. 具有与我公司合作的其他供应商的推荐。
第三章供应商的筛选与评估第五条设备部根据采购需求，制定供应商筛选标准，包括但不限于以下内容：1. 供应商的资质、信誉、实力；2. 产品质量、价格、交货期；3. 服务态度、售后服务；4. 供应商的市场竞争力。
第六条设备部负责对供应商进行评估，评估内容包括：1. 供应商的资质、信誉、实力；2. 产品质量、价格、交货期；3. 服务态度、售后服务；4. 供应商的市场竞争力；5. 供应商的履约能力。
第四章供应商的合作与维护第七条设备部与合格供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
第八条设备部对供应商的合作情况进行跟踪管理，包括：1. 供应商的履约情况；2. 产品质量、价格、交货期；3. 服务态度、售后服务；4. 供应商的改进措施。
第九条设备部定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰，对合格的供应商给予一定的优惠政策。
第五章供应商的培训与支持第十条设备部对供应商进行培训，包括：1. 公司设备部的工作流程、要求；2. 产品质量标准、检验方法；3. 交货期、售后服务等方面的要求。
第十一条设备部对供应商提供必要的支持，包括：1. 提供产品需求、技术参数等资料；2. 协助供应商解决生产过程中的问题；3. 为供应商提供市场信息、政策法规等方面的支持。
第六章违约处理第十二条供应商在合作过程中出现以下违约行为，设备部有权采取措施：1. 产品质量不合格；2. 交货期延误；3. 服务态度恶劣；4. 严重违反合作协议。
设备供货商管理制度范本
第一章总则第一条为规范设备供货商的管理，确保设备质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备采购项目，包括但不限于原材料、零部件、设备等。
第三条本制度旨在建立公平、公正、公开的设备供货商选择机制，确保设备采购的质量、进度和成本控制。
第二章供应商选择与管理第四条供应商选择原则：1. 符合国家相关法律法规和行业标准；2. 具有良好的信誉和商业道德；3. 具有较强的技术实力和良好的售后服务；4. 价格合理，质量可靠；5. 供货能力稳定，能够满足公司生产需求。
第五条供应商选择流程：1. 由采购部门根据采购需求提出供应商选择方案；2. 通过公开招标、询价或比选等方式，选择符合要求的供应商；3. 采购部门对入选供应商进行实地考察和评估；4. 根据评估结果，确定最终供应商。
第六条供应商管理制度：1. 供应商需签订供货合同，明确双方的权利和义务；2. 供应商应按照合同约定的时间、数量、质量、规格等要求供货；3. 供应商应提供完整的质量保证文件，包括产品合格证、检测报告等；4. 供应商应积极配合公司进行产品质量抽检和验收；5. 供应商出现质量问题或违约行为时，采购部门有权解除合同，并要求其承担相应责任。
第三章设备质量与售后服务第七条供应商应保证所供设备的质量符合国家标准或行业标准，并对设备质量负责。
第八条供应商应提供完善的售后服务，包括但不限于：1. 设备安装、调试、操作培训；2. 设备维护、保养、维修；3. 设备备品备件的供应；4. 设备使用过程中的技术咨询和指导。
第四章监督与考核第九条采购部门负责对供应商的供货质量、售后服务等方面进行监督和考核。
第十条考核内容包括：1. 设备质量是否合格；2. 供货进度是否按时；3. 售后服务是否满意；4. 违约行为及处理情况。
第五章附则第十一条本制度由采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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设备材料供应商管理办法一、目的及适用范围(一)目的为加强对设备材料供应商的规范化、透明化管理，建立供应商长效进、出机制，合理供应商渠道布局，优化供应商结构，提高采购产品质量，降低采购成本，制定本办法。
(二)适用范围1(本办法适用于对设备材料及修复产品供应商的准入和评价管理。
2(本办法所称设备材料及修复产品为公1司生产、基建所需机电设备、备品备件、仪器仪表、油料、五金、交电、化工、有色、包装材料等物资及备件修复服务等。
二、职责(一)市场部1(市场部是设备材料类供应商准入和评价的归口管理部门，负责制订、完善设备材料类供应商准入、评价办法及审批流程。
2(负责供应商资质和基本条件的复审。
3(负责组织实施新增供应商现场考察和审核。
4(负责临时供应商准入的审批及供应商2主数据的录入与维护。
5(负责组织合格供应商准入评审会议，建立合格供应商名册。
6(负责供应商评价资料收集和汇总，组织供应商季度评价、半年度评价、年度评审及不定期评审会议。
7(负责对供应商评价结果执行情况的检查。
8(负责临时供应商资料的保管和合格供应商资料的移交。
(二)机动设备部31(机动设备部是设备材料供应商的专业管理部门，负责组织实施供应商新产品试用(含进口物料的本土化)并出具试用效果评价报告。
2(负责修复产品供应商的资质初审和申报。
3(参与供应商现场考察、准入审查，参与新增临时供应商评审。
4(参与新增合格供应商准入评审。
5(负责提供修复产品供应商审批会议所需资质材料。
6(负责修复产品供应商资质及供货过程4业绩评价,负责供应商产品生产使用效果的评价汇总及报告，参与供应商季度评价、半年度评价、年度评审及不定期评审会议。
7(负责修复产品合格供应商资料档案的保管。
(三)采购部门1(负责新增供应商(不含修复产品)的申报和资质初审。
2(参与新产品试用、供应商现场考察和新增临时供应商评审。
3(参与新增合格供应商准入评审。
4(负责提供供应商(不含修复产品)审批5会议所需资质材料。
5(负责供应商资质、供应商产品的交货期及供货过程业绩评价, 参与供应商季度评价、半年度评价、年度评审及不定期评审会议。
6(负责合格供应商(不含修复产品)资料档案的保管。
(四)使用单位1(负责新产品现场试用和效果评价。
2(负责供应商产品质量评价。
3(负责向机动设备部提供供应商产品(修复件)生产使用效果的评价报告。
6(五)监察审计部/纪委负责采购(修复)全流程的监督，负责供应商、公司内部单位及人员弄虚作假等损害公司利益行为的查处。
三、供应商分类供应商分为合格供应商、临时供应商、试用供应商三类。
(一)合格供应商是指经公司供应商审批程序批准合格的供应商。
合格供应商按照等级分为战略供应商、A类供应商、B类供应商。
1(战略供应商:战略供应商是指公司认7为必要并签订了战略合作协议的供应商。
2(A类供应商:A类供应商是指为公司提供成套设备、关键设备、重要设备的直供厂家，供货业务量大，业绩好，且所供产品在价格、产品质量、交货、服务、库存水平、产品设计等方面对公司有较大影响，并通过年度评审所确定的供应商。
3(B类供应商:除战略供应商、A类供应商以外的合格供应商均为B类供应商。
(二)临时供应商是指 :,(已通过供应商现场考察、产品试用、准入审批，产品使用尚处于供货考察期的供8应商;,(经招标中标的新供应商;,(实施特殊、紧急采购须临时增加的供应商。
(三)试用供应商是指所供产品在公司没有使用业绩、产品处于试用期的供应商。
四、准入机制(一)基本条件1(依法成立并注册时间三年以上、注册资金两百万元人民币(其中修复类供应商注册资金100万元人民币)以上的企业法人，遵守国家法律、行政法规，具有健全的财务9会计制度。
2(原则上国内产品供应商必须选择直供厂家，进口产品供应商必须为省级以上代理商或者国内一级代理商。
3(所提供产品符合国家或企业相关标准，并满足公司质量、环境、职业健康安全体系认证要求。
4(具有履行合同的生产条件、检测手段、专业技术能力。
5(财务状况良好，具有履行合同及提供完善、及时售后服务的能力。
106(提供特种设备、备件、材料的供应商具有国家主管部门核发的生产、经营资质证书。
(二)供应商具体准入条件供应商具体准入条件(附件1)设备材料类由采购部门负责拟定、修复类由机动设备部负责拟定并报市场部备案。
(三)准入原则1(设备材料类(1)具有提升公司产品质量、降低生产成本、延长使用寿命、减轻维护强度、提高运行可靠性、降低库存、提高供货效率等优11势;(2)因产品升级、技术改进而使用新设备，现有合格供应商不能满足公司要求;(3)现有供应商所供产品不能满足公司生产工艺要求;(4)现有合格供应商、临时供应商、试用供应商超出其现有产品供应范围进行供货。
2(设备材料修复服务类(1)公司所属单位及内部支持企业不具备提供修复服务能力或修复服务达不到公司生产工艺要求;12(2)因公司生产需要而必须采取外委修复方式。
3(按公司规定需进行试用(试验)的产品(含备件修复)，必须经过在线试用(试验)合格。
4(合格供应商新增供货类别，发生工商登记变更事项，必须履行审批手续。
5(供应商实行总量控制、动态管理;新增合格供应商数量原则上必须少于淘汰供应商数量(采购数量增幅较大的除外)。
(四)新供应商准入申请提出1(由采购部门归口提出供应商准入申13请，采购部门根据采购计划需要，将《设备材料类临时供应商准入审批表》(附件2)经本部门领导审核后报市场部审批。
实施特殊、紧急采购须临时增加的供应商采购部门应在《设备材料类临时供应商审批表》中出具意见，市场部依此及时办理。
公司二级使用单位或部门推荐新供应商须经本单位主管领导和公司主管副总工程师审批后由采购部门负责申报，对推荐独家供应商的，由二级厂提出建议及理由经机动设备部审核，报公司主管设备副总经理审批。
2(新产品试用由机动设备部负责组织使14用单位、采购部门签订《新产品、新供应商(含修复)试用协议》(附件3)，并经公司主管副总工程师审批。
试用合格后，机动设备部出具《新产品、新供应商(含修复)试用效果评审表》(附件4)交采购部门，由采购部门根据采购计划归口报市场部。
(五)资质文件提交申请准入的供应商资质文件由采购部门初审后提交市场部进行复审。
供应商资质文件包括:1(企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证件。
152(从事特种行业设备及备件生产、销售或服务的资质材料(生产许可证、经营许可证)。
3(从事产品代理供应商必须提供所代理生产厂家的书面授权委托文件;4(所供产品特性及其他使用厂家供货业绩的证明材料。
5(具备签署商务合同的商务代表授权文件及身份证复印件。
(六)准入流程供应商准入原则上须经过现场考察、供应商审批两个程序，需进行产品试用的，由16机动设备部组织产品试用;特殊情况不予现场考察的，须经机动设备部同意;供应商取得临时供应商或合格供应商资格后采购部门方可与供应商签订采购订单。
1(试用供应商审批程序(1)机动设备部对申请单位提出的试用申请在5个工作日内进行试用可行性初步审查后报采购部门、市场部备案;(2)市场部根据需要组织采购部门、机动设备部、使用单位相关人员进行现场考察并提出现场考察评价意见;(3)对拟进行产品试用的供应商，机动17设备部在初审完成后5个工作日内组织采购部门、试用单位召开新产品试用审查会议，经机动设备部主管领导审核报公司主管副总工程师审批后，组织进行产品试用;试用期内不得签订采购订单，产品试用不合格，公司不支付试用所产生费用;6个月或符(4)供应商产品试用期为3-合试用协议规定的试用期要求。
试用期满后，由试用单位填报《新产品、新供应商(含修复)试用效果评审表》，机动设备部负责对使用效果评审并出具审核意见。
(5)经招标产生的新供应商的试用由机18动设备部凭中标通知书组织相关单位试用。
2(临时供应商审批程序(1)供应商新增由采购部门根据采购需要，将《设备材料类临时供应商审批表》经本部门领导审核后报市场部审批,由市场部进行临时供应商主数据维护，临时供应商进入供货考察期，考察期原则上不少于1个季度;(2)产品试用合格的供应商凭《新产品、新供应商(含修复)试用效果评审表》由采购部门、机动设备部根据试用结论填写《设备材料类临时供应商准入审批表》报市场部19审批，由市场部进行临时供应商主数据维护，临时供应商进入供货考察期，考察期原则上不少于1个季度;(3)通过招标中标的新供应商由采购部门、机动设备部根据中标通知书填写《设备材料类临时供应商准入审批表》报市场部审批，由市场部进行临时供应商主数据维护，临时供应商进入供货考察期，考察期原则上不少于1个季度。
3(合格供应商审批程序通过供货考察期的临时供应商向采购部门、机动设备部提出合格供应商准入申请，20采购部门、机动设备部按季度填写《设备材料类合格供应商准入审批表》(附件5)报市场部，市场部每季度组织相关单位召开合格供应商准入评审会，经市场部审批后列入合格供应商名册报公司主管采购副总经理批准。
五、评价机制(一)评价方式1(合格供应商评价按得分及评价结果从高到低分为战略供应商、A类供应商、B 类供应商。
供应商评价采取100分制，其中资质及供货过程业绩评价、产品生产使用效果评21价分别占60分和40分(评价指标及分值设置见《设备材料类供应商评价实施细则》(附件6))。
(1)所供产品直接影响公司主线生产并已签订战略合作伙伴协议的供应商，在协议期内，均为战略供应商;(2)平均得分75以上、所供产品为公司关键设备的重要部件或所供产品与公司生产关联度较高并经年度评审会评定的供应商为A类供应商;(3)平均得分60-75分的供应商为B类供应商;22(4)平均得分60分以下的为不合格供应商。
2(供应商评价按照评价频次分为季度评价、半年度评价及年度评价。
3(供应商评价按照评价内容分为资质及供货过程业绩评价和产品生产使用效果评价两部分，资质及供货过程业绩由采购部门负责评价，产品生产使用效果由生产使用单位报机动设备部负责汇总评价，各相关评审部门在评审打分后需附有评审依据和数据。
(二)评价流程1(采购部门、机动设备部按季度将资质23及供货过程业绩评价、产品生产使用效果评价汇总表的各项得分填报《设备材料类供应商供货业绩评价表》(附件7)，在下季度开始的10个工作日前报市场部。
2(市场部将季度评价进行审核、汇总计算供应商的季度得分，按物资分类进行季度排名，季度排名作为对供应商半年度评价的计算依据。
3(市场部在每年7月15日前对供应商进行半年度评价，半年度评价对前两个季度的评价结果汇总后计算供应商的平均得分，按物资分类进行半年度评价排名。
244(市场部在每年度结束后20个工作日内对季度评价进行汇总后计算供应商的年度平均得分，组织采购部、机动设备部、生产使用单位等相关部门评审确定下年度各级合格供应商，根据年度评价排名对各级供应商按比例实行升降级，排名前1-2名B类供应商升级为A类供应商，前1-2名A类供应商可以升级为战略供应商，至少后2名A类供应商降级为B类供应商，至少后2名B类供应商取消合格供应商资格。